Čerpání 2007 Schválený PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 17 500 000 17 500 000 4 498 674 25,71 12 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost.výdělečné činnosti 5 500 000 5 500 000 1 118 968 20,34 12 1113 Daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 890 000 890 000 237 235 26,66 12 1121 Daň z příjmu právnických osob 18 000 000 18 000 000 3 457 784 19,21 12 1211 Daň z přidané hodnoty 27 700 000 27 700 000 6 819 324 24,62 12 1511 Daň z nemovitosti 3 200 000 3 200 000 37 237 1,16 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000 10 000 0 0,00 6 1333 Poplatky za uložení odpadů 150 000 150 000 32 577 21,72 9 1334 Odvody za odnětí půdy Zem. půd. fondu 10 000 10 000 0 0,00 12 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200 000 4 200 000 2 113 745 50,33 12 1341 Poplatek ze psů 175 000 175 000 60 392 34,51 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000 150 000 0 0,00 5 1344 Poplatek ze vstupného, tomboly 47 000 47 000 36 044 76,69 12 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000 80 000 25 036 31,30 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 2 000 000 2 000 000 648 290 32,41 10 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 400 000 400 000 863 769 215,94 11 1353 Správní poplatek - autoškola řidičské oprávnění 150 000 150 000 28 700 19,13 33 3 1361 Správní poplatky - matrika 300 000 300 000 44 840 14,95 3 3 1361 Správní poplatky - pasy, OP 550 000 550 000 165 450 30,08 10 10 1361 Správní poplatky - výherní hrací přístroje 2 100 000 2 100 000-823 000-39,19
Schválený 9 a 99 9 1361 Správní poplatky - životní prostředí 61 000 61 000 25 700 42,13 9212 a 9213 11 1361 Správní poplatky - doprava 2 150 000 2 150 000 429 930 20,00 8 1361 Správní poplatky - stavební povolení 210 000 210 000 38 500 18,33 10 1361 Správní poplatky - živnostenské listy 350 000 350 000 112 485 32,14 4 1361 Správní poplatky - průkaz mimořádných výhod 0 0 750 5 1361 Správní poplatky - tombola+kultura 0 0 2 850 Celkem daňové příjmy Celkem daňové příjmy 85 883 000 85 883 000 19 975 279 23,26 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 111 9 1031 2111 Příjem z prodeje dřeva-městské lesy 950 000 950 000 298 446 31,42 319 5 2142 2111 Příjmy Turistická základna Strážná 150 000 150 000 12 875 8,58 666 12 3722 2111 Svoz komunálního odpadu- podnikatelé 950 000 950 000 834 403 87,83 11 a 00 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 950 000 950 000 235 700 24,81 339 3 6171 2111 Obřadní síň 25 000 25 000 0 0,00 6 3412 2132 Nájemné nemovitostí - Hala B. Modrého 4 141 200 4 141 200 1 035 300 25,00 6 3639 2131 Nájemné pozemků 1 030 000 1 030 000 6 161 0,60 6 3613 2132 Nájemné z nebytových prostor 1 705 000 1 705 000 465 367 27,29 6 3129 2132 Odvod nájemného městský bytový podnik-gymnázium 500 000 500 000 0 0,00 6 3612 2132 Odvod nájemného městský bytový podnik- byty 2 500 000 2 500 000 0 0,00 2 3639 2111 Poplatek za parkování 1 300 000 1 300 000 629 001 48,38 12 3313 2122 Odvod z odpisů - kino 121 600 121 600 0 0,00 102 5 3315 2112 Odvod z prodeje publikací - Muzeum 200 000 200 000 11 860 5,93 12 6310 2141 Příjmy z úroků,běžný účet, půjčky Fondu na nové byty 320 000 320 000 74 165 23,18 11 2299 2210 Přijaté sankční platby- doprava 410 000 410 000 157 700 38,46 2 5311 2210 Přijaté sankční platby- městská policie 130 000 130 000 3 700 2,85
Schválený 10 2169 2210 Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad 25 000 25 000 0 0,00 9 3769 2210 Přijaté sakční platby - životní prostředí 85 000 85 000 2 500 2,94 12 4357 2229 Vratka poměrné části státní dotace Domov důchodců 134 706 134 706 153 806 114,18 6 3639 2229 Finanční vypořádání za rok 2006 - Hala B. Modrého 480 244 480 244 0 0,00 2000 a 2002 12 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 798 000 798 000 374 039 46,87 Činnost lesního hosp. Štíty 62 616 Odvod z odpisů ZŠ Jiráskova 60 599 pojistná náhrada ZŠ Dobrovského 36 617 vratky z komisí 19 705 vratky záloh 198 042 Celkem nedaňové příjmy Celkem nedaňové příjmy 16 905 750 16 905 750 4 672 602 27,64 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000 1 000 000 834 674 83,47 6 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 13 500 000 13 500 000 4 696 458 34,79 Dar na horolezeckou stěnu 6 000 Celkem kapitálové příjmy Celkem kapitálové příjmy 14 500 000 14 500 000 5 537 132 38,19 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4 4111 98116 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfery ze SR - činnosti v oblasti sociálních služeb,soc. právní ochrany dětí 681 274 681 274 681 274 100,00 7 4211 Investiční transfer na opravu MŠ Na Výsluní 2 000 000 2 000 000 0 0,00 7 4211 Investiční transfer na opravu Dělnického domu 7 000 000 7 000 000 0 0,00 1 4112 Neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu 21 030 865 21 030 865 5 250 000 24,96 Ostatní neinvestiční transfery ze SR - výplata příspěvku 4 4116 13235 na péči,dávky soc.péče,pomoc v hmot.nouzi 39 882 190 39 882 190 14 985 936 37,58 5 4121 Neinvestiční transfery od obcí 1 500 000 1 500 000 660 648 44,04
Schválený 1 4216 Investiční transfer-hasičský vůz 2 000 000 2 000 000 0 0,00 Celkem přijaté transfery Celkem přijaté transfery 74 094 329 74 094 329 21 577 858 29,12 PŘÍJMY CELKEM 191 383 079 191 383 079 51 762 871 27,05 VÝDAJE 1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 210 5212 5169 krizové stavy celkem 30 000 30 000 0 0,00 354 5512 5019 refundace mezd 15 000 15 000 3 466 23,11 354 5512 5039 pojistné hrazené zaměstnavatelem 5 000 5 000 1 214 24,28 354 5512 5134 oděvy 24 000 24 000 0 0,00 354 5512 5137 drobný hmotný majetek 91 000 91 000 0 0,00 354 5512 5156 pohonné hmoty 2 000 2 000 0 0,00 354 5512 5167 školení 3 000 3 000 1 600 53,33 354 5512 5169 služby 25 000 25 000 0 0,00 354 5512 6122 nákup plovoucího čerpadla 48 000 48 000 0 0,00 354 5512 6122 pořízení hasičského vozu 5 000 000 5 000 000 0,00 hasiči Lanškroun celkem 5 213 000 5 213 000 6 280 0,12 355 5512 5019 refundace mezd 5 000 5 000 0 0,00 355 5512 5134 oděvy 45 000 45 000 0 0,00 355 5512 5137 drobný hmotný majetek 10 000 10 000 10 353 103,53 355 5512 5153 plyn 12 000 12 000 990 8,25 355 5512 5154 elektřina 2 000 2 000 440 22,00 355 5512 5156 pohonné hmoty 20 000 20 000 701 3,50 355 5512 5169 služby 10 000 10 000 0 0,00 355 5512 5171 opravy 45 000 45 000 25 345 56,32 hasiči Dolní Třešňovec celkem 149 000 149 000 37 829 25,39 6171 5011 platy zaměstnanců - úředníci 17 974 000 17 974 000 2 798 980 15,57 6171 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 4 673 240 4 673 240 728 473 15,59 6171 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 1 617 660 1 617 660 252 170 15,59 6171 5038 ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 75 491 75 491 18 177 24,08 správa-mzdy celkem 24 340 391 24 340 391 3 797 800 15,60
Schválený 6171 5132 ochranné pomůcky 7 000 7 000 6 071 86,73 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 55 000 55 000 12 153 22,10 6171 5137 drobný hmotný majetek 390 000 390 000 20 669 5,30 6171 5139 nákup materiálu 600 000 600 000 161 538 26,92 6171 5151 voda 150 000 150 000 45 660 30,44 6171 5153 plyn 500 000 500 000 149 300 29,86 6171 5154 elektrická energie 480 000 480 000 106 270 22,14 6171 5156 pohonné hmoty 155 000 155 000 26 854 17,33 6171 5161 služby pošt 800 000 800 000 236 765 29,60 6171 5163 pojištění 500 000 500 000 5 339 1,07 6171 5164 nájemné 25 000 25 000 850 3,40 6171 5166 služby konzultační a právní 495 000 495 000 51 250 10,35 6171 5167 školení a vzdělávání 355 000 355 000 126 387 35,60 6171 5169 nákup služeb 845 000 845 000 204 456 24,20 6171 5171 opravy, udržování 795 000 795 000 99 521 12,52 6171 5173 cestovné 185 000 185 000 32 588 17,62 6171 5175 pohoštění 25 000 25 000 311 1,24 6171 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 5 000 1 898 37,96 6171 5178 nájem s právem koupě (leasing) 420 000 420 000 51 931 12,36 6171 5179 ostatní nákupy 10 000 10 000 0 0,00 6171 5194 věcné dary 20 000 20 000 0 0,00 6171 5361 nákup cenin 7 000 7 000 5 000 71,43 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 5 000 5 000 100 2,00 6171 5499 příspěvek na penzijní připojištění 200 000 200 000 38 800 19,40 912 6171 5499 výdaje sociálního fondu 710 000 710 000 276 790 38,98 správa ostatní náklady celkem 7 739 000 7 739 000 1 660 501 21,46 500 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 3 000 3 000 1 050 35,00 500 6171 5137 drobný hmotný majetek 425 000 425 000 141 874 33,38 500 6171 5139 nákup materiálu 250 000 250 000 101 513 40,61 500 6171 5162 služby telekomunikací,internet 500 000 500 000 103 238 20,65 500 6171 5167 školení a vzdělávání 52 000 52 000 0 0,00 500 6171 5169 nákup služeb,aktualizace 715 000 715 000 249 679 34,92 500 6171 5171 opravy, udržování 100 000 100 000 15 197 15,20 500 6171 5172 programové vybavení 404 000 404 000 80 770 19,99
500 6171 6111 nákup software (program pro stavební úřad) 70 000 70 000 0 0,00 500 6171 6122 nový dataprojektor,systém evidence majetku 220 000 220 000 57 358 26,07 500 6171 6125 zasíťování sitě 190 000 190 000 133 419 70,22 správa-informatika celkem 2 929 000 2 929 000 884 096 30,18 200 6171 5021 platy na dohody 620 000 620 000 73 175 11,80 200 6171 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 155 000 155 000 17 543 11,32 200 6171 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 55 000 55 000 6 071 11,04 200 6171 5038 ostatní pojištění hrazené zaměstnavatelem 3 486 3 486 629 18,03 správa - OON celkem 833 486 833 486 97 418 11,69 100 6112 5023 platy uvolněných zastupitelů 1 080 000 1 080 000 177 740 16,46 100 6112 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 280 000 280 000 46 212 16,50 100 6112 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 97 200 97 200 15 996 16,46 100 6112 5038 ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 536 4 536 935 20,62 Zastupitelstvo - uvolnění 1 461 736 1 461 736 240 884 16,48 101 6112 5023 platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí 500 000 500 000 66 140 13,23 100 6171 5229 neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 80 000 80 000 3 000 3,75 100 6171 5175 pohoštění 10 000 10 000 1 577 15,77 100 6171 5194 věcné dary 30 000 30 000 2 656 8,85 Fond starosty celkem 120 000 120 000 7 233 6,03 102 6171 5169 inzerce města v turist. prospektech a časop. 80 000 80 000 23 800 29,75 102 6171 5139 propagační předměty města 20 000 20 000 0 0,00 102 6171 5175 pohoštění 20 000 20 000 4 357 21,79 Fond zastupitelstva-celkem 120 000 120 000 28 157 23,46 101 6171 5229 neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 170 000 170 000 19 000 11,18 101 6171 5175 pohoštění 30 000 30 000 2 098 6,99 Fond rady města-celkem 200 000 200 000 21 098 10,55 103 6171 5194 věcné dary 20 000 20 000 0 0,00 103 6171 5175 pohoštění 30 000 30 000 329 1,10
103 6171 5173 cestovné 150 000 150 000 844 0,56 Fond družebních styků-celkem 200 000 200 000 1 173 0,59 2141 5212 Infocentrum 442 104 442 104 200 000 45,24 3349 5213 Listy Lanškrounska 386 000 386 000 0 0,00 3349 5213 Inforočenka 100 000 100 000 0 0,00 1014 5213 Příspěvek na provoz útulku pro psy 100 000 100 000 0 0,00 212 6171 5229 Příspěvek svazům a obcím 65 000 65 000 46 714 71,87 213 6171 5329 Transfer DSO Lanškrounsko 200 000 200 000 0 0,00 3341 5169 Infokanál 360 000 360 000 0 0,00 Kancelář starosty a tajemníka-celkem 45 488 717 45 488 717 7 095 322 15,60 2. MĚSTSKÁ POLICIE 5311 5011 platy zaměstnanců 3 300 000 3 300 000 487 477 14,77 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 858 000 858 000 126 744 14,77 5311 5032 povinné pojistné na zdravotní pojistění 297 000 297 000 43 869 14,77 5311 5038 ostatní povinné poj. hrazené zaměst. 13 860 13 860 3 524 25,42 mzdové náklady celkem 4 468 860 4 468 860 661 614 14,80 5311 5134 pracovní oděvy 70 000 70 000 6 569 9,38 5311 5136 knihy, učebnice 1 000 1 000 1 950 195,00 5311 6122 počítač - pult centrální ochrany 50 000 50 000 9 012 18,02 5311 5172 software - pult centrální ochrany 60 000 60 000 0 0,00 5311 5139 všeobecný materiál, krmení pro psy 40 000 40 000 9 477 23,69 5311 5156 pohonné hmoty 85 000 85 000 18 521 21,79 5311 5163 pojistné auta 11 000 11 000 3 123 28,39 5311 5173 cestovné 10 000 10 000 12 658 126,58 5311 5171 opravy 25 000 25 000 2 581 10,33 5311 5167 školení 20 000 20 000 8 680 43,40 5311 5169 služby,odchyt holubů, umístění psů do útulku 70 000 70 000 19 970 28,53 5311 5178 leasingové splátky Fabia 45 000 45 000 10 846 24,10 5311 5162 telefon 35 000 35 000 7 287 20,82 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 0 0,00 ostatní provozní náklady celkem 523 000 523 000 110 674 21,16 Městská policie- celkem 4 991 860 4 991 860 772 288 15,47 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3399 5139 materiál 30 000 30 000 4 035 13,45 300 3399 5169 beseda s důchodci 20 000 20 000 0 0,00
300 3399 5175 pohoštění 40 000 40 000 178 0,45 300 3399 5194 věcné dary 40 000 40 000 5 580 13,95 SPOZ-celkem 130 000 130 000 9 793 7,53 339 6171 5021 OON 70 000 70 000 3 050 4,36 339 6171 5031 sociální pojištění 15 000 15 000 364 2,43 339 6171 5032 zdravotní pojištění 5 000 5 000 126 2,52 339 6171 5137 drobný hmotný majetek 18 000 18 000 0 0,00 339 6171 5139 materiál 15 000 15 000 1 034 6,89 339 6171 5151 voda 15 000 15 000 4 859 32,39 339 6171 5154 elektrická energie 55 000 55 000 12 870 23,40 339 6171 5169 služby 10 000 10 000 0 0,00 339 6171 5171 opravy 15 000 15 000 0 0,00 339 6171 5175 pohoštění 5 000 5 000 231 4,62 Obřadní síň celkem 223 000 223 000 22 534 10,10 Odbor vnitřních věcí celkem 353 000 353 000 32 327 9,16 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 5410 Dávky sociální péče 39 882 190 39 882 190 11 186 736 28,05 4332 5169 příprava pěstounů 20 000 20 000 0 0,00 4329 5229 tábor 20 000 20 000 0 0,00 4349 5660 půjčky 30 000 30 000 0 0,00 4379 5169 sociální hospitalizace 20 000 20 000 0 0,00 4349 5194 drobné výdaje 10 000 10 000 892 8,92 Ostatní náklady OSVZ- celkem 100 000 100 000 892 0,89 4319 5136 knihy, časopisy 5 000 5 000 988 19,76 4319 5137 drobný hmotný majetek 6 000 6 000 0 0,00 4319 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 1 673 33,46 4319 5151 voda 2 000 2 000 0 0,00 4319 5153 plyn 30 000 30 000 10 200 34,00 4319 5154 elektrická energie 5 000 5 000 1 070 21,40 4319 5169 služby 1 000 1 000 320 32,00 4319 5171 opravy 7 000 7 000 0 0,00 4319 5175 pohoštění 3 000 3 000 0 0,00 4319 5194 dary 1 000 1 000 0 0,00 Klub důchodců celkem 65 000 65 000 14 251 21,92 280 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 5 580 000 5 580 000 1 448 667 25,96 Odbor sociálníách věcí a zdravotnictví celkem 45 627 190 45 627 190 12 650 546 27,73
5.ODBOR ŠKOLSTÍ A KULTURY 301 3111 5331 MŠ Žižkova 708 000 708 000 160 000 22,60 307 3111 5331 MŠ Na Výsluní 649 000 649 000 160 000 24,65 308 3111 5331 MŠ Vančurova 847 000 847 000 160 000 18,89 302 3111 5331 MŠ Wolkerova 736 000 736 000 368 000 50,00 311 3113 5331 ZŠ Dobrovského-škola 3 015 000 3 015 000 750 000 24,88 312 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 1 755 221 1 755 221 440 000 25,07 313 3113 5331 ZŠ Šmetanova 1 804 000 1 804 000 450 000 24,94 314 3113 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 739 000 739 000 160 000 21,65 331 3141 5331 Madoret 2 000 000 2 000 000 500 000 25,00 3313 5331 Kino 837 000 837 000 180 000 21,51 341 3314 5331 Knihovna 2 227 000 2 227 000 550 000 24,70 3315 5331 Muzeum 2 361 000 2 361 000 585 000 24,78 3392 5331 Kulturní centrum 2 157 000 2 157 000 540 000 25,03 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 450 000 450 000 0 0,00 215 3319 5229 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 3 197 7,99 319 2142 5021 OON 12 000 12 000 9 695 80,79 319 2142 5154 elektřina 110 000 110 000 28 260 25,69 319 2142 5137 drobný hmotný majetek 5 000 5 000 0 0,00 319 2142 5139 materiál 10 000 10 000 3 542 35,42 319 2142 5171 opravy 15 000 15 000 0 0,00 319 2142 5169 služby 23 000 23 000 2 989 13,00 319 2142 5132 ochranné pomůcky 1 000 1 000 0 0,00 319 2142 5161 poštovné 200 200 0 0,00 319 2142 5162 telefon 7 000 7 000 1 986 28,38 319 2142 5173 cestovné 500 500 0 0,00 319 2142 5362 poplatky 3 000 3 000 2 052 68,40 Turistická základna Strážná 186 700 186 700 48 524 25,99 Odbor školství a kutury celkem 20 511 921 20 511 921 5 054 721 24,64 6.ODBOR SPRÁVNÍ, PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 400 3639 6121 výkup areálu - Forest budovy 6 943 892 6 943 892 0 0,00 400 3639 6130 výkup areálu - Forest-pozemky, Na Výsluní 2 556 108 2 556 108 453 167 17,73 400 6310 5149 vypořádání nájem. vztahu - Riess 934 902 934 902 0 0,00 400 3722 6130 výkup pozemků pro rozšíření skládky 100 000 100 000 6 488 6,49 400 6171 5362 daň z převodu nemovitostí 545 000 545 000 120 198 22,05
400 6171 5169 geometrické plány, znalec. posudky 170 000 170 000 14 409 8,48 3639 5331 Technické služby-příspěvek na provoz pro přísp. org. 357 000 357 000 0 0,00 3639 5169 Technické služby-úhrady za komunální služby 15 566 370 15 566 370 2 635 055 16,93 3412 5213 Hala B. Modrého-dotace k hosp. výsl. nájemné,provoz 5 480 000 5 480 000 1 365 000 24,91 3612 5331 MBP- příspěvek na provoz pro přísp. org. 18 000 18 000 0 0,00 3429 5213 příspěvek na využití rybníka Dlouhý k rekreačním účelům 2 380 000 2 380 000 0 0,00 Odbor správní, přestupků a správy majetku celkem 35 051 272 35 051 272 4 594 317 13,11 7.INVESTIČNÍ ODBOR 320 2212 6121 Rekonstrukce křižovatky-ul. Vančurova (u MŠ) 600 000 600 000 0 0,00 311 3113 6121 ZŠ Dobrovského-výstavba sauny 71 000 71 000 221 607 312,12 307 3111 6121 MŠ Na Výsluní- II. etapa rekonstrukce 3 400 000 3 400 000 0 0,00 3111 6121 MŠ- vybavení zahrad 450 000 450 000 0 0,00 331 3141 5171 ŠJ Madoret-oprava střechy 154 000 154 000 153 502 99,68 370 3412 6121 Rekonstrukce-Děl. dům 7 000 000 7 000 000 59 798 0,85 380 3633 6121 Přeložka VT plynovodu-výsluní 700 000 700 000 0 0,00 390 3722 6121 D.T. skládka TKO 5 500 000 5 500 000 0 0,00 280 4357 6121 Domov důchodců-doplatek, pozastávky staveb,zeleň 1 200 000 1 200 000 592 939 49,41 550 3412 6121 Hrubé terénní úpravy-sport.areál 1 266 000 1 266 000 1 265 601 99,97 3699 5169 Projektová dokumentace 2 200 000 2 200 000 517 002 23,50 Investiční odbor celkem 22 541 000 22 541 000 2 810 449 12,47 8.STAVEBNÍ UŘAD 6171 5169 digitální mapa 355 000 355 000 9 520 2,68 Stavební úřad celkem 355 000 355 000 9 520 2,68 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 111 1031 5169 pěstební činnost-městské lesy 490 000 490 000 144 084 29,40 11 1031 5169 biokoridor Lanškroun 25 000 25 000 0 0,00 10 1031 5169 biocentrum Žichlínek 15 000 15 000 0 0,00 1014 5169 deratizace,týrání zvířat 70 000 70 000 0 0,00 3729 5169 odpady-odstranění,odběr vzorku 20 000 20 000 0 0,00 2322 5169 vodní hospodářství 40 000 40 000 0 0,00 1070 lesní hospodářství, myslivost 43 000 43 000 0 0,00 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 12 000 12 000 0 0,00 3742 5169 ochrana přírody 80 000 80 000 0 0,00 30 3742 5169 rostlinolékařská správa - opatření 10 000 10 000 0 0,00 20 3792 5139 ekolog. výchova + inform. kampaň 40 000 40 000 0 0,00
Odbor životního prostředí celkem 845 000 845 000 144 084 17,05 12.FINANČNÍ ODBOR 2321 5141 Státní fond životního prostředí 12 338 12 338 8 235 66,75 3412 5141 úroky z úvěru na investice 2 266 000 2 266 000 571 902 25,24 3639 5141 úroky z úvěru na Společenký dům 301 000 301 000 77 752 25,83 3612 5141 úroky z hypotéky 166 777 166 777 42 437 25,45 úroky z úvěrů celkem 2 746 115 2 746 115 700 326 25,50 6310 5163 bankovní poplatky 115 000 115 000 32 693 28,43 6402 5366 98072 vratka dotace na sociální dávky 3 162 375 3 162 375 3 162 375 100,00 6402 5366 vratka dotace Domov důchodců 572 456 572 456 572 456 100,00 vratka ostatních dotací / návrh roz.opatření č.2/ 0 0 36 885 odměna správci koupaliště/ návrh RO č.2/ 0 0 35 700 2141 5212 spoluúčast města - oprava střechy - Krčma 300 000 300 000 0 0,00 3121 6353 spoluúčast města - výstavba hřiště pro výuku TV a volnočasové aktivity studentů (gymnázium) 200 000 200 000 0 0,00 spoluúčast města-oprava střechy kostela sv. Máří Magdalény 160 000 160 000 0 0,00 3330 5223 11 3419 5222 Příspěvek fotbalovému oddílu 150 000 150 000 75 000 50,00 12 3419 5229 TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbal. oddíl 87 000 87 000 0 0,00 1 3419 5229 Příspěvek na podporu sport. aktivit mládeže do 18 let 1 600 000 1 600 000 0 0,00 6399 5362 vratka DPH 700 000 700 000 537 000 76,71 Finanční odbor celkem 9 792 946 9 792 946 5 152 434 52,61 VÝDAJE CELKEM 185 557 906 185 557 906 38 316 008 20,65 Saldo příjmů a výdajů- financování 5 825 173 5 825 173 13 446 863 Splátky úvěrů Státní fond životního prostředí 1 098 000 1 098 000 551 000 50,18 Úvěr na investice 7 932 000 7 932 000 1 983 000 25,00 Hypotéka 170 206 170 206 41 809 24,56 Fond rozvoje bydlení 3 000 000 3 000 000 0 0,00 Splátky úvěrů celkem 12 200 206 12 200 206 2 575 809 21,11