Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet
Obsah Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2... 3 1. Příjmy v hlavní činnosti... 6 1.1. Daňové příjmy... 6 1.2. Nedaňové příjmy... 8 1.3. Kapitálové příjmy... 9 1.4. Přijaté transfery... 9 1.5. Financování... 10 2. Výdaje v hlavní činnosti... 11 2.1. Běžné výdaje... 13 2.2. Kapitálové výdaje... 22 3. Stav peněžních prostředků... 28 4. Finanční vypořádání za rok 2013... 28 5. Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha 2... 29 6. Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2... 30 6.1. Oblast školství... 30 6.2. Oblast sociální... 36 6.3. Oblast kulturní... 38 7. Celkový hospodářský výsledek zdaňovaná činnost... 43 8. Náklady zdaňované činnosti... 43 9. Výnosy zdaňované činnosti... 53 10. Hospodářské výsledky správních firem... 56 10.1. Správní firma REALIT EM servis, s.r.o... 57 10.2. Správní firma HASPRA, spol. s.r.o.... 61 10.3. Správní firma IKON spol. s r.o.... 65 10.4. Správní firma AUSTIS a.s.... 69 10.5. Správní firma CENTRA a.s.... 73 11. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 za rok 2013... 77
Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2 za hlavní a zdaňovanou činnost v roce 2013 Objem finančních prostředků za hlavní i zdaňovanou činnost činil k 1.1.2013 344 900 565,95 Kč, zůstatek všech bankovních účtů městské části Praha 2 byl k 31.12. 2013 ve výši 514 878 898,60 Kč. V roce 2013 došlo k nárůstu peněžních prostředků městské části Praha 2 o 169 978 332,65 Kč. Pohyb na účtech hlavní činnosti zaznamenal nárůst o 34 465,1 tis. Kč. Pohyb na účtech zdaňované činnosti zaznamenal nárůst o 135 513,2 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek za obě činnosti byl zisk ve výši 179 831,31 tis. Kč před započtením předpokládaného odvodu daně z příjmu. Odhad daně z příjmu pro rok 2013 byl vypočten ve výši 51 175,99 tis. Kč a je zaúčtován dle metodiky MHMP jako snížení výnosů v daném roce (účet 649 0027). Jelikož je městská část Praha 2 ze zákona příjemcem vlastní daně, daň z příjmu bude v následujícím roce přijata od MHMP jako příjem do rozpočtu městské části. Odvod bude proveden dle daňového přiznání po odsouhlasení MHMP v červenu 2014. Konečný hospodářský výsledek po započtení odhadu daně z příjmu činí 128 655,32 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti bylo za rok 2013 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 218 171,33 tis. Kč oproti schválenému plánu ve výši 153 425 tis. Kč (tj. 142,20%). V tomto výsledku je již započítán odhad daně z příjmu v částce -51 175,99 tis. Kč. Celkové náklady byly na rok 2013 plánovány ve výši 363 511,64 tis. Kč, čerpány byly částkou 273 578,51 tis. Kč (tj. 75,26% plánu). Objem schválených finančních prostředků nebyl vyčerpán především v oblasti nákladů na opravy a údržbu domů, jejichž výše byla plánována v částce 234 632,64 tis. Kč, vynaložené prostředky činily částku 114 080,72 tis. Kč (tj. 48,62% plánu). Hlavním důvodem nízkého čerpání byla časově náročná administrace zadávacího řízení, smlouvy s dodavateli byly uzavřeny během října a listopadu roku 2013. Vzhledem k této skutečnosti nebyla převážná většina velkých zakázek v roce 2013 dokončena. Celková hodnota rozpracovaných akcí, které jsou součástí plánu roku 2014, činila 47 176,60 tis. Kč, z toho opravy zajišťované odborem investic představují částku 44 503,60 tis. Kč a opravy zajišťované správními firmami částku 2 673 tis. Kč. Celkové výnosy byly na rok 2013 plánovány ve výši 516 936,64 tis. Kč, plněny byly částkou 491 749,84 tis. Kč (tj. 95,13% plánu). V této částce je již zaúčtován předpokládaný odvod daně z příjmu ve výši -51 175,99 tis. Kč (snížení výnosů účet 649 0027). Podrobné komentáře jsou uvedeny v textu plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2013 (viz. str. 43 a následující)
Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 189 ze dne 4. 2. 2013 schválilo na rok 2013 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů 382 693 tis. Kč a v objemu výdajů 382 693 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2012. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 513,07 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů doplatek za 3. Q. 2012 ve výši 482 tis. Kč. Příspěvková organizace ve školství ZŠ Vratislavova, zřízená městskou částí Praha 2, odvedla do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 9,68 tis. Kč, které též byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. V průběhu roku 2013 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svými usneseními uvolnilo finanční prostředky z tř. 8 Financování ve výši 7 934,4 tis. Kč na odvod z finančního vypořádání a na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/4 ze dne 20. 6. 2013 o navýšení rozpočtu z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 schválila Rada městské části Praha 2, v rámci úsporných opatření, převod 40 000 tis. Kč do tř. 8 Financování, úspora hospodaření z minulých let. Na základě těchto opatření se úspory hospodaření z minulých let navýšily o 32 065,60 tis. Kč. V průběhu 1. 4. čtvrtletí roku 2013 byl schválený rozpočet upraven o 74 322,60 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP a na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2013 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 celkem 457 015,60 tis. Kč. Výsledek hospodaření městské části Praha 2 byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 427 184,79 tis. Kč (tj. 93,47 % rozpočtu upraveného RU) a čerpáním výdajů do výše 388 805,73 tis. Kč (tj. 91,49 % RU). Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 38 379,06 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nižší plnění výdajové části rozpočtu běžné výdaje. Schválený převod v příjmové části rozpočtu na posílení hlavní činnosti na rok 2013 činil 190 285 tis. Kč, který byl za sledované období navýšen na celkový objem 196 571,40 tis. Kč (přijaté sponzorské dary). V průběhu celého roku byly v návaznosti na plnění plánu zdaňované činnosti a potřeby financování hlavní činnosti prováděny převody do rozpočtu v celkové výši 162 143,43 tis. Kč. Příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména vyššími příjmy, kdy městská část obdržela účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a vrácení 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012.Do výdajové části rozpočtu z vráceného 100 % podílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 4,5 mil. Kč a zbývající prostředky tj. 40 mil. Kč bylo převedeno do tř. 8 Financování. Tato skutečnost ovlivnila výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013.
Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 38 379,06 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 427 184,79 tis. Kč, tj. 93,47 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 388 805,73 tis. Kč, tj. 91,49 % připadalo na běžné výdaje 313 320,94 tis. Kč, tj. 90,83 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 75 484,79 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1: Hospodaření MČ Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost k 31.12.2013 % plnění RS % plnění RU Příjmy 382 693,00 457 015,60 427 184,79 111,63 93,47 z toho: daňové 48 000,00 48 000,00 50 363,34 104,92 104,92 nedaňové 1 215,00-391,10 2 670,78 219,82 x kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transfery 333 478,00 409 406,70 374 150,67 112,20 91,39 Výdaje 382 693,00 424 950,00 388 805,73 101,60 91,49 z toho : běžné 302 477,20 344 939,80 313 320,94 103,58 90,83 kapitálové 80 215,80 80 010,20 75 484,79 94,10 94,34 Rozdíl příjmů a výdajů 0,00 32 065,60 38 379,06 X X Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 v tis. Kč 250 000,00 200 000,00 150 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013 100 000,00 50 000,00 0,00-50 000,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje
1. Příjmy v hlavní činnosti Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2013 byly rozpočtovány v celkovém objemu 457 015,80 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou 427 184,79 tis. Kč, tj. na 93,47 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosažených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. Tabulka 2: Příjmy MČ Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Druhy příjmů Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2013 % plnění k RS % plnění k RU Příjmy daňové 48 000,00 48 000,00 50 363,34 104,92 104,92 Příjmy nedaňové 1 215,00-391,10 2 670,78 219,82 x Příjmy kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery 333 478,00 409 406,70 374 150,67 112,20 91,39 Celkem 382 693,00 457 015,60 427 184,79 111,63 93,47 Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok 2013 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 v tis. Kč 250 000,00 200 000,00 150 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2013 100 000,00 50 000,00 0,00-50 000,00 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Druhy příjmů 1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou 50 363,34 tis. Kč, tj. na 104,92 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2012 s přihlédnutím k meziročnímu vývoji u některých vybíraných poplatků. Plnění příjmů ovlivnilo vyšší plnění u Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Poplatku z ubytovací kapacity. Od 1. 1. 2012 došlo ke změně v odvodech části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her. Provozovatelé odvádí prostřednictvím finančních úřadů 20 % z výtěžku, který je prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy přerozdělován v návaznosti na počet herních zařízení jednotlivým městským částem formou účelové dotace, která nepodléhá finančnímu vypořádání.
Poplatek ze psů byl plněn na 85,06 % plánovaného ročního příjmu. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu jsou vždy nižší než v prvním termínu, z důvodu že druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Po těchto dvou termínech je příjem na místním poplatku tvořen převážně vymáhanými nedoplatky z minulých období. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Doplatek ve výši 8,58 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. Od roku 2009 dochází k mírnému, ale setrvalému poklesu poplatníků. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 155,37 % plánovaného příjmu a vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 111,68 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. Vyšší plnění odpovídá nárůstu počtu ubytovaných turistů na území městské části Praha 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství činil za sledované období 94,93 % plánovaného rozpočtu. Příjmy z tohoto poplatku jsou relativně rovnoměrně rozloženy do celého roku. Výsledné příjmy jsou závislé na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů a tudíž mezi ročně kolísají. Poplatek ze vstupného je plněn na 102,00 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání různých sportovních a kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají. Naplnění plánu bylo dosaženo mj. díky vyhledávací činností a vymožení dluženého poplatku z roku 2012. Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 244,28 %. Překročení plánu bylo dosaženo díky intenzivní vyhledávací činnosti oddělení vymáhání místních poplatků a vymoženého dlužného poplatku za rok 2012, ale také díky zpoplatnění podnikových ubytoven, které se na plnění tohoto poplatku výrazně podílí. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj místní poplatek za provozovaný koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému byl zrušen s účinností od 1. 1. 2012. Z tohoto důvodu zde nebyl pro rok 2013 naplánovaný žádný příjem. Příjem 506,70 tis. Kč je tvořen doplatky za předchozí období od těch provozovatelů, kteří s úhradou čekali na výsledek projednávání tohoto poplatku Ústavním soudem ČR, případně vymoženými nedoplatky z minulých let. Odvod výtěžku z provozování loterií - plnění příjmů v této oblasti v roce 2013 nebylo možné očekávat. Od 1. 1. 2012 se změnil systém vybírání odvodů z provozování loterií a jiných podobných her. Nově provozovatelé odvádí prostředky příslušnému finančnímu úřadu, který je pak přerozděluje obcím. V případě Prahy je příjemcem zákonem stanovené části hl. m. Praha, které pak prostředky přerozděluje městským částem formou dotace. Nulové plnění v této oblasti je důsledkem změny právní úpravy. Správní poplatky jsou plněny na 116,01 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Toto plnění odpovídá rovnoměrnému rozložení příjmů ze správních poplatků do celého roku. Vyšší plnění lze přisuzovat výrazné změně ve správních poplatcích, která souvisí s novelou stavebního zákona od 1.1. 2013.
Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí roku 2013 byl uskutečněn ve výši 23 845,96 tis. Kč, tj. 103,68 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 5,61 % z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 2 670,77 tis. Kč. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a sankční platby přijaté od jiných subjektů. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2012 ve výši 2 091,64 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 338,93 tis. Kč, tj. 110,20 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů a objem finančních prostředků uložených na těchto účtech. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu odvodu nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2012. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 schválilo v rámci závěrečného účtu výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2012. Městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy na základě ukončení administrace čtvrté etapy projektu Revitalizace Havlíčkových sadů, nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v rámci OPPK z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 060,6 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2012 obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z VHP, doplatek za 3. Q. 2012 ve výši 482 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2012 odvedla městská část Praha 2 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 191,01 tis. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy 322,06 tis. Kč ZŠ Vratislavova zaslala na účet zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky pro asistenta pedagoga ve výši 9 681,00 Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 ostatní příjmy v této oblasti jsou vrácené nevyčerpané účelové prostředky, které byly v rámci grantových programů rozděleny v průběhu roku 2012 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Sankční platby přijaté od jiných subjektů činily 1 864,61 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění ve výši 1 495,37 tis. Kč, ( z toho 446,34 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2012). Další příjmy v této oblasti tvoří přijaté neinvestiční dary 135,00 tis. Kč z toho: o 100 tis. Kč Komwag. a. s. Vinobraní na Gréboce o 5 tis. Kč SF Centra AMOS TOUR 2013 o 30 tis. Kč Metroprojekt - odstranění škod po povodni 2013 přijaté pojistné náhrady 500,99 tis. Kč v souvislosti s povodněmi
přijaté příspěvky a náhrady 345,54 tis. Kč z toho: o 142,70 tis. Kč - náhrada od MMR za vypravené sociální pohřby 1.3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy nevykazují za 1. 4. čtvrtletí 2013 žádné plnění. Vlastní příjmy za rok 2013 vykazovaly plnění v objemu 53 034,12 tis. Kč, tj. 111,40 % k upravenému rozpočtu. 1.4. Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 91,39 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy, které nepodléhají finančnímu vypořádání. Transfery ze státního rozpočtu jsou určeny na výkon státní správy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy, které též nepodléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. Dalším důležitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 25 024 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 2 948,05 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí - pol. 4111 1 469,25 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR 49,60 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s řešením krizové situace povodně v červnu 2013 1 429,20 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z Ministerstva práce a sociálních věcí pol. 4116 obdržela městská část celkem 5 386,80 tis. Kč 4 134,80 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí 976,00 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem agendy výkon pěstounské péče 76,00 tis. Kč na projekt Bezpečná třída pro ZŠ Sázavská 200,00 tis. Kč Evropská jazyková cena PedF UK pro ZŠ Kladská v souvislosti s udělením peněžitého ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 118 169,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 66 338,49 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu
z rozpočtu hl.m. Prahy 32,40 tis. Kč údržba plastik 151,12 tis. Kč nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 5 388,10 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 280,00 tis. Kč financování sociálních služeb v rámci programu J5 100,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 116,00 tis. Kč Zdravé město Praha 2013 I. program 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 50,00 tis. Kč podpora aktivit v oblasti sociálních služeb 44 503,34 tis. Kč vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 1 175,63 tis. Kč pokrytí nákladů povodně 2013 14 491,90 tis. Kč odvod z výherních hracích přístrojů Neinvestiční přijaté transfery od krajů městská část Praha 2 obdržela finanční prostředky ve výši 440,90 tis. Kč pro PO CSS Praha 2 v rámci OPP Adaptabilita, které byly převedeny na účet CSS Praha 2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl za rok 2013 proveden v objemu 162 143,43 tis.kč, tj.82,49% ke schválenému rozpočtu. Rozpočet byl upraven v průběhu sledovaného období o sponzorské dary určené na akce pořádané městskou částí. Jednalo se o soutěžní akci AMOS TOUR 2013, Vinobraní na Grébovce a zajištění létajícího sběrného dvora. Převody byly v průběhu roku prováděny dle skutečných požadavků a potřeb na financování výdajů v hlavní činnosti a ve vazbě na dosažené výnosy zdaňované činnosti. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. 1.5. Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2013 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2012 a s rozpočtovými opatřeními k navýšení finančních prostředků třídy 8 Financování o 32 065,60 tis. Kč. Městská část Praha 2 odvedla k 5. 3. 2013 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 191 008,10 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 schválilo v rámci závěrečného účtu výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2012 s tím, že pro městskou část Praha 2 vyplýval celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 558 493,00 Kč. Vzhledem k tomu, že městská část
Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2013 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila 367 484,90 Kč. Na základě žádosti městské části Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2012 pro využití na stejný účel v roce 2013 Rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5 ve výši 45 420,00 Kč bylo městské části vyhověno. O tuto částku se snížil odvod z finančního vypořádání do rozpočtu hl. m. Prahy. Celkový odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2012 činil 513 073,00 Kč. Tím bylo uzavřeno finanční vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. V průběhu 1. 4. čtvrtletí 2013 byly do rozpočtu roku 2013 zapojeny nečerpané finanční prostředky z roku 2012 ve výši 5 315,30 tis. Kč, které městská část obdržela jako účelovou dotaci z odvodů z výherních hracích přístrojů. Dle metodiky hl. města Prahy bylo nutno nečerpané prostředky zapojit do rozpočtu 2013 a to za použití položky 8115 Financování. Na základě ukončení administrace čtvrté etapy projektu Revitalizace Havlíčkových sadů byly nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v rámci OPPK z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 060,6 tis. Kč vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/4 ze dne 20. 6. 2013 schválilo převod 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012. Pro městskou část Praha 2 byla schválena částka 44 503,3 tis. Kč. Z celkového objemu bylo převedeno do tř. 8 Financování 40 000,00 tis. Kč, k využití v následujících letech. Zbývající prostředky byly převedeny do výdajové části rozpočtu. Třída 8 - Financování za 1. 4. čtvrtletí 2013 činilo 32 065,60 tis. Kč pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 5 315,30 tis. Kč účelová dotace z odvodů z VHP nečerpaná v roce 2012 zapojena do rozpočtu 2013 na stejný účel 45,40 tis. Kč - do rozpočtu 2013 zapojeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2012 poskytnuté na akci Rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5 513,10 tis. Kč odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2012 2 060,60 tis. Kč - vratka nevyčerpaných účelových prostředků ukončení 4. etapy Revitalizace Havlíčkových sadů 40 000,00 tis. Kč vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 převedeno do pol. 8115 2. Výdaje v hlavní činnosti Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 rozpočtovány ve výši 382 693,00 tis. Kč a v průběhu roku 2013 navýšeny o 42 257,00 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 42 462,60 tis. Kč a na kapitálové výdaje snížení o 205,60 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 činil 424 950,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2013 dosáhlo výše 388 805,73 tis. Kč, což odpovídá plnění na 91,49 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů
připadalo na běžné výdaje 313 320,94 tis. Kč, tj. 90,83 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 75 484,79 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Tabulka 3: Výdaje MČ Praha 2 za rok 2013 v tis.kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013 % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - služby a doprava 178,00 708,00 583,01 327,53 82,35 3 - školství a volný čas 90 076,00 112 430,00 101 034,07 112,17 89,86 4 - kultura a památky 15 276,00 14 455,90 13 666,19 89,46 94,54 5 - zdravotnictví 910,00 1 521,10 949,97 104,39 62,45 6 - bytové hospodářství 13 490,00 11 396,60 9 944,22 73,72 87,26 7 - životní prostředí 87 934,60 91 656,20 90 511,70 102,93 98,75 8 - sociální 43 420,00 47 724,50 43 014,00 99,06 90,13 9 - bezpečnosti 382,00 299,00 296,84 77,71 99,28 10 - zastupitelstvo a místní správa 131 026,40 144 758,70 128 805,73 98,31 88,98 Celkem 382 693,00 424 950,00 388 805,73 101,60 91,49 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2013 je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok 2013 160 000,00 140 000,00 120 000,00 v tis. Kč 100 000,00 80 000,00 60 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013 40 000,00 20 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odvětvové třídění
Celkové výdaje městské části Praha 2 - skutečnost k 31. 12. 2013 0,00 583,01 128 805,73 296,84 43 014,00 101 034,07 13 666,19 949,97 9 944,22 90 511,70 1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa 2.1. Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou 313 320,94 tis. Kč, tj. na 90,83 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níže uvedeném komentáři. Tabulka 4: Odvětvové třídění běžných výdajů roku 2013 v tis. Kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013 % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 0 0 0 0 0 2 - služby a doprava 178,00 708,00 583,01 327,53 82,35 3 - školství a volný čas 76 826,00 98 826,50 87 476,58 113,86 88,52 4 - kultura a památky 13 326,00 13 595,50 12 979,50 97,40 95,47 5 - zdravotnictví 910,00 1 521,10 949,97 104,39 62,45 6 - bytové hospodářství 1 040,00 1 097,70 593,59 57,08 54,08 7 - životní prostředí 48 372,00 51 947,40 51 333,19 106,12 98,82 8 - sociální 33 420,00 36 479,10 34 381,98 102,88 94,25 9 - bezpečnosti 382,00 299,00 296,84 77,71 99,28 10 - zastupitelstvo a místní správa 128 023,20 140 465,50 124 726,28 97,42 88,79 Celkem 302 477,20 344 939,80 313 320,94 103,58 90,83
Běžné výdaje městské části Praha 2 za rok 2013 160 000,00 140 000,00 120 000,00 v tis. Kč 100 000,00 80 000,00 60 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013 40 000,00 20 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odvětvové třídění Běžné výdaje městské části Praha 2 - skutečnost k 31. 12. 2013 0 583,01 124 726,28 296,84 34 381,98 87 476,58 12 979,50 949,97 593,59 51 333,19 1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa
1 - Oblast zvláštní veterinární péče do této oblasti náleží výdaje na deratizaci. Vzhledem k tomu, že plošnou deratizaci zajišťuje hl. m. Praha městská část Praha 2 na rok 2013 tyto výdaje nerozpočtovala.. 2 - Oblast služeb a dopravy schválený rozpočet ve výši 178,00 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 530,00 tis. Kč na celkový objem 708,00 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 583,01 tis. Kč, tj. 82,35 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do této oblasti byly použity na opravy chodníků na území městské části Praha 2 ve výši 500 tis. Kč a za poskytované služby při výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie a plynu formou e-aukce v objemu 83,01 tis. Kč. 3 - Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly plněny částkou 87 476,58 tis. Kč, tj. 88,52 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 - Vzdělávání - tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu na 79 656,94 tis. Kč, tj. 95,73 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov včetně projektových dokumentací byly čerpány v celkovém objemu 6 407,08 tis. Kč, tj. 97,32 % k upravenému rozpočtu a probíhaly především v období letních prázdnin. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny zejména opravy: ZŠ Londýnská výměna okem v tělocvičně PD schválený rozpočet 550 tis. Kč, upravený 640,80 tis. Kč, čerpáno 640,70 tis. Kč akce dokončena ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny uvolněno 1 500 tis. Kč, rozpočet upraven na 1 145,90 tis. Kč, čerpáno 1 145,72 tis. Kč, akce byla ukončena ZŠ Slovenská havarijní oprava oken a parapetů uvolněno 1 000 tis. Kč, rozpočet upraven na 841,60 tis. Kč, čerpáno 841,48 tis. Kč - akce byla ukončena ZŠ Štěpánská - oprava zdiva rozpočet schválený 700 tis. Kč, v průběhu roku proběhla úprava rozpočtu na 405,80 tis. Kč, čerpáno 405,80 tis. Kč, akce byla ukončena Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 5 388,10 tis. Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle schváleného rozpisu hl. m. Prahy. MŠ Čtyřlístek Římská vrátila do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 207,24 Kč z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta dříve než bylo plánováno. Nevyčerpané prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém finančním vypořádání za rok 2013. V rámci I. programu Zdravé město Praha 2013 byla účelová dotace ve výši 116 tis. Kč v plné výši převedena na účty příspěvkových organizací a byla čerpána v souladu se stanovanými pravidly. Účelové dotace poskytnuté na Prevenci rizikového chování pro ZŠ Sázavská 5 ve výši 76 tis. Kč a Evropská jazyková cena PedF UK ve výši 200 tis. Kč byly v plné výši převedeny příslušných základním školám a čerpány na stanovený účel. Městská část Praha 2 byla i v roce 2013 pořadatelem III. ročníku soutěže AMOS TOUR 2013. Na zajištění této akce bylo celkem vynaloženo 567,49 tis. Kč. Městská část Praha 2 v rámci této soutěže obdržela finanční dar ve výši 5 tis. Kč od firmy CENTRA na nákup medailí a sponzorské dary v celkovém objemu 144,70 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky byly použity na odměny za I., II. a III. místo základním školám za umístění v soutěži AMOS TOUR.
Městská část Praha 2 v průběhu roku 2013 navýšila rozpočtovým opatřením rozpočet o finanční prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů v celkové výši 6 059,30 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo celkem vyčerpáno 2 653,50 tis. Kč na opravy školních hřišť u základních škol. Nevyčerpané prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování na stanovené účely. Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - celkové výdaje byly vynaloženy ve výši 7 819,64 tis. Kč, tj. 50,08 % k upravenému rozpočtu. Největší objem v této oblasti tvoří výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť. Celkové náklady činily 2 838,66 tis. Kč, tj. 96,67 % k upravenému rozpočtu. Na mimoškolní aktivity bylo z rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 vynaloženo celkem 503,91 tis. Kč. Městská část Praha 2 obdržela v roce 2012 účelovou dotaci z odvodů z výherních hracích přístrojů. Dotace nebyla v roce 2012 čerpaná a byla rozpočtovým opatřením v roce 2013 zařazena do odvětví školství ve výši 3 435,60 tis. Kč. V průběhu roku obdržela městská část další účelové prostředky z VHP, o které byl navýšen rozpočet na celkový objem 10 922,20 tis. Kč. Z toho na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí, které zajišťují dlouhodobě sportovní činnost bylo vyčleněno 9 074,50 tis. Kč vyčerpáno 2 657,60 tis. Kč, zbývající prostředky nebyly čerpány a budou zařazeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování. Z celkového objemu bylo určeno 1 070 tis. Kč na sport, ani tyto prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2014. Na základě uzavřené smlouvy s TJ Sokol Královské Vinohrady a městskou částí Praha 2 o pronájmu víceúčelového hřiště pro mládež a občany byly do rozpočtu zařazeny finanční prostředky v objemu 600 tis. Kč. Z účelové dotace z odvodů VHP bylo použito 277,70 tis. Kč a z vlastních prostředků 322,30 tis. Kč. Celkem bylo vynaloženo 600 tis. Kč. Na grantové programy z účelové dotace bylo vyčleněno 500 tis. Kč, které byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Městská část obdržela v průběhu roku účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 175,63 tis. Kč na pokrytí nákladů v důsledku povodní v červnu 2013. Z této částky bylo vyčleněno na odstranění následků povodní na dětských hřištích 50,50 tis. Kč a z toho vyčerpáno 50,36 tis. Kč. Ostatní finanční prostředky byly zařazeny do oblasti životního prostředí parky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 42,46 tis. Kč budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Do této oblasti byly též zahrnuty výdaje k využití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy apod.). Za 1. 4. čtvrtletí bylo celkem vyčerpáno 532,37 tis. Kč, tj. 90,23 % k upravenému rozpočtu. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek - tato oblast vykazuje čerpání v objemu 12 979,50 tis. Kč, tj. 95,47 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 jako každoročně je pořadatelem kulturních a společenských akcí: koncerty na Bastionu, Gröbeho vile, na Novoměstské radnici, adventní koncerty Vinobraní na Grébovce vánoční setkání zaměstnanců vítání občánků životní jubilea občanů Prahy 2 a další akce konané v prostorách Novoměstské radnice
Na tyto akce včetně souvisejících nákladů bylo celkem vynaloženo 3 119,20 tis. Kč, tj. 85,41 % k upravenému rozpočtu. Od akciové společnosti Komwag obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 100 tis. Kč na akci Vinobraní na Grébovce. Městská část Praha 2 jako spolupořadatel dvou významných akcí, Vinohradský ples a Swingový festival, pořádaných Národním domem na Vinohradech, poskytla finanční podporu ve výši 250 tis. Kč. Na podporu literárních a kulturních akcí bylo uvolněno 83 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 48 tis. Kč Židovskému muzeu na realizaci projektu Stopy židů v Praze 2. Na údržbu a výzdobu pamětních desek bylo vynaloženo celkem 85,94 tis. Kč, tj. 95,48 % k upravenému rozpočtu. Na opravu historických objektů Horská bylo vynaloženo 159,86 tis. Kč, tj. 99,91 % k upravenému rozpočtu. Na zajištění financování neinvestiční akce - údržba plastik byla poskytnuta městské části z rozpočtu hl. m. Prahy účelová dotace ve výši 32,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána a to na údržbou soch Benedikt Rosel na Karlově náměstí a Medvídci v parku Folimanka. V rámci veřejných finančních podpor byly celkem vyplaceny finanční prostředky ve výši 935 tis. Kč, tj. 94,73 % upraveného rozpočtu. Z toho 480 tis. Kč bylo uhrazeno z převedené účelové dotace z roku 2012 z výherních hracích přístrojů. Účelová dotace ve výši 50 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb byla v plné výši vyčerpána. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech poskytnuté ve výši 3 530 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 300 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a v plné výši, tj. 100 % schváleného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 151,10 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok 2013. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 949,97 tis. Kč, 62,45 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnilo nečerpání účelové dotace poskytnuté z odvodu výtěžku z VHP v průběhu roku 2013.Nečerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2014. Finanční prostředky rozpočtované v této výdajové části rozpočtu byly určeny na grantové programy, které byly na základě usnesení ZMČ rozděleny (prevence před drogami 100 % a speciální zdravotnická péče 99,76 %). Do oblasti prevence před drogami byly zařazeny účelové prostředky z VHP ve výši 450 tis. Kč poskytnuté v roce 2012. Tyto prostředky v roce 2012 nebyly čerpány a z toho důvodu byly prostřednictvím tř. 8 Financování zařazeny do rozpočtu roku 2013 ve stejném objemu a v plné výši v roce 2013 vyčerpány. V průběhu roku 2013 byl rozpočtovým opatřením navýšen rozpočet v této oblasti o účelovou dotaci z odvodu výtěžku z VHP o 570 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nebyly čerpány bude rozpočet roku 2014 navýšen o nečerpané prostředky prostřednictvím tř. 8 Financování. MČ Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla použita na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II. Dotace byla v plné výši vyčerpaná.
6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v této oblasti bylo celkem vynaloženo na úhradu výdajů 593,59 tis. Kč, tj. 54,08 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V 1. 4. čtvrtletí 2013 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Za zpracování posudků a stanovisek pro potřeby vydání kolaudačních rozhodnutí v souvislosti s úpravami bytových jednotek vynaložila městská část Praha 2 za rok 2013 celkem 83,49 tis. Kč. Výdaje na vypracování neinvestičních studií a na konzultační služby v oblasti územního rozvoje byly čerpány ve výši 9 tis. Kč zpracování podkladů pro přihlášku areálu Havlíčkovy sady do soutěže Památka roku 2013. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 176,11 tis. Kč, tj. 47,37 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (výdaje související s vánoční výzdobou) byly čerpány částkou 300 tis. Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu. 7 - Oblast životního prostředí vynaložené náklady do této oblasti činily 51 333,19 tis. Kč, tj. 98,82 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Za tyto práce vynaložila městská část Praha 2 za rok 2013 celkem 45 389,09 tis. Kč, tj. 98,23 % k upravenému rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí probíhaly zejména tyto podzimní práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 1 441,14 tis. Kč, z toho na opravy mobiliáře a vodních prvků 1 317,66 tis. Kč a nákup mobiliáře činil 123,48 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 2 670,21 tis. Kč, tj. 92,08 % k upravenému rozpočtu. Na opravu opěrné zdi kolem Celnice Výtoň byly zařazeny do schváleného rozpočtu finanční prostředky ve výši 255 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku čerpány a byly rozpočtovou úpravou převedeny na akci opravy výtluků na chodnících městské části. Městská část obdržela v průběhu roku účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 175,63 tis. Kč na pokrytí nákladů v důsledku povodní v červnu 2013. Z této částky bylo vyčleněno na nákup stromů a keřů včetně zahradnických prací v oblasti parků celkem 1 125,10 tis. Kč a vyčerpáno 1 082,80 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Na odstranění škod po povodni 2013 obdržela městská část Praha 2 finanční dar od firmy METROPROJEKT Praha a. s. ve výši 30 tis. Kč a sponzorský dar od ASEKOL s. r. o. na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ve výši 29,40 tis. Kč. V rámci ukončení akce Revitalizace Havlíčkových sadů bylo za vypracování závěrečné zprávy auditora vynaloženo celkem 81,07 tis. Kč. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 529,40 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci projektu Čistá dvojka. Za sledované období bylo vyčerpáno 523,86 tis. Kč, tj. 98,95 % k upravenému rozpočtu. 8 - Oblast sociální schválený rozpočet na rok 2013 činil 33 420 tis. Kč, po rozpočtových úpravách v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkový objem 36 479,10 tis. Kč. Z celkového objemu bylo čerpáno 34 381,98 tis. Kč, tj. 94,25 % k upravenému rozpočtu.
Městská část Praha 2 v roce 2013 vynaložila finanční prostředky v oblasti sociálních služeb zejména na grantové programy. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozování chráněné dílny byl poskytnut ve výši 400 tis. Kč o. s. Lemniskáta prostředky z VHP převedené z roku 2012 do rozpočtu r. 2013. Dále byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z VHP z roku 2012 ve výši 600 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí z Prahy 2 s mentálním postižením v Denním stacionáři Akord, které byly v plné výši na základě uzavřené smlouvy občanskému sdružení převedeny. Na podporu programu Pět P Praha o. s. Hestia, na podporu činnosti Ambulantně terénního centra o. s. Dům tři přání a na podporu realizace projektu Kámoš o. s. Barevný svět dětí bylo uvolněno z VHP celkem 150 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl navýšen rozpočet v této oblasti o neinvestiční účelovou dotaci z odvodu z VHP o 611 tis. Kč, které nebyly čerpány. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 budou tyto prostředky zařazeny do rozpočtu prostřednictvím tř. 8 Financování. Na pokračování realizace společného projektu městské části a o. s. Akord Poskytování terénních asistenčních služeb potřebným seniorům a zdravotně postiženým občanům bylo vynaloženo celkem 600 tis. Kč. V rámci služby tísňové péče bylo celkem vyčerpáno 28,60 tis. Kč. Na podporu sociálních služeb a programů pro seniory, zdravotně handicapované občany a ohrožené rodiny s dětmi bylo vyčerpáno 610,00 tis. Kč a na program Terénní sociální práce v ohrožených rodinách prostřednictvím Diakonie ČCE 180,00 tis. Kč. Na peněžitou výpomoc dle Pravidel sociálního bydlení a na příspěvek na částečnou úhradu služeb specializované paliativní péče bylo vyčerpáno 28,20 tis. Kč. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 29 700 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. V rámci programu J5 financování sociálních služeb obdržela městská část účelovou dotaci 280 tis. Kč, která byla v plné výši převedena příspěvkové organizaci a v rámci pravidel čerpána na stanovený účel. V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita obdržela příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 269,10 tis. Kč na projekt Další vzdělávání zaměstnanců CSS P2 ohrožených na trhu práce zaměřené na koncepty a modely péče o klienty. V průběhu roku 2013 byly městské části Praha 2 poskytnuty finanční prostředky ve výši 440,90 tis. Kč, které byly převedeny na účet CSS Praha 2 a čerpány částkou 95,48 tis. Kč, tj. 21,66 % k obdržené dotaci. Rada městské části Praha 2 svým usnesením schválila finanční dar ve výši 50 tis. Kč manželům Grossovým v souvislosti s narozením trojčat. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Sociální služby na lokální úrovni ve výši 50 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána na realizaci projektu II. ročníku Jarmark NNO a na zajištění setkání neziskových organizací v rámci plánování sociálních služeb. Městská část Praha 2 obdržela účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče v celkové výši 976 tis. Kč. Čerpání dotace se řídí dle metodického pokynu MPSV a bylo vyčerpáno částkou 723,10 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a budou převedeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč, které byly rozpočtovou úpravou sníženy na 333 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v objektech Máchova 14 a Jana Masaryka 34. Celkem bylo vyčerpáno 329,12 tis. Kč.
9 - Oblast bezpečnosti - za sledované období bylo vyčerpáno 296,84 tis. Kč, tj. 99,28 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část 1 tis. Kč jako finanční rezervu pro případ krizových opatření dle zákona č. 118/2011 Sb., a 1 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu celkem 247,25 tis. Kč. Z toho na nákup technických prostředků 88,90 tis. Kč pro obvodní složky MP a PČR, které byly na základě uzavřené dohody předány do užívání a 158,50 tis. Kč na nákup elektrokol, které byly formou daru předány MP. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 ze dne 9. 9. 2013 byly prostředky na výplatu odměn pro MP převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy. Na pokrytí nákladů, které vznikly v důsledku povodní v červnu 2013 obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 49,60 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši vyčerpány. 10 - Oblast zastupitelských orgánů a místní správy vykazuje celkové čerpání ve výši 124 726,28 tis. Kč, tj. 88,79 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 7 990,45 tis. Kč, tj. 91,43 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Za I. IV. čtvrtletí 2013 bylo celkem vynaloženo na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů včetně zákonných odvodů 7 661,23 tis. Kč, tj. 91,84 % k upravenému rozpočtu. Volba prezidenta ČR - poskytnutá účelová dotace ve výši 1 469,20 tis. Kč byla čerpána v souladu se Směrnicí č.j. MF 78 977/2012 124 ze dne 3. 12. 2012. Z účelové dotace bylo vyčerpáno 1 297,23 tis. Kč a nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Volby do PS Parlamentu ČR přidělená účelová neinvestiční dotace v objemu 1 429,20 tis. Kč byla čerpána na stanovený účel v souladu se Směrnicí MF č.j. 124/1 354/2002 ze dne 12. 2. 2002. Z celkového objemu bylo vyčerpáno 1 423,70 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány částkou 113 653,38 tis. Kč, tj. 95,70 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2013 bylo vynaloženo 86 193,95 tis. Kč, tj. 99,04 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 134,80 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 4 133,94 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloženo 3 594,80 tis. Kč a na běžné výdaje 539,14 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 0,86 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2013.