Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 1 SR +/- RO č.1 Příjmy tis. Kč tis. Kč

Podobné dokumenty
Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 4 RO č.3 +/- RO č.4 Příjmy tis. Kč tis. Kč

Návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok Příjmy. tis. Kč. Příjmy daňové

Rozpočet města Horšovský Týn na rok Příjmy. SR tis. Kč. Příjmy daňové

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 6 RO č.5 RO č.6 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Rozpočet města Horšovský Týn na rok RO č. 2 RO č. 3. 1xxx Příjmy daňové

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2019

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012 rozpočtové opatření č. 5

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

Hospodaření obce ke dni

Rozpočtové opatření č. 5/2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 6 % 6 PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

8/ /2018 R 2018 R

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Obec Jaroměřice Jaroměřice 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet Obce Police na rok 2015

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr 6,123 Příjmy celkem 48174

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Daňové příjmy celkem

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r v tis. Kč

Rozpočet města Bíliny na rok 2019

Město Petřvald. Rozpočet. města Petřvaldu na rok Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III.

Rozpočet na rok návrh

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019

Hospodaření obce ke dni

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

zemědělská a potravinářská činnost ,00 lesní hospodářství ,00 zemědělství, lesní hospodářství ,00

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Návrh rozpočtu obce Držovice 2019

Hospodaření města za rok 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Alternativní rozpočet města Veltrusy , , , ,36

Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Město Město Albrechtice Rozpočet na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Obec Mohelnice, IČO: Rozpočet na rok Příjmy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, Morkovice-Slížany

N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2018 P ř í j m y SR UR Návrh

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

Příjmy města 2009 v tis. Kč

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

, rozpočtové opatření 2016 v Kč. Položka ,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Návrh Rozpočtu obce Vavřinec na rok 2015

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

Závěrečný účet obce za rok 2006

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Transkript:

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 1 SR +/- RO č.1 Příjmy tis. Kč tis. Kč Příjmy daňové 77 190 580 77 770 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 12 309 125 12 309 125 3 Daň z příjmu FO... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu... 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 10 774 4 224 23 999 5 600 3 200 7 200 2 100 580 10 774 4 224 23 999 5 600 3 200 7 200 2 680 11 Poplatek ze psů... 145 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 14 Odvod z loterií a jiných podobných her... 6 000 6 000 Příjmy nedaňové 12 557 0 12 557 1 Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 3 Nájem městské honitby... 1 800 1 200 30 1 800 1 200 30 4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách... 19 19 5 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 970 970 6 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 7 Pečovatelská služba (úhrady za službu)... 150 150 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 1 000 45 1 000 45 10 Pokuty městská policie... 50 50 11 Sankční poplatky ŽP... 76 76 12 Příjmy z pohřebnictví... 100 100 13 Příjmy z parkovného... 220 220 14 Příjem od EKO-KOM... 700 700 15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH... 16 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 17 Příjem za věcná břemena... 4 510 350 4 510 350 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 83 83 Kapitálové příjmy 12 800 0 12 800 Prodej nemovitostí... 12 800 12 800 Přijaté dotace 11 085 1 11 086 1 Příspěvek na výkon státní správy... 11 085 1 11 086 Příjmy celkem 113 632 581 114 213 1

Financování 1 Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem 8 000 26 803 34 803 8 000 26 803 34 803 121 632 27 384 149 016 2

SR RO č.1 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 5 0 5 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města... 5 5 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20 702 1 086 21 788 Doprava celkem... 15 262-1 500 13 762 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 727 100 1 827 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 310 310 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize a kontrola mostů a lávek... 80 80 5 - čekárna Hašov... 75 75 6 - chodníky k prodaným domům... 100-100 0 7 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění... 300 300 8 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul... 200 200 9 - parkoviště u HZ Vrchlického ul... 2 000 2 000 10 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice... 1 000 1 000 11 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most)... 4 500 4 500 12 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova... 700 700 13 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)... 14 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul... 3 000 900-1 500 1 500 900 15 - přechod pro chodce u prodejny Penny... 100 100 16 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu... 100 100 Příspěvek na dopravní obslužnost... 150 150 Vodní hospodářství celkem... 5 290 2 586 7 876 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 200 200 3 - rozbory vody... 60 60 4 - deratizace kanalizačních šachet... 48 48 5 6 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH)... - kašny - provoz a opravy... 4 510 35 2 586 7 096 35 7 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)... 200 200 8 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza... 97 97 9 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů... 70 70 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 59 850 24 849 84 699 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 5 390 0 5 390 Mateřské školy celkem... 1 890 0 1 890 1 - příspěvek na provoz... 1 630 1 630 2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)... 110 110 3 - odstranění staré terasy... 150 150 Základní škola celkem... 3 300 0 3 300 1 - příspěvek na provoz... 2 800 2 800 3

2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)... 500 500 Základní umělecká škola celkem... 200 0 200 1 - příspěvek na provoz... 200 200 Záležitosti kultury a sportu 11 982 52 12 034 Činnost knihovnická celkem... 1 168 0 1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady... 595 595 2 - odvody... 203 203 3 - provoz... 370 370 Příspěvek MKZ celkem... 4 000 4 000 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti... 155 155 Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny)... 0 52 52 Klub společenských akcí celkem... 100 100 Příspěvek na Juniorfest... 65 65 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 1 200 0 1 200 1 - drobné opravy památek... 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD... 1 000 1 000 Tělovýchovná činnost celkem... 3 884 0 3 884 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 18 18 2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 250 250 3 - výdaje na areál Podhájí... 191 191 4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy... 275 275 6 - dotace na správce stadionu... 300 300 7 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny... 2 850 2 850 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 550 550 Individuální dotace ostatním společenským organizacím... 200 200 Programové dotace z rozpočtu města (granty)... 600 600 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce... 60 60 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32 933 24 797 57 730 Územní rozvoj celkem... 27 332 24 866 52 198 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje... 1 000 24 266 25 266 2 - GP, poplatky KN,... 70 70 3 - projekty... 1 810 300 2 110 4 - nákup nemovitostí... 4 000 4 000 5 - úplata za zřízení věcných břemen... 150 150 6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM)... 2 2 7 - oprava klášterního kostela Gorkého ul... 11 000 11 000 8 - oprava zdi klášterní zahrady... 400 400 4

9 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul... 5 500 5 500 10 - plynofikace Plzeňské předměstí... 11 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)... 3 000 300 3 000 300 12 - zpracování žádostí o dotace... 100 300 400 Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)... 116 116 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 117 117 Daň z nabytí nemovitých věcí... 20 20 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 2 013 11 2 024 1 - deratizace městských objektů... 24 24 2 - veřejné WC... 43 43 3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 4 - náklady spojené s péčí o odchycené psy... 150 150 5 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul... 1 686 1 686 6 - veřejné WC - oprava dámských toalet... 60-60 0 7 - výdaje na objekt Podrážnice 14... 0 20 20 8 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)... 0 51 51 Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku... 450 450 Veřejné osvětlení celkem... 2 455-80 2 375 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba... 725 725 2 - el.energie... 1 100 1 100 3 - oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul... 200 200 4 - doplnění úseků VO... 250 250 5 - doplnění vánoční dekorace... 100 100 6 - výměna stožárů VO včetně světel ul. U Garáží (koroze) 5 ks... 80-80 0 Pohřebnictví celkem... 430 0 430 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 360 360 2 - pohřebné... 20 20 3 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária... 50 50 Ochrana životního prostředí celkem 9 545 0 9 545 Nakládání s odpady celkem... 7 745 0 7 745 1 - provoz sběrného dvora... 1 000 1 000 2 - svoz a uložení KO... 3 200 3 200 3 - úklid města... 1 700 1 700 4 - černé skládky... 30 30 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 290 1 290 6 - provoz kompostárny... 300 300 7 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 8 - svoz bioodpadu... 170 170 9 - plán odpadového hospodářství... 50 50 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 1 800 0 1 800 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 650 1 650 2 - údržba v záplavovém území v majetku města... 150 150 5

Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 598-51 1 547 Ostatní sociální péče... 15 0 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 6 6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva... 6 6 Pečovatelská služba celkem... 1 163-51 1 112 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 735 735 2 - odvody... 250 250 3 - provoz... 178-51 127 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)... 420 420 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 2 898 1 500 4 398 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 228 0 1 228 1 - mzdy... 670 670 2 - odvody... 228 228 3 - provoz... 330 330 Požární ochrana celkem... 1 380 1 500 2 880 1 - odměny + odvody... 390 390 2 - provoz... 730 730 3 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny... 200 200 4 - rekonstrukce podlahy v zased. místnosti (výměna linolea za dlažbu)... 60 60 5 - rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice... 0 1 500 1 500 Krizové řízení... 290 0 290 1 - řešení krizové situace... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení... 40 40 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 36 579 0 36 579 Místní zastupitelské orgány celkem... 2 049 0 2 049 1 - mzdový fond... 1 642 1 642 2 - odvody... 407 407 Činnost místní správy celkem... 28 895 0 28 895 1 - mzdy... 17 500 17 500 2 - ost. os. výdaje... 100 100 3 - odvody... 5 985 5 985 4 - provoz... 5 310 5 310 Příspěvek do sociálního fondu... 411 411 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... Platby daní státnímu rozpočtu DPH... Výdaje celkem Příjmy Výdaje 4 224 4 224 1 000 1 000 121 632 27 384 149 016-8 000-26 803-34 803 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 6

Projekty 2016 SR RO č.1 tis. Kč +/- tis. Kč 1 rezerva na PD... 140 140 2 PD rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst... 100 100 3 PD rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul... 120 120 4 PD kamerový systém... 20 20 5 PD dopracování rekonstrukce Plzeňské ul... 350 350 6 PD plynofikace Plzeňského předměstí... 100 100 7 PD řešení dopravní situace v Semošicích na I/26... 30 30 8 PD odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul... 30 30 9 PD Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova... 200 300 500 10 PD úpravy na rekonstrukci klášterního kostela... 100 100 11 PD Jelení ul. - jižní část... 20 20 12 PD infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa)... 140 140 13 PD bydlení pro seniory Dobrovského ul... 300 300 14 PD cyklostezka Regensburg-Praha... 100 100 15 předprojektová dokumentace míčovna... 30 30 16 předprojektová dokumentace sýpka... 30 30 Celkem projekty... 1 810 300 2 110 Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem 4 800 2 500 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 7