BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM 1 747 991,7 1. Daňové příjmy 1 112 17 1 072 57 1 773 626,2 1 748,8 1 775 375,0 2. Nedaňové příjmy 236 642,0 262 306,8 12,0 3. Kapitálové příjmy 166 54 176 146,0 4. Přijaté dotace 232 639,7 262 603,4 1 736,8 VÝDAJE CELKEM 1 944 850,5 1 072 57 262 318,8 176 146,0 264 340,2 2 229 631,5 1 748,8 2 231 380,2 5. Běžné výdaje 1 323 714,5 1 500 910,8 11 712,0 6. Kapitálové výdaje 617 964,0 694 032,8-8 707,2 7. Rezervy 3 172,0 34 687,9-1 256,0 1 512 622,8 685 325,6 33 431,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -196 858,9-456 005,3-456 005,3 FINANCOVÁNÍ CELKEM 196 858,9 8. Financování 196 858,9 456 005,3 456 005,3 456 005,3 456 005,3 Strana 1 z 40
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 112 17 Daně z příjmů fyzických osob 330 00 6001 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 180 00 180 00 6002 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po 23 00 23 00 6003 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku 88 00 60 00 6004 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 27 00 18 00 6005 15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 12 00 12 00 Daně z příjmů právnických osob 280 00 6006 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 00 220 00 6007 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 00 41 00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 404 00 6008 15 1211 Daň z přidané hodnoty 356 00 370 00 6026 15 1511 Daň z nemovitosti 48 00 48 00 Správní poplatky 34 00 0000 99 1361 Správní poplatky 34 00 34 00 Místní poplatky 56 05 6012 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 00 38 00 6016 15 1341 Poplatek ze psů 3 20 3 20 6017 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 00 7 10 6018 15 1344 Poplatek ze vstupného 25 25 6019 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 6020 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 00 8 00 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12 6009 50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 5 6010 50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 4 4 6011 50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 3 Ostatní daňové příjmy 8 00 6025 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 8 00 9 30 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 236 642,0 Příjmy z pronájmu bytového fondu 77 74 7064 12 2132 SN HK, a. s. - nájemné za byty 68 80 73 80 7065 12 2132 SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty 49 49 7066 12 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 6 00 28 00 7067 12 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 05 1 05 7068 12 2132 Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného 1 40 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 90 924,0 7013 15 2111 TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco 1 10 7023 10 2132 příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 5 20 5 20 7079 10 2132 SN HK, a. s. - nájemné za nebytové prostory 55 00 55 00 7080 10 2132 Nájemné za nebytové prostory 1 32 1 32 7095 10 2131 Nájem pozemků města 8 00 8 00 7096 10 2329 Zřízená věcná břemena 1 00 1 20 7145 10 2132 Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 3 42 3 42 7167 10 2132 Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 15 884,0 1 072 57 1 072 57 293 00 293 00 180 00 23 00 60 00 18 00 12 00 261 00 261 00 220 00 41 00 418 00 418 00 370 00 48 00 34 00 34 00 34 00 57 15 57 15 38 00 3 20 7 10 25 60 8 00 12 12 5 4 3 9 30 9 30 9 30 262 306,8 12,0 262 318,8 103 34 103 34 73 80 49 28 00 1 05 74 14 74 14 5 20 55 00 1 32 8 00 1 20 3 42 Strana 2 z 40
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 10 335,0 7002 10 2132 Městské lesy HK, a.s. 3 30 3 30 7027 10 2132 Klicperovo divadlo 482,0 482,0 7028 10 2132 Divadlo Drak 215,0 215,0 7030 10 2132 HKVS 1 50 1 50 7041 10 2132 SSZ - nájemné za sportovní zařízení 3 20 3 20 7109 10 2132 TS HK - platby nájemného za areál Na Brně 1 638,0 1 638,0 Příjmy z úroků a finančního majetku 25 30 7147 15 2141 Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) 4 00 8 00 7148 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 2 00 2 00 7161 15 2141 Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 19 00 19 00 7162 12 2141 Příjmy z úroků - půjčky FRB 25 25 7163 12 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 5 5 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 30 7052 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 95 95 7119 05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 35 2 35 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 173,0 7090 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 17 17 7091 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,0 2,0 7092 01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 1,0 1,0 Přijaté sankční platby 8 83 7149 99 2210 Přijaté sankční platby 8 83 8 83 Poplatky 67 7129 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 40 40 7130 12 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 12 12 7131 12 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 15 15 Přijaté náhrady a ostatní služby 8 95 7107 02 2111 EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 8 50 8 50 7108 02 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 5 5 7132 08 2111 Přeúčtování nákladů řízení 40 40 7154 15 2322 Přijaté pojistné náhrady 89,0 7171 16 2111 Administrace Programu obnovy venkova 161,6 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 7031 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 8 7153 05 2321 Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 75,0 Splátky půjček 7 70 7159 12 2400 Splátky půjček FRB 5 80 5 80 7160 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 90 1 90 7172 01 2412 Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 40 Odvody městských organizací (jmenovitě) 7146 01 2122 TSHK (FRIM) 7 587,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 27 7150 15 2222 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných roz 27 27 7151 99 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 3 536,2 7151 50 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P 522,1 7170 99 2329 Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu 52,6 10 335,0 10 335,0 3 30 482,0 215,0 1 50 3 20 1 638,0 29 30 29 30 8 00 2 00 19 00 25 5 3 30 3 30 95 2 35 173,0 173,0 17 2,0 1,0 8 83 8 83 8 83 67 67 40 12 15 9 200,6 9 200,6 8 50 5 40 89,0 161,6 155,0 155,0 8 75,0 8 10 8 10 5 80 1 90 40 7 587,0 7 587,0 7 587,0 4 380,9 4 380,9 27 3 536,2 522,1 52,6 Strana 3 z 40
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Ostatní 2 45 7001 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 2 2 2 795,3 12,0 2 807,3 7155 99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 6 1 20 1 545,3 12,0 7157 15 2329 Omylné platby 1 20 1 20 7158 02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 3 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 166 54 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 166 51 8000 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 13 00 8010 12 3112 SN HK, a.s. - prodej bytů 2 51 2 51 8011 12 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 2 00 3 50 8012 12 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 150 00 150 00 8013 10 3112 Prodej ostatních nemovitostí 5 00 5 00 8014 12 3112 Zálohy na prodej bytů 2 00 2 00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 8025 07 3113 prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 106,0 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 3 8050 15 3200 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 3 3 PŘIJATÉ DOTACE 232 639,7 Souhrnný dotační vztah 232 402,5 9010 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 74 118,2 74 118,2 9010 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 641,4 13 641,4 9010 15 4112 Dotace na sociální dávky 123 40 123 40 9010 15 4112 Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs 21 243,0 21 243,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 733,0 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 01 9002 07 4111 Výkony dopravně správních agend 920,3 2 1 557,3 1 20 3 176 146,0 176 146,0 176 01 176 01 13 00 2 51 3 50 150 00 5 00 2 00 106,0 106,0 106,0 3 3 3 262 603,4 1 736,8 264 340,2 232 402,5 232 402,5 74 118,2 13 641,4 123 40 21 243,0 5 397,0 82,0 5 479,0 9003 15 4111 sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 82,0 9009 07 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 468,7 9009 17 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 265,0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 237,1 1 733,0 2 01 920,3 82,0 468,7 265,0 7 790,4 1 498,8 9 289,1 9012 01 4116 Technické služby - veřejně prospěšné práce 8 820,1 206,4 9014 02 4116 Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře 401,2 9015 06 4116 Klicperovo divadlo 4 225,0 9016 06 4116 Divadlo Drak - vlastní umělecká činnost 555,0 9016 06 4116 Divadlo Drak - festival Bábkarská Bystrica 25,0 9018 06 4116 Filharmonie 525,0 9020 19 4116 Terénní sociální práce 196,0 9020 05 4116 Terénní sociální práce 124,0 9021 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237,1 9022 17 4116 Registr živnostenského podnikání 42 9023 15 4116 dotace ze státního rozpočtu na komunitní plánování 23,7 9023 15 4116 dotace ze strukturálních fondu EU 237,0 9024 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 9 1 26 9029 02 4116 Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny 10 1,4 32,4 1 026,5 401,2 4 225,0 555,0 25,0 525,0 196,0 124,0 237,1 42 23,7 237,0 1 26 33,8 Strana 4 z 40
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté dotace od krajů 9042 04 4122 DDM - zabezpečení okresních kol soutěží 215,0 9042 04 4122 DDM - zabezpečení regionálních funkcí 38 9042 04 4122 ZŠ M. Horákové - matematické soustředění 4,0 9042 04 4122 ZŠ Pouchov - výuka matem. pomocí PC 4 9042 04 4122 DDM - soutěž v radioelektronice 1 9042 04 4122 ZŠ Jih "Pusťte sem ty děti" 1 7 228,2 156,0 7 384,2 9042 04 4122 ZŠ Tylovo nábřeží - ekologická výchova 4 53,0 9042 04 4122 ZŠ Pouchov - přírodovědná naučná stezka 3 4 9042 04 4122 ZŠ Pouchov - prázdninový tábor Jánské lázně 2 12,0 9042 04 4122 ZŠ SNP - preventivní program realizovaný školou 5 26,0 9042 04 4122 ZŠ Sever - vybavení sportovních tříd sportovním vybavení 1 25,0 9043 06 4122 Divadlo Drak - vícezdrojové financování 30 9043 06 4122 Divadlo Drak - Všechno lítá co peří má 32,0 9047 06 4122 Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování 70 9047 06 4122 Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů 28 9048 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 132,0 9049 02 4122 Příspěvek na likvidaci nebezb.odpadu v areálu FOMA 2 50 9050 02 4122 Dotace na likvid. ekolog. škod v areálu Agrochov Hořiněve 566,1 9051 21 4122 Dotace na výjezdy dobrovolných hasičů k požárům 59,1 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 9032 02 4121 Příspěvek od obce Libčany na likvidaci nebezp. odpadu 50 9039 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 613,0 Investiční přijaté dotace ze SR 9009 07 4211 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 2 371,7 9009 17 4211 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 5 9099 02 4216 lesní hospodářské osnovy 499,8 9099 14 4211 bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu 1 828,0 9099 07 4216 PHARE (MMR) - Zemědělská ulice 1 716,5 Investiční dotace ze státních fondů 9090 14 4213 SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 581,3 9095 14 4218 PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice 1 525,0 Investiční přijaté dotace od krajů 9100 02 4222 revitalizace odstavených ramen Orlice 10 FINANCOVÁNÍ 196 858,9 Přijaté úvěry, půjčky 0000 15 8123 Přijatá půjčka od SFŽP 1 076,3 Splátky úvěrů, půjček -199 219,0 0000 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru -176 813,0-176 813,0 0000 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -22 406,0-22 406,0 Použití volných prostředků z minulých let 402 138,4 0000 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 176 813,0 176 813,0 0000 15 8115 Použití volných prostředků z minulých let 225 325,4 483 255,5 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond -6 060,6 0000 07 8115 Sociální fond 202,4 202,4 0000 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 40-2 26 0000 12 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 245,1 245,1 0000 12 8115 Fond rozvoje bydlení -4 108,0-4 108,0 215,0 38 4,0 4 1 1 53,0 4 12,0 26,0 25,0 30 32,0 70 28 2 132,0 2 50 566,1 59,1 1 113,0 1 113,0 50 613,0 6 466,0 6 466,0 2 371,7 5 499,8 1 828,0 1 716,5 2 106,3 2 106,3 581,3 1 525,0 10 10 10 456 005,3 456 005,3 1 076,3 1 076,3 1 076,3-199 219,0-199 219,0-176 813,0-22 406,0 660 068,5 660 068,5 176 813,0 483 255,5-5 920,6-5 920,6 202,4-2 26 245,1-4 108,0 Strana 5 z 40
ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 497 105,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 00 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 00 129 00 Technické služby Hradec Králové 175 572,0 564 884,6 330,4 565 215,0 129 00 129 00 129 00 191 809,6-69,7 191 74 0501 01 2212 komunikace - provozní činnost 1 20 79 23 575,5 50 0501 01 2212 komunikace - jmenovité akce 2 25 05 19 55-776,0 0501 01 2212 výdaje na odborné služby 20 30 0501 01 2219 chodníky - jmenovité akce 21 289,0 19 789,0 0501 01 2219 světelná dopravní signalizace 5 90 6 15 0501 01 2251 letiště Věkoše - ÚDRŽBA 15 00 17 37 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 2 19 2 19 0501 01 2362 vodní hospodářství - jmenovité akce 3 00 5 20 0501 01 3421 dětská hřiště 1 455,0 0501 01 3631 veřejné osvětlení 19 793,0 23 653,0 0501 01 3632 pohřebnictví 4 50 4 50 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 86 57 875,0 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 3 820,1 206,4 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 4 50 0501 01 3745 komunitní kompostování 3 565,0 0501 01 3745 speciální práce pro magistrát 1 317,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 136 905,0 0545 01 3412 sportovní zařízení - provozní činnost 28 25 26 727,0 0545 01 3412 sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 4 578,0 3 238,0 0545 01 3612 bytový fond - provozní činnost 23 84 25 68 0545 01 3612 bytový fond - jmenovité akce 21 09 31 676,7 0545 01 3612 bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech 40 0545 01 3612 bytový fond - správa bytů v domech SVJ 5 93 5 93 0545 01 3612 bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ 2 00 2 00 0545 01 3613 nebytový fond - provozní činnost 16 53 14 73 0545 01 3613 nebytový fond - jmenovité akce 11 02 19 993,9 0545 01 3613 nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech 2 00 0545 01 3613 nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce 30 30 0545 01 3113 školská zařízení - správa 85 1 10 24 075,5 18 774,0 30 19 789,0 6 15 17 37 2 19 5 20 1 455,0 23 653,0 4 50 57 875,0 1 026,5 4 50 3 565,0 1 317,0 168 145,3 40 168 545,3 0545 01 3113 školská zařízení - jmenovité akce 1 19 67 36 322,7 40 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 447,0 447,0 HC VČE Hradec Králové, a.s. 0013 01 3419 dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 610,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 55 628,0 0010 01 3613 drobná údržba, vč. služeb 1,4 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 1 428,0 2 387,0 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 1 20 1 10 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 923,4 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 51 00 51 00 0028 01 3722 likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 40 1009 01 2219 Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 15 00 5502 01 3612 ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 4 213,2 5587 01 3113 ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 294,6 9999 01 3419 rezerva odbor městských organizací a kom. služeb 2 00 26 727,0 3 238,0 25 68 31 676,7 5 93 2 00 14 73 19 993,9 30 1 10 36 722,7 447,0 610,1 610,1 610,1 75 319,6 75 319,6 1,4 2 387,0 1 10 923,4 51 00 40 15 00 4 213,2 294,6 Strana 6 z 40
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8 00 Protipovodňová činnost 775,0 0001 02 5212 protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 14 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 10 10 0005 02 2362 propagační materiály na protipovodňovou činnost 5 5 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 40 40 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů 20 20 0008 02 2362 pomocné hlásné profily na tocích 25,0 25,0 Nakládání s odpady 50 0009 02 3722 sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 1 040,8 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 50 50 0025 02 3722 odpadový hospodář města 144,0 0026 02 3724 likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 5 50 0027 02 3724 likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA 5 50 Činnost k ochraně životního prostředí 1 405,0 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 3 3 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 30 30 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 6 6 0014 02 3742 péče o památné stromy 5 8 0015 02 3742 informační tabule na památné stromy 5 5 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 10 7 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 25,0 25,0 0018 02 3749 odborné posudky 30 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 4 9 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 25 123,0 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 50 50 0028 02 3739 likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 566,1 6301 02 2339 pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 55,0 Útulek pro opuštěná zvířata 1 85 2481 02 1014 platy zaměstnanců 86 86 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 30 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 26 31 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 165,0 235,0 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 165,0 45,0 2487 02 1014 veterinární péče 10 10 Lesní a vodní hospodářství 3 00 0022 02 1036 činnost lesního hospodáře 401,2 21 175,4 32,4 21 207,8 915,0 915,0 14 10 5 40 20 25,0 12 684,8 12 684,8 1 040,8 50 144,0 5 50 5 50 2 249,1 2 249,1 3 30 6 8 5 7 25,0 30 9 123,0 50 566,1 55,0 1 85 1 85 86 30 31 235,0 45,0 10 3 476,5 32,4 3 508,9 0023 02 1037 výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 1 1,4 32,4 0024 02 1037 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 00 3 00 0029 02 1031 vícepráce na lesním majetku 74,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 47 9999 02 3799 rezerva odboru 47 ODBOR STAVEBNÍ 1 00 Neinvestiční výdaje odboru 1 00 0001 03 2169 nařízení odstranění černé stavby 1 00 1 00 401,2 33,8 3 00 74,0 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Strana 7 z 40
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 90 021,0 MŠ Věkoše 1 045,0 0511 04 3111 mateřská škola 826,0 85 0511 04 3141 školní jídelna 219,0 219,0 0511 04 3111 MŠ nákup dětsk.nábytku 15 0511 04 3111 MŠ - malování 12 MŠ Severní 768,1 0512 04 3111 mateřská škola 614,1 626,1 0512 04 3141 školní jídelna 154,0 154,0 0512 04 3111 MŠ - malování 6 0512 04 3111 finanční dar od KMS 4 MŠ Klíček Urxova 1 104,0 0513 04 3111 mateřská škola 932,0 956,0 0513 04 3141 školní jídelna 172,0 172,0 0513 04 3111 dětský nábytek 4 0513 04 3111 MŠ - malování 11 MŠ M. Horákové 1 136,5 0514 04 3111 mateřská škola 894,5 910,5 0514 04 3141 školní jídelna 182,0 182,0 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15,0 0514 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 2 0514 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 45,0 101 527,3 1 737,6 103 264,9 1 339,0 1 339,0 85 219,0 15 12 880,1 880,1 626,1 154,0 6 4 1 278,0 1 278,0 956,0 172,0 4 11 1 437,5 10 1 537,5 0514 04 3111 MŠ kryty na topení 23 10 10 0514 04 3111 MŠ - malování 165,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 465,0 0515 04 3111 mateřská škola 1 034,0 1 046,0 0515 04 3141 školní jídelna 371,0 371,0 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15,0 0515 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 107,0 0515 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 45,0 0515 04 3111 MŠ - malování 6 0515 04 3111 MŠ - výměna vchodových dveří 91,0 MŠ Kampánova 1 426,0 0516 04 3111 mateřská škola 1 162,0 1 17 0516 04 3141 školní jídelna 264,0 264,0 0516 04 3111 úprava zahrady 30 0516 04 3111 MŠ - malování 25,0 MŠ Třebechovická 1 104,0 0517 04 3111 mateřská škola 964,0 984,0 0517 04 3141 školní jídelna 14 14 MŠ Štefánikova 1 297,0 910,5 182,0 15,0 2 45,0 20 165,0 1 735,0 1 735,0 1 046,0 371,0 15,0 107,0 45,0 6 91,0 1 759,0 1 759,0 1 17 264,0 30 25,0 1 124,0 1 124,0 984,0 14 1 561,0 4 1 601,0 0519 04 3111 mateřská škola 18 1 144,0 1 258,0 4 0519 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0519 04 3111 MŠ - malování 15 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 142,0 1 298,0 153,0 15 1 551,0 5,0 1 556,0 0518 04 3111 mateřská škola 19 989,0 1 021,0 5,0 0518 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0518 04 3111 nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 77,0 0518 04 3111 MŠ - malování 30 1 026,0 153,0 77,0 30 Strana 8 z 40
MŠ Veverkova 1 47 0520 04 3111 mateřská škola 1 187,0 1 215,0 0520 04 3141 školní jídelna 283,0 283,0 ZŠ Bezručova 6 281,0 0549 04 3111 mateřská škola 472,0 472,0 1 498,0 1 498,0 1 215,0 283,0 6 301,0 32,0 6 333,0 0549 04 3113 základní škola 17 4 522,0 4 522,0 32,0 0549 04 3141 školní jídelna 1 10 1 10 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0549 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0549 04 3111 MŠ - malování 2 ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 794,4 0530 04 3113 základní škola 3 062,4 3 062,4 0530 04 3141 školní jídelna 533,0 533,0 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0530 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 472,0 4 554,0 1 10 62,0 125,0 2 3 844,4 25,0 3 869,4 0530 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 13 5 0530 04 3113 dotace KÚ - vybavení sportovních tříd 1 25,0 0530 04 3113 ZŠ Sever -30.výročí školy 12 5-5 ZŠ Pouchov 3 21 0535 04 3113 základní škola 2 43 2 43 0535 04 3141 školní jídelna 524,0 524,0 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 3 062,4 533,0 74,0 125,0 5 25,0 3 318,0 202,0 3 52 0535 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 10 15 0535 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 103,0 143,0 0535 04 3113 dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC 4 0535 04 3113 dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně 2 12,0 0535 04 3113 dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka 3 4 0535 04 3113 30. výročí školy 28,0 0535 04 3141 oprava chladícího boxu ve školní jídelně 64,0 64,0 ZŠ SNP 3 704,0 0533 04 3113 základní škola 3 007,0 3 007,0 0533 04 3141 školní jídelna 623,0 623,0 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 2 43 524,0 89,0 15 143,0 4 12,0 4 28,0 64,0 3 704,0 126,0 3 83 0533 04 3113 dotace KÚ - školní psycholog 5 26,0 0533 04 3113 vybavení školního hřiště 22 10 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869,0 0539 04 3113 základní škola 2 724,0 2 724,0 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 2 2 0539 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 ZŠ Štefcova 6 78 0529 04 3111 mateřská škola 228,0 236,0 0529 04 3113 základní škola 5 50 5 50 0529 04 3141 školní jídelna 721,0 721,0 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 0529 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 117,0 117,0 0529 04 3421 příměstský tábor 151,0 161,0 0529 04 3113 oprava školního hřiště 155,0 3 007,0 623,0 74,0 26,0 10 2 869,0 2 869,0 2 724,0 2 125,0 6 953,0 6 953,0 236,0 5 50 721,0 63,0 117,0 161,0 155,0 Strana 9 z 40
ZŠ Milady Horákové 5 43 0537 04 3111 mateřská škola 454,0 466,0 0537 04 3113 základní škola 4 138,0 4 138,0 0537 04 3141 školní jídelna 764,0 764,0 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0537 04 3113 matematické soustředění 4,0 ZŠ Štefánikova 6 337,0 0536 04 3113 základní škola 5 405,0 5 405,0 0536 04 3141 školní jídelna 733,0 733,0 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0536 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 5 446,0 5 446,0 466,0 4 138,0 764,0 74,0 4,0 6 337,0 732,0 7 069,0 0536 04 3113 vnitřní vybavení ZŠ 8 315,0 0536 04 3113 oprava školního dvoru 20 356,0 0536 04 3113 výměna systému čipových karet 9 61,0 ZŠ Plotiště 3 42 0527 04 3111 mateřská škola 53 534,0 0527 04 3113 základní škola 2 152,0 2 177,0 0527 04 3141 školní jídelna 676,0 676,0 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0527 04 3111 MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ 5 0527 04 3141 termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 301,0 0527 04 3141 výměna podlahové krytiny 5 0527 04 3111 MŠ - malování 45,0 0527 04 3113 ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště 39,0 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 398,0 0534 04 3111 mateřská škola 431,0 443,0 0534 04 3113 základní škola 3 073,0 3 073,0 0534 04 3141 školní jídelna 607,0 607,0 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0534 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 5 405,0 733,0 74,0 125,0 315,0 356,0 61,0 3 934,0 3 934,0 534,0 2 177,0 676,0 62,0 5 301,0 5 45,0 39,0 4 695,0-10 4 595,0 0534 04 3111 MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 15 10 10-10 0534 04 3111 MŠ - malování 2 0534 04 3113 dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti" 1 0534 04 3113 ZŠ Jih - dveře do dvora 46,0 0534 04 3113 ZŠ Jih - oprava a údržba učeben 14 0534 04 3113 oprava elektrorozvodů a stropu 69,0 ZŠ Nový Hradec Králové 2 998,0 0532 04 3111 mateřská škola 338,0 342,0 0532 04 3113 základní škola 1 847,0 2 027,0 0532 04 3141 školní jídelna 614,0 614,0 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0532 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0532 04 3113 nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 21 0532 04 3113 systém generálního klíče 9 0532 04 3111 MŠ - malování 5 0532 04 3113 finanční dar od KMS 2,0 0532 04 3113 výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 165,0 443,0 3 073,0 607,0 62,0 125,0 2 1 46,0 14 69,0 3 699,0 3 699,0 342,0 2 027,0 614,0 74,0 125,0 21 9 5 2,0 165,0 Strana 10 z 40
ZŠ Habrmanova 2 509,0 0528 04 3113 základní škola 1 527,0 1 947,0 0528 04 3141 školní jídelna 85 65 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 0528 04 3113 služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 941,0 ZŠ Mandysova 5 093,0 3 67 3 67 1 947,0 65 132,0 941,0 7 603,0 4 7 643,0 0526 04 3111 mateřská škola 6 1 20 1 20 14,0 0526 04 3113 základní škola 3 30 3 31 0526 04 3141 školní jídelna 519,0 519,0 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0526 04 3113 lavice a židle 20 0526 04 3141 vybavení ŠJ 7 26,0 0526 04 3113 malování 10 0526 04 3113 oprava podhledů 12 0526 04 3113 ZŠ Mandysova - výměna oken 80 0526 04 3113 ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 10 0526 04 3111 MŠ Pohádka - zastínění 8 0526 04 3111 provozní vybavení ZŠ 1 10 ZŠ Svobodné Dvory 2 073,0 0525 04 3111 mateřská škola 334,0 334,0 0525 04 3113 základní škola 1 274,0 1 274,0 0525 04 3141 školní jídelna 403,0 403,0 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0525 04 3111 MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 20 1 214,0 3 31 519,0 74,0 20 26,0 10 12 80 10 8 1 10 2 343,0 415,0 2 758,0 0525 04 3113 ZŠ - malování, nátěry 21 415,0 0525 04 3111 MŠ - malování 7 ZŠ Úprkova 3 10 0524 04 3111 mateřská škola 202,0 21 0524 04 3113 základní škola 1 858,0 1 858,0 0524 04 3141 školní jídelna 558,0 558,0 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0524 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0524 04 3141 termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny 283,0 1 255,0 0524 04 3141 ŠJ - dveře vchodové a boční 15 0524 04 3141 ZŠ Úprkova - oprava ŠJ 17 0524 04 3113 ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně 30 ZŠ Kukleny 4 092,0 0522 04 3111 mateřská škola 337,0 337,0 0522 04 3113 základní škola 2 663,0 2 663,0 0522 04 3141 školní jídelna 918,0 918,0 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 334,0 1 274,0 403,0 62,0 20 415,0 7 4 70 4 70 21 1 858,0 558,0 74,0 125,0 1 255,0 15 17 30 4 289,0 8,6 4 297,6 0522 04 3113 vybavení ZŠ - sportovní potřeby 16 8,6 0522 04 3111 MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 10 10 0522 04 3111 MŠ - malování 5 0522 04 3113 úprava prostor pro cvičnou kuchyň 147,0 337,0 2 663,0 918,0 74,0 8,6 10 5 147,0 Strana 11 z 40
ZŠ Malšova Lhota 818,0 0521 04 3113 základní škola 818,0 818,0 0521 04 3113 nábytek 4 0521 04 3141 objednávkový systém do školní jídelny 5 0521 04 3111 MŠ obnova pískoviště 4,0 0521 04 3111 MŠ - malování 15,0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 572,0 0558 04 3111 mateřská škola 42 428,0 0558 04 3113 základní škola 5 011,0 5 021,0 0558 04 3141 školní jídelna 942,0 942,0 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0558 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0558 04 3113 nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 13 0558 04 3113 ZŠ - malování 8 0558 04 3111 MŠ - malování 7 927,0 927,0 818,0 4 5 4,0 15,0 6 87 53,0 6 923,0 0558 04 3113 dotace KÚ - ekologická výchova 4 53,0 ZUŠ Habrmanova 1 079,0 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 079,0 979,0 ZUŠ Na Střezině 1 191,0 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 191,0 1 191,0 428,0 5 021,0 942,0 74,0 125,0 13 8 7 53,0 979,0 979,0 979,0 1 191,0 5 1 241,0 0552 04 3231 ZUŠ - 30. výročí 11 5 Dům dětí a mládeže 1 45 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 45 1 45 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 215,0 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 38 0550 04 3421 dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 865,0 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 15 15 0002 04 3113 úhrada obcím za dojíždějící žáky 25,0 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 9 266,3 0008 04 3141 pasportizace školních jídelen 30 607,0 0009 04 3113 projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 30 30 0011 04 3113 projekt SCIO 302,0 0012 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 12,0 1 191,0 5 2 055,0 2 055,0 1 45 215,0 38 1 1 637,3 9,0 1 646,3 0015 04 3421 hřiště Malšova Lhota 14 9,0 15 266,3 607,0 30 302,0 12,0 9,0 Strana 12 z 40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 143 16 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 01 0488 05 3539 materiál 9 925,0 0488 05 3539 energie 32 36 0488 05 3539 služby 4 12 0488 05 3539 opravy 5 10 0488 05 3539 platy zaměstnanců 2 61 2 71 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 90 95 Jesle Štefánikova - organizační složka 1 62 0482 05 3539 materiál 45,0 25,0 0482 05 3539 služby 16 11 0482 05 3539 opravy 25,0 25,0 0482 05 3539 platy zaměstnanců 1 05 73 0482 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 30 Jídelna důchodců - organizační složka 3 03 0276 05 4318 materiál 1 25 1 35 0276 05 4318 energie 30 381,0 0276 05 4318 služby 5 5 0276 05 4318 opravy 3 6 0276 05 4318 platy zaměstnanců 1 05 1 05 0276 05 4318 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 35 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 52 143 773,5-46 143 313,5 5 165,0 5 165,0 925,0 36 12 10 2 71 95 1 19 1 19 25,0 11 25,0 73 30 3 241,0 3 241,0 1 35 381,0 5 6 1 05 35 5 52-46 5 06 0531 05 3511 příspěvek na provoz 1 5 52 5 52-46 Dávky sociální pomoci celkem 123 40 0010 05 4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti 62 50 51 20 0011 05 4176 dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 5 5 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 18 00 29 70 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 6 40 5 80 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 30 1 10 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 8 70 5 90 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 24 00 26 90 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 70 70 0018 05 4174 dávky sociální péče pro staré občany 1 75 2 05 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 58 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 15 15 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 6 11 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 2 02 1 70 0004 05 4319 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 1 78 1 864,0 0005 05 4319 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 1 05 1 05 0006 05 4318 kluby důchodců 9 11 0007 05 4342 terénní sociální práce 3 156,0 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 1 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 5 5 0019 05 4319 přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 57,5 9999 05 4319 rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví 34 5 06 123 40 123 40 51 20 5 29 70 5 80 1 10 5 90 26 90 70 2 05 5 257,5 5 257,5 15 11 1 70 1 864,0 1 05 11 156,0 1 5 57,5 Strana 13 z 40
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 109 755,0 Klicperovo divadlo 29 00 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost 29 00 30 068,0 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy 40 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských re 3 28 0541 06 3311 provozní dotace kraje 70 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost 1 225,0 Divadlo DRAK 12 851,0 0542 06 3311 Divadlo DRAK - příspěvek na činnost 12 851,0 13 398,0 0542 06 3311 oprava sociálního zařízení Tomkova 174 77,6 0542 06 3311 provozní dotace kraje 30 0542 06 3311 "Všechno lítá co peří má" 32,0 0542 06 3311 dotace ze SR na činnost 555,0 0542 06 3311 Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystric 25,0 Filharmonie 27 84 126 405,8 43 126 835,8 35 673,0 35 673,0 30 068,0 40 3 28 70 1 225,0 14 387,6 14 387,6 13 398,0 77,6 30 32,0 555,0 25,0 31 283,0 40 31 683,0 0540 06 3312 Filharmonie - příspěvek na činnost 1 27 84 30 758,0 40 0540 06 3312 dotace kraje na uměleckou činnost 525,0 Filmová tvorba 50 0543 06 3313 příspěvek privátním kinům 50 50 0543 06 3313 Pro-Centrál - oprava projekční techniky 17 Knihovna města 23 55 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 23 55 24 261,0 0510 06 3314 dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 11 153,0 0559 06 3319 dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek) 11 153,0 11 153,0 0559 06 3319 zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina 1 00 Příspěvky za členství města ve sdruženích 63 0001 06 2140 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 8 71,0 0003 06 2140 příspěvek České inspiraci 35 35 0004 06 3319 příspěvek Svazu historických měst 10 10 0017 06 2140 Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR 10 10 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 231,0 0002 06 2140 aktivity královských věnných měst 5 103,3 0005 06 2140 ediční činnost pro cestovní ruch 89 1 138,4 0006 06 2140 výstavy, veletrhy 30 30 0007 06 2140 inzerce 15 242,0 0008 06 2140 ostatní neinvestiční výdaje 5 115,0 0009 06 2140 dílčí realizace informačního systému města 20 20 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 25 18 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 20 285,0 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 10 10 0014 06 2140 analýza a šetření v cestovním ruchu 10 4 0015 06 2140 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 0016 06 3419 sportovně propagační akce 20 20 0018 06 2140 Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 784,0 784,0 0019 06 3319 náklady spojené se založením o.p.s. 10 0020 06 3326 Vzpomínková akce L. Štúra 125,0 31 158,0 525,0 67 67 50 17 26 393,0 26 393,0 24 261,0 2 132,0 12 153,0 12 153,0 11 153,0 1 00 621,0 621,0 71,0 35 10 10 5 225,2 3 5 255,2 6103 06 2140 Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko 2 955,5 3 9999 06 3319 rezerva odboru kultury 60 103,3 1 138,4 30 242,0 115,0 20 18 285,0 10 4 357,0 20 784,0 10 125,0 985,5 Strana 14 z 40
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 35 094,5 Nákup materiálu 6 235,0 0001 07 6171 ochranné pomůcky 195,0 195,0 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 3 3 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 39 43 46 872,7 43 47 302,7 7 68 84 8 52 0004 07 6171 DHDM - nábytek 3 1 595,0 2 49 50 0005 07 6171 DHDM - koberce 21 10 10-10 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 15 40 40 35 0007 07 6171 DHDM - ostatní 4 40 685,0 20 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 70 1 70 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 2 2 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 6 12 12 2 0011 07 6171 vizitky 7 5 5 1 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 5 25 25-5 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 10 10 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 5 5 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 3 3 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 17 17 0017 07 6171 materiál na opravu 10 10 0018 07 6171 razítka 8 219,0 0019 07 6171 kytice do svatební síně 3 3 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 35,0 35,0 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 8 35,0 35,0 2 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 255,0 155,0 0080 07 6171 zařízení nového pracoviště odboru dopravy 9 186,0-13 0082 07 6171 provoz nápojového automatu 13 10 10 2 Voda, paliva, energie 4 527,5 0025 07 6171 voda - ČsA 516,0 516,0 0026 07 6171 voda - ostatní objekty 54,0 94,0 0027 07 6171 teplo - ČsA 1 32 1 32 0028 07 6171 teplo - ostatní objekty 30 30 195,0 3 43 2 99 75 885,0 1 70 2 14 6 20 10 5 3 17 10 219,0 3 35,0 55,0 155,0 56,0 12 4 567,5 6 4 627,5 0029 07 6171 plyn 10 13 13 3 0030 07 6171 elektrická energie - ČsA 1 50 1 50 0031 07 6171 elektrická energie - ostatní objekty 257,5 257,5 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 11 45 45 3 516,0 94,0 1 32 30 16 1 50 257,5 48 Strana 15 z 40
Služby 17 952,0 0033 07 6171 služby pošt 4 80 4 80 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 3 20 2 982,0 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 25,0 25,0 18 274,0-25 18 024,0 0036 07 6171 nájemné - Ulrichovo nám. 810 19 50 50-45 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 12 12 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 786,0 786,0 0039 07 6171 služby zpracování dat 4,0 4,0 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 14 1 20 1 20-35 0041 07 6171 stravování 3 56 3 56 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 25,0 25,0 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 70 1 70 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 8 8 0046 07 6171 malování 17 25 35 50 0047 07 6171 čištění koberců,mramorové podlahy 10 10 0048 07 6171 odvoz odpadu 12 18 20 5 0049 07 6171 ostraha objektů, převoz peněz 40 30 0050 07 6171 inzerce pro MM HK 10 10 0051 07 6171 tlumočnické služby 45,0 45,0 0052 07 6171 údržba komunikačních zařízení 126,0 126,0 0053 07 6171 stěhování 25 75 0054 07 6171 preventivní servis-klimatizace 38,0 38,0 0055 07 6171 mytí oken 18 18 0056 07 6171 dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů 5 5 0057 07 6171 technická pomoc 10 10 0058 07 6171 skartace písemností 2 4 0059 07 6171 rámování obrazů,laminování,fotopráce 23,0 23,0 0060 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 9 9 Ostatní nákupy 1 92 0061 07 6171 opravy frankovacích strojů 45,0 45,0 0062 07 6171 autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 14 14 4 80 2 982,0 25,0 5 12 786,0 4,0 85 3 56 25,0 1 70 8 85 10 25 30 10 45,0 126,0 75 38,0 18 5 10 4 23,0 9 7 909,1-47 7 439,1 0063 07 6171 opravy místních rozhlasů 18 5 5 2 0064 07 6171 opravy kancelářských strojů 6 6 0065 07 6171 opravy kopírovacích strojů 10 10 0066 07 6171 opravy budov včetně ČsA 408 16 86 5 30-52 0068 07 6171 opravy telefonních ústředen 2 2 0069 07 6171 opravy žaluzií 2 0070 07 6171 opravy čisticího stroje 2,0 2,0 0071 07 6171 obměna podlahových krytin 2 0072 07 6171 cestovné -jízdenky 45 45 0073 07 6171 pohoštění 15 15 0074 07 6171 ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 0084 07 6171 8ks plechových garáží - areál Kydlinovská 10 0085 07 6171 přenesená působnost - dopravně správní agenda 920,3 0086 07 6171 sociálně právní ochrana dětí 22 3 6206 07 6171 úprava prostor pro biopasy 568,7 Náhrady, příspěvky a dary 3 0075 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 3 3 45,0 14 7 6 10 4 78 2 2,0 45 15 3,0 10 920,3 3 568,7 3 3 3 Strana 16 z 40
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 13 0076 07 6171 nákup kolků 10 10 0077 07 6171 platba daní a poplatků 25,0 25,0 0078 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 Volby, referenda 0081 07 6115 volby do zastupitelstva obce 2 01 0083 07 6114 volby do Parlamentu ČR 1 733,0 Sociální fond 3 59 13 13 10 25,0 5,0 3 743,0 3 743,0 2 01 1 733,0 4 509,2 4 509,2 0079 07 6171 výdaje sociálního fondu 2 3 59 4 323,2 10,9 6105 07 6171 obměna plynového kotle na chatě Květa 1 186,0-10,9 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 71 4 334,0 175,1 3 25 28 9999 07 6171 rezerva za odvětví vnitřní správy 20 71 3 25 28 Strana 17 z 40
MĚSTSKÁ POLICIE 41 186,5 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 35 889,0 0001 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 26 262,0 27 243,0 0002 09 5311 ostatní osobní výdaje 127,0 167,0 0003 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 50 9 905,2 Nákup materiálu a DHIM 1 660,5 0004 09 5311 potraviny - voda 1 1 0005 09 5311 nákup materiálu - gumové rukavice 2,0 2,0 0006 09 5311 prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků 77 1 18 0007 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 5,0 26,0 0008 09 5311 DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 115,0 135,0 43 593,7 36 43 953,7 37 315,2 37 315,2 27 243,0 167,0 9 905,2 2 430,5 35,0 2 465,5 0013 09 5311 DHIM - jinde nezařazený 1 10 292,0 235,0 0019 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 2 66,0 0020 09 5311 nákup materiálu (prevence) 4 4 0021 09 5311 nákup materiálu (náboje) 45,0 45,0 0022 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 17 185,0 0023 09 5311 nákup materiálu (tonery) 2 3 3-18,0 0047 09 5311 DHM - výměna monitorů 7 185,0 185,0-175,0 0048 09 5311 DHM - laserová tiskárna 8 18,0 18,0 3,0 0049 09 5311 DHM - digitální fotoaparát 9 3 3-1 0050 09 5311 služební zbraně 82,5 148,5 0051 09 5311 software, nástavba informačního systému 38,0 38,0 Služby 2 383,0 0024 09 5311 vodné a stočné 6 6 0025 09 5311 pára 10 123,0 0026 09 5311 spotřeba plynu 15 175,0 1 2,0 1 18 26,0 135,0 527,0 66,0 4 45,0 185,0 12,0 1 21,0 2 148,5 38,0 2 856,0-3 2 826,0 0027 09 5311 spotř.el.energie 3 22 27 1 0028 09 5311 spotřeba pohon.hmot 4 65 822,0-13 0029 09 5311 služby pošt 2,0 2,0 0030 09 5311 telefon.poplatky 47 47 0031 09 5311 nájemné 221,0 221,0 0032 09 5311 konzultační a porad.činnost 1 4 0033 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 9 101,0 0034 09 5311 školení 19 278,0 0035 09 5311 nákup služeb 11 22 294,0 9 Údržba a opravy 449,0 0037 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 36 491,0 6 123,0 175,0 28 692,0 2,0 47 221,0 4 101,0 278,0 384,0 58 31 89 0038 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 10 89,0 89,0 31 Ostatní výdaje vč. rezervy 805,0 491,0 399,0 412,0 45,0 457,0 0040 09 5311 cestovné 5 95,0 95,0 3 0041 09 5311 občerstvení a dary 1 1 0042 09 5311 ostatní náklady 12 15 15-15,0 0043 09 5311 věcné dary 5,0 5,0 0044 09 5311 prodej kolků 5,0 12,0 0045 09 5311 správní poplatky 1 1 0046 09 5311 opravy jinde nezařazené 6 13 13 3 9999 09 5311 rezerva 40 125,0 1 135,0 5,0 12,0 1 16 Strana 18 z 40
ODBOR MAJETKOVÝ 8 84 Nájemní smlouvy 3 435,4 0001 10 2219 ČD-(parkoviště) 2 2 0002 10 2219 Český Telecom(cyklistická stezka) 2 2 0003 10 2219 Povodí Labe (cyklistické stezky) 2 64,0 0004 10 2219 Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0,6 0005 10 3421 Česák (dětské hřiště) 58,0 58,0 0006 10 3113 Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 12,0 12,0 0007 10 3639 Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města) 5,0 5,0 0008 10 3631 Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2,2 0009 10 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 19 19 10 00 10 00 2 759,4 100,6 2 86 0011 10 3639 nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena 1 5 17 100,6 0018 10 2219 Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem) 8,0 8,0 0019 10 1014 Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 157,0 0020 10 2251 zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 00 1 50 0021 10 3745 údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12,6 0022 10 3639 podíl na nájemném - ostraha Vertex 4 4 0024 10 3639 pronájem modulární řídící věže 84 0026 10 3613 úhr.vlož.fin.pr.na opravy nemovitostí 50 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 34 0012 10 3639 daň z převodu nemovitostí 4 00 4 00 0013 10 3639 kolky 4 4 0023 10 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 30 30 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 064,6 0014 10 3639 geometrické plány a znalecké posudky 70 70 0015 10 3639 vratky nájemného a kupních cen 10 10 0025 10 3613 energie a služby v neobsazených nebytových prostorech 2 00 2 2 64,0 0,6 58,0 12,0 5,0 2,2 19 270,6 8,0 157,0 1 50 12,6 4 50 4 34 4 34 4 00 4 30 2 900,6-100,6 2 80 9999 10 3639 rezerva za majetkový odbor 2 264,6 100,6-100,6 ODBOR BYTOVÝ 8 20 Privatizace bytového fondu 4 00 0001 12 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 20 20 0002 12 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 30 30 0003 12 3612 III. vlna 3 50 3 50 Půjčky vlastníkům bytového fondu 50 0004 12 3611 FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám 50 50 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 70 0008 12 3612 vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 2 00 2 00 70 10 2 00 8 745,5 8 745,5 4 00 4 00 20 30 3 50 50 50 50 4 245,5 4 245,5 0010 12 3612 vytápění neobsazených bytů 1 30 30-30 0011 12 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 45 595,5 0012 12 3612 tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) 90 90 0014 12 3612 energie a služby v neobsazených bytech 2 40 30 9999 12 3612 rezerva za bytový odbor 5 5 2 00 595,5 90 70 5 Strana 19 z 40
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 045,5 Územní plánování 1 045,5 1 227,0 1 227,0 1 227,0 1 227,0 0001 13 3635 neinvestiční výdaje 1 15 15-10,1 0002 13 3635 expertní a právní posudky 20 12 0003 13 3635 reprografické služby 10 133,7 0004 13 3635 příprava záměrů 50 611,5 0006 13 3635 dozor nad modelem města 3 45,5 11,8 0,1 0007 13 3635 příspěvek na knihu Elementární urbanismus 8 0008 13 3635 pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ 2 0009 13 3635 energetický audit budovy MMHK 10 0010 13 3635 odměna za zprac.autorského ideového názoru 2 1 9999 13 3635 rezerva za odbor hlavního architekta 5 ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 20 Neinvestiční výdaje odboru 20 0001 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 5 5 0002 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 10 10 0003 14 2212 oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK 45 0010 14 3322 Jiráskovy sady - oprava opevnění 27 3058 14 1039 revitalizace vodní nádrže Roudnička 213,0 139,9 12 133,7 611,5 11,9 8 2 10 1 25 269,6 8 132,0 33 401,6 25 269,6 8 132,0 33 401,6 4010 14 2212 Roudničská 1 4 50 4021 14 2212 Kydlinovská 2 58 4090 14 3322 Šrámkův statek 5 819,8 4231 14 2212 PD - dopr.v klidu.- lokal.čs.arm.408 - oprava 6 00 5027 14 2212 oprava Denisova náměstí - jih 317,8 5030 14 2212 Lesní, vč. zachycení dešťových vod a PD 3 3 052,0 5041 14 3745 Severní terasy, vč.schodiště - oprava 12 00 9999 14 3639 rezerva za investiční odbor 5 49,0 5 10 45 27 213,0 4 50 58 5 819,8 6 00 317,8 3 052,0 12 00 49,0 Strana 20 z 40
ODBOR EKONOMICKÝ 92 42 Obchodování s cennými papíry 20 14 0001 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje 19 50 19 50 0002 15 6310 poplatek za vedení účtu ve SCP 2 2 0003 15 6310 poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 2 2 0004 15 6310 poplatky za uskutečněné obchody 10 10 0005 15 6310 odměna správci portfolia 50 50 Finanční služby 8 555,0 75 708,7 75 708,7 20 14 20 14 19 50 2 2 10 50 8 555,0 37 8 925,0 0006 15 6310 úroky z úvěrů - pravidelné platby 1 5 20 5 20 37 0007 15 6310 úroky z úvěrů - Filharmonie 2 56 2 56 0008 15 6310 poplatky za vedení úvěrových účtů 3 3 0009 15 6310 náklady výběrových řízení na úvěry 5 5 0022 15 6310 bankovní poplatky na účtech města 715,0 715,0 Transfery jiným rozpočtům 60 20 0013 15 6409 daň z příjmu města 60 00 41 00 0014 15 6402 vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 1 696,7 0015 15 6409 úhrady sankcí jiným rozpočtům 238,8 0020 15 6409 vratky omylně přijatých prostředků minulých let 20 20 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 525,0 0018 15 3611 poplatky FRB 15,0 3 0019 15 3611 poplatky SFRB 5,0 5,0 0023 15 6399 vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty) 5,0 5,0 0024 15 6320 pojištění majetku města 2 10 2 592,0 0025 15 6171 auditorské služby vč. poradenství 40 50 0026 15 6399 soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 10 5 57 2 56 3 5 715,0 43 135,6 43 135,6 41 00 1 696,7 238,8 20 3 878,2-37 3 508,2 9999 15 6399 rezerva odboru ekonomického 2 1 00 646,2-37 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA 1 80 Komunální služby a územní rozvoj 1 80 0001 16 3680 konzultace, facilitace 15 15 0002 16 3680 zpracování dat 50 538,1 3 5,0 5,0 2 592,0 50 10 276,2 6 412,7-3 6 382,7 6 412,7-3 6 382,7 0003 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 1 47 47-3 0004 16 3680 pohoštění-veřejná projednávání 3 3 0005 16 3680 propagační a prezentační materiály 50 50 0006 16 3680 účast na veletrzích 10 112,0 0007 16 3680 propagační kampaň města 1 90 0008 16 3680 konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 642,6 0009 16 3680 Centrální registr produktů,služeb a činností firem 5 0010 16 3680 příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ 1 50 0012 16 3680 dočasné snížení jízdních pruhů - Beneš.třída 29 0013 16 3680 příspěvek na provoz spol.technolog.centrum HK o.p.s. 18 9999 16 3680 rezerva 5 5 15 538,1 44 3 50 112,0 1 90 642,6 5 1 50 29 18 5 Strana 21 z 40
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY 10 50 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 939,0 0001 17 6171 Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 14 14 0002 17 6171 Mikrovlnné spoje mezi budovami MM 10 10 0003 17 6171 Servery IBM 25 25 0004 17 6171 Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 32 511,0 0005 17 6171 Fenix (ekonomické agendy) 24 24 0006 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 85,0 88,0 0007 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 5 5 0008 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 10 14 0009 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21,0 0010 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 16 16 0011 17 6171 Drobné databázové aplikace ostatní 10 10 0012 17 6171 Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 4 4 0013 17 6171 Spisová služba - Ixos (archív) 52 645,9 0014 17 6171 Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 32 32 0015 17 6171 AVAST - antivirový software 22 22 0016 17 6171 LinkOffice - emulátor terminálu 65,0 65,0 0017 17 6171 GFI - antispamový software 25,0 99,0 0018 17 6171 GFI - antivirový software 35,0 26,0 0019 17 6171 Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 25,0 26,0 0020 17 6171 Webový publikační systém 58,0 58,0 0049 17 6171 soutěž diplomek 2 2 0079 17 6171 MICOS (Správce office, Helpdesk) 4 44,0 0080 17 6171 technická podpora programu NÁSTĚNKA 5,0 5,0 0083 17 6171 Softwarový audit aktivit PC 6 0085 17 6171 zřízení záložního zdroje 2 0094 17 6171 technická podpora ArchiCAD 8,0 Provoz informačního systému 1 46 11 344,9 55,6 11 400,5 3 456,9 3 456,9 14 10 25 511,0 24 88,0 5 14 21,0 16 10 4 645,9 32 22 65,0 99,0 26,0 26,0 58,0 2 44,0 5,0 6 2 8,0 1 635,0 1 635,0 0022 17 6171 Provoz Internetu 4 45 45-10 0023 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 10 12 0024 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 11 165,0 0025 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 30 30 0026 17 6171 integrace informačního systému 2 50 50 10 0084 17 6171 atestace informačního systému 6 0097 17 6171 Europeum - objednávání přes internet 4 Geografický informační systém (GIS) 72 0027 17 6171 Mapa čísel popisných - aktualizace 6 11 0028 17 6171 Mapa středního měřítka - aktualizace 6 11 0029 17 6171 Provoz GIS - služby integrátora GIS 50 50 0030 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 10 10 35 12 165,0 30 60 6 4 82 82 11 11 50 10 Strana 22 z 40