zastupitelstvo města Rozpočet na rok 2017 Schválený usnesením ZM č. 424/2016 dne 14. 12. 2016
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 3 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy a individuální dotace 1 Dot Obsah strana: 2/27
org.jednotka Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5 104 Odbor organizační - oddělení školství 1 104 Městské informační centrum 0 Kultura 1 234 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 372 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku 11 950 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 10 277 Všeobecná pokladní správa 581 297 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 5 961 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 617 303 org.jednotka Odbor životního prostředí 745 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 36 290 Odbor organizační - oddělení školství 55 330 Městské informační centrum 2 082 Kultura 21 624 Sport 20 730 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 8 252 Městská policie Česká Lípa 26 441 Mzdy 90 843 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 401 Odbor technické správy majetku 152 774 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 6 100 Všeobecná pokladní správa 10 918 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 277 506 Odbor organizační 7 819 Dotační programy a individuální dotace 20 500 Celkem 751 355 -výdaje -134 052 Obsah strana: 3/27
org.jednotka Financování Kladné financování: Využití IF -investice Venkovní bazén u Sportareálu 40 000 Regenerace sídlišť 40 000 Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava 19 000 Kladné financování ostatní státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 koncepce cestovního ruchu - převod prostředků z r.2016 100 ediční činnost a nákup knih - převod prostředků z r.2016 507 JSDHO Stará Lípa 602 - převod prostředků z r.2016 43 převod prostředků do sociálního fondu 1 900 využití prostředků z minulých let - převod z r.2016 47 885 vícemístné vozidlo - převod prostředků z r.2016 1 000 nákup radaru - převod prostředků z r.2016 750 správa a provoz dětského dopravního hřiště - převod prostředků z r.2016 84 fond RM - dary, individuální dotace - převod prostředků z r.2016 46 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863 příděl prostředků do sociálního fondu -1 900 Financování celkem 134 052 Obsah strana: 4/27
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 527 760 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 528 660 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 4 204 Odbor organizační - oddělení školství 1 104 Městské informační centrum 0 Kultura 1 234 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 370 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku 11 545 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 4 277 Všeobecná pokladní správa 3 700 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 26 438 Obsah strana: 5/27
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 405 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 6 000 Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 5 961 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 12 366 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 2 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 49 837 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 49 839 celkem 617 303 Obsah strana: 6/27
org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí 745 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 36 290 Odbor organizační - oddělení školství 55 330 Městské informační centrum 2 082 Kultura 21 624 Sport 20 730 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 8 252 Městská policie Česká Lípa 24 591 Mzdy 90 843 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 401 Odbor technické správy majetku 134 334 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 908 Všeobecná pokladní správa 10 918 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 31 906 Odbor organizační 7 819 Dotační programy a individuální dotace 20 500 Celkem 480 273 org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 1 850 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 18 440 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 5 192 Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 245 600 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 271 082 celkem 751 355 Obsah strana: 7/27
Odbor životního prostředí celkem 0 odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 610 záchytné kotce a činnosti s tím související 60 ochrana životního prostředí 20 ekologická výchova 15 chovatelská přehlídka trofejí 20 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 745 Kapitálové výdaje celkem 0 0 celkem 745 Obsah strana: 8/27
Odbor dopravy a občanskosprávních agend Zkoušky odborné způsobilosti 900 Sankční platby - pokuty 3 800 Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 404 celkem 5 104 Městská doprava 35 000 Dopravní obslužnost kraje 1 000 Přestupky v dopravě, znalecké posudky, svědečné, konzultační a 280 poradenské služby v dopravě, MAD apod. Zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem 36 290 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 36 290 Obsah strana: 9/27
Odbor organizační - oddělení školství odpisy 1 104 celkem 1 104 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 219 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 46 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 27 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 1 416 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 25 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný 16 ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 1 043 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 30 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 076 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 18 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 1 976 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 6 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 18 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 3 341 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 62 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 37 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 131 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 22 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 15 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 071 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 77 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 34 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 3 628 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 114 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - mimoškolní aktivity (závazný 73 ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 2 705 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 60 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 51 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 3 618 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 91 Obsah strana: 10/27
Odbor organizační - oddělení školství 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný 68 ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 3 636 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 96 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 40 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 385 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 94 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 43 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 5 284 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 35 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 334 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 86 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 428 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 97 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 45 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 3 844 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 37 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - mimoškolní aktivity (závazný 27 ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 136 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 101 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 140 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 073 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 8 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 548 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 85 ostatní výdaje školství 30 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 individuální dotace střediska výchovné péče 150 dětská skupina - děti do 3 let 3 000 Běžné výdaje celkem 55 330 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 55 330 Obsah strana: 11/27
Městské informační centrum celkem 0 provoz městského informačního centra 200 propagace města 50 ediční činnost 1 732 koncepce cestovního ruchu 100 Běžné výdaje celkem 2 082 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 2 082 Obsah strana: 12/27
Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 85 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 69 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 32 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 48 Finanční dar - kulturní akce města (ČET a.s) 1 000 celkem 1 234 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 7 326 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 32 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 2 070 náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 2 779 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 69 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 4 622 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 1 068 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 95 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 48 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 803 Akce města pro veřejnost 1 970 Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Finanční dary výtěžek ze vstupného reprezentační ples města Česká Lípa 85 Běžné výdaje celkem 21 624 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 21 624 Obsah strana: 13/27
Sport celkem 0 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 6 940 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 361 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 13 031 Běžné výdaje celkem 20 730 398 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 20 730 Obsah strana: 14/27
Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 materiál spotřební 50 knihy, tisk 110 služby pošt 1 200 školení 1 200 nákup služeb, stravovací poukázky 1 977 cestovné 300 sociální fond 1 900 příspěvky a náhrady 110 penzijní připojištění 990 cestovní pojištění 5 dary - ocenění 410 Běžné výdaje celkem 8 252 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 8 252 Obsah strana: 15/27
Městská policie Česká Lípa příjmy ze sankčníchplateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 70 příjmy od obcí - odchyt psů 2 celkem 372 materiální vybavení 500 nákup dlouhodobého majetku 305 energie 650 služby a opravy 1 525 mzdy 16 128 odvody 5 483 Běžné výdaje celkem 24 591 technické a výpočetní zařízení 600 dopravní prostředky 500 nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem 1 850 celkem 26 441 Obsah strana: 16/27
Mzdy celkem 0 Městský úřad - mzdové výdaje 62 895 Ostatní osobní výdaje 1 000 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací 3 600 Povinné pojistné a zákonné pojistné 23 348 Běžné výdaje celkem 90 843 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 90 843 Obsah strana: 17/27
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 Akce sociální prevence 350 Sociálně právní ochrana 20 Agenda jubilantů 100 Klubovna Paramisa 350 Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na mzdy 6 947 Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na OON 40 Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na odpisy 118 Sociální služby Česká Lípa p.o. - přspěvek na provozní výdaje 4 643 Tiskopisy opiátových receptů 5 Podpora terénní práce 320 Úhrada zdravotních výkonů 5 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 Běžné výdaje celkem 13 401 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 13 401 Obsah strana: 18/27
Odbor technické správy majetku hřbitov - nájem 600 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 10 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu 3 000 smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 70 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění 3 500 městské lesy 100 příjmy z parkovišť 3 000 příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 700 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 5 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 5 prodej bytů 400 celkem 11 950 hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba 17 000 čištění a zimní údržba 17 000 správa a provoz parkovišť 500 likvidace autovraků, odtahy 900 údržba a provoz zastávek MHD 300 správa a provoz světelné signalizace 600 drenážní a dešťová kanalizace 1 500 nájmy pozemků 40 DHIM 600 PHM 600 opravy a údržba MěÚ 1 500 pojištění 2 000 povinné a havarijní pojištění 420 svoz komunálního odpadu 38 000 sběrný dvůr 5 400 úklid černých skládek 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na 8 000 Obsah strana: 19/27
Odbor technické správy majetku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 900 venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 500 VO - elektrická energie 4 000 VO - údržba a opravy smluvní 4 400 protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 70 akce pořádané městem - technické zabezpečení (slavnosti) 500 informatika - služby dodavatelským způsobem 9 000 správa a provoz dětského dopravního hřiště 424 údržba,opravy památek a památníků 700 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 300 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) 3 000 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 1 000 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 200 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 100 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 10 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 132 Osadní výbor Dobranov 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 35 výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ 1 000 elektrická energie MěÚ 1 400 nájemné kancelářské techniky 20 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 1 893 JSDHO Dobranov 603 600 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 200 smlouvy na věcná břemena 80 veřejné WC + kašny 420 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 50 správa bytů 1 100 správa nebytových prostor 2 800 údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 500 Běžné výdaje celkem 134 334 Obsah strana: 20/27
Odbor technické správy majetku obnova zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení 1 000 ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 500 VO - výměna stožárů 1 000 Kamerový systém na světelnou signalizaci 2 křižovatek 5 000 Informatika - nákup HW a SW 3 800 nasvětlení přechodů pro chodce 1 000 Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 640 Opravy a údržba MU - technické zhodnocení 500 VO - rozšíření 1 000 služební vozidlo 1 000 vícemístné vozidlo 1 000 Výměna 3 řadičů SSS 1 000 Fontána před KD Crystal 500 Kapitálové výdaje celkem 18 440 celkem 152 774 Obsah strana: 21/27
Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 3 400 příjem z pronájmu tenisové haly 657 prodej nemovitostí - budovy 5 500 prodej nemovitostí - pozemky 500 celkem 10 277 právní a poradenské služby + výpisy z KN 100 geometrické plány zpracování 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 10 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 200 zápočet pohledávek - tenisová hala 498 Běžné výdaje celkem 908 výkup nemovitostí - pozemky,budovy 5 000 zápočet pohledávek - tenisová hala 192 Kapitálové výdaje celkem 5 192 celkem 6 100 Obsah strana: 22/27
Všeobecná pokladní správa daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost 104 000 daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 2 000 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 9 300 daň z příjmu právnických osob 104 000 daň z příjmu právnických osob za obce 9 000 daň z přidané hodnoty 203 000 daň z nemovitostí 40 000 správní poplatky 13 000 poplatek ze psů 1 200 poplatek za užívání veřejného prostranství 300 poplatek z ubytovací kapacity 140 pobytové poplatky 20 poplatek za komunální odpad 800 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 41 000 příjmy z úroků 200 dividendy, podíly na zisku 3 500 neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 41 837 převody z hospodářské činnosti 8 000,0 celkem 581 297 daň z příjmu právnických osob za obce 9 000 rezerva města 668 výdaje z finančního vypořádání minulých let 400 služby peněžních ústavů, poradenství 400 úroky z úvěru - Sportareál 450 Běžné výdaje celkem 10 918 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 10 918 Obsah strana: 23/27
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě U Kola 5 961 celkem 5 961 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 5 000 Územně plánovací dokumentace 700 Příprava staveb, technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 10 000 Bytové domy Lada - splatka úvěru 12 316 Bytové domy Lada - splatka úroku 1 200 Opravy budov městského úřadu 100 Opravy vodního hradu Lipý 300 Dotační program na regeneraci MPZ 300 Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 300 Informační systém pro zrakově postižené návštěvníky ČL - publikace 90 Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch 500 Běžné výdaje celkem 31 906 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3 500 Územně plánovací dokumentace 1 300 Příprava staveb, technická dokumentace 3 050 Příprava staveb, technická dokumentace - studie koupaliště Dubice - voda 500 Ověřovací studie rekonstrukce tribuny v nové hale Wedrichova ulice 150 Ověřovací studie lávka Kopeček - Svárov 150 Ověřovací studie lávka Sever - Špičák u zastávky Borská 150 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 1 000 Rezerva ORMI 500 Vodovod Častolovice 8 000 Rekreační areál Dubice 3 500 Regenerace sídlišť 40 000 Nové divadlo a rekonstrukce KD Crystal 3 000 Malá sportoviště pro veřejnost 500 Komunikace v lokalitě U Kola 2 000 ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria 8 000 Obsah strana: 24/27
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Nádraží ČD - výstup z podchodu ve směru do Dubice 1 500 Venkovní bazén u Sportareálu 40 000 Rekonstrukce zastávek MHD 500 Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) 1 000 Přemístění skate parku 500 Opravy havarijního stavu střech na školských objektech 3 500 Dotační program - domovní čistírny odpadních vod 2 000 Úpravy sportoviště u ZŠ Sever 2 100 Úpravy sportoviště u ZŠ Slovanka 5 000 ZŠ Speciální Jižní - pavilon D 8 000 Parkoviště Českokamenická 2 000 Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION 6 000 Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt 500 Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt 1 000 Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie 200 Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.hrnčířské 7 500 Zateplení bytového domu Komenského ulice 42 000 Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici 200 Rekonstrukce a opravy bytových domů 5 000 Strategický plán 100 Pořízení dílčích strategických koncepcí města (např. PUMM) 2 000 Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava 19 000 Rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky ZŠ Sever 2 000 Hřbitov- kolumbárium 2 000 Rekonstrukce komunikace do Dobranova 5 000 Rekonstrukce střechy kavárny UNION 500 Přeložka kabelu NN ul. Kinského 100 Plán regenerace sídliště Holý vrch 500 Cyklostezka Varhany - příprava projektu nulté etapy 500 Lanové centrum 4 000 Rekonstrukce Jiráskovy ulice 500 Dětské hřiště 500 Příplatek mimo základní kapitál při prodeji stavby "Vodovod a kanalizace 4 500 lokalita U Kola" Sportoviště 5. května - zdroj užitkové vody 300 Rozhledna na Hůrce - příprava 300 Kapitálové výdaje celkem 245 600 celkem 277 506 Obsah strana: 25/27
Odbor organizační celkem 0 materiál spotřební 180 služby peněžních ústavů 100 nákup služeb 3 300 pohřby zajišťované MěÚ 120 nákup kolků 20 daně a poplatky 50 reprezentace, občanské záležitosti, upomínkové předm. 550 fond RM - dary, individuální dotace 546 příspěvek na družební styky 300 městské noviny 700 školení - zastupitelé 25 členství města Česká Lípa v DSO a organizacích 890 krizové řízení 80 služby požární ochrany 60 léky a zdravotnický materiál 19 prevence kriminality 879 Běžné výdaje celkem 7 819 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 7 819 Obsah strana: 26/27
Dotační programy a individuální dotace celkem 0 dotační program v oblasti školství a vzdělávání 400 dotační program v oblasti podpory talentů 100 dotační program v oblasti cestovního ruchu 100 dotační program v oblasti kultury 2 700 dotační program v oblasti sportu 9 200 dotační program v oblasti prevence kriminality 300 dotační program v oblasti ŽP 300 dotační program v oblasti památkové péče 1 000 dotační program v sociální oblasti 1 800 dotační program v oblasti podpory investic 2 000 individuální dotace v sociální oblast (komunitní plán) 2 600 Běžné výdaje celkem 20 500 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 20 500 Obsah strana: 27/27