Příloha č. 1 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou návrh rozpočtu ( v Kč ) Příjmy 2008 poř. číslo tř. schválený rozpočet 1. změna rozpočtu upravený rozpočet 2. změna rozpočtu upravený rozpočet 1. 1 Daňové příjmy 65 912 225 1 345 920 67 258 145 1 500 000 68 758 145 2. 2 Nedaňové příjmy 12 632 000 12 632 000 50 000 12 682 000 3. 3 Kapitálové příjmy 18 900 000 18 900 000 1 650 000 20 550 000 4. 4 Přijaté dotace 13 677 740-387 130 13 290 610 4 101 110 17 391 720 5. 8 Financování 6 070 000 11 550 000 17 620 000 17 620 000 Příjmy celkem bez financování Příjmy celkem 111 121 965 958 790 112 080 755 7 301 110 119 381 865 117 191 965 12 508 790 129 700 755 7 301 110 137 001 865 Výdaje 2008 poř. číslo orj schválený rozpočet 1.změna rozpočtu upravený rozpočet 2. změna rozpočtu upravený rozpočet 1. 2 Ochrana přírody 7 470 000 7 470 000 20 000 7 490 000 2. 9 Lesní hospodářství 200 000 200 000 200 000 3. 10 Komunikace a doprava 7 020 000 154 510 7 174 510-135 000 7 039 510 4. 14 Školství 2 460 000 2 460 000 3 000 000 5 460 000 5. 16 Kultura 3 065 000 3 065 000-200 000 2 865 000 6. 19 Vnitřní správa 20 309 329-167 077 20 142 252 357 285 20 499 537 7. 20 Osadní výbory 836 000 836 000 836 000 8. 21 Městský integrovaný záchranný systém4 500 000 4 500 000 115 175 4 615 175 9. 22 Údržba města 1 500 000 1 500 000 50 000 1 550 000 10. 28 Práce a soc. věci 4 341 000 4 341 000 300 000 4 641 000 11. 38 Místní hospodářství 6 290 000 6 290 000 220 000 6 510 000 12. 39 Bytové a nebyt.hospodářství 7 500 000 7 500 000-250 000 7 250 000 13. 40 Investice 8 759 460 11 612 500 20 371 960 1 529 000 21 900 960 14. 41 Pokladní správa 13 674 000 908 857 14 582 857 2 250 000 16 832 857 15. Splátky úroků 1 855 000 1 855 000 1 855 000 16. 42 Příspěvkové org. 11 093 300 11 093 300 11 093 300 17. 43 Projekty z prostředků EU 7 470 620 7 470 620 18 150 7 488 770 18. Financování 8 848 256 8 848 256 26 500 8 874 756 Výdaje bez financování celkem Výdaje celkem 108 343 709 12 508 790 120 852 499 7 274 610 128 127 109 117 191 965 12 508 790 129 700 755 7 301 110 137 001 865 1.změna rozpočtu města schválena usnesením 4/119/ZM/08 dne 23.4. 2008 0 0 0 0 0 starosta města Zpracoval: Miloslava Hauptigová, vedoucí finančního odboru
rozpočtové opatření č. 2 - změna rozpočtu - podrobný rozpis PŘÍJMY 1. Daňové příjmy v Kč schválený 1. změna upravený 2. změna upravený rozpočet rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočett daň z příjmů práv. osob 3 600 000 1 345 920 4 945 920 (daň. Města za rok 2007) daň ze závislé činnosti 12 419 208 500 000 12 919 208 DPH 21 099 562 1 000 000 22 099 562 změna daňových příjmů 1 345 920 1 500 000 2. Nedaňové příjmy sankční platby MP 500 000 50 000 550 000 změna nedaň.příjmů 50 000 3. Dotace Dotace KÚ 0 301 490 301 490 (na výkon státní správy) Státní dotace MMR 688 620-688 620 0 Rekonstr.mostu u Wienerů Dotace KÚ-hřiště Dol.Sedlo 1 000 000 1 000 000 -ZŠ T.G.M.-šk.jídelna 3 000 000 3 000 000 -hasiči/ochr.pomůcky 51 110 51 110 -oplocení Kristýna 50 000 50 000 změna dotace -387 130 4 101 110 4. Kapitálové příjmy prodej bytů 5 000 000 1 650 000 6 650 000 změna kapitál.příjmů 1 650 000 5. Financování dlouhodobý úvěr ČS 11 550 000 změna financování 11 550 000 Změna příjmů celkem 12 508 790 7 301 110
VÝDAJE v Kč schválený 1. změna upravený 2. změna upravený rozpočet rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočett 1. orj. 02 - ochrana přírody deratizace - org. 21901 20 000 20 000 40 000 změna ochrana přírody 20 000 2. orj. 10 - Komunikace a doprava Dopravní obslužnost 665 000 154 510 819 510 Komunikace -org.0202 235 000-235 000 0 Komunikace -org.020203 500 000 100 000 600 000 změny komunikace 154 510-135 000 3. orj. 14 - školství ZŠ T.G.M.-zateplení 1 000 000-250 000 750 000 - úpravy ŠJ 3 250 000 3 250 000 změny školství 3 000 000 převod do orj. 40/investice 4. orj. 16 - Kultura SPOZ - org. 369 250 000-250 000 0 Mezinár.spolupráce-org. 354 120 000 50 000 170 000 změny kultura -200 000 5. orj. 19 - Vnitřní správa org. 0210 - mzdy 9 118 930-123 760 8 995 170 - zdrav.pojištění 854 500-11 139 843 361 - soc.pojištění 2 468 400-32 178 2 436 222 org.0210 - služby 80 000 107 285 187 285 - archiv 0 250 000 250 000 změny vnitřní správa -167 077 357 285 6. orj. 21 - měst.integr.záchranný systém org. 217 - prádlo,oděv 50 000 30 000 80 000 org. 221 - Hasiči Hrádek 85 175 85 175 změny integr.záchr.systém 115 175 7. orj. 22 - Údržba města Povodně - org. 213 155 000 50 000 205 000 změna údržba města 50 000 8. orj. 28 - Práce a soc. věci SPOZ -org. 369 0 300 000 300 000
změna práce a soc. věci 300 000 9. orj. 38 - Místní hospodářství Zeleň - prořez -org. 38304 200 000 50 000 250 000 Zeleň-posudky-org. 38307 30 000 20 000 50 000 Dětské hřiště - opravy-org.38601 100 000 150 000 250 000 změny míst. hospodářství 220 000 10. orj. 39 - Byt.a nebyt.hosp. org.73 - opr.a udržování 600 000-250 000 350 000 převod na orj.19 změny byt. a nebyt. hosp. -250 000 11. orj. 40 - investice org. 0243 - zahrady MŠ 0 62 500 62 500 org. 0139-36 BJ u kina 3 586 000 11 550 000 15 136 000 org. 202 - komunikace 0 279 000 279 000 převod z orj. 10 Hřiště Dol. Sedlo 0 1 300 000 1 300 000 Oplocení Kristýna 0 50 000 50 000 Projekt.dokumentace-org.236 1 000 000-100 000 900 000 změny investice 11 612 500 1 529 000 12. orj. 41 - Pokladní správa daň z příjmů města 3 600 000 1 345 920 4 945 920 vyúčt.dotace soc.dávek 450 000-187 063 262 937 Hala-splátka TS Hrádek 500 000-250 000 250 000 org.230- neinv. příspěvky 680 000 200 000 880 000 nákup pozemků-org.210 1 000 000 1 500 000 2 500 000 nákup nemovitosti (dražba) 0 550 000 550 000 změny pokladní správy 908 857 2 250 000 13. orj. 43 - projekty org.451 - Malý trojúhelník 57 000 18 150 75 150 změny projekty 18 150 14. financování rezervní fond 203 255 26 500 229 755 změny financování 26 500 Změna výdajů celkem 12 508 790 7 301 110 0 0 Zpracovala: Iva Solnařová V Hrádku nad Nisou dne 2.6.2008
Název bodu jednání: MAS Podještědí MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZASTUPITELSTVO MĚSTA 25.06.2008 Zpracoval: Předkládá: Jiří Timulák, vedoucí odboru Odbor dotací, rozvoje města a kultury Bod pořadu jednání: 16. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města: schvaluje, že Město Hrádek Nad Nisou souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Podještědí a bylo seznámeno se Strategií MAS pro období 2007(2008) 2013 (Strategický plán LEADER). Důvodová zpráva: Dle informací od projektového managera MAS Podještědí Ing. Luďka Suchomela, MBA Vám chci sdělit, že MAS byla úspěšná při získání dotace. Pro konečné získání je potřeba doplnit několik drobností. Jednou z nich je i provedení a znovu odsouhlasení územní působnosti MAS na území obce a seznámení se, se Strategií MAS na období 2007 2013 (materiál je pro svou obsáhlost k nahlédnutí na Odboru dotací, rozvoje města a kultury. Na vyžádání bude zaslán v el. podobě a bude k nahlédnutí na samotném jednání). Toto odsouhlasení je podmínkou dle PRV (program rozvoje venkova). Po získání dotace budou následovat další kroky, o kterých Vás budeme informovat. Ve zkratce lze říci, že dle strategie MAS bude vyhlášen program MAS v uvedených oblastech a subjekty včetně obcí a soukromých osob se budou moci ucházet o finanční dotaci se svými projekty. - 1 -
Daň z nemovitosti Komentář k připravované Obecně závazné vyhlášce O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
Důvody změny novela zákona o dani z nemovitosti od 1.1.2008 možnost navýšení koeficientu o 2-5-ti násobek základní sazby změna nejnižšího koeficientu z 0,6 na 1,0 pro daňovou povinnost v roce 2009 musí být vyhláška v platnosti od 1.8.2008
Ukázkové sazby daně u vzorku rodinných domů Pozemek 500m 2, stavba 80 m 2, 1nadzem. podlaží Dle stávající vyhlášky Minimální sazba dle zákona (koef. 1) Navrhovaná sazba (2-násobek) Maximální sazba dle zákona (5-ti násobek) daň. Povinnost Hrádek n.n. (koef. 1,6) 261 261 522 1 585 daň. Povinnost Donín, Loučná (koef. 1,4) 233 233 466 1 305 daň. Povinnost Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Václavice, Oldřichov (koef. 0,6) 121 177 354 885
Ukázkové sazby daně u vzorku bytů Byt 1+3 s garáží Dle stávající vyhlášky Minimální sazba dle zákona (koef. 1) Navrhovan á sazba (2-násobek) Maximální sazba dle zákona (5-ti násobek) daň. Povinnost Hrádek n.n. (koef. 1,6) 264 264 528 1 605 daň. Povinnost Donín, Loučná (koef. 1,4) 236 236 471 1 320 daň. Povinnost Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Václavice, Oldřichov (koef. 0,6) 122 179 358 895
Ukázkové sazby daně u vzorku malých firem Firma - Pozemek 1000m 2, stavba 200 m 2, 1nadzem. Podlaží Dle stávající vyhlášky Minimální sazba dle zákona (koef. 1) Navrhovan á sazba (2-násobek) Maximální sazba dle zákona (5-ti násobek) daň. Povinnost Hrádek n.n. (koef. 1,6) 1 940 1 940 2 425 12 000 daň. Povinnost Donín, Loučná (koef. 1,4) 1 710 1 710 2 138 9 700 daň. Povinnost Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Václavice, Oldřichov (koef. 0,6) 790 1 250 1 563 6 250
Ukázkové sazby daně u vzorku velkých firem Firma - Pozemek 5000m 2, stavba 10000 m 2, 1nadzem. Podlaží Dle stávající vyhlášky Minimální sazba dle zákona (koef. 1) Navrhov aná sazba (2-násobek) Maximální sazba dle zákona (5-ti násobek) daň. Povinnost Hrádek n.n. (koef. 1,6) 92 500 92 500 115 625 577 500 daň. Povinnost Donín, Loučná (koef. 1,4) 81 000 81 000 101 250 462 500 daň. Povinnost Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Václavice, Oldřichov (koef. 0,6) 35 000 58 000 72 500 290 000
Ukázkové sazby daně u 1ha zemědělské půdy Zemědělská půda 10 000m 2 Dle stávající vyhlášky Navrhovaná sazba Maximální sazba dle zákona daň. Povinnost Hrádek n.n. (cena půdy 7,67) 575 1 150 2 875 daň. Povinnost Dolní Sedlo (cena půdy 3,03) 227 454 1 135 daň. Povinnost Dolní Suchá (cena půdy 2,72) 204 408 1 020 daň. Povinnost Donín (cena půdy 5,33) 400 800 2 000 daň. Povinnost Loučná (cena půdy 4,64) 348 696 1 740 daň. Povinnost Oldřichov (cena půdy 6,54) 491 982 2 455 daň. Povinnost Václavice (cena půdy 3,68) 276 552 1 380
Modelový vývoj daně u bytové jednotky Celková platba za roky 1993 2009: dle inflační křivky: 16 078 Kč dle vyhlášky: 9 000 Kč
Modelový vývoj daně u firmy Celková platba za roky 1993 2009: dle inflační křivky: 3 215 564 Kč dle vyhlášky: 2 400 000 Kč
Rozdělení příjmu daně z nemovitosti podle typu nemovitosti % rozdělení příjmů příjem DN v tis. Kč 2007 příjem z DN v tis.kč 2006 orná půda 23,00% 931 702 trvalý porost 2,75% 111 84 les 3,85% 156 118 zastavená plocha 1,30% 53 40 stavební pozemky 0,50% 20 15 ostatní plocha 5,50% 223 168 obytné domy 11,50% 466 351 ostatní stavby 1,20% 49 37 rekr. objekty 2,00% 81 61 samostatné garáže 2,70% 109 82 stavby podnikat. činnosti zemědělské 1,80% 73 55 stavby podnikatelksé činnosti 26,00% 1 052 794 podnikatelské činnosti ostatní 11,50% 466 351 ostatní stavby 3,00% 121 92 byty 2,50% 101 76 ostatní 0,90% 36 27 Daň z nemovitosti - % vyjádření příjmů orná půda trvalý porost les zastavená plocha stavební pozemky ostatní plocha obytné domy ostatní stavby rekr. objekty samostatné garáže stavby podnikat. činnosti zemědělské stavby podnikatelksé činnosti podnikatelské činnosti ostatní ostatní stavby byty ostatní
rok Ztráta relativních příjmů obce v závislosti na inflaci daň z nemovitosti (DN) v tis. Kč koeficent inflace navýšení DN o inflaci v tis. Kč ztráta města v tis. Kč 1993 1 549 1,208 1 871-322 1994 1 707 1,100 1 878-171 1995 2 115 1,091 2 307-192 1996 2 054 1,088 2 235-181 1997 2 562 1,085 2 780-218 1998 3 009 1,107 3 331-322 1999 2 501 1,021 2 554-53 2000 3 252 1,039 3 379-127 2001 2 908 1,047 3 045-137 2002 2 949 1,018 3 002-53 2003 2 863 1,001 2 866-3 2004 2 839 1,028 2 918-79 2005 2 968 1,019 3 024-56 2006 3 054 1,025 3 130-76 2007 4 048 1,028 4 161-113 2008 3 100 1,070 3 317-217
Závěr Daň z nemovitosti je konstantní od roku 1993 Relativní příjem obce má v závislosti na inflaci klesající tendenci Navýšení daně o koeficient 2 je střední cestou dle zákona Skokové navýšení je v absolutní částce nižší než navyšování v závislosti na inflaci
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Obecně závazná vyhláška č. /2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne... usnesením č. usneslo vydat na základě ustanovení 6 odst. 4 písm. b), 11 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí ), a ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Podle 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u pozemků uvedených v 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí, tj. stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města, stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši: a) Katastrální území Loučná, Donín u Hrádku nad Nisou koeficient 1,4 b) Katastrální území Donín u Hrádku nad Nisou (část stavebně sloučená s Dolním Sedlem), Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou (včetně Uhelné), Dolní Suchá u Chotyně koeficient 1,0 Čl. 2 Podle 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani nemovitosti se u staveb uvedených v 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitosti, tj. u obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně zvýšená podle 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v následující výši: a) Katastrální území Loučná, Donín u Hrádku nad Nisou koeficient 1,4 b) Katastrální území Donín u Hrádku nad Nisou (část stavebně sloučená s Dolním Sedlem), Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou (včetně Uhelné), Dolní Suchá u Chotyně koeficient 1,0 1
Čl. 3 Podle 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani nemovitosti se u jednotlivých staveb uvedených v 11 odst. 1 písm. b) až d) základní sazba daně, případně zvýšená podle 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v celém městě násobí koeficientem 1,5: 1. U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, včetně staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží. 2. U garáží vystavěných odděleně od obytných domů. Čl. 4 Místní koeficient se stanovuje ve výši 2 (slovy dvě). Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory. Čl. 5 Zrušovací ustanovení Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 8/96/MR o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Čl. 5 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem.. Josef Horinka místostarosta města Martin Půta starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne: 2
Sejmuto z úřední desky dne: 3
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Obecně závazná vyhláška č.../2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou podle ustanovení 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných městem Hrádek nad Nisou jako územním samosprávným celkem, působenými konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména s ohledem na mladou generaci". Čl. 2 Vymezení pojmů Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1) Čl. 3 Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Hrádek nad Nisou. 2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č.1, které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 3. Zákaz konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejných prostranství se nevztahuje na povolené předzahrádky před restauracemi, na pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou města a na silvestrovské oslavy konané ve dnech 31. prosince a 1. ledna každého roku.
Čl. 4 Závěrečná ustanovení 1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v příloze č.1 této vyhlášky. 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Josef Horinka místostarosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta starosta města Hrádek nad Nisou 1) 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : 1. Hrádek nad Nisou centrum a) Horní náměstí b) Žitavská ulice od křižovatky s ulicí Revoluční směrem k Hornímu náměstí, Kostelní ulice, podél zdi kostela na ul. Libereckou k domu č.p. 163 c) Liberecká ulice od domu č.p. 163 po ul. 1. máje d) Ulice 1. máje od Horního náměstí po křižovatku s ulicí Hradební e) Anglická ulice po křižovatku s Revoluční ulicí f) Revoluční ulice od křiž. S Anglickou po křiž. S ul. Žitavskou
2. Hrádek nad Nisou městský park ohraničený : a) ulicí Hradební po křižovatku Generála Svobody b) ulicí Generála Svobody po křižovatku s Kamennou ulicí c) prostor Dolního náměstí d) ulicí Kamennou po křižovatku s ulicí 1. máje e) ulicí 1. máje po křižovatku s ulicí Hradební
3. Hrádek nad Nisou prostor parku Školní ulice ohraničený : a) Školní ulicí od domu čp. 242 po křižovatku s ul. Lutherova b) Ul. Lutherova včetně parku v okolí kostela po ul. Husova, prostor hřiště v ul. Lutherova až po křižovatku s ul. Nádražní. c) Ulicí Smetanova po dům čp. 334 a zpět směrem k ulici Školní d) Prostor před nádražím ČD a Terminálem
4. hřbitovy Hrádek n.n. ul.liberecká, Donín, Dolní Suchá, Václavice Donín Václavice Hrádek Dolní Suchá Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:
Název bodu jednání: Projekty města MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZASTUPITELSTVO MĚSTA 25.06.2008 Zpracoval: Předkládá: Jiří Timulák, vedoucí odboru Odbor dotací, rozvoje města a kultury Bod pořadu jednání: 17. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje projektový záměr a podání žádosti o dotaci k nadaci Proměny na projekt: Hrádecké parky. Rozsah a financování, bude dle podmínek výzvy této nadace, kdy podíl žadatele činí minimálně 10 % celkových nákladů což je dle podané žádosti cca 1 260 tis. Kč. b) schvaluje projektový záměr a účast MŠ Liberecká na projektu Vyrůstat se dvěma jazyky dle důvodové zprávy. c) schvaluje projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Klub mládeže Hrádek nad Nisou, který bude podán do Globálního grantu libereckého kraje, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozsah a financování projektu, bude zpracováno dle podmínek tohoto programu. Důvodová zpráva: Ad. a) Město našlo vhodný dotační program a možnost podat žádost o dotaci na úpravu praku u Lidového domu a na Sídlišti pod Tratí. Podalo žádost na projekt: Hrádecké parky (viz.: příloha Projektový záměr) k nadaci Proměny a je potřeba formálně schválit toto podání nebo nepřijmout případně schválenou dotaci. Ad. b) viz.: příloha Krátký popis projektu Ad. c) Město Hrádek nad Nisou má záměr realizovat zařízení Klub mládeže, který by měl sloužit mládeži a jehož provoz by byl řízen Domem dětí a mládeže Hrádek nad Nisou a samotnou mládeži, která bude do klubu docházet. Mládež se bude podílet na organizaci, provozu klubu a na realizovaných činnostech. Bude zde možnost trávit volný čas (šipky, kulečník apod.) a provozovat některé aktivity, které by měly mít pozitivní vliv na jejich rozvoj a budoucí uplatnění (pořádání besed, možnost přístupu na internet, jednání mezinárodního parlamentu dětí a mládeže atd.). - 1 -
Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v tis. Kč) Příjmy poř. druhové třídění Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k číslo rozpočet opatření rozpočet 31.12.2007 upravenému rozpočtu 1. Daňové 60 550 2 384 62 934 65 902 104,72% 2. Nedaňové 13 430 2 266 15 696 14 260 90,85% 3. Kapitálové 8 000 9 450 17 450 16 815 96,36% 4. Dotace celkem 54 466-3 591 50 875 46 446 91,29% 5. Financování 2 190 4 776 6 966 5 385 77,30% poř. číslo Příjmy celkem bez financování 136 446 10 509 146 955 143 423 97,60% Příjmy celkem 138 636 15 285 153 921 148 808 96,68% Výdaje Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k orj odpovědnostní třídění rozpočet opatření rozpočet 31.12.2007 upravenému rozpočtu 1. 2 Ochrana přírody 7 240 230 7 470 7 758 103,86% 2. 9 Lesní hospodářství 350-100 250 242 96,80% 3. 10 Komunikace a doprava 5 715-355 5 360 5 702 106,38% 4. 14 Školství 1 750 188 1 938 1 429 73,74% 5. 16 Kultura 3 819 480 4 299 4 156 96,67% 6. 19 Vnitřní správa 16 435 1 360 17795 17 654 99,21% 7. 20 Osadní výbory 641 0 641 225 35,10% 8. 21 Městský integrovaný záchranný systém 3 885 490 4 375 4 382 100,16% 9. 22 Údržba města 1 980-498 1 482 1 636 110,39% 10. 28 Práce a sociální věci 8 326-4 265 4 061 3 689 90,84% 11. 38 Místní hospodářství 6 125 450 6 575 6 298 95,79% 12. 39 Bytové a nebytové hospodářství 5 438 769 6 207 5 465 88,05% 13. 40 Investice 5 586 30 881 36 467 35 208 96,55% 14. 41 Pokladní správa 4 710 2 058 6 768 7 023 103,77% 15. Splátky úroků 2 227 83 2 310 2 134 92,38% 16. 42 Příspěvkové organizace 10 028 447 10 475 10 534 100,56% 17. 43 Projekty z prostředků EU 26 423-18 520 7 903 3 786 47,91% 18. Financování 27 958 1 587 29 545 31 487 106,57% Výdaje bez financování celkem 110 678 13 698 124 376 117 321 94,33% Výdaje celkem 138 636 15 285 153 921 148 808 96,68% V Hrádku nad Nisou dne: 5.6.2008... Předkládá: Miloslava Hauptigová, vedoucí FO Martin P ů t a Starosta města
Město hospodařilo v roce 2007 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 21.02.2007 usnesením č. 2/59/ZM/07. V průběhu roku 2007 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 25.04.2007 usnesením č. 4/148/ZM/07 a podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 12.09.2007 usnesením č. 7/314/ZM/07. Na závěr roku došlo k 3. úpravě rozpočtu včetně dotačních vztahů 3. rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem města dne 19.12.2007 usnesením č. 10/436/ZM/07. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, ukazatel dluhové služby). Město v roce 2007 hospodařilo s příjmy ve výši 143 423 tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily 117 321 tis. Kč. Výsledkem hospodaření pak byl přebytek ve výši 26 102 tis. Kč. Tímto přebytkem byla uhrazena podstatná část úvěrů, které město čerpalo na investiční výstavbu podporovanou dotacemi z Evropské unie a státního rozpočtu. Zbývající část přebytku byla přesunuta do rozpočtového hospodaření města pro rok 2008. Obecně lze konstatovat, že nedosažená úroveň rozpočtovaných příjmů (97,60% ) byla zohledněna snížením výdajové stránky rozpočtu na 94,33% rozpočtované úrovně. Výsledek hospodaření pak ovlivnily následující aspekty: 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.1. Podíl města na sdílených daních státu Schválený rozpočet města na rok 2007 předpokládal objem výnosu podílu města na sdílených daních vybíraných státem ve výši 60 550,- tis. Kč, přičemž vycházel z předpokladu zvýšení objemu podílu města na sdílených daních státu ve výši 5% oproti skutečnosti roku 2006 (u daně z příjmů právnických a fyzických osob a u daně z přidané hodnoty). Důvodem byl optimistický pohled na hospodářský růst v ČR v roce 2007. Jak vyplývá z níže uvedené rekapitulace daňových příjmů, byl tento předpoklad správný, a proto byly rozpočtované daňové příjmy města 2. rozpočtovým opatřením navýšeny o 1,8 mil. Kč. Příznivý vývoj pokračoval i v dalším průběhu roku a podíl na daních předpokládaný již upraveným rozpočtem byl překročen o téměř 3 mil. Kč. Podíl jednotlivých daní plynoucích do rozpočtu města a úroveň naplnění jejich rozpočtované výše ukazuje níže uvedená rekapitulace. 1.2. Místní poplatky Výše inkasa místních poplatků vybíraných městem se stabilizovala po svém vývoji na úrovni kolem 6 mil. Kč ročně. Celkovou výši těchto poplatků ukazuje níže uvedená rekapitulace a patří do nich: - poplatky a odvody v oblasti životního prostředí jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší, odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondy a poplatek za likvidaci komunálních odpadů (98,35%) v celkové úrovni za rok 2007 3 395 tis. Kč, - místní poplatky z vybraných činností a služeb jedná se o poplatky ze psů (11,21%), za lázeňský a rekreační pobyt (9,34%), za užívání veřejného prostranství (5,71%), poplatek z ubytovací kapacity (3,61%) a poplatek za provozované výherní hrací přístroje (VHP 70,13%). Celková úroveň těchto poplatků za rok 2007 činila 1 930 tis. Kč, - ostatní odvody z vybraných činností a služeb jedná se o odvod výtěžku z provozování loterií (VHP). Tento poplatek v roce 2007 činil 1 031 tis. Kč. 2
1.3. Správní poplatky Výše inkasa správních poplatků vybíraných městem je z dlouhodobého hlediska vývoje skutečných příjmů stabilizována na úrovni kolem 1 mil. Kč, proto i rozpočet na rok 2007 předpokládal výběr správních poplatků ve výši 1 350 tis. Kč. Celkově však bylo na správních poplatcích vybráno 2 018 tis. a skutečnost za rok 2007 překročila rozpočet o 49,48%.Tyto poplatky jsou dané zákonem a zahrnují: - správní poplatek z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) ve výši 1 726 tis. Kč a - správní poplatky za činnosti městského úřadu ve výši 292 tis. Kč (matrika, stavební úřad, vydávání pasů a občanských průkazů apod.) Vzhledem k vysokému podílu správních poplatků za provozování VHP (85,53%) je výše poplatků závislá, stejně jako u místních poplatků, na vývoji koncepce provozování VHP v ČR, postoji města k této problematice a v neposlední řadě na hráčské vášni jednotlivců. 1.4. Rekapitulace daňových příjmů daň/tis.kč Skutečnost 2002 Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 DPFO 11 412,63 12 248,90 13 822,27 14 976,38 13 374,72 13 750 17 615 DPPO 10 443,08 13 152,97 13 286,04 13 595,52 14 295,64 17 284 17 765 DPH 13 952,45 15 050,24 16 026,71 19 180,19 20 151,38 21 250 21 100 DzN 2 948,66 2 862,62 2 838,82 2 968,08 3 054,76 3 050 4 049 Místní p. 4 668,07 5 795,98 5 984,05 6 138,41 5 754,59 6 200 6 348 Správní p. 899,09 1 869,37 1 279,26 1 128,86 1 078,20 1 350 2 018 Ostatní 674,26 79,98 6,19 2,06 6,25 50 7 celkem 44 998,24 51 060,06 53 243,34 57 989,50 57 715,54 62 934 65 902 Poznámka: DPFO = daň z příjmů fyzických osob DPPO= daň z příjmů právnických osob DPH = daň z přidané hodnoty DzN = daň z nemovitosti 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2.1. Příjmy z vlastní činnosti Do těchto příjmů jsou zahrnuty příjmy za parkovné, příjmy za vstupné z kulturních akcí (Hrádecký divadelní podzim, Hrádecké slavnosti, dětský den, ostatní příjmy org. 16 Kultura), půjčovné za knižní fond knihovny, prodej měsíčníku Hrádecko, vstupné ve scateparku, pronájem hřbitovních míst, služby městského úřadu, příjmy za třídění komunálního odpadu od společnosti Ekokom a ostatní příjmy plynoucí z vlastních aktivit města. V roce 2007 bylo dosaženo celkové výše těchto příjmů 1 842 tis. Kč a proti rozpočtované úrovni došlo k jejímu překročení o 257 tis. Kč. 2.2. Příjmy z pronájmu majetku Plnění jednotlivých nedaňových příjmů ukazuje níže uvedená tabulka, ze které je patrné nedosažení plánované úrovně rozpočtu příjmů za pronajatý majetek města o 876 tis. Kč. Situace je dána platební 3
morálkou nájemníků v obecních bytech a neplacením nájemného společností VIJA, na kterou byl podán za spoluúčasti města v roce 2007 návrh na vyhlášení konkursu. Průběh těchto pohledávek pak ukazuje přehledná tabulka v druhé části Závěrečného účtu. Situace byla také ovlivněna prodejem bytového fondu města v roce 2007. Pronájem majetku Rozpočet 2007 skutečnost 2007 Celkem 8 165 7 289 Z toho: Pronájem bytů 4 150 3 817 Pronájem nebytových prostor 2 300 1 857 Pronájem pozemků 1 000 854 Pronájem ostatního majetku 715 761 2.3. Příjmy z úroků V roce 2007 bylo dosaženo obvyklých úrokových příjmů, které odpovídají úrovním zůstatků finančních prostředků na účtech v bankách. 2.4. Přijaté sankční platby Jedná se o velmi variabilní příjmy plynoucí do rozpočtu města z pokut udělených ve správních a daňových řízeních odborů městského úřadu a pokuty udělené městskou policií. Tato položka rozpočtu města byla navýšena oproti minulým letům z důvodu rozšíření činnosti městské policie o měření rychlosti jedoucích vozidel na obecních komunikacích pomocí radaru, který byl k tomuto účelu pořízen na přelomu let 2006 a 2007. U této části příjmů nebyla dosažena rozpočtovaná úroveň o 58 tis. Kč. Do značné míry je výše sankčních plateb závislá na jejich vymahatelnosti ze strany dotčených občanů. Průběh těchto pohledávek pak ukazuje přehledná tabulka v druhé části Závěrečného účtu. 2.5. Příjmy z prodeje drobného majetku V rámci těchto nedaňových příjmů rozpočtu města byly uskutečněny prodeje vytěženého dřeva z lesů v majetku města v hodnotě 200 tis. Kč. Rozpočet nebyl u těchto příjmů naplněn o 30 tis. Kč. 2.6. Ostatní nedaňové příjmy V případě neinvestičních darů se jedná se o příjmy získané jako dary na kulturní a společenské akce pořádané městem jako byly Oslavy Trojzemí, Hrádecké rockové léto, Hrádecké slavnosti, Hrádecký divadelní podzim, Dožínky, Dětský den, vybrané dary na realizaci projektů města (Popovka) a další obdobné akce. Dále se jedná o příspěvky na zachování a obnovu kulturní památky státní Grabštejn. Nekapitálové příspěvky a náhrady jsou příspěvky do oblasti kultury (72 tis. Kč), příspěvky z Fondu malých projektů Libereckého kraje na projekty Spolupráce svazku 3 měst CZ-D-PL (257 tis. Kč) a další významnou položku tvoří příspěvek v souvislosti s výstavbou 36 bytových jednotek v ulici 1. máje. Jedná se o příspěvek stavební společnosti na vícenáklady spojené se stavebním dozorem z důvodu prodloužení výstavby po požáru stavby. Ostatní nedaňové příjmy uváděné v níže uvedené tabulce tvoří vrácená DPH za projekty realizované se spoluúčastí finančních prostředků EU likvidace ekologické zátěže v areálu bývalé cihelny. 4
Naplňování rozpočtu roku 2007 ukazuje následující tabulka: Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet 2007 skutečnost 2007 Celkem 4 248 3 565 Z toho: Přijaté neinvestiční dary 667 740 Přijaté pojistné náhrady 845 847 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 344 548 Neidentifikované platby - 18 Ostatní nedaňové příjmy 2 392 1 412 2.7. Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Tyto rozpočtované příjmy nebyly v roce 2007 naplněny o 116 tis. Kč. Dotčenými subjekty jsou MAS Podještědí, které zbývalo ke konci roku 2007 z celkové půjčky 150 tis. Kč neuhrazeno 30 tis. Kč a Rybářský svaz, který půjčku plánovanou na rok 2007 z obdržené dotace uhradil až po jejím obdržení v roce 2008. 2.8. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Do těchto příjmů byly v roce 2007 zahrnuty splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z Fondů rozvoje bydlení a rozvoje města. Plnění rozpočtu těchto příjmů ukazuje tabulka rekapitulace nedaňových příjmů. 2.9. Rekapitulace nedaňových příjmů příjem/tis.kč Skutečnost 2002 Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 vlastní činnost 4 157,18 1 006,83 1 123,45 1 368,32 2 029,31 1 585 1 842 Pronájem majetku 6 988,71 7 885,91 7 722,45 7 466,79 7 946,80 8 165 7 289 Úroky 90,03 105,01 66,52 25,61 64,08 50 58 Sankční platby 39,57 65,93 141,60 132,41 129,54 575 517 Prodej dr.majetku 384,09 575,18 29,95 195,47 227,55 250 201 Ost.nedaň.příjmy 3 957,90 1 307,38 853,23 289,98 1 087,66 4 248 3 565 Splátky podniky 440,00-750,00 5 000,00-303 187 Splátky obyvatel 831,03 863,56 830,83 804,64 686,24 520 601 celkem 16 888,51 11 809,80 11 518,03 15283,22 12 171,18 15 696 14 260 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY S ohledem na značnou nestabilitu a objemovou variabilitu těchto příjmů jsou kapitálové příjmy v závěrečném účtu hodnoceny pouze jako plnění rozpočtu. Nedosažení úrovně rozpočtových příjmů z prodejů pozemků ve výši 313 tis. Kč bylo způsobeno posunem realizace převodů některých pozemků, které se nepodařilo uskutečnit ke konci roku 2007 do roku následujícího. 5
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí v sobě zahrnují prodeje nemovitého majetku kromě pozemků. Konkrétně se v roce 2007 jednalo o prodeje bytových jednotek (2 228 tis. Kč), částečnou platbu za prodej Zahradnictví (200 tis. Kč) a prodej Dělnického domu (4 400 tis. Kč). Skutečné příjmy 250 tis Kč, o které není naplněn rozpočet přijatých darů na pořízení dlouhodobého majetku jsou součástí nedaňových příjmů přijaté neinvestiční dary. Jedná se o dar společnosti Staropramen na výsadbu dubové aleje podél cyklostezky v Žitavské ulici. Kapitálové příjmy Rozpočet 2007 skutečnost 2007 Celkem 17 450 16 815 Z toho: Příjmy z prodeje pozemků 10 300 9 987 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 6 900 6 828 Přijaté dary na pořízen dlouhodobého majetku 250-4. PŘIJATÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z JINÝCH ROZPOČTŮ 4.1. Neinvestiční dotace Dotace ze všeobecné pokladní správy SR ve výši 50 tis. Kč byla poskytnuty na technické vybavení stanoviště Czech Point. Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty na provoz státní správy (2 817 tis. Kč) a na školství (1 222 tis. Kč). Ostatní neinvestiční dotace ze SR - byly dotace poskytnuté na vyplácení sociálních dávek (3 340 tis. Kč), dotace na veřejně prospěšné práce (397 tis. Kč), dotace na provoz Domu s pečovatelskou službou (18 tis. Kč) a dotace na Projekt Hrádecko region informačních a komunikačních technologií (452 tis. Kč). Rozdíl čerpaných dotací od rozpočtované úrovně, ke kterému došlo je způsoben čerpáním nižší dotace na veřejně prospěšné práce a zaúčtováním části dotace na Projekt do investičních dotací. Dotace od obcí největší část těchto dotací jsou dotace od obce Chotyně, která využívá hrádeckou městskou policii a hrádecké základní školství (483 tis. Kč). Ostatní dotace byly příspěvkem spřátelených obcí na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané městem Hrádek nad Nisou (19 tis. Kč). Další dotace byla poskytnuta z Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na Projekt Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí (50 tis. Kč). Tato dotace byla rozpočtována v dotacích od krajů a plnění rozpočtu je tímto ovlivněno. Dotace od Libereckého kraje byly poskytnuty z větší části na Projekt Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí (1 047 tis. Kč) a Projekt Řešení dosadby dubové aleje (50 tis. Kč). Další dotace, vyplacené prostřednictvím města, byly určeny na podporu příspěvkových organizací ZŠ praktická a MŠ Loučná (5 tis. Kč), Domu dětí a mládeže Drak (208 tis. Kč) a Pečovatelské službě (50 tis. Kč). Zbylé dotace byly poskytnuty na provoz hasičů (37 tis. Kč), městské policie (27 tis. Kč) a podporu lesního hospodářství (47 tis. Kč). 4.2. Investiční dotace Dotace ze státních fondů ve výši 19 094 tis. Kč směřovaly do výstavby 36 bytových jednotek v ulici 1. máje. Rozpočtovaná částka 22 680 tis. Kč tak nebyla v celé výši čerpána, a protože se jedná o účelovou dotaci nebyly čerpány v této výši ani rozpočtované výdaje (čerpání bylo zahrnuto do rozpočtu města na rok 2008 a proběhlo v lednu ). Dotace ze SR byly určeny na financování Projektů: Terminál přeshraniční veřejné dopravy ve výši 12 168 tis. Kč, 6
Hrádecko region informačních a komunikačních technologií ve výši 228 tis. Kč (412 v rozpočtu x 228 a 412 u neinvestičních dotací), Rozdíl čerpaných dotací od rozpočtované úrovně, ke kterému došlo je způsoben zaúčtováním části dotace na Projekt do neinvestičních dotací, Most u Wienerů ve výši 2 071tis. Kč. Rozpočtovaná částka 2 760 tis. Kč tak nebyla v celé výši čerpána, a protože se jedná o účelovou dotaci nebyly čerpány v této výši ani rozpočtované výdaje. Investiční dotace od Libereckého kraje byly poskytnuty na obnovu přístřešku na hřišti na Dolním Sedle v celkové výši 450 tis. Kč. Další dotace byly využity hrádeckými hasiči na pořízení části dýchací techniky, a to v celkové výši 308 tis. Kč. Dotacemi byly dále podpořeny Projekty města a příspěvkové organizace. Konkrétně se jednalo o Projekt města - Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí (73 tis. Kč) a Projekt PO - Řešení dosadby dubové aleje (47 tis. Kč). PŘIJATĚ DOTACE Rozpočet 2007 skutečnost 2007 Celkem 50 875 46 446 Neinvestiční přijaté dotace 10 376 10 411 Z toho: Z toho: Z všeobecné pokladní správy SR 50 50 Ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4 039 4 039 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 4 108 4 207 Dotace od obcí 460 552 Dotace od krajů 1 604 1 472 Dotace ze zahraničí 115 91 Investiční přijaté dotace 40 499 36 035 Ze státních fondů 22 680 19 094 Ostatní investiční dotace ze SR 16 940 16 063 Dotace od krajů 879 878 5. BĚŽNÉ VÝDAJE V jednotlivých kapitolách běžných výdajů došlo k výkyvům proti rozpočtované výši. Jako celek však byly běžné výdaje vyčerpány na 94,33% plánovaného rozpočtu. Běžnými výdaji jsou výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Prakticky se jedná o výdaje na zabezpečení samosprávní činnosti města a na činnosti v přenesené působnosti jako jsou mzdy, odvody z mezd, výdaje na pořízení materiálu, drobného majetku a energií, výdaje na potřebné služby včetně nájmů a výdaje na opravy majetku města.tyto výdaje jsou pro potřeby řízení v evidenci města rozděleny na dílčí celky kapitoly a v rámci nich na jednotlivé organizace. Úroveň výdajů ovlivnila průměrná výše inflace, která v roce 2007 dosáhla ve srovnání s rokem 2006 navýšení o 2,8 %. Strana výdajů rozpočtu města byla v průběhu roku 2007 zkreslována o výdaje, které byly uhrazeny až v prosinci roku 2007. K úhradám závazků města došlo po obdržení platby za prodej Dělnického domu a po obdržení prosincové zálohy na podíl města na rozpočtovém výnosu z daní. V roce 2007 došlo při plnění rozpočtu jednotlivých kapitol v k následujícím výkyvům: 7
2- ochrana přírody V této kapitole byl rozpočet čerpán na 103,86%. V objemově dominující (93,6% výdajů celé kapitoly) organizaci 389-Komunální odpady byl rozpočet překročen o 414 tis. Kč (6,04%). V ostatních organizacích této kapitoly byl rozpočet plněn s minimálními odchylkami a celkové saldo u těchto organizací činí úsporu rozpočtu cca 120 tis. Kč. Vývoj výdajů organizace 389 komunální odpady v jednotlivých letech výdaj/tis.kč Skutečnost 2002 Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 komunální odpad 4 187 4 916 5 102 5 869 6 243 6 850 7 264 9 Lesní hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 96,80%. Navíc město obdrželo na pěstební činnost krajskou dotaci ve výši 47 tis. Kč. 10 Komunikace a doprava V této kapitole byl rozpočet čerpán na 106,38% a byl tak překročen o 342 tis. Kč. Je však nutné rozlišit další skutečnost, která plnění rozpočtu této kapitoly ovlivnila. Jedná se o organizaci 20208 cyklostezka ulice Anglická-Luční, která byla rozpočtována v celkové výši 350 tis. Kč, ale skutečné výdaje v celkové výši 348 tis. Kč byly zaevidovány v kapitole 40 organizaci 202. Po zohlednění této skutečnosti tak bylo překročeno čerpání rozpočtu této kapitoly o 691 tis. Kč. Jednotlivé organizace této kapitoly se na plnění rozpočtu podílely následujícím způsobem: Organizace 20101 -Zimní údržba plnění rozpočtu bylo překročeno o 71 tis. Kč (11,83%) Organizace 20202-20203 Údržba, opravy a čištění komunikací rozpočet ve výši 2 520 tis. Kč byl překročen o 759 tis. Kč z důvodu zvýšených výdajů na opravy komunikací. Z části bylo překročení kryto nedočerpanými rozpočty ostatních organizací této kapitoly. Organizace 20205 Most Donín GO komunikace rozpočet byl naplněn s úsporou 6 tis. Kč Organizace 20206 Výměna dopravního značení - plnění rozpočtu bylo překročeno o 47 tis. Kč (31,33%) Organizace 20207 Oplocení a drobné stavby - rozpočet byl naplněn s úsporou 28 tis. Kč Organizace 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - plnění rozpočtu bylo překročeno o 180 tis. Kč (102,2%) Organizace 20210 Opravy chodníků - plnění rozpočtu bylo překročeno o 16 tis. Kč (32%) Organizace 20211 stání pod kontejnery - rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl čerpán a plánované výdaje byly využity na pokrytí překročení rozpočtu v organizacích 20202, 20203 a 20209. organizace 20213 Komunikace Zlatá výšina rozpočet ve výši 350 tis. Kč nebyl čerpán a plánované výdaje byly také využity na pokrytí překročení rozpočtu v organizacích 20202, 20203 a 20209. Organizace 203 Dopravní obslužnost - rozpočet byl naplněn s úsporou 3 tis. Kč Organizace 204 Parkovné rozpočet byl překročen o 18 tis. Kč Organizace 410 Terminál přeshraniční veřejné dopravy tato položka nebyla rozpočtována v této kapitole, ale v kapitole 39 organizace 433, kam také čerpání rozpočtu patří. 8
14 Školství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 73,74%. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečně čerpanými výdaji je 509 tis. Kč. Z toho 443 tis. Kč na opravu střechy na budově MŠ Oldřichovská bylo proúčtováno do kapitoly 40, organizace 303. Z tohoto důvodu je proto úspora ve výdajích pouze zdánlivá a je o tuto částku zhoršeno čerpání rozpočtu právě kapitoly 40. Celkově se v této kapitole jedná se o opravy majetku města, který je příspěvkovými organizacemi využíván k jejich předmětu činnosti. V rámci celé kapitoly nebyl rozpočet překročen. Došlo pouze ke kompenzaci přečerpaných a nedočerpaných výdajů na opravy jednotlivých nemovitostí. 16 - Kultura V této kapitole byl rozpočet čerpán na 96,67%. Výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu a v případě jejich překročení byly kompenzovány dary a dotacemi na straně příjmů rozpočtu. 19 - Vnitřní správa V této kapitole došlo k celkovému čerpání rozpočtu na 99,21%. Došlo tak k úspoře 141 tis. Kč oproti rozpočtované úrovni. Sociální fond evidovaný v organizaci 211 byl čerpán na 98,10% a do dalšího období byla převedena nedočerpaná částka ve výši 13 tis. Kč. V organizaci 212 - Členové zastupitelstva nebyly dočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 23 tis. Kč. V organizaci 210 Správa městského úřadu došlo k úspoře výdajů v celkové výši 122 tis. Kč. Z této úspory pak došlo k pokrytí překročení provozních výdajů na kopírovací práce ve výši 14 tis. Kč v org. 215. Rozpočet organizace 210 Správa městského úřadu byl čerpán s úsporami i překročením rozpočtovaných úrovní jednotlivých položek. Tyto odchylky se pak vzájemně kompenzovaly v rámci celého rozpočtu této organizace. Nejvýraznější položkou rozpočtu této organizace byla, s vyjímkou výdajů na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a z nich plynoucích odvodů na pojistné, položka - Nákup ostatních služeb. Tato položka obsahuje velmi rozličné výdaje charakteru služeb, které jsou při tvorbě rozpočtu velmi těžko odhadnutelné a při jejich rozpočtování se do značné míry vychází ze statistiky let minulých se současných zohledněním známých skutečností. Konkrétně se v těchto službách kumulují výdaje na správu počítačové sítě, výdaje na každoroční servis programového vybavení městského úřadu, poradenské služby, výdaje na inzerci, příspěvky na obědy, monitoring zpráv o aktivitách města z elektronického archívu médií a další drobné služby. V rámci rozpočtu na rok 2007 byly tyto služby rozpočtovány, z důvodu jejich rozlišení, do více položek než jak byla v rámci plnění rozpočtu zachycena jejich skutečnost. Pro velkou rozličnost, velké množství a mnohdy i nejednoznačnost těchto výdajů však dochází při jejich evidenci k zaúčtování na nejednoznačnou položku Nákup ostatních služeb. 9
Vývoj některých významných výdajů organizace 210 ukazuje následující tabulka. Vývoj výdajů organizace 210 Správa městského úřadu výdaj/tis.kč Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Rozpočet upravený Platy zaměstnanců 6 312,79 6 328,54 6 642,52 6 671,26 7 065,45 7 200,00 ostatní.osobní výdaje 58,10 113,77 403,74 645,45 548,25 623,00 odvody z mezd -pojistné 2 225,09 2 271,59 2 485,57 2 641,51 2 695,00 2739,00 drobný hmotný majetek 437,15 414,24 181,75 157,01 98,43 375,00 nákup materiálu 218,36 251,33 318,87 265,80 292,40 250,00 Voda 26,96 27,17 61,01 22,35 21,71 25,00 Plyn 220,24 195,65 189,37 224,53 212,20 240,00 elektřina 114,60 136,55 183,93 205,55 212,30 220,00 pohonné hmoty 53,69 73,72 103,45 125,25 111,99 75,00 služby pošt 216,94 278,03 301,01 297,50 254,51 300,00 služby telekomunikací 309,61 475,31 522,72 415,73 468,04 435,00 služby bank a pojišťoven 526,19 489,90 585,38 527,53 568,46 597,00 konzultace a poradenství 155,44 192,53 305,22 100,22 170,64 250,00 výdaje na vzdělávání 241,32 131,17 91,70 107,47 171,94 200,00 ostatní služby 459,49 401,12 708,76 704,47 1 073,53 320,00 opravy a udržování 254,03 601,71 224,52 272,38 145,67 300,00 leasing 75,33 212,99 232,04 188,91 176,52 178,00 platby daní a poplatků 145,76 97,42 122,53 64,33 61,51 50,00 2007 20 Osadní výbory V této kapitole byl rozpočet čerpán na 35,10%. Nedočerpané výdaje jednotlivých osadních výborů byly převedeny do rozpočtu města pro rok 2008. 21 Městský integrovaný záchranný systém V této kapitole byl rozpočet čerpán na 100,16% Kč. K překročení rozpočtovaných výdajů došlo v organizacích JSDHO. Hasiči Hrádek nad Nisou překročily rozpočtované výdaje o 4,61% a Hasiči Václavice o 10,67%. Důvodem tohoto překročení byly zvýšené provozní náklady spojené s odstraňováním živelných událostí (Oldřichov na Hranicích) v průběhu roku 2007, na které nebyly úsporné rozpočty těchto organizací nastaveny. 10
22 Údržba města V této kapitole byl rozpočet čerpán na 110,39%. Byl tak překročen o 154 tis. Kč. V případě organizace 213 - Protipovodňová opatření došlo k přečerpání výdajů o 4 tis. Kč. V případě organizace 225 VPP nebyl rozpočet čerpán ve výši 103 tis. Kč. V této výši nebyla čerpána ani dotace ze SR, a proto se nejedná o faktickou úsporu rozpočtových výdajů, které by mohly být kompenzovány s přečerpanými výdaji v rámci celé této kapitoly. V případě organizace 22502 Údržba města bylo překročeno čerpání rozpočtu o 253 tis. Kč. Byly překročeny všechny rozpočtované položky o celkovou částku 145 tis. Kč, a to z důvodu vyššího využívání pracovníků při údržbě městského majetku než bylo rozpočtem předpokládáno. Při rozpočtových změnách doznala tato organizace značných úsporných opatření, která se však později nepotvrdila.využití vlastních pracovníků na jednoduché práce při údržbě města přináší z druhé strany úspory za služby externích dodavatelů. Dále bylo pro tyto pracovníky vybudováno zázemí v bývalém výměníku a při rozpočtových opatřeních nebyla tato skutečnost zohledněna. Celkové provozní náklady vynaložené na energie a služby, se kterými rozpočet nepočítal byly v celkové výši 108 tis. Kč. 28 Práce a sociální věci V této kapitole byl rozpočet čerpán na 90,84%. V případě přijatých dotací na sociální dávky došlo při jejich vyplácení k nedočerpání ve výši 263 tis. Kč. Vratka této přeplacené dotace je součástí rozpočtu pro rok 2008.V ostatních organizacích této kapitoly došlo k nedočerpání rozpočtovaných výdajů jako celku. Mírné překročení výdajů u organizace 423 - DPS Nádražní ulice bylo kompenzováno s nedočerpanými výdaji ostatních organizací. 38 - Místní hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 95,79%. Rozpočtované výdaje nebyly čerpány v celkové výši 277 tis. Kč. K nedočerpání výdajů ve výši 505 tis. Kč došlo v organizaci 236 neinvestiční projekty. To bylo způsobeno zaevidováním veškerých výdajů na projektovou dokumentaci v kapitole 40 organizace 236 Projektová dokumentace. V ostatních organizacích této kapitoly došlo k mírnému přečerpání nebo nedočerpání výdajů, které se vzájemně kompenzovaly. Vyjímkou byla organizace 385 Hřbitovy, kde byl rozpočet překročen o výdaje v celkové výši 242 tis. Kč (33,2%) vynaložené na úpravy a údržbu hřbitovních areálů. 39 Bytové a nebytové hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 88,05%. Úspora rozpočtovaných výdajů byla 742 tis. Kč. V této kapitole jsou pod jednotlivými organizacemi sledovány provozní výdaje na sledované objekty. Úspora výdajů v této kapitole je výsledkem dílčích překročení a nedočerpání výdajů v jednotlivých organizacích. Všeobecně se jedná o překročené výdaje na energie a výdaje na opravy. Úspora výdajů na energie se do rozpočtu města vrátí od nájemníků při vyúčtování zaplacených záloh. Výdaje na opravy jsou rozpočtované položky z hlediska plánovaných oprav. V případě vynucených oprav objektivními skutečnostmi dochází k překročení rozpočtované úrovně těchto výdajů. 41 - Pokladní správa Z této kapitoly hradí město neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím, příspěvky na provoz zařízení se spoluúčastí města (Informační centrum, Orel), členské podíly města za účast v organizacích a DSO. Dále město z této kapitoly hradí daně a poplatky, odvody z vyúčtování dotací na sociální dávky, úroky z úvěrů a půjček a poskytuje půjčky včetně půjček z FRM. V průběhu roku 2007 překročily výdaje rozpočet o 3,77%. Příčinou bylo překročení výdajů o cca 40 tis. Kč na poskytnutí půjček občanům Oldřichova na Hranicích na odstranění důsledků zatopení jejich obydlí, výdaje příspěvkového programu o cca 90 tis. Kč, příspěvky organizaci Orel o 74 tis. Kč a půjčky Družstvu Nové bydlení ve výši cca 90 tis. Kč. Kromě půjčky Družstvu Nové bydlení na úhradu splátek úvěru a pomoci občanům Oldřichova na Hranicích byly 11
rozpočtované částky na překročenou skutečnost v této kapitole součástí rozpočtu v jiných kapitolách (příspěvkový program kapitola 43, organizace 210, příspěvky Orlu kapitola 39, organizace 445). Samostatnou část této kapitoly tvoří výdaje na úroky z úvěrů, kterými město řeší nedostatek finančních prostředků potřebných ke svému rozvoji. Úroveň skutečně placených úroků byla naplněna na 92,38% rozpočtované úrovně. Celkově byly rozpočtované výdaje této kapitoly plněny na 99,14% 42 - Příspěvkové organizace Výdaje v této kapitole jsou příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím poskytované z rozpočtu města a dotace poskytnuté libereckým krajem na vybrané projekty příspěvkových organizací. Tyto dotace jsou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány přes rozpočet zřizovatele. 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Jsou investiční výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Prakticky jsou to výdaje vynaložené na rozvoj města ve smyslu rozšiřování nebo zhodnocování majetku města. Úroky z poskytnutých úvěrů na financování investic a projektů v rámci plnění rozpočtu vykazovány v kapitole 41 Pokladní správa- splátky úroků. Pro kapitálové výdaje jsou v evidenci města vyčleněny 2 kapitoly: a) Kapitola 40 - Investice Výdaje této kapitoly byly čerpány na 96,55% rozpočtované úrovně. Úspora kapitálových výdajů tak činila oproti rozpočtu 1 259 tis. Kč. Tato částka neodpovídá zcela skutečnosti, protože část investičních výdajů ve výši 443 tis. Kč zachycená v této kapitole na organizaci 303 určená na rekonstrukci střechy MŠ Oldřichovská má celkový rozpočet 960 tis. Kč nastaven v kapitole 14, organizaci 303 a tyto výdaje patří právě do této kapitoly. Obdobně je tomu i u organizace 20205 Rekonstrukce mostu u Wienerů, která má rozpočtované výdaje v kapitole 43, organizaci 20205. Jedná se v tomto případě o částku 3 131 tis. Kč, která má být zaevidována právě v této kapitole. V této kapitole můžeme rozpoznat 3 okruhy investičních výdajů. Jedná se o projekty na investice, které chce město realizovat s pomocí dotací z EU v nebližším možném období, dále jsou to investiční výdaje na rekonstrukce stávajících a výstavbu nových komunikací a dalším okruhem investic jsou výdaje na nákup nemovitého majetku, a to jak pozemků tak i budov a strojního zařízení. Stěžejními investicemi, které byly v průběhu roku 2007 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací, byly: - Výstavba 36 bytových jednotek v ul. 1. máje v celkové výši 19 552 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn s úsporou 3 868 tis. Kč. Důvodem bylo nečerpání dotace před koncem roku 2007, ale až počátkem roku následujícího. Vícenáklady na stavební dozor spojené s prodloužením realizace stavby, byly pokryty příspěvkem od dodavatele stavby. - Most u Wienerů, při které bylo proinvestováno 3 202 tis. Kč. Oproti rozpočtu, který je zaevidován v kapitole 43 bylo nedočerpáno 808 tis. Kč. Z převážné části se jedná o nečerpanou dotaci před koncem roku 2007, z důvodu dokončení realizace stavby a následné kolaudace po termínu jejího možného čerpání. - Přístupová komunikace Sokolská do sídliště je investicí jejíž financování bylo rozděleno do 2 let. První část ve výši 1 053 tis. Kč byla uhrazena na konci roku 2007 druhá část ve stejné výši je zahrnuta do rozpočtu roku 2008. - Cyklotrasa ulice Anglická Luční v celkové výši 459 tis. Kč. V této kapitole bylo rozpočtováno pouze 112 tis. Kč na geodetické zaměření této cyklotrasy. Výdaje na její vybudování ve výši 350 tis. Kč byly rozpočtovány v kapitole 10 organizace 20208. - Projektové dokumentace na zajištění budoucích investic v celkové výši 2 884 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn s úsporou 73 tis. Kč s tím, že nedočerpané částku u některých projektů pokryly případné 12