PŘÍLOHA č. 1 Návrh rozpočtu na rok 2009 (v tis. Kč) ROZPIS PŘÍJMŮ - list č. 1,oddíl text rok 2009 Tř. 1 Daňové příjmy (položkové členění) xxxx (1111) Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činností 10 000,00 xxxx (1112) Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 1 100,00 xxxx (1113) Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 800,00 xxxx (1121) Daň z příjmů právnických osob 15 000,00 xxxx (1211) Daň z přidané hodnoty 20 000,00 (1511) Daň z nemovitosti 4 500,00 mezisoučet 51 400,00 xxxx (1337) Poplatek za komunální odpad (90%) 2 865,36 xxxx (1341) Poplatek ze psů 270,00 xxxx (1343) Poplatek za užívání věřejného prostranství 80,00 xxxx (1344) Poplatek ze vstupného 10,00 xxxx (1347) Místní poplatek za provoz výher. hracích příst. 1 460,00 xxxx (1351) Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů 1 234,00 xxxx (1361) Správní poplatky VŽPD (doprava, veř.studny) 15,00 xxxx (1361) Správní poplatky matrika 190,00 xxxx (1361) Správní poplatky výherní hrací přístroje 1 168,00 součet třídy 1: 58 692,36 Tř. 2 Nedaňové příjmy 3722 EKO-KOM (tříděný odpad) 350,00 3722 Komunál.odpad (osoby podnikající) 300,00 3639 Pronájem pozemků 338,55 3113 ZŠ nám. Míru - nájem z bytu školníka 25,46 3231 Základní umělecká škola - nájem 28,05 3114 Základní škola Sladovní - nájem 114,22 3639 Poliklinika - nájemné 2 055,00 6171 Místní správa - služby 30,00 6171 Za výkon státní správy od obcí (Veřejnoprávní smlouvy) 21,60 3612 Nájem kotelen (Technis Kojetín s.r.o.) 2 500,00 3429 Koupaliště - pronájem nebyt. prostor 5,00 3632 Obřadní smuteční síň - pronájem nebyt. prostor 39,51 3632 Pronájem hrobových míst (Technis) 40,00 3639 Umístění antény ALIACON - pronájem 4,82 3612 Nájemné - bytový fond 5 050,89 3322 Nájem r. 2008 -pivovar 300,00 3322 Nájem r. 2009 - pivovar 300,00 2144 Promájmy sloupů VO - reklamy 42,00 3633 Pronájem plynár.zařízení (ze smlouvy) 85,71 6310 Příjmy z úroků 60,00 součet třídy 2: 11 690,81
ROZPIS PŘÍJMŮ - list č. 2,oddíl text rok 2009 Tř. 3 Kapitálové příjmy 3639 Prodej pozemku (po p. Melichárkovi) 300,00 3639 Prodej požární zbrojnice Kovalovice 600,00 3639 Prodej pozemků (v areálu bývalého Školního statku) 700,00 3612 Prodej bytu Nádražní č.908, Popůvky čp. 53 700,00 součet třídy 3: 2 300,00 Tř. 4 Dotace (položkové členění) xxxx (4112) Výkon státní správy 3 548,50 xxxx (4112) Školství (1 401,- Kč na žáka) 1 084,80 xxxx (4112) Sociální dávky (ÚZ 13 306) 8 400,00 (6402) Doplatek (finanční vypořádání) volby r.2008 82,69 xxxx (4121) Dotace za dojíždějící žáky 308,00 součet třídy 4: 13 423,99 PŘÍJMY celkem: 86 107,16 SCHODEK - saldo příjmů a výdajů - 3 338,99 ROZPIS FINANCOVÁNÍ,oddíl text rok 2009 Tř. 8 Financování (položkové členění) (8113) Zapojení kontokorentu 5 163,74 (8115) Změna stavu bank.účtů (převod z FRB-P) 909,00 (8124) Spátky úvěrů a půjček - 2 733,75 FINANCOVÁNÍ celkem: 3 338,99 Vyvěšeno: 12. ledna 2009 Sejmuto: 28. ledna 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009 (v tis. Kč) ROZPIS VÝDAJŮ - list č. 1 Kapitola 702 -Odbor VŽPD (veř.studny, zvířata) 1014 Umístění psů do útulku 120,00 1014 Krmivo pro psy 3,00 1014 2 kotce pro odchycené psy 40,00 1014 Opravy kotců pro psy 5,00 1014 Celoplošná deratizace 62,78 2310 Pitná voda - opravy veřejných studní 45,00 součet za kapitolu 702: 275,78 Kapitola 709 - Odbor MIM (pozemky) 3639 Nájem za pozemek (Gymnázium) 12,00 3639 Nájem za pozemek (knihovna Popůvky) 1,39 3639 Odkoupení pozemku od p. Melichárka 260,00 3639 Výkup pozemku Popůvky (knihovna) 45,00 součet za kapitolu 709: 318,39 Kapitola 710 - Odbor VŽPD (doprava) 2212 Silnice - opravy místních komunikací (rozpis) 2 865,00 5050 2212 Zimní údržba MK -Technis 420,00 2221 Provoz veř. silniční dopravy (dopravní obslužnost) 775,00 3635 Územní plánování 100,00 součet za kapitolu 710: 4 160,00 Kapitola 714 - Odbor VVŠK (školství) 3010 3111 Příspěvek na provoz MŠ 850,00 3110 3113 Příspěvek na provoz ZŠ nám. Míru 1 350,00 3120 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Svat.Čecha 950,00 3250 3141 Příspěvek na provoz ŠJ 675,00 3280 3421 Příspěvek na provoz MěDDM 450,00 2060 3399 Nejlepší žáci, sportovci (dary) 40,00 součet za kapitolu 714: 4 315,00 Kapitola 715 - Odbor MIM (správa polikliniky) 7000 3639 Provoz polikliniky 2 200,00 * vysvětl. z toho : na platy 575,00 tis. Kč Kapitola 716 - Odbor VVŠK (kultura)??? 3399 Charita Kojetín - dotace na mzdy 100,00 1100 3429 Zájmová činnost, rekreace (dotace nezisk. organizacím) 500,00 2060 3399 Komise pro občanské záležitosti 82,00 5030 3314 Příspěvek na činnost knihovny- MěKS 1 200,00 5030 3392 Příspěvek na činnost MěKS 2 730,00 součet za kapitolu 716: 4 612,00
ROZPIS VÝDAJŮ - list č.2 Kapitola 719 - Odbor VVŠK (správa,zastupitelstvo,sdh) 2110 6112 Městské zastupitelstvo 1 877,00 2110 4319 Dary obyvatelstvu (ostatní sociální péče) 50,00 5124 3639 Příspěvky do mikroregionu 130,00 2110 6171 Městský úřad 18 565,00 * vysvětl. z toho : na platy 10 102,00 tis. Kč 3500 5512 Sbor dobrovolných hasičů 300,00 součet za kapitolu 719: 20 922,00 Kapitola 720 - Městská policie 5311 Městská policie - provoz 3 691,35 * vysvětl. z toho : na platy 2 381,00 tis.kč Kapitola 728 - Centrum sociálních služeb 1041 4351 Příspěvek na provoz - Centrum sociálních služeb 2 000,00 součet za kapitolu 728: 2 000,00 Kapitola 729 - Odbor SV (sociální dávky) 4399 Záležitosti soc. věcí (poštovné) - nová právní úprava 2,00 3632 Pohřby - občané bez příbuzných 20,00 4171 Příspěvek na živobytí 7 000,00 4172 Doplatek na bydlení 589,00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 800,00 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 11,00 4349 Komunitní plánování 10,00 4379 Sociální pomoc dětem a mládeži (tábory) 100,00 součet za kapitolu 729: 8 532,00 Kapitola 736 - Odbor MIM (VPS - Technis) 5050 2212 Čistění města 1 440,00 5050 3429 Koupaliště 805,00 5050 3631 Veřejné osvětlení 1 340,00 5050 3745 Veřejná zeleň 2 615,00 mezisoučet: 6 200,00 3200 3121 Gymnázium - příspěvek (oprava U rampy) 30,00 součet za kapitolu 736: 6 230,00 Kapitola 737 Odbor MIM (bytový fond, pronájmy) 3612 Technis s.r.o. - údržba byt.fondu 2 291,00 3612 Technis s.r.o. - zařizovací předměty 100,00 3612 Technis s.r.o. - mandátní smlouva 500,00 3612 Údržba bytového fondu - převod z FRB-P 909,00 3612 Ostatní služby 100,00 3612 Bytový fond - volné prostory a byty 67,00 3639 Odstranění drobných staveb 30,00 6320 Pojištění majetku (město) 420,00 součet za kapitolu 737: 4 417,00
ROZPIS VÝDAJŮ - list č.3 Kapitola 738 - Odbor MIM (likvidace odpadu) 3722 Komunální odpad 3 010,00 3722 Tříděný odpad 530,00 3722 Tříděný odpad - opravy 50,00 3722 Velkoobjemový odpad, bioodpad 80,00 3722 Odpad-hřbitov 140,00 3722 Odpadkové koše 140,00 3729 Černé skládky 80,00 3722 Sběrový dvůr - provoz 910,00 3721 Sběrový dvůr - nebezpečný odpad 60,00 Mezisoučet (Technis) 5 000,00 3722 Nákup kontejnerů EKO KOM (město) 60,00 3721 Nebezpečný odpad biopas (město) 40,00 součet za kapitolu 738: 5 100,00 Kapitola 739 - Odbor MIM (pohřebnictví,veř. zeleň) 3632 Pohřebnictví - drobná údržba (jiná firma) 5,00 3632 Pohřebnictví (Mandátní smlouva - Technis) 350,00 mezisoučet: 355,00 3639 Platební výměry - daň z převodu nemovitostí 50,00 3639 Znalecké posudky, geometrická zaměření 100,00 3639 Nákup kolků 10,00 3639 Nákup materiálu (různé) 1,00 3745 Údržba rybníka Jordán (Hála) 50,00 3745 VZ - posudky stromů 5,00 3745 Likvidace spladlých stromů, větví 5,00 mezisoučet: 221,00 součet za kapitolu 739: 576,00 Kapitola 740 Odbor MIM (investice, údržba budov) 2321 Kanalizace: VaK invest. příspěvek na kanalizaci (splatnost 31.1.2009) 5 000,00 Kanalizace PH - stoka F, II. etapa 600,00 mezisoučet: 5 600,00 3612 Bytové hospodářství - demolice ul. Padlých hrdinů 200,00 3631 Veřejné osvětlení - rozšíření VO ul. Přiční 90,00 3633 Místní inžen.sítě - proúčtování plynovodu 65,00 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Kontroly a revize PO 30,00 Revize elektro 50,00 Odchyt holubů ze 3 lokalit (MÚ, Sladovna, St. Masara) 80,00 Opravy po revizích PO 20,00 Opravy po revizích elektro 80,00 Opravy a havarie nebytových staveb 100,00 Nátěry kapličky Kovalovice (r. 2008) 42,60 Rekonstrukce výtahu na poliklince 1 000,00 Studie+PD k žádostem o dotace (rozúčt.dle skutečnosti) 1 000,00 mezisoučet: 2 402,60
ROZPIS VÝDAJŮ - list č.4 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém II.etapa 200,00 1020 3612 Bytové hospodářství - kotelny v majetku města Čidla měřění CO a úniku plynu v 6 kotelnách 349,00 mezisoučet: 349,00 1031 3639 Komunální služby a územní rozvoj Studie+PD - regenerece sídliště SEVER III. etapa 150,00 Regenerace panelového sídliště SEVER II. etapa 1 000,00 mezisoučet: 1 150,00 2212 Silnice 1043 Rekonstrukce MK Lešetín I. etapa realizace 3 975,00 1043 Studie+PD Lešetín II. etapa 200,00 1044 Rekonstrukce MK Růžová (doplatek z r. 2008) 1 700,00 mezisoučet: 5 875,00 1050 3322 Obnova kulturních památek - ter. úpravy Pivovar (r.2008) 374,70 Komunál.služby a územní rozvoj 2110 3639 Sanace a kanalizace - radnice 1 300,00 2110 3639 Ochrana přepětí - radnice (r. 2008) 59,60 3000 3639 Energetické audity (ŠJ, Sokolovna, ZUŠ) 150,00 mezisoučet: 1 509,60 3010 3111 Předškolní zařízení - opravy budov MŠ 200,00 Základní škola nám. Míru 3110 3113 Opravy budovy 80,00 3110 3113 Realizace doporučení energ. auditu 440,00 3110 3113 Realizace projektu multimediální učebny (spoluúčast) 865,00 mezisoučet: 1 385,00 3120 3113 Základní škola Sv.Čecha - opravy budovy 50,00 3200 3121 Gymnázium - výsadba zeleně 20,00 3270 3231 Základní umělecká škola - opravy budovy 50,00 3290 3114 Speciální základní škola - výměna oken III. etapa 120,00 Komunál.služby a územní rozvoj - Městské kult.středisko 5030 3639 Oprava střechy - sokolovna 150,00 5030 Oprava střechy - muzeum (dvorní trakt) 160,00 5030 Drobné opravy na VIC 80,00 mezisoučet: 390,00 5050 3725 Zneškodňování komunál. odpadu - údžba skládky Popůvky 90,00 součet za kapitolu 740: 20 120,90 Kapitola 741 - Odbor VVŠK 6310 Úroky z kontokorentního úvěru 120,00 (5141) Úroky z půjček a úvěrů 1 713,63 6402 Vratka sociálních dávek (za rok 2008 ÚZ 13 306)) 57,60 Vratka (dotace - tábor ÚZ 33 160) 4,50 (5163) Služby pěněžních ústavů 80,00 součet za kapitolu 741: 1 975,73 VÝDAJE celkem 89 446,15