6. změna rozpočtu města 2014

Transkript

1 6. změna rozpočtu města Su paragraf položka ÚZ Orj Org úprava 6. změna Daňové příjmy , , , xxx Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , xxx Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ , , , xxx Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy , , , xxx Daně z příjmu právnických osob , , xxx Daně z příjmu právnických osob - město , , xxx DPH , , , xxx Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy 0,00 0, xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 0, xxx Poplatek ze psů , , xxx Poplatek ze psů 0,00 0, xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt , , , xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , xxx Poplatek z ubytovací kapacity , , , xxx Odvod z výherních hracích přístrojů , , , xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , , , xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , , xxx Správní poplatky - Stavební úřad , , , xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí ,00 500, , xxx Správní poplatky - Matrika , , xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , , xxx Poplatky 0,00 0, xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání , , xxx Správní poplatky - Tombola 500,00-500,00 0, xxx Daň z nemovitosti , ,00 Nedaňové příjmy , , ,86 2 Stavební odbor , , , Přijaté sankční platby - Stavební úřad ,00 300, , Příjem pokuty od ČIŽP , , , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,00 14 Školství 5 269, , , Dar na piáno pro ZUŠ , , Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín - okno 0, Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269, ,00 16 Kultura , , , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) , , Hrádecké slavnosti - propagace , , Hrádecké slavnosti - dary , , Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci 1 400, , Reklama Hrádecko - Municipality , , Prodej novin - Hrádecko , , , Prodej knih - Hrádecko 1 170, , Pronájem vývěsních skříněk 1 200, , Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace 0,00 0, Příjem za komerční SMS 0,00 0, Příjem za SMS pro veřejnost 3 000, ,00 0, Příjem za SMS pro veřejnost 5 873, , Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity 0,00 0,00 19 Vnitřní správa , , , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 500, Přijaté sankční platby 580,00 580, Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie , , Příjem z úroků ,00 103, , Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s , , Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. 40,00 40, Příjem z pronájmu notebooků (RM) 2 160, , Příjem z kopírování - podatelna 5 000, , Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č , , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii , , Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii , , Přijaté pojistné náhrady vůz MP 9 580, , Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči , , , Přijaté pojistné náhrady vozu MAN , , Přijaté sankční platby - Městská policie ,00 500, ,00 28 Správní odbor , , , Prodej nalezených věcí 1 430, , Náklady na správní řízení 1 000, , Přijaté sankční platby - Správní odbor , , , Přijaté příspěvky na sociální pohřby , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , , Příjem za parkovné - náměstí , , , Příjem z těžby dřeva , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000, , Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty , , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod , , , Příjem z pronájmu hrobových míst , , Příjem za vsypy 6 500, , Přijaté pojistné náhrady VO , , Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 0, Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem 4 574, , Přijatý dar na provoz dětských hřišť 5 968, , Příjem za věcná břemena , , , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO , , Přijatý dar na sběrovou soutěž , , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , , , Příjem za sběr v Motivačním programu , , Příjem z nájmu DIMATEX CS , , xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 575,00 575, xxx Příjem z pachtovného , , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , , Liberecká 70 (Endler) - služby 2 772, , Horní náměstí 73 (VZP) - služby , , Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné , , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 0,00 1/11

2 úprava 6. změna Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , , Klub Florián - Hasičárna 1 700, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp pojistné náhrady , , Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 900,00 900, Příjmy cihelna - služby 0,00 0, Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) 0,00 0, Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) 0,00 0, Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady , , Knihovna čp.471 (VZP) - služby 6 537, , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 4 663, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 460, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , , Hasičská louka - nájemné akce 0,00 0, Obřadní síň - hřbitov , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , , Dům s pečovatelskou službou - služby , , , Nájemné - garáž 6 000, , Kynologická klubovna čp.760 1,00 1, Bytové hospodářství - nájemné , , , Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ , , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats , , , Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , Stadion čp nájemné 1,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby , , Sokolovna Legionářská čp nájemné , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , , Beseda - nájemné , , Prádelna - Liberecká služby , , , Prádelna - Liberecká nájemné , , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 250, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 0,00 0, Zdravotní středisko Tovární čp služby , , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , Lidový dům - Žitavská služby , , Lidový dům - Žitavská nájemné , , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , , , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek , , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , ,00 0,00 Dotace , , , Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města , , , Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města , ,00 0, Odvod ZŠ TGM na elektroinstalace ZŠ TGM Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba , , , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , , , Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269, ,00 0, xxx Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" , , Dar - piáno pro ZUŠ , ,00 0, xxx xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou , , xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou - příjmy z úroků Skate park - legální grafity - RWE - Companius 0,00 0, Skate park - legální grafity - RWE - Companius , , xxx Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" , , Bezpečnost v regionu Trojzemí , , Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) , ,00 0, Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice , ,00 0, Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) , ,00 0, Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) 0,00 0, Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 0, Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska , , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 0,00 Kapitálové příjmy , , , xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) , , Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA , , Příjem z prodeje DDHM 1 000, , RWE Moskevská , , xxx Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) , , , xxx Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats , , xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , , ,00 Přijaté dotace , , , xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 0, xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení , , xxx Park v Oldřichově OPŽP , , , xxx Park v Oldřichově OPŽP 231 xxx Park v Oldřichově SR 0,00 0, xxx Park v Oldřichově SR 6 466, , xxx Park v Oldřichově SR 231 xxx Dotace na VOLBY 05/ , , xxx Dotace na VOLBY 05/ xxx Dotace na VOLBY 10/ , , xxx Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) , , xxx Dotace na VPP , , xxx Dotace na VPP 231 xxx Dotace na VPP 231 xxx Dotace na VPP , , , xxx Dopravní prostředek pro VPP , ,00 0, xxx Dopravní prostředek pro VPP , , xxx Dopravní prostředek pro VPP 231 xxx Dopravní prostředek pro VPP 231 xxx Dopravní prostředek pro VPP 0, xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) , , xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) , , xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) , ,63 2/11

3 úprava 6. změna 231 xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) , , xxx Dotace ZŠ Lidická - KÚLK , , xxx Dotace ZŠ Lidická - KÚLK 231 xxx ZŠ TGM - dotace KÚLK 0,00 0, xxx DDM Drak - dotace KÚLK 0,00 0, xxx Mezinárodní spolupráce 0, xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) , , , xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 231 xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 231 xxx Park Generála Svobod OPŽP 0,00 0, xxx Park Generála Svobod OPŽP 231 xxx Park Generála Svobod OPŽP , , xxx Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV , , xxx Transfer DPS Žitavská - KÚLK , , xxx Dotace Scate park , , xxx Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p , ,00 0, xxx Oprava střechy Beseda , , xxx Oprava střechy Beseda - KÚLK , , xxx Oprava střechy Beseda - KÚLK 231 xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx Společný sekretariát svazku měst MT , , xxx Společný sekretariát svazku měst MT 231 xxx Dotace - Trojzemí region sportu , , xxx Dotace - Trojzemí region sportu 231 xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně , , xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně , , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000, , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , , xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ , , xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ , , xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 231 xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 231 xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 231 xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 231 xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská , , , xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 231 xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 231 xxx Regenerace panelového sídliště Pod Tratí , , xxx Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) , , xxx Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) , , xxx Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice , , xxx Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice 0,00 0, xxx Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou , ,00 0, xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 0,00 0, xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 0,00 0, xxx Park u ZŠ Lidická , , , xxx Park u ZŠ Lidická 231 xxx Park u ZŠ Lidická 231 xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP , , xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 231 xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 231 xxx xxx SR - státní správa , ,00 8 Financování ,33 0, , xxx xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/ , , xxx xxx Zapojení FRM z roku 2013/ , , xxx xxx Zapojení Sociálního fondu z roku , , xxx xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku , , xxx xxx Čerpání úvěru , , xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/ , , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná , , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova , , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny , , xxx xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting , ,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su paragraf položka ÚZ orj organizace , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 úprava 6. změna 14 Výdaje - Školství , , , Opravy školství - rezerva , , MŠ Václavice -PD septik ,00-950, , MŠ Václavice -drobné opravy 950,00 950, MŠ Oldřichovská - skluzavka , , Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín , , Služby - ZŠ Donín 4 000, , Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká , , ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění , , Nákup piána pro ZUŠ , , PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná , , Opravy ZPŠ MŠ Loučná , , Klub mládeže čp , , Oprava telocvičny 0,00 0, Okna Lidická , , ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny , ,00 16 Výdaje - Kultura , , , Grantový program , , Účelové neinevstiční transfery 5 000, , Příspěvky z grantového programu pro MŠ , , Příspěvky z grantového programu pro ZŠ , , Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ , , Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň , , Sdružení historických sídel 7 642, ,00 3/11

4 úprava 6. změna Příspěvek kulturní památky , , Členský příspěvek Euroregion NISA , , Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , , Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn , , Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník 440,22 440, Příspěvek Malý Trojúhelník , , Stálé příspěvky , , Příspěvky spolkům , , Příspěvek na sport , , Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová , , Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod , , Příspěvek SDH Hrádek 7 600, , Příspěvek MAS Podještědí 500,00 500, Mezinárodní spolupráce - úroky Mezinárodní spolupráce , , , Mezinárodní spolupráce - materiál 800,00 800, Mezinárodní spolupráce - pohoštění 0, , , Středisko kultury - ostatní služby , , , DPP Hrádecko 0,00 0, DPP středisko kultury 6 300, , Nákup materiálu , , Stožáry k příspěvkovým organizacím , , DDHM 9 600, , Hrádecko - ostatní služby , , , Hrádecko - materiál , , Informace a propagace - ostatní služby , , , Informace a propagace - DDHM , , Municipality , , SMS infokanál , , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz , , Podpora hudebních festivalů , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , , ,06 Městský úřad , , ,06 Personální výdaje ,32 0, , Platy zaměstnanců , , Dohoda o provedení práce , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Zákonné pojištění odpovědnosti , , Odměny za autorská práva - Dilia 0,00 0, Vstupní a preventivní prohlídky , , Náhrady mezd v době nemoci , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Náhradní plnění , , Cestovní náhrady , ,00 Sociální fond ,46 0, , Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP , ,46 Provozní výdaje ostatní , , , Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk , , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) , , Nákup - kancelářské potřeby úřadu , , , Nákup - čistící prostředky úřadu 0,00 0, Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) , , Nákup - papíru kopírování , ,00 Opravy vozů a PHM , , , PHM , , , Servis a opravy vozů úřadu , , ,00 Poštovné ,00 0, , Poštovné , ,00 ICT - hardware , , , Údržba a opravy ICT hardware , , Nákup hardware DDHM , , Nákup hardware materiál Nákup ICT vybavení a technologií , , , Nákup tonerů 0,00 0,00 ICT - software ,00 0, , Nákup ICT vybavení a technologií 0,00 0, Nákup programového vybavení , , Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) , , Údržba software , , Údržba software 0,00 0,00 ICT - ostatní , , , Certifikáty (Česká pošta) 0,00 0, Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) 0,00 0, Certifikáty (Česká pošta) , , Servisní smlouva AutoCont CZ , , , Správa www stránek (Sedláček) , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data , , Czech point - platba za dálkový přístup , , Nákup tonerů , , , Oprava fotoválců 0, , , Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) , , Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren , , Rozhlas 0,00 0,00 Finanční a daňové služby ,00 0, , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , , Konzultace v oblasti daní a dotací , , Nájemné - bezpečnostní skříňka 0, Bankovní poplatky , , Úroky z kontokorentního úvěru , , Kurzové rozdíly , , Nákup kolků 5 000, , Nákup permanentek Kristýna , ,00 Pojištění majetku města , , , Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) , , , Cestovní pojištění AIG Europe , , Havarijní pojištění , , ,00 Poradenské služby ,00 0, , Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 0,00 0, Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 2 000, , Konzultace a poradenské služby , ,00 školení a vzdělávání ,00 0, , Konference a semináře neakreditované , , Školení a vzdělávání , ,00 Úřad ,00 0, ,00 4/11

5 úprava 6. změna Pohoštění , , Věcné dary od vedení města 0,00 0, Poskytnuté náhrady - svědečné 3 800, ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 9 140, , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 0,00 0, Platby daní a poplatků jiným rozpočtům Platby daní a poplatků - ost , ,00 Ostatní výdaje ,00 0, , Odměny za autorská práva - Dilia 500,00 500, Léky a zdravotnický materiál 2 053, , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky , ,00 Zastupitelstvo , , , Odměny členů zastupitelstva , , , Odměny členů komisí a výborů , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , , Materiál 500, , , Cestovné 5 000, , Pohoštění ZM, RM , , Věcné dary od ZM - vedení města , , ,00 Volby ,60 0, , Vratka nedočerpaných financí za volby , , Komunální volby - rezerva , , Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb Komunální volby - nájemné Komunální volby , , , Ostatní osobní výdaje 9 819, , Sociální pojištění 1 255, , Zdravotní pojištění 452,00 452, Nákup materiálu 5 326, , Poštovné , , Nájemné 3 000, , Zpracování dat - Gordic 6 594, , Nákup služeb , , Cestovné 2 485, , Pohoštění 4 529, , Platy - volby EP 8 450, , Ostatní platy 194,00 194, Ostatní osobní výdaje , , Sociální pojištění 5 613, , Zdravotní pojištění 2 022, , Ostatní placené pojistné 66,00 66, Nákup materiálu 9 904, , Poštovné , , Nájemné , , Nákup služeb 4 876, , Opravy a udržování 920,00 920, Cestovné 2 190, , Pohoštění 1 730, , Volby do EP Volby do EP , , ,80 20 Výdaje - Osadní výbory , , , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby , , , OV Oldřichov na Hranicích - materiál 439,00 439, OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování , , OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění OV Dolní Sedlo - ostatní služby , , , OV Dolní Sedlo - DDHM 9 027, , OV Dolní Sedlo - materiál 500,00 500, OV Dolní Sedlo -PHM 360,00 360, OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 017, , OV Dolní Sedlo - radar , , OV Dolní Suchá - ostatní služby , , , OV Dolní Suchá - materiál 5 968, , OV Dolní Suchá - opravy a udržování 1 250, , OV Dolní Suchá - radar , , OV Uhelná - ostatní služby , , , OV Uhelná - opravy a udržování 3 775, , OV Václavice - materiál , , OV Václavice - opravy a udržování , , OV Václavice - pohoštění 1 207, , OV Václavice - ostatní služby , , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,00 Městská policie ,00 0, , Veterinární péče , , , Veterinární péče - materiál 1 000, , Platy zaměstnanců , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Nákup - výstrojní Nákup materiálu , , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, , Nákup reflexní Nákup materiálu , , Psí kotce , , Nákup ostatní Nákup materiálu , , PHM , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , Školení a vzdělávání , , Ostatní služby , , Opravy a udržování , , Cestovné 5 000, , Pohoštění - Turnaj O pohár starosty , , Nákup kolků 2 000, , Náhrady mezd v době nemoci 8 000, ,00 Hasiči Hrádek , , , OOV - práce na dohodu , , Úrazové pojištění - hasiči 2 250, , Ochranné pomůcky , , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Nákup materiálu , , , Voda , , Teplo , , Plyn , ,00 5/11

6 úprava 6. změna Elektrická energie , , PHM , , , Poštovné 1 000, , Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , Havarijní pojištění techniky PO , , Školení a vzdělávání 5 500, , Ostatní služby , , , Opravy a udržování , , , dotace akceschhopnost jednotek - ostatní služby , , , dotace akceschhopnost jednotek - ochranné pomůcky dotace akceschhopnost jednotek - materiál dotace akceschhopnost jednotek - opravy a udržování Nákup - programové vybavení 0,00 0, Cestovné 500,00 500, Pohoštění 2 000, , , Příspěvek na činnost SDH Hrádek , , Nákup - stroje a přístroje , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , , , DDHM 3 300, , Nákup materiálu , , Elektrická energie , , PHM , , Havarijní pojištění techniky PO 0,00 0, Ostatní služby , , Opravy a udržování , ,00 Hasiči Dolní Sedlo , , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 9 500, ,00 0, Nákup materiálu 1 582, , DDHM , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , PHM , , Nákup služeb 0, , , Havarijní pojištění techniky PO 0,00 0, Pohoštění 9 800, , Opravy a udržování 4 400, , , Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo , ,00 Protipovodňová opatření , , , Rezerva na protipovodňová opatření , , DDHM , , Opravy a udržování , , Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy , , ,00 Sklad IZS ,00 0, , DDHM 4 300, , Voda , , Teplo , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, apod , , , Nákup materiálu , , PHM 2 000, , , Pojištění 230,00 230, Opravy a udržování , , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti ,00 0, , SPOZ , , , SPOZ - osobní výdaje 4 000, , SPOZ - materiál 500,00 500, SPOZ ostatní služby 2 000, , SPOZ - dary obyvatelstvu , , Sociální pohřby , , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , , Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) , , , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, , Komunitní plánování 0,00 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , , Kanalizace - Opravy a udržování , , , Kanalizace - ochranné pomůcky Kanalizace - materiál , , Kanalizace - služby , , Pitná voda - ostatní služby , , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , , Nákup rybářských lístků 5 000, , Deratizace města , , , Deratizace města - materiál 3 000, , Likvidace křídlatky , , , Likvidace křídlatky - materiál 6 500, , Likvidace černých skládek , , , Úklid města , , , Úklid města , , Úklid města , , Komunální odpad - nebezpečný , , Vývoz nádob , , , Vývoz pytlů , , , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , , , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM 8 000, , Vývoz odpadkových košů , , Podpora sběrové soutěže pro školy , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , , Motivační svoz - nákup pytlů Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství ,00 0, , Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál , , Členský příspěvek - sdružení vlastníků lesa Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , , , Dopravní obslužnost KÚLK , , Parkovné náměstí - ostatní služby , , Zimní údržba komunikací , ,00 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) , , materiál , ,00 6/11

7 úprava 6. změna ostatní služby , , Opravy komunikací okrajové části , , Opravy komunikací okrajové části - materiál 6 000, , Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby , , Opravy lávek a mostů - opravy a udržování , , Opravy lávek a mostů - ostatní služby Opravy lávek a mostů - materiál , , Výměna a opravy dopravního značení , , , Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 6 100, , Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby 3 200, , Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování , , Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) , , Oplocení, drobné stavby - materiál 1 500, , Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování , , Oplocení, drobné stavby - DDHM , , Oplocení, drobné stavby - materiál , , Oplocení, drobné stavby - ostatní služby , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů , , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - poplatky krajům Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť , , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby , , Kumunikace - pokos krajnic , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , , Platy VPP , , , Platy VPP Platy VPP Platy VPP , , , Platy VPP , , , OOV - práce na dohodu , , , Sociální pojištění , , , Sociální pojištění 0, , , Sociální pojištění , , , Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění , , , Zdravotní pojištění , , Zdravotní pojištění , , , Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky , , Opravy a udržování , , , Stravenky pro bezdomovce prádlo, obuv, oděv 5 000, , Nákup strojní vybavení , , , Nákup materiálu , , , PHM pro multikáru a pracovní stroje , , , Havarijní pojištění vozidel VPP , , Příspvek zaměstnavatele na stravenky , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , , ,00 0, , Soudní poplatky , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, , xxx FRM - příspěvky obyvatelům , ,00 0, xxx FRM - příspěvky obyvatelům - vrtaná studna xxx FRM - příspěvky obyvatelům - čističky odpadních vod , , xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting , , xxx Oprava střechy ZŠ Lidická , , xxx Zateplení ZŠ TGM , , xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, , , xxx Nákup č.p Málek , , xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem , , xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/ , , xxx Převod na Lidový dům - zateplení + topení , , xxx Tvorba dle stanov 0,00 0, xxx Tvorba dle stanov , , xxx Rezerva FRM a FRB , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, ,00 Převod na rybník Václavice 0, xxx Rezerva FRVÚ , ,00 Místní hospodářství , , , Nákup služeb - geometrické plány , , , Nákup služeb - znalecké posudky , , , Vyjádření k existenci sítí 2 000, , Nákup kolků a správní poplatky , , Platby daní a poplatků - daň z nabytí , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 000, , Platba daní a poplatků krajům 1 000, , Nájemné pozemku (PF a ostatní) , , Věcná břemena , , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá , , Terminál přeshraniční dopravy - zástěna , , Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál , , Přeložka plynovodu Zlatá výšina , , Neinvestiční projekty , ,00 Veřejná zeleň , , , Smluvně zajištěná seč , , , Neudržované pozemky , , , Obnova zeleně , , Prořez stromů , , , Zahradnické práce , , , Zahradnické práce - materiál 9 500, , Smluvně zajištěné mulčování , , , Dendrologické posudky , ,00 Veřejné osvětlení ,00 0, , Smluvně zajištěná údržba , , , Smluvně zajištěná údržba - materiál 1 230, , Elektrická energie , , GO, rozvoj lokalit , , , GO, rozvoj lokalit - ostatní služby , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování , ,00 7/11