Rozpočtovaná oblast výdajů

Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost k Rozpočtovaná oblast výdajů běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM UR v % KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA 38 220 1 460 39 680 38 879 960 39 839 35 258 660 35 918 90,2% Místní správa - chod úřadu 29 060 710 29 770 29 200 710 29 910 26 427 484 26 911 90,0% osobní výdaje - samospráva 2 230 2 230 2 230 2 230 2 084 2 084 93,5% osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného 21 765 21 765 21 765 21 765 20 137 20 137 92,5% kancelářské potřeby a režijní materiál 505 505 515 515 413 413 80,2% dlouhodobý hmotný majetek 130 710 840 130 710 840 135 484 619 73,7% spotřeba médií 725 725 725 725 680 680 93,8% spotřeba PHM a cestovné 250 250 250 250 183 183 73,2% telekomunikační služby vč. pošt 750 750 750 750 519 519 69,2% konzultační, poradenské a právní služby 1 300 1 300 1 300 1 300 1 028 1 028 79,1% školení a vzdělávání 380 380 380 380 220 220 57,9% ostatní služby a poplatky 500 500 500 500 781 781 156,2% opravy a údržba 410 410 410 410 150 150 36,6% výdaje na reprezentaci - pohoštění 115 115 115 115 97 97 84,3% výdaje na volby / sčítání lidu / vratky dotací 0 0 130 130 0 0 0,0% Výpočetní technika a informační systémy 1 730 250 1 980 1 730 250 1 980 1 314 176 1 490 75,3% dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál 135 250 385 135 250 385 111 176 287 74,5% služby a poplatky - zejm. licence apod. 1 295 1 295 1 295 1 295 1 014 1 014 78,3% software 100 100 100 100 31 31 31,0% správa webových stránek a SMS-infokanál 200 200 200 200 158 158 79,0% Vzdělávání a osvěta 650 0 650 650 0 650 495 0 495 76,2% mimořádné příspěvky školským zařízením a další vzdělávání 400 400 400 400 315 315 78,8% projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce 250 250 250 250 180 180 72,0% Dotace, granty a účelové dary 5 750 500 6 250 6 250 0 6 250 5 976 0 5 976 95,6% sportovní aktivity a tělovýchova 4 500 500 5 000 5 000 0 5 000 4 930 4 930 98,6% kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic 200 200 200 200 233 233 116,5% volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže 350 350 350 350 350 350 100,0% rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví 400 400 400 400 378 378 94,5% celostátní nebo místní osvětové kampaně 100 100 100 100 85 85 85,0% účelové dary 200 200 200 200 0 0,0% Projekt - zvýšení kvality řízení (OP LZZ) 1 030 0 1 030 1 049 0 1 049 1 046 0 1 046 99,7% osobní výdaje 285 285 335 335 333 333 99,4% poradenství a služby 710 710 711 711 711 711 100,0% ostatní výdaje 35 35 3 3 2 2 66,7% ODBOR EKONOMICKÝ 21 995 500 22 495 23 982 500 24 482 22 388 0 22 388 91,4% Finanční výdaje a zúčtovací vztahy 1 500 0 1 500 2 912 0 2 912 2 515 0 2 515 86,4% bankovní poplatky a úroky 50 50 50 50 50 50 100,0% pojištění majetku a pojistné náhrady 650 650 650 650 562 562 86,5% odvod daně z přidané hodnoty 800 800 800 800 364 364 45,5% odvod daně z příjmů právnických osob 0 1 327 1 327 1 326 1 326 99,9% finanční vypořádání z minulých let (vratky) 0 85 85 213 213 250,6% Účelové fondy 2 505 500 3 005 2 505 500 3 005 1 308 0 1 308 43,5% Stránka 1

sociální fond 1 500 1 500 1 500 1 500 1 308 1 308 87,2% fond rozvoje bydlení 1 005 500 1 505 1 005 500 1 505 0 0 0,0% Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky 17 990 0 17 990 18 565 0 18 565 18 565 0 18 565 100,0% Mateřská škola 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 100,0% ZŠ TGM 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% ZŠ Školní 2 200 2 200 2 295 2 295 2 295 2 295 100,0% ZŠ Ostrovní 3 550 3 550 3 880 3 880 3 880 3 880 100,0% Centrální školní jídelna 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 100,0% Dům dětí a mládeže 2 400 2 400 2 550 2 550 2 550 2 550 100,0% Základní umělecká škola 240 240 240 240 240 240 100,0% ODBOR SPRÁVY A INVESTIC 13 150 26 295 39 445 11 705 32 452 44 157 8 536 25 413 33 949 76,9% Správa a údržba bytů a nebytových prostor 10 900 0 10 900 9 705 150 9 855 7 431 7 7 438 75,5% opravy a údržba 4 930 4 930 3 630 3 630 1 994 1 994 54,9% vymáhání pohledávek 250 250 250 250 191 191 76,4% správa bytů a nebytových prostor (SBNMŠ s.r.o.) 640 640 640 640 0 0,0% platby do fondů oprav 3 100 3 100 3 100 3 100 3 748 3 748 120,9% domovnictví 150 150 255 255 255 255 100,0% ostatní provozní výdaje 1 830 1 830 1 830 150 1 980 1 243 7 1 250 63,1% Správa pozemků a nemovitého majetku 1 565 500 2 065 1 315 500 1 815 754 0 754 41,5% konzultační a poradenské služby 1 015 1 015 765 765 308 308 40,3% odvody daní z převodu nemovitostí 200 200 200 200 145 145 72,5% ostatní výdaje 350 500 850 350 500 850 301 301 35,4% Ostatní správní činnosti 685 0 685 685 0 685 351 0 351 51,2% veřejný rozhlas 100 100 100 100 30 30 30,0% matriční činnost a výdaje na reprezentaci města 555 555 555 555 321 321 57,8% pohřebnictví 30 30 30 30 0 0,0% Výkup nemovitostí 0 3 600 3 600 0 3 600 3 600 0 590 590 16,4% pozemky a stavby 600 600 600 600 452 452 75,3% nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM) 3 000 3 000 0 3 000 3 000 138 138 4,6% Investiční akce 0 22 195 22 195 0 28 202 28 202 0 24 816 24 816 88,0% Odkanalizování místních částí 160 160 0 160 160 46 46 28,8% Parkoviště a točna pro autobusy u nádraží v Hněvicích 13 655 13 655 200 200 134 134 67,0% Chodník Chcebuz 300 300 200 200 186 186 93,0% Osvětlení u Labe a antoníček u Labe pro kulturní akce 1 000 1 000 900 900 814 814 90,4% Veřejné osvětlení obce - Brocno, Radouň 4 000 4 000 0 4 400 4 400 4 014 4 014 91,2% Chodník Počeplice 95 95 205 205 24 24 11,7% Stezka Štětí - Stračí 75 75 285 285 307 307 107,7% Chodník Hněvice - Račice 150 150 150 150 86 86 57,3% Modernizace stadionu 200 200 9 000 9 000 8 121 8 121 90,2% Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) 500 500 10 200 10 200 9 757 9 757 95,7% Adaptace prostor Kult. střediska pro Úřad práce 500 500 1 000 1 000 991 991 99,1% projektová příprava 1 560 1 560 1 502 1 502 336 336 22,4% ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 11 050 120 11 170 11 376 120 11 496 9 538 19 9 557 83,1% Lékařská služba první pomoci 50 50 50 0 50 39 39 78,0% Klub důchodců 670 0 670 670 0 670 548 0 548 81,8% osobní výdaje 120 120 120 120 120 120 100,0% vánoční dárkové poukázky 300 300 300 300 153 153 51,0% ostatní výdaje 250 250 250 250 275 275 110,0% Stránka 2

Ubytovna pro potřeby města 3 195 20 3 215 3 195 20 3 215 2 690 19 2 709 84,3% osobní výdaje 570 570 570 570 471 471 82,6% spotřeba médií 2 060 2 060 2 060 2 060 1 802 1 802 87,5% ostatní výdaje 565 20 585 565 20 585 417 19 436 74,5% Pečovatelská služba 5 365 100 5 465 5 691 100 5 791 4 942 0 4 942 85,3% osobní výdaje 4 505 4 505 4 831 4 505 4 176 4 176 92,7% osobní výdaje dotačního charakteru 0 326 91 91 27,9% spotřeba médií 125 125 125 125 100 100 80,0% nákup služeb - rozvážka jídla 540 540 540 540 315 315 58,3% ostatní výdaje 195 100 295 195 100 295 260 0 260 88,1% Stacionář pro seniory 520 0 520 520 0 520 450 0 450 86,5% osobní výdaje 405 405 405 405 394 0,0% ostatní výdaje 115 115 115 115 56 0,0% Odlehčovací služba 395 0 395 395 0 395 126 0 126 31,9% osobní výdaje 320 320 320 320 95 95 29,7% ostatní výdaje 75 75 75 75 31 31 41,3% Otevřený klub pro mládež 855 0 855 855 0 855 743 0 743 86,9% osobní výdaje 650 650 650 650 643 643 98,9% ostatní výdaje 205 205 205 205 100 100 48,8% ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY 9 070 2 550 11 620 8 070 3 105 11 175 5 644 1 088 6 732 60,2% Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu 1 590 2 300 3 890 1 630 2 825 4 455 1 384 1 005 2 389 53,6% veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi) 350 350 350 350 214 214 61,1% stavební úřad a správa v životním prostředí 70 70 70 70 29 29 41,4% územní plánování 30 1 700 1 730 30 2 240 2 270 54 908 962 42,4% pitná voda 50 50 50 50 2 2 4,0% civilní ochrana 1 090 600 1 690 1 130 585 1 715 1 085 97 1 182 68,9% Místní komunikace a chodníky 4 160 0 4 160 3 160 0 3 160 1 310 0 1 310 41,5% místní komunikace vč. dopravního značení 1 710 1 710 710 710 707 707 99,6% chodníky 2 250 2 250 2 250 2 250 603 603 26,8% údržba polních cest 200 200 200 200 0 0,0% Ostatní záležitosti dopravy 1 840 250 2 090 1 840 250 2 090 1 547 83 1 630 78,0% územní obslužnost - veřejná autobusová doprava 1 730 250 1 980 1 730 250 1 980 1 508 83 1 591 80,4% bezpečnost silničního provozu 50 50 50 50 36 36 72,0% osobní lodní doprava na Labi / cyklobus 60 60 60 60 3 3 5,0% Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 1 210 0 1 210 1 170 30 1 200 1 163 0 1 163 96,9% osobní výdaje 95 95 103 103 52 52 50,5% dlouhodobý hmotný majetek 50 50 52 30 82 93 93 113,4% spotřeba médií 595 595 545 545 522 522 95,8% spotřeba PHM a cestovné 50 50 50 50 44 44 88,0% ostatní výdaje 420 420 420 420 452 452 107,6% Lesní hospodářství 270 0 270 270 0 270 240 0 240 88,9% ostatní výdaje 270 270 270 270 240 240 88,9% ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 31 960 2 050 34 010 33 983 450 34 433 28 502 270 28 772 83,6% Základní provoz 7 065 1 100 8 165 9 088 0 9 088 6 919 0 6 919 76,1% osobní výdaje 4 855 4 855 5 276 5 276 4 859 4 859 92,1% osobní výdaje dotačního charakteru 1 602 1 602 610 610 38,1% pracovní pomůcky a režijní materiál 200 200 200 200 383 383 191,5% dlouhodobý hmotný majetek 100 1 100 1 200 100 100 113 113 113,0% Stránka 3

spotřeba médií 190 190 190 190 123 123 64,7% spotřeba PHM a cestovné 705 705 705 705 414 414 58,7% ostatní výdaje 315 315 315 315 264 264 83,8% zimní údržba 700 700 700 700 153 153 21,9% Správa dětských hřišť a sportovišť 590 500 1 090 590 0 590 484 40 524 88,8% osobní výdaje 310 310 310 310 284 284 91,6% ostatní výdaje 280 500 780 280 280 200 40 240 85,7% Veřejné osvětlení 4 290 0 4 290 4 290 0 4 290 3 868 0 3 868 90,2% elektrická energie 1 750 1 750 1 750 1 750 1 435 1 435 82,0% opravy a údržba 2 540 2 540 2 540 2 540 2 433 0 2 433 95,8% Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz 135 0 135 135 0 135 7 0 7 5,2% běžné výdaje 85 85 85 85 7 7 8,2% opravy a údržba 50 50 50 50 0 0,0% Likvidace odpadů 10 800 200 11 000 10 800 200 11 000 10 561 0 10 561 96,0% nebezpečný odpad 300 300 300 300 324 324 108,0% komunální odpad 8 100 200 8 300 8 100 200 8 300 8 228 8 228 99,1% tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 2 400 2 400 2 400 2 400 2 009 2 009 83,7% Veřejná zeleň a veřejná prostranství 3 395 250 3 645 3 395 250 3 645 2 891 230 3 121 85,6% osobní výdaje 2 185 2 185 2 185 2 185 1 803 1 803 82,5% ostatní výdaje 1 070 250 1 320 1 070 250 1 320 977 230 1 207 91,4% městský mobiliář 140 140 140 140 111 111 79,3% Veřejné WC 520 0 520 520 0 520 426 0 426 81,9% osobní výdaje 410 410 410 410 341 341 83,2% ostatní výdaje 110 110 110 110 85 85 77,3% Stadion a sportoviště v místních částech 2 310 0 2 310 2 310 0 2 310 1 579 0 1 579 68,4% osobní výdaje 770 770 770 770 700 700 90,9% spotřeba médií 1 130 1 130 1 130 1 130 710 710 62,8% ostatní výdaje 410 410 410 410 169 169 41,2% Koupaliště 2 855 0 2 855 2 855 0 2 855 1 767 0 1 767 61,9% osobní výdaje 1 080 1 080 1 080 1 080 846 846 78,3% spotřeba médií 960 960 960 960 575 575 59,9% ostatní výdaje 815 815 815 815 346 346 42,5% KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ 16 390 0 16 390 16 390 0 16 390 15 173 60 15 233 92,9% Informační centrum 1 405 0 1 405 1 405 0 1 405 1 288 0 1 288 91,7% osobní výdaje 760 760 760 760 738 738 97,1% spotřeba médií 55 55 55 55 42 42 76,4% ostatní výdaje 590 590 590 590 508 508 86,1% Péče o památky 500 0 500 500 0 500 385 0 385 77,0% kulturní památky 200 200 200 200 105 105 52,5% ostatní památky a umělecká díla 300 300 300 300 280 280 93,3% Zpravodajské služby 1 050 0 1 050 1 050 0 1 050 938 0 938 89,3% zpravodajství kabelové televize 650 650 650 650 602 602 92,6% městský zpravodaj 400 400 400 400 336 336 84,0% Kino 4 330 0 4 330 4 330 0 4 330 4 091 60 4 151 95,9% osobní výdaje 1 515 1 515 1 515 1 515 1 466 1 466 96,8% spotřeba médií 895 895 895 895 862 862 96,3% nákup filmů 850 850 850 850 979 979 115,2% ostatní výdaje 1 070 1 070 1 070 1 070 784 60 844 78,9% Stránka 4

Knihovna 2 845 0 2 845 2 845 0 2 845 2 518 0 2 518 88,5% osobní výdaje 1 580 1 580 1 580 1 580 1 561 1 561 98,8% spotřeba médií 530 530 530 530 386 386 72,8% ostatní výdaje 735 735 735 735 571 571 77,7% Kulturní středisko 6 260 0 6 260 6 260 0 6 260 5 953 0 5 953 95,1% osobní výdaje 1 960 1 960 1 960 1 960 2 090 2 090 106,6% spotřeba médií 1 140 1 140 1 140 1 140 1 077 1 077 94,5% nákup služeb - kulturní program 1 800 1 800 1 800 1 800 1 808 1 808 100,4% ostatní výdaje 810 810 810 810 526 526 64,9% Severočeská harmonie Štětí 450 450 450 450 405 405 90,0% volnočasové zájezdy - zejm. lyžování 100 100 100 100 47 47 47,0% MĚSTSKÁ POLICIE 12 775 750 13 525 12 969 300 13 269 12 522 185 12 707 95,8% Základní provoz 11 605 750 12 355 11 748 300 12 048 11 446 185 11 631 96,5% osobní výdaje 9 595 9 595 9 873 9 873 9 890 9 890 100,2% drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 500 450 450 304 304 67,6% spotřeba médií 160 160 110 110 108 108 98,2% spotřeba PHM a cestovné 210 210 210 210 188 188 89,5% ostatní výdaje 1 140 750 1 890 1 105 300 1 405 956 185 1 141 81,2% Prevence kriminality 1 170 0 1 170 1 221 0 1 221 1 076 0 1 076 88,1% osobní výdaje 930 930 1 009 1 009 914 914 90,6% ostatní výdaje 240 240 212 212 162 0 162 76,4% VÝDAJE CELKEM 154 610 33 725 188 335 157 354 37 887 195 241 137 561 27 695 165 256 84,6% Fond rozvoje města Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje - finance z povodňových půjček Fond sportu a prevence Stránka 5