Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 PŘÍJMY I. Daňové příjmy R 2013 Rozpočet 2014 ZU aktuální 1 11 Daň ze závislé činnosti 34 000 34 000 0 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 000 0 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 3 400 3 400 0 4 11 Daň z příjmů PO 35 000 35 000 0 5 11 Daň z příjmů města r. 2013 15 500 15 916-416 6 11 Daň z přidané hodnoty 70 000 70 000 0 7 11 Poplatky z odpadu 9 300 10 100-800 8 11 Daň z nemovitostí 13 500 13 200 300 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 165 2 235-70 10 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 13 000 14 800-1 800 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 0 12 Správní poplatky 9 930 10 170-240 Daňové příjmy celkem 208 495 211 521 - z toho běžné daňové příjmy celkem 192 995 195 605-2 610 II. Nedaňové příjmy Rozpočet 2014 R 2013 aktuální 2014-2013 13 11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 5 800 5 310 490 14 11 Příjmy z úroků 550 670-120 15 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení 57 60-3 16 Pokuty 4 270 4 294-24 17 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 600 1 099-499 18 12 Příjmy z věcných břemen 300 200 100 19 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 1 800 1 800 0 Nedaňové příjmy celkem 13 377 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 13 020 13 173-153 III. Kapitálové příjmy R 2013 rozdíl Rozpočet 2014 aktuální 2014-2013 20 25 Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa 300 0 300 21 12 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 2 700 4 000-1 300 22 12 Prodej bytů 500 0 500 Kapitálové příjmy celkem 3 500 4 000-500 IV. Dotace R 2013 rozdíl Rozpočet 2014 aktuální 2014-2013 23 11 Na výkon státní správy 31 300 31 383-83 24 40 Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 3 900 3 901-1 25 30 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ 900 1 000-100 26 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 790-790 27 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 1 985 15 28 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 200 206 29 37 Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 1 100 0 1 100 30 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 390 390 0 31 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 350 350 0 32 61 Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov 110 290-180 33 40 Dotace na KPSS 1 039 1 039 0 34 40 Dotace na podporu standardizace SPOD 2 389 0 2 389 35 62 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 700 10 690 36 62 Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu 700 0 700 37 25 Dotace na zateplení MŠ Dukelská 2 600 0 2 600 38 25 Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská 10 000 0 10 000 39 25 Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM 1 800 0 1 800 40 25 Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna 30 000 0 30 000 41 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa 2 000 1 040 960 42 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa 2 500 0 2 500 43 25 Revitalizace městské zeleně III.etapa 2 000 0 2 000 44 25 Dotace na zlepšení VH infrastruktury města 100 000 0 100 000 45 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 95 150 60 000 35 150 46 11 Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti 50 000 35 000 15 000 Dotace celkem 341 128 - z toho běžné dotace celkem 36 100 36 284-184 PŘÍJMY CELKEM 566 500 rozdíl 2014-2013 - z toho běžné příjmy celkem 387 265 340 062 47 203 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 245 062-2 947 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy rozdíl

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R 2014 R 2013 změna 47 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace 190 145 45 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 130 132-2 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 1 985 15 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 200 206-6 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 520 z toho běžné výdaje 320 277 43 ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2014 R 2013 změna 51 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 1 000 770 230 52 32 Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda 490 0 490 53 25 Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy 200 500-300 54 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 0 55 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 100-50 56 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 200 1 489-289 57 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 2 829 2 815 14 58 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD a ekovláčku 2 000 1 757 243 59 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 400 600 60 25 Opravy místních komunikací 10 500 5 000 5 500 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 19 969 z toho běžné výdaje 19 279 13 031 6 248 ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2014 R 2013 změna III.1 Školství 61 30 MŠ Bezručova (PZ) 1 000 1 050-50 62 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 630 2 990-360 63 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 145 1 150-5 64 30 MŠ Táborská (PZ) 900 840 60 65 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 4 010 3 980 30 66 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 5 970 5 090 880 67 30 ZŠ Dukelská (PZ) 7 300 7 600-300 68 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 960 960 0 69 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 520 1 590-70 70 30 ŠJ Dukelská (PZ) 315 410-95 71 30 ŠJ Karlov (PZ) 520 560-40 72 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 460 504-44 73 30 ZUŠ (PZ) 350 350 0 Školství 27 080 z toho běžné výdaje 27 080 27 074 6 III.2 Kultura, sdělovací prostředky R 2014 R 2013 změna 74 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 8 000 7 700 300 75 31 Muzeum umění - provozní výdaje 2 300 1 840 460 76 32 Městská knihovna (PZ) 5 536 5 360 176 77 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 790-790 78 25 Oprava památníku u Gymnázia 350 300 50 79 25 Opravy KC Karlov - fasáda 3 000 2 400 600 80 32 Ostatní kulturní činnost 1 580 955 625 81 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 400 400 0 Kultura celkem 21 166 z toho běžné výdaje 17 416 15 855 1 561 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R 2014 R 2013 změna 82 32 Městská sportovní zařízení (PZ) 12 375 13 000-625 83 32 Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř 250 0 250 84 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 250 200 50 85 25 Opravy městských koupadel Sladovka 150 300-150 86 25 Úhrady TS za provoz koupadel 350 330 20 87 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 3 900 3 900 0 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 275 z toho běžné výdaje 13 125 13 830-705 III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2014 R 2013 změna Správa majetku města 88 12 Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) 1 393 1 440-47 89 25 Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) 3 000 2 000 1 000 90 25 Výdaje na pojistné události 250 250 0 91 25 Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) 2 000 1 300 700 92 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 18 550 18 893-343 93 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 500 0 500 94 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 0 100 95 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 300 700 96 25 Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) 2 500 1 000 1 500 97 25 Opravy veřejného osvětlení 600 705-105 98 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 500 0 99 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 555 335 220 100 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) 600 400 200 Komun. služby a územní rozvoj celkem 31 548 z toho běžné výdaje 29 948 26 823 3 125 Životní prostředí R 2014 R 2013 změna 101 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 784-372 102 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 8 268 7 811 457 103 25 Likvidace nepovolených skládek, odpady 400 500-100 104 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 350 350 0 105 25 Péče o veřejnou zeleň mimo OS 1 200 750 450 106 25 Odborná údržba zeleně z dotací 2 000 0 2 000 107 25 Květinová výzdoba centra města 300 0 300 108 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa 250 2 100-1 850 109 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa 2 500 200 2 300 110 25 Revitalizace městské zeleně III.etapa 3 000 0 3 000 111 37 Výdaje odboru životního prostředí 420 370 50 112 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 0 Životní prostředí celkem 29 120 z toho běžné výdaje 23 350 20 565 2 785 Služby pro obyvatelstvo celkem 126 189 z toho běžné výdaje 110 919 104 147 6 772 ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R 2014 R 2013 změna 113 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 168 113 55 114 40,61 Čerpání dotace na SPOD 2 389 15 2 374 115 40,61 Čerpání dotace na KPSS 1 039 1 039 0 116 12 Provoz klubu důchodců 158 135 23 117 11 Vratka přeplatku dotací z roku 2013 0 0 0 118 40 Pečovatelská služba (PZ) 5 060 3 815 1 245 119 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 200 1 200 0 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 10 014 z toho běžné výdaje 5 386 4 063 1 323 ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2014 R 2013 změna Městská policie 120 61 Mzdové náklady 8 576 8 270 306 121 50 Provozní náklady 1 040 990 50 Městská policie 9 616 9 260 356 122 40 Programy prevence kriminality 200 200 0 123 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 0 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 9 951 z toho běžné výdaje 9 751 9 395 356 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2014 R 2013 změna VI.1 Místní správa 124 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 70 477 70 064 413 125 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí 700 0 700 126 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu 700 0 700 127 61 Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce 20 417-397 128 11 Příspěvek do sociálního fondu 1 500 1 500 0 129 64,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 15 386 14 963 423 Místní správa 88 783 z toho běžné výdaje 87 363 86 527 836 VI.2 Ostatní výdaje R 2014 R 2013 změna 130 11 Daň z příjmů města za r. 2013 15 500 15 916-416 131 11 Rezerva na provozní výdaje 2 000 300 1 700 Ostatní výdaje 17 500 16 216 1 284 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 106 283 z toho běžné výdaje 89 363 86 827 2 536 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 274 926 z toho běžné provozní výdaje celkem 235 018 208 345 26 673 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R 2014 132 37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy 1 100 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem 1 100 ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2014 II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 133 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 3 31 044 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem 31 044 II.2 Vodohospodářství 134 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 135 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 3 1 200 Vodohospodářství celkem 1 260 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 32 304 ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2014 III.1 Školství 136 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 3 42 853 Celkem 42 853 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 137 25 Muzeum umění - rekonstrukce střechy 100 2013-DSP,2014-VŘ, realizace 138 31 Muzeum umění - umělecký předmět do exteriéru 450 139 31 Muzeum umění - sympozium dřevosochařů 300 140 25 Městská knihovna - výměna oken velký sál 150 2014-příprava dotace 141 25 KIC - Rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře 305 Celkem 1 305 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 142 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis 3 5 400 Celkem 5 400 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 143 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 144 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 1 200 145 25 Rekonstrukce oplocení areálu TS 1 700 2013-PD, VŘ 146 25 Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov 500 147 12 Nákup pozemků 3 000 148 80 Pořízení územních a regulačních plánů 1 800 Celkem 8 700 III.6 Životní prostředí 149 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 500 150 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad 1 500 2013-PD+žádost, 2014-realizace 151 25 Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna 38 000 2014 realizace Celkem 40 000 Služby pro obyvatelstvo celkem 98 258 ZU V. Městská policie, bezpečnost R 2013 Městská policie 152 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 600 153 25 Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta 750 Městská policie, bezpečnost celkem 1 350 VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2014 VI.1 Místní správa 154 60 Programové vybavení nad 60 tis. 500 155 60 Automobil pro MÚ 300 156 60 Zařízení a výpočetní technika 0 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 800 ZU VII. Ostatní výdaje R 2013 157 25 Rezerva na investiční výdaje 2 612 Ostatní výdaje celkem 2 612 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 136 424 5 Investice

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti R 2014 Vodohospodářství 158 25 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 130 000 159 25 Podrobný generel kanalizace 2 500 160 25 Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO 36 000 161 25 Rekonstrukce ATS Červené Vršky 2 400 162 25 Projektová příprava dle plánu obnovy VHI 750 163 25 Rekonstrukce V+K Tyršova ulice 500 Bytové hospodářství 164 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 23 000 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 195 150 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 331 574 6 Investice

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč 2014 běžné I. Daňové příjmy 208 495 192 995 II. Nedaňové příjmy 13 377 13 020 III. Kapitálové příjmy 3 500 0 IV. Převod z hospodářské činnosti 145 150 145 150 V. Dotace ostatní 195 978 36 100 PŘÍJMY CELKEM 566 500 387 265 VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč 2014 běžné 2014 celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 520 320 1 100 3 620 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 969 19 279 32 304 52 273 III. Služby pro obyvatelstvo 126 189 110 919 98 258 224 447 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 10 014 5 386 0 10 014 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 9 951 9 751 1 350 11 301 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 106 283 87 363 800 107 083 VII. Rezerva, ostatní výdaje 0 2 000 2 612 2 612 VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 0 0 195 150 195 150 VÝDAJE CELKEM 274 926 235 018 331 574 606 500 FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 2014 2013 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 40 000 43 436 FINANCOVÁNÍ CELKEM 40 000 43 436 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2013 102 507 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014 - odhad 86 000 PŘÍJMY 566 500 PROVOZNÍ VÝDAJE 274 926 INVESTIČNÍ VÝDAJE 331 574 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -40 000 FINANCOVÁNÍ 40 000 Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 46 000 7 Rekapit

Město Benešov Příloha č. 2 k usnesení ZM č. Rozpočet 2014 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2014 Náklady 2014 2013 - předpoklad Výnosy 2014 2013 - předpoklad Vodohospodářství (01) 3 300 3 400 Nájemné VHS 17 480 17 625 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 300 3 400 Nájemné VHS 17 480 17 625 Nebytové prostory (11) 3 213 3 755 Nájemné z nebytových prostor 18 881 18 335 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 790 1 100 čp. 1700 - nájemné 2 239 2 025 Služby spojené s údržbou bytů 130 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 340 400 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 860 1 050 čp.1783 - nájemné 1 570 1 570 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 213 1 075 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 2 817 2 840 Pojištění budov k pronájmu 200 194 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 875 8 200 Tržnice - nájemné 230 380 Tržnice - údržba 20 36 Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 Opravné položky - nebytové prostory 300 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 360 470 Nájem neb. prostor s DPH 356 356 Pronájem ČOV na Živohošti 881 881 Byty (20) 21 543 15 750 Nájemné z bytů 63 900 63 800 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 17 290 12 000 Nájemné z bytů 63 900 63 800 Služby spojené s údržbou bytů 1 120 1 100 Mzdové náklady na správu bytů 2 483 1 680 Pojištění bytového fondu 500 500 Opravné položky - byty 300 Soudní poplatky, kolky 150 170 Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků 1 154 1 070 nájemné z pozemků 680 630 nájemné z ostatních pozemků (vč.dph) 46 pozemky pod stánky 390 400 pozemky pod garážemi 30 32 nájemné rybníky 8 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 30 225 Výnosy z provozování parkov. prostor 2 695 2 665 Údržba podzemních garáží 30 30 Garáže v BD a výměník.stanicích 250 230 Deštné, odpady parkoviště Konopiště 0 Parkoviště - nájemné 1 900 1 900 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 0 200 Parkovací přístřešky - nájemné 45 35 Opravné položky - podzemní garáže -5 nájem podzemní garáže 500 500 Pult centralizované ochrany (05) 10 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Opravy a údržba PCO 10 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Ostatní (06) 9 670 10 185 Ostatní výnosy 1 963 1 951 Údržba skříněk 5 Vývěsní skříňky 60 65 Honitby 3 3 Opravy a údržba Sladovka 50 50 Nájem - lunaparky 52 52 Inzerce v Benešovském zpravodaji 48 55 Prodej palivového dřeva 0 34 Opravné položky - nájemné z pozemků 10 Reklamy 427 408 Pronájem odtahového vozidla TS 288 288 Pronájem zametacího vozu 240 240 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 120 120 Kopírování a tisk pro veřejnost 10 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 30 41 Odpisy majetku 9 500 10 000 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 205 210 Úroky z bankovního účtu 600 550 Náklady celkem 37 766 33 315 Výnosy celkem 106 091 105 464 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 68 325 Stav bankovního účtu k 01.01.2013 (skutečnost) 106 434 Stav bankovního účtu k 01.01.2014 (předpoklad) 87 040 Předpokládané příjmy 106 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 95 150 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 50 000 Předpokládané provozní výdaje 28 000 Výdaje z účtu HČ celkem 173 150 Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014 19 890 8 HČ

Město Benešov Příloha č. 4 k usnesení ZM č. Rozpočet 2014 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v Kč v Kč Počáteční stav k 01.01.2014 5 091 Počáteční stav k 01.01.2014 1 519 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 5 520 Příspěvek z rozpočtu 1 500 Úroky z účtu 5 Celkem 1 500 Celkem 5 525 Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování 840 1. Dotace na sport, volný čas a ostatní 3 900 Ostatní příspěvky 570 2. Dotace na kulturu 400 Sociální výpomoci v mř. situacích 50 3. Dotace na životní prostředí 20 Celkem 1 460 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 1 200 Bankovní poplatky 2 Konečný stav k 31.12.2014 1 559 Celkem 5 522 Konečný stav k 31.12.2014 5 094 Fond rezerv a rozvoje (236/0200) v Kč Počáteční stav k 01.01.2014 173 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 1 Celkem 1 Výdaje 0 Konečný stav k 31.12.2014 174 prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 9 Fondy

Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2014 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ZU 133 Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova II Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Parkoviště u VHS Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Rozšíření parkování ulice Nezvalova Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ SR činnost 300 2013-studie, 2014-DUR+UR 2 750 2013-DSP+SP, 2014 - VŘ, relizace 2 975 2013 - SP, VŘ, R, 2014 - dokončení 1 700 2013-SP, VŘ, R, 2014 - realizace (uzavřena plánovací smlouva) 3 000 2013-SP, 2014-VŘ, realizace I.části (uzavřena plánovací smlouva) 10 000 2013-přeložky, 2014-VŘ, realizace 500 2013-DSP+SP, 2014-RDS 350 2013-studie, 2014-DUR+UR (vazba na změnu UP) 4 000 2013-DSP+SP, 2014 - VŘ, relizace 1 mostu - havarijní stav 500 2013-DSP+SP, 2014- VŘ, realizace 50 2013-studie, 2014-SP 3x přechod+vř 50 2013-DUR, 2014-ÚR 200 2013-DUR, 2014-DSP,VŘ 1 200 2013-I.část dokončena, SP, 2014- VŘ, realizace 150 2013-studie 1 882 2013 - DSP+SP, 2014 - realizace 75 2014 - DSP+SP 50 2014 - DSP+SP 97 2014 - DSP+SP+VŘ 115 2014- DSP+SP+VŘ 200 2014 - DUR+DSP+SP 250 2013-studie; 2014 - DUR 650 2014-DSP+SP, 2014 - VŘ,realizace, dotace ČEZ 180 tis.kč 31 044 135 Vodohospodářství SR činnost Odvodnění MK Buková Lhota 100 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 100 Infratruktura E.Rádla 1 000 PS - Kobler a Brdek Vodohospodářství celkem 1 200 10 Investice

Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2014 Služby pro obyvatelstvo III. 136 Školství SR činnost MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) 203 MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení 500 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ 300 2012-studie, 2014-DUR MŠ Dukelská - revitalizace zahrady 700 2013-studie, 2014--RDS,VŘ, realizace MŠ Dukelská zateplení - dotace 6 600 2013-VŘ, 2014- realizace ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken 24 000 ZŠ Dukelská - úprava vstupu 120 2014-studie Mlada ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa 55 2013-pavilony E,F ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu 100 ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F 25 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podlahy sportovní haly 3 000 2013-příprava, havarijní stav ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala 500 2013-příprava, havarijní stav ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy 2 200 ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ 1 800 2013-DSP arch.beran, 2014- VŘ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 200 ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT 50 2013-DSP, 2014-RDS Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti 500 DDM - přístavba budovy dokončení 2 000 Celkem 42 853 142 Tělovýchova a zájmová činnost Dětské hřiště Spořilov II 500 Nohejbalový areál 350 Revitalizace tenisového areálu 350 Rekonstrukce bazénu Dukelská 900 Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská 650 Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda 350 Sportovní areál Na Drahách v Úročnici 2000 Revitalizace městských koupadel 300 Celkem 5 400 11 Investice