2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2140 5165 pronájem pozemku - u rybníka Svět 4 Celkem za seskupení 21 4 22 - Doprava 2212 5169 TS smlouvy z toho: oprava a údržba komunikací 663 čištění města 2 064 zimní údržba komunikací 608 údržba a úklid čekáren 89 2212 5171 opravy MK Třeboň 1 700 opravy MK Břilice 200 opravy MK Přeseka-po plynofikaci bezpraš.povrchy 150 opravy MK Branná 400 opravy MK Stará a Nová Hlína 300 kalený povrch MK U Petra a Pavla - oprava 300 oprava a odvodnění ul. Rybářská 200 oprava a odvodnění komunikace k čp.496,497/ii 300 oprava chodníku v Břilicích 1 000 2212 612. chodníky ul. Svobody, Palackého, Budovcova a podél hráze rybníka Svět - I.část 4 000 rekonstrukce ul.sv.čecha - Vrchlického dokončení 4 200 chodníky a cyklostezky od okružní křižovatky k ulici Jablonského 2 000 úprava křižovatky Šmeralova - Daskabát 300 komunikace Palackého nám. - DPS II 600 čekárna na BUS zastávce U Gigantu, Obora 200 chodníky ul. Svobody (od Rybníčku k Auroře) 3 000 oprava mostku v Komenského sadech 750 odvodnění zpevněné plochy před čp. 935-7/II ul.vrchlického 200 chodník u DDM 250 chodník Na Sadech 300 Stránka 1 z 16 stránek
2221 5193 dopravní obslužnost 600 Celkem za seskupení 22 8 574 15 800 23 - Vodní hospodářství 2310 5169 labor.rozbory odpad.vod 40 2310 5169 úprava - prostřední stoka 500 2310 61.. vypracování manipulačních řádů - Branná 250 2310 61.. aktualizace povodňového plánu 100 2310 62.. vklad do družstva Vodovod Hamr - vodovodní přípojky 150 2321 5141 úroky SFŽP - kanalizace Břilice 38 2321 5171 oprava kanalizací - místní části 150 2321 612. kanalizace Novohradská,Sádecká+průmysl.areál 10 193 2321 612. kanalizace Stará Hlína 700 2321 612. ČOV - Stará Hlína 250 2321 6143 úroky SFŽP - kanalizace Novohradská,Sádecká 79 Celkem za seskupení 23 807 11 643 Celkem za seskupení 2 9 385 27 443 3 - Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 - Vzdělání 3.Mateřská škola celkem 1 914 950 3111 53.. příspěvek na provoz 1 424 3111 53.. příspěvek na opravy 490 v tom: 3.Mateřská škola investice 950 3111 53.. příspěvek na provoz 1 022 3111 53.. příspěvek na opravy 310 3111 61.. investice - rekonstrukce prádelny 950 Mateřská škola Břilice 3111 53.. příspěvek na provoz 402 3111 53.. příspěvek na opravy 180 Stránka 2 z 16 stránek
Mateřská škola Sluníčko celkem 1 414 v tom: 3111 53.. příspěvek na provoz 1 089 3111 53.. příspěvek na opravy 325 Mateřská škola Sluníčko 3111 53.. příspěvek na provoz 819 3111 53.. příspěvek na opravy 245 Mateřská škola Kopeček 3111 53.. příspěvek na provoz 270 3111 53.. příspěvek na opravy 80 Základní škola Sokolská celkem 5 752 v tom: 3113 53.. příspěvek na provoz 2 027 3113 53.. příspěvek na opravy 975 Základní škola Sokolská 4 689 3113 53.. příspěvek na provoz 1 485 3113 53.. příspěvek na opravy 454 3113 612. fasáda 2 750 Základní škola Branná 369 3113 53.. příspěvek na provoz 283 3113 53.. příspěvek na opravy 86 Základní škola Břilice 694 3113 53.. příspěvek na provoz 259 3113 53.. příspěvek na opravy 435 Základní škola Na Sadech 2 668 3113 53.. příspěvek na provoz 2 388 3113 53.. příspěvek na opravy 280 SOUZ 780 3123 5171 opravy a údržba 780 ZUŠ 825 3231 515. energie 40 3231 5171 opravy a údržba 785 Stránka 3 z 16 stránek
Zvláštní škola 440 31.. 51.. opravy 440 Dům dětí a mládeže 137 32.. 51.. opravy a údržba 137 Celkem za seskupení 31 a 32 13 930 950 33 - Kultura 3315 612. expozice - muzeum 2 500 3319 5229 Příspěvky - kultura 425 z toho: Třeboň.pištci 80 Třeboňský symfon.orchestr 80 Pěslav-ozvěna 20 Loutkáři 20 ostatní - z toho: 205 - "Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně" 50 - grantový systém 155 Spolek přátel Třeboně 20 3322 5171 opravy seníků 200 3322 5493 rekonstrukce památek - jiný vlastník 150 3322 612. splátka kláštera 5 000 3322 612. rekonstrukce čp.19/i, čp.20/i a čp.21/i nebo 20 000 čp.1/i - zahájení rekonstrukce 3326 5154 osvětlení kostela a radniční věže 60 3326 5171 oprava - kino (el.instalace,tepl.vytáp.,zvuk.syst.) 1 350 3326 612. divadlo - stavební úpravy 4 100 3326 6127 socha Jakuba Krčína - podíl 500 3392 5331 IKS - příspěvek na provoz 5 893 z toho: IKS 3 330 Kino 475 Knihovna 2 088 3392 5331 Kongresové a kulturní centrum "Roháč" 1 523 2 415 z toho: příspěvek na provoz 1 243 příspěvek na opravy - školní jídelna 280 612. investice školní jídelna 965 612. investice "Roháč" 1 200 612. úpravy "Roháč" 250 Stránka 4 z 16 stránek
3399 51.. SPOZ 69 3399 5229 Charita - příspěvek, fin.spoluúčast CITADELA 2003 223 Celkem za seskupení 33 13 843 30 565 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3419 5169 veslařská dráha 100 3419 5171 opravy sportovní haly 530 3419 5171 údržba hřiště u SH 150 3419 5222 příspěvek - Tyršův stadion 65 3419 5222 příspěvky - na sport 1 000 - na práci s mládeží 300 příspěvek na sport - Stará Hlína 83 příspěvek na sport - Břilice 100 příspěvek SK START 50 3419 5171 dětská hřiště - opravy 200 612. dětská hřiště - překážky 250 3421 515. Junák - energie 15 3429 5222 přísp.na činnost(junák,ochránci přírody)a ostatní 86 3429 5222 přísp.na práci s mládeží-junák,ochránci přírody 56 3429 5229 příspěvek - Agility 11 3429 5229 příspěvek na práci s mládeží - Agility 13 3429 52.. příspěvek Rybáři 65 Celkem za seskupení 34 2 824 250 35 - Zdravotnictví 3526 5141 úroky FNM 2 500 3526 5141 úroky ČSOB - IPB - I.etapa rekonstrukce Bert.láz. 1 500 3526 5319 splátka jistin - FNM 12 092 3526 61.. energ.audit - Bertiny lázně 100 3526 612. rekonstrukce společenských prostor - dokončení 1 554 3526 612. rekonstrukce strav.provozu a pokojů - dokončení 1 785 3526 612. úprava kanal.systému - Lázně Aurora 200 3526 6143 úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní 1 320 Celkem za seskupení 35 16 092 4 959 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 5169 zabezpeč.zařízení - revize,opravy 20 3612 61.. projekty-studie - např. podklady pro územ.rozhod. 2 000 ZTV Břilice,Hradeček,ul.U Francouzů, studie zimn.stadionu 3612 612. projekty bytová výstavba 1 700 3612 612. projekty - soubor objektů Nového Dvora 600 3612 612. projekty radnice čp.19,20,21/i nebo čp.1/i 2 200 Stránka 5 z 16 stránek
3612 612. hydroizolace čp.156/i Valy a čp.122/i Valy 1 100 3612 612. dokončení výstavby 5 b.j. v čp.27 ve St.Hlíně 1 700 3612 612. výstavba bytového domu v ulici U Francouzů III,IV 26 360 3612 612. výstavba bytového domu v ulici U Francouzů V,VI 17 000 3612 612. příspěvek na připojení JČE 70 oprava Břilice čp.9 1 500 oprava byt.domu čp.126/i (střecha a fasáda) 700 oprava byt.domu čp.127/i (střecha a fasáda) 900 oprava čp.148/i Dukelská ul. (střecha) 200 oprava čp.12/i Husova ul.(oprava klenby) 60 příspěvek na opravu čp. 128/I (Baráčníci) 150 Fond rozvoje bydlení - občané a město 900 3612 6202 vklad do SBD 720 3631 5169 TS smlouva - dodávka veřejného osvětlení 2 676 3632 5169 TS smlouva - správa a provoz hřbitova vč.kanalizace 743 3634 5159 topení Beseda 200 3634 612. rekonstrukce kotelny Beseda - dokončení 460 3634 612. vzduchotechnika divadlo, kino 1 400 3635 6119 územní plány 500 3639 5151 stočné-dešťová voda 150 3639 5169 příprava materiálu pro vstup do UNESCA 120 3639 5169 TS smlouva - provoz veřejných WC 460 3639 6130 nákup pozemků 2 000 3639 61.. infrastruktura - Břilice,Hradeček 7 500 Celkem za seskupení 36 8 779 65 310 37 - Ochrana životního prostředí 3722 5169 TS smlouva - odpady 6 239 3728 5169 monitoring skládek 100 3729 5169 ošetření rekultivač.výsadeb 25 3729 5169 odstranění přístřešku - záchyt.pakoviště 100 3729 5171 odstranění černých skládek 50 3729 5169 osetí rekultivace skládky Katovy jámy 80 3729 612. rekultivace skládky Domanín 2 311 Stránka 6 z 16 stránek
3729 6143 úroky rekultivace skládky Katovy jámy 7 3729 6143 úroky rekultivace skládky Domanín 10 3745 5169 květinová výzdoba 150 3745 5169 kácení stromů + náhradní výsadba stromů např. Komenského sady,husova ul.,likvidace živ.pohrom 705 3745 5169 obnova veřej.zeleně-např.cyprínův mlýn+šustova alej 300 3745 5169 TS smlouva - údržba veř.zeleně,dět.hřišť, laviček 3 078 3745 5171 drobné opravy 700 3749 5169 ekolog.hosp.rybníka Svět 60 3749 6126 projekty život.prostředí 300 3749 612. rekonstrukce stezky kolem Světa 500 ozelenění Lázní Berta 300 ozelenění - park Rybníček 100 ozelenění - hřbitov - sv. Alžběta 200 péče o stromovou vegetaci - Hradečková hráz 300 obnova dubových porostů na hrázích městských rybníků 200 Celkem za seskupení 37 12 704 3 111 Celkem za seskupení 3 68 172 105 145 4 - Sociální péče a pomoc 41 - Dávky a podpory v soc.zabezpečení 4175 5410 dávky sociální péče pro rodinu a děti 300 4176 5410 dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 10 4179 5410 dávky sociální pomoci 6 900 4180 5410 dávky zdravotně postiženým občanům 3 319 4182 5410 příspěvek na zvláštní pomůcky 1 000 4183 5410 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 380 4184 5410 přísp. na zakoupení, opravu, úpravu motorového vozidla 500 4185 5410 příspěvek na provoz motorového vozidla 2 810 4199 5410 ostatní dávky povahy sociál.zabezpečení 100 Celkem za seskupení 41 15 319 43 - Sociální péče a pomoc úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních 32 4319 51.. klub důchodců 65 4319 51.. středisko domácí ošetř.péče 206 Celkem za seskupení 43 303 Celkem za seskupení 4 15 622 Stránka 7 z 16 stránek
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 53 - Bezpečnost a veřej.pořádek 5311 51.. Městská policie 855 5311 51.. Odchyt psů 29 5311 51.. PCO 65 Celkem za seskupení 53 949 55 - Požární ochrana 551. 51.. hasiči 500 Celkem za seskupení 55 500 Celkem za seskupení 5 949 500 6 - Všeobecná veřej.správa a služby 61 - Státní správa 61.. 511. mzdy 24 480 61.. 512. sociální a zdravotní pojištění 8 568 61.. 51.. referendum r.2003 200 6171 5128 povinné pojištění 100 6171 5136 předplatné 160 6171 5137 DHIM 700 6171 5139 materiál 500 6171 5151 voda 150 6171 5154 el.energie 800 6171 5156 PHM 270 6171 5159 topení kasárna 80 6171 5159 topení klášter 300 6171 5161 poštovné 800 6171 5162 telefony 700 6171 5163 pojištění majetku 600 6171 5163 služby peněžních ústavů 300 6171 5166 právní služby,daňové a ekon.porad.,architekt 900 6171 5166 znalecké posudky 120 6171 5167 školení vč.zkoušek zvl.způsob.oz Mv ČR 250 6171 5169 služby zpracování dat 10 6171 5169 prodej bytů 10 6171 5169 servis kopírky vč.papíru 200 6171 5169 úklid 80 6171 5169 příspěvek na obědy 470 6171 5169 geodetické práce - dle smlouy s V+V 350 6171 5169 tiskařské práce 60 6171 5169 různé fin.výdaje - smlouva s Památk.ústavem 85 6171 5169 různé fin.výdaje 400 6171 5169 doprava - zahr.cesty 80 6171 5169 geometrická zaměření - na objednávku 100 6171 5169 reklamy,inzeráty 70 Stránka 8 z 16 stránek
6171 5169 deratizace 190 6171 5171 opravy čp.1/i,20/i 250 6171 5171 opravy kasárna 20 6171 5172 programové vybavení,přechod na vyšší ver.sw 4 664 6171 5173 cestovné 230 6171 5175 pohoštění 150 6171 5194 dary 50 6171 5229 příspěvky - různá sdružení 180 6171 5361 kolky 40 6171 5362 daň z převodu 365,5 6171 5362 daň z příjmu práv.osob - obec 22 500 6171 612. stavební úpravy čp.143/i (klášter) 1 300 6171 612. investice - leasing IT/IS 800 6171 612. investice - služební auta 600 6171 612. investice - kopírka 150 6171 512. doplnění tiskáren 60 Místní části: 6171 51.. Břilice - opravy a údržba 700 6171 51.. Přeseka - opravy a údržba 180 6171 51.. Branná - opravy a údržba 330 6171 51.. Stará a Nová Hlína - opravy a údržba 250 6171 5 soutěže 10 6171 51.. obřadní síň - energie a opravy a údržba 30 6171 61.. ubytovna - úpravy 10 6171 51.. sociální fond 720 Celkem za seskupení 61 72 822,5 2 850,0 63 - Finanční operace 6310 5141 úroky 200 6310 5141 úroky ČS - úvěr schválený v r.2001 500 6310 5141 úroky ČS - úvěr schválený v r.2002 690 6310 5141 úroky - FRB 188 Celkem za seskupení 63 1 578 Stránka 9 z 16 stránek
Celkem za seskupení 6 74 400,5 2 850,0 Běžné a kapitálové výdaje celkem 168 528,5 135 938,0 Výdaje celkem 304 466,5 Financování: 8124 Jistiny Bertiny lázně - IPB 5 952 8124 Jistiny Bertiny lázně - ČS 2 679 8124 Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice 488 8124 Splátky vodovod Stará Hlína 102 8124 Jistiny - ČS - úvěr z r.2001 1 251 8124 Jistiny FRB 980 Financování celkem 11 452 Výdaje celkem včetně financování 315 918,5 Akce podmíněné získáním dotací křižovatka Na rybníčku 4 000 protipovodňový val Stará řeka 3 500 odbahnění rybníků Mlýnský,Stupský 794 školství - Nový dvůr - ZUŠ 12 000 regenerace panel.sídlišť 10 200 rekonstrukce sportovního hřiště u haly 8 000 přípravné práce bazén - Lázně Aurora 5 000 rekonstrukce Dukelské ul. II (vč.v+k) 19 500 rekonstrukce čp.114/i - Krčínova ul. 6 000 rekonstrukce Sokolské ul. (vč. V+K) 9 500 rest.jídelna Bert.lázně 12 800 kotelna - klášter (tep.čerpadlo) 4 500 Celkem 95 794 Stránka 10 z 16 stránek