Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. Vít Jánoš KPM CONSULT, a.s. Ing. Ji7í Kal4ík KPM CONSULT, a.s. p. Ji7í Kohl KPM CONSULT, a.s. Doc. Ing. Miroslav Svítek Telematix Services, a.s. Ing. Tomáš Tvrzský Telematix Services, a.s. Ing. Patrik Sieber Sieber Uchytil, s.r.o. + další externí spolupracovníci Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Kounicova 688/26, Brno 602 00 2 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Obsah Zpracovatelé:... 1 Obsah... 2 Seznam píloh... 3 Záv5re4ná zpráva projektu... 4 Úvod... 4 Základní údaje o projektu... 4 Záv$re%ná doporu%ení... 8 Píloha %. 1... 9 =ásti III Projednání projektu... 9 Píloha %. 2... 18 =ásti IV Prezentace... 18

Kounicova 688/26, Brno 602 00 3 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Seznam píloh íslo pílohy P1 Název pílohy Kopie zaslaných stanovisek, vyjádení Text Mítko P1.1 Ministerstvo dopravy eské republiky, odbor strategie P1.2 Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie P1.3 eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty,. Bud!jovice P1.4 eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice. Bud!jovice P1.5 eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice P1.6 eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel. Bud!jovice P2 Prezentace projektu tištná verze

Kounicova 688/26, Brno 602 00 4 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Úvod Závrená zpráva projektu Zastupitelstvo Jiho4eského kraje schválilo na základ5 Programu rozvoje územního obvodu Jiho4eského kraje a Ak4ního plánu rozvoje kraje na rok 2002 soubor projektm, jehož sou4ástí v oblasti infrastruktura byl Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jihoeském kraji - A1/12-1, který zahrnoval celé území regionu. Díl4í podprojekt A1/12-4 s názvem Studie organizan-technické a investiní p!ípravy rozvoje kolejové dopravy v p!íhraniní oblasti Šumavy byl za7azen do AP 2004 a bezprost7edn5 navázal na p7edchozí výstupy ve vymezeném prostoru. Nešené území bylo vymezeno železni4ními trat5mi (PlzeO) HoražQovice p7edm5stí =eské Bud5jovice Horní Dvo7išt5 a státními hranicemi se SRN a Rakouskem. Hlavní pozornost byla zam57ena na oblast Pošumaví a Šumavy, kde v souladu s programovými zám5ry kraje dochází k rozvoji cestovního ruchu, jenž je závislý mimo jiné i na infrastrukturní p7ipravenosti. Obecným cílem projektu bylo systémov5 7ešit problematiku spojenou s p7ípravou a realizací investi4ní výstavby kolejové infrastruktury pro rozvoj regionální dopravy. Optimalizace, modernizace 4i dobudování sít5 regionálních tratí se stává základním p7edpokladem ke zvýšení atraktivnosti, kvality a bezpe4nosti kolejové dopravy. Vzhledem k o4ekávané investi4ní náro4nosti bylo na po4átku dohodnuto, že navržené 7ešení bude rozd5leno do t7í 4asových horizontm. V rámci projektu bylo provedeno posouzení podmínek, p7ínosm a rizik navrhovaných investi4ních akcí, vy4ísleny jejich náklady a zváženy možnosti jejich financování. Sou4asn5 byl navržen model provozování uceleného dopravního systému. území. Základní údaje o projektu Vedoucí manažer projektu Ing.Ivan Študlar, G+ D, a.s. Vedoucí manažer podprojektu Ing.Ivan Študlar, G+ D, a.s. Zhotovitel, Praha Vedoucí 1ešitelského týmu Ing. Arch. Zden!k Kindl, Ing. Lukáš Mašín,, Praha. Bud!jovice Spolupráce Ing.František Kopecký a kolektiv KPM CONSULT, a.s., Brno - Praha Náklady projektu 2 089 400 K asový harmonogram návrh zadání zakázky 04/04

Kounicova 688/26, Brno 602 00 5 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 výb!rové 1ízení 07/04 zahájení projektu 09/04 dokonení projektu 12/05 Etapy projektu ást I analýza, základní rámec projektu ást II organizaní projekt ást III projednání projektu, p1ipomínkové 1ízení ást IV prezentace, záv!rená zpráva Plánované finan4ní prost7edky projektu byly dodrženy. Cíl projektu dle zadání byl v plném rozsahu napln5n a lze konstatovat, že n5které 4ásti projektu byly zpracovány podrobn5ji, nad rámec zadání. =asový harmonogram dle plánu projektu byl p7ekro4en o dva m5síce (12/2005 oproti 10/2005) vzhledem k 4asové náro4nosti projednávání a zajišt5ní posouzení projektu zejména od Ministerstva dopravy =R a Správy železni4ní dopravní cesty, s.o. ást I Analýza, základní rámec projektu V úvodu analytické 4ásti bylo provedeno podrobné územní vymezení projektu v4etn5 p7eshrani4ních vazeb. Dále byl zpracován p7ehled aktuálních zpracovaných dokumentm a koncepcí využitelných pro sledovaný zám5r. V této 4ásti analýzy byl kladen dmraz na rozvoj IDS (železnice pokrývá jen 4ást 7ešeného území) a na problematiku controllingu ve7ejné dopravy pro pot7ebu návrhové 4ásti. Využita byla rovn5ž dokon4ená studie Zlepšení infrastruktury železni4ních tratí PlzeOského kraje =eský Les a Pošumaví, která bezprost7edn5 navazuje na 7ešené území v Jiho4eském kraji. Analyzován byl rovn5ž sou4asný stav p7ípravy projektu Regiotram NISA, který uvažuje podobným systémem lehké kolejové dopravy (tram-train). Následn5 byly stanoveny základní atributy technického 7ešení s využitím nejnov5jších poznatkm pro provoz regionálních železnic. Byly definovány základní požadavky zabezpe4ovacího za7ízení tratí, datové a hlasové komunikace. V rámci analýzy sou4asného stavu byl kriticky posouzen systém 7ízení a provozování dopravy, jehož základní nevýhodou je velmi nízká trasová a tedy i cestovní rychlost poplatná zejména celkovému stavu infrastruktury a velkému po4tu omezení trasové rychlosti, nap7. v dmsledku nep7ehledných pom5rm resp. nízkého stupn5 zabezpe4ení železni4ních p7ejezdm. Sou4asn5 byl posouzen stav vozidlového parku, který je k dispozici a neskýtá perspektivu zvýšení atraktivity kolejové dopravy.

Kounicova 688/26, Brno 602 00 6 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Podrobn5 byla zpracována analýza jednotlivých tratí, jejich stavebních charakteristik, dosahovaných rychlostí a zmapována rizika sou4asného stavu. Analýza se dále zabývala stavem provozu v4etn5 p7eshrani4ních návazností a napojením na dálkovou taktovou dopravu postupn5 zavád5nou MD =R. V záv5re4né 4ásti byl stanoven rozsah cost-benefit analýzy dle metodiky MMR v4etn5 možnosti posouzení p7ínosm a nákladm projektu. ást II Organizaní projekt Organiza4ní projekt byl strukturován po dohod5 s projektovým týmem tak, aby byla podrobn5 stanovena investi4ní opat7ení dle jednotlivých 7ešených tratí ve t7ech 4asových horizontech a u jednotlivých díl4ích zám5rm stanoveny náklady a p7ínosy, zejména vliv na zvýšení trasové rychlosti. Obecn5 byla do prvého horizontu (pro období cca do r.2013 plánovací období EU) za7azena ta opat7ení, která se vyzna4ují maximálními p7ínosy ve vztahu k vynaloženým nákladmm. Návrh stavebních úprav a novostaveb byl podrobn5 zpracován a p7ehledn5 4len5n dle jednotlivých tratí, byly rovn5ž navrženy díl4í úpravy jednotlivých železni4ních stanic a nové zastávky. Vše je doloženo situacemi a výkresy navržených stavebních úprav v rozsahu, který je pro vlastníka tratí v =R (v sou4asnosti SŽDC, s.o.) použitelný pro p7ípravu jednotlivých liniových i místních staveb na stávajících železni4ních tratích. V úvahu byly vzaty i aspekty památkové ochrany, jimiž jsou zejména železni4ní mosty. Na tento návrh navázaly ekonomické podklady, odhad nákladm v oblasti úprav kolejové infrastruktury, rovn5ž v 4len5ní dle jednotlivých 4asových horizontm. Dále byl zpracován návrh dopravní technologie provozu na jednotlivých tratích, ze kterého vyplynuly požadavky na sd5lovací a zabezpe4ovací za7ízení. Velká pozornost byla v5nována problematice železni4ních p7ejezdm, jejichž po4et a nízký stupeo zabezpe4ení je nad rámec celosísového prmm5ru. Podrobn5 byly zpracovány návrhy na technické 7ešení systému z pohledu dálkového 7ízení provozu z centrálního dispe4erského pracovišt5. Pozornost byla v5nována rovn5ž nezbytnému dopln5ní sd5lovací techniky na jednotlivých tratích. Obdobn5 jako u kolejové infrastruktury byl zpracován podrobný propo4et nákladm na 7ešení technických systémm tratí. Podkladem pro vytvo7ení modelm financování navržených investi4ních akcí je jak stávající vlastnická struktura hmotného investi4ního majetku, tak i p7ehled potenciálních finan4ních zdrojm v =R i v rámci EU v4etn5 možnosti využití bankovních úv5rm. Posouzeno bylo i

Kounicova 688/26, Brno 602 00 7 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 p7ípadné partnerství ve7ejných a soukromých subjektm PPP. Samostatnou 4ást tvo7í návrh po7ízení nových vozidel. Navržen byl model provozování celého systému a to jak z hlediska operativního 7ízení, tak i celé organizace. Ten bude nutno modifikovat v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva J4. kraje, že koordinaci ve7ejné dopravy nebude zajišsovat samostatná právnická osoba, ale odbor dopravy a silni4ního hospodá7ství KÚ. V další 4ásti je podrobn5 7ešen návrh dopravní obslužnosti na jednotlivých tratích a v jednotlivých horizontech v osobní i nákladní doprav5. Principiáln5 je uvažováno s taktovou dopravou navazující na dálkový 4i p7eshrani4ní provoz a rovn5ž na linkovou autobusovou dopravu. Navržena jsou typov5 vhodná kolejová vozidla pro budoucí provoz. Pro jednotlivé trat5 je zpracován modelový jízdní 7ád, pot7eby vozidel i provozního personálu, vy4ísleny jsou rovn5ž provozní náklady v4etn5 trak4ních. Celý filozofický p7ístup sleduje maximální zkrácení jízdních dob a zrychlení p7estupových návazností. Další 4ást projektu, dmležitá pro další postup, se zabývá návrhem 7ízení projektu, zajišt5ním koordina4ní a inženýrské 4innosti. Byla doporu4ena celá struktura managementu, která p7esahuje rámec možností kraje a je nutné ji modifikovat v dohod5 s investorem resp. vlastníkem dopravní infrastruktury (z7ízení funkce koordinátora projektu a projektového týmu v obdobné struktu7e, jako u Regiotramu NISA). DMležitým výstupem projektu je studie proveditelnosti (feasibility study), která byla zpracována dle metodiky MMR pro I. horizont a je dmležitým podkladem pro p7ípravu žádosti o využití fondm EU. Podrobn5 je zpracována i cost-benefit analýza, ze které vyplývají kladné výsledky resp. doporu4ení k realizaci. Záv5re4ná 4ást projektu se zabývala marketingem v obecné rovin5, který je nezbytnou podmínkou realizace a úsp5šného provozu celého systému. ást III Projednání projektu, pipomínkové ízení Zpracovaný organiza4ní projekt byl projednán s orgány ve7ejné správy a zú4astn5nými subjekty. Krom5 standardního projednání bylo rovn5ž vyžádáno stanovisko odboru strategie ministerstva dopravy =R, se kterým byla p7edb5žn5 projednána možnost za7azení celého projektu mezi regionální projekty s p7eshrani4ním dopadem uplatoované v rámci podpory z fondm EU. Doklady o projednání jsou sou4ástí dokumentace. V prmb5hu zpracování projektu byly p7edány OÚP KÚ podn5ty pro úpravy ÚP VÚC Jiho4eského kraje, které vyplynuly z návrhové 4ásti a modifikují resp. up7esoují výstupy podprojektu A 1/12-1.

Kounicova 688/26, Brno 602 00 8 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 ást IV Prezentace, záv#rená zpráva Na záv5r projektu byla zpracována prezentace, která je k dispozici v písemné i elektronické podob5 (formát *ppt). Presentace je zpracována pln5 v souladu s organiza4ním projektem a tak je vlastn5 vhodným úvodem k celé dokumentaci. P7edpokládá se její využití pro další propagaci výstupm projektu. Tato presentace byla využita p7i projednávání projektu a p7i presentaci projektu vedení Jiho4eského kraje, vedoucím odborm KÚ a dot4eným subjektmm, která prob5hla v sídle Krajského ú7adu JK dne 21. zá7í 2005. Závrená doporuení Projektový tým ve spolupráci se zhotovitelem p7edkládají následující zásadní doporu4ení: 1) Využít výstupy projektu pro jednání s MD =R, SFDI a EU ve vztahu k možnosti za7azení projektu (I. horizontu) mezi akce podporované z fondm EU. 2) Pokra4ovat v konceptu rozvoje Šumavských drah p7ípravou výstavby nových tratí v rámci t5chto projektm: Studie prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno nad Vltavou a) Úsek Lipno nad Vltavou Frymburk, I.etapa b) Úsek Frymburk =erná v Pošumaví, II. etapa 3) Využít výstupy projektu pro pot7eby ODSH KÚ, zejména návrhy na investi4ní a provozní opat7ení ve vztahu ke koordinaci dopravy v 7ešené oblasti resp. zavedení IDS Šumava. 4) Využít výstupy projektu pro pot7ebu Správy železni4ní dopravní cesty, s.o. p7i plánování rozvoje železni4ní infrastruktury v 7ešeném území a =eských drah, a.s., p7ípadn5 dalších dopravcm, pro pot7eby rozvoje dopravní obslužnosti. 5) Využít výstupy projektu pro presentaci a propagaci Jiho4eského kraje, resp. aktivit Jiho4eského kraje na poli koncepce a rozvoje regionální dopravy Vypracovali dne 15.12.2005: Ing. Ivan Študlar, vedoucí manažer projektu A 1/12 Ing. Lukáš Mašín, vedoucí projektant,

Kounicova 688/26, Brno 602 00 9 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Píloha. 1 $ásti III Projednání projektu P7edm5tem této 4ásti projektu bylo získání p7edb5žných názorm a p7ipomínek odpov5dných orgánm a subjektm. Vyjád7ení byla veskrze kladná. Zvlášt5 dmležité je velmi kladné hodnocení organiza4ního projektu ze strany Ministerstva dopravy =R. Konkrétní p7ipomínky budou uplatoovány v další realizaci projektu Šumavských elektrických drah, resp. p7i zpracování dalších stupom dokumentace na jednotlivé trat5 a úseky. Kopie uvedených písemných stanovisek a vyjád7ení dle tabulky 1 jsou uvedena na následujících stranách. Tabulka 1 Seznam zaslaných stanovisek, vyjád!ení Subjekt Ministerstvo dopravy eské republiky, odbor strategie Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty,. Bud!jovice eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice. Bud!jovice eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel. Bud!jovice Ing. Ond1ej Jašek, 1editel odboru strategie Ing. Mojmír Nejezchleb, 1editel odboru koncepce a strategie Ing. Vojt!ch Šimánek, vrchní p1ednosta SDC Ing. Vladimír Rut, technický nám!stek Ladislav Kašpar, vrchní p1ednosta Ing. Luboš Smejkal, vrchní p1ednosta

Kounicova 688/26, Brno 602 00 10 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.1 Ministerstvo dopravy +eské republiky, odbor strategie, Ing. Ond!ej Jašek,!editel odboru strategie

Kounicova 688/26, Brno 602 00 11 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.2 Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie, Ing. Mojmír Nejezchleb,!editel odboru koncepce a strategie

Kounicova 688/26, Brno 602 00 12 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00

Kounicova 688/26, Brno 602 00 13 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.3 +eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty, +. Budjovice, Ing. Vojtch Šimánek, vrchní p!ednosta SDC

Kounicova 688/26, Brno 602 00 14 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.4 +eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice +. Budjovice, Ing. Vladimír Rut, technický námstek

Kounicova 688/26, Brno 602 00 15 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00

Kounicova 688/26, Brno 602 00 16 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.5 +eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice, Ladislav Kašpar, vrchní p!ednosta

Kounicova 688/26, Brno 602 00 17 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 P!íloha. 1.6 +eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel +. Budjovice, Ing. Luboš Smejkal, vrchní p!ednosta

Kounicova 688/26, Brno 602 00 18 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Píloha. 2 $ásti IV Prezentace P7edm5tem této 4ásti projektu bylo vytvo7ení prezentace v elektronické i tišt5né podob5. Prezentace byla zpracována v programu PowerPoint. Zásadou p7i zpracování prezentace bylo to, aby její struktura byla v souladu s organiza4ním projektem. Tím je zajišt5no, že prezentaci lze využít jako vstupní krok k seznámení odborníkm i široké ve7ejnosti s vlastním obsahem organiza4ního projektu. S prezentací lze dále pracovat tak, že lze dle okolností, dle složení poslucha4m a dle zam57ení p7im57en5 rozsah prezentace zúžit buq v celém profilu, 4i v jednotlivých 4ástech. Prezentace byla p7edvedena na Krajském ú7adu Jiho4eského kraje dne 21. zá7í 2005 vedení kraje, zástupcmm odborm Krajského ú7adu JK, odborným složkám =eských drah, a.s., Správy železni4ní dopravní cesty, s.o., 4lenMm projektového týmu i dalším zástupcmm orgánm a odborníkmm. Výtisk prezentace je p7iložen na následujících stranách.