3.změna rozpočtu města pro rok 2014

Transkript

1 3.změna rozpočtu města pro rok 2014 Su Au paragrapoložka ÚZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu 2. změna rozpočtu 2014 úprava 3. změna rozpočtu 2014 Daňové příjmy ,00 0, , xxx xxx Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová , , xxx xxx Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová Solnařová , , xxx xxx Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová Solnařová , , xxx xxx Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová , , xxx xxx Daně z příjmu právnických osob - město Solnařová Solnařová , , xxx xxx DPH Solnařová Solnařová , , xxx xxx Daně - rozpočtové určení daní - rezerva Solnařová Solnařová , , xxx xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada , , xxx xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková , , xxx xxx Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková , , xxx xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková , , xxx xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková , , xxx xxx Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková , , xxx xxx Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , xxx xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , xxx xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová , , xxx xxx Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada , , xxx xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada , , xxx xxx Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová , , xxx xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová , , xxx xxx Poplatky Kuchař Kuchař 0,00 0, xxx xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Kuchař Kuchař , , xxx xxx Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500, xxx xxx Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 2 Stavební odbor ,00 0, , xxx Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada , , xxx Příjem pokuty od ČIŽP Rada Rada 0,00 0, xxx xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada , ,00 14 Školství 5 269,00 0, , xxx Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Karlíková Jirkalová 5 269, ,00 16 Kultura ,00 0, , xxx Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková , , xxx Hrádecké slavnosti Krupičková Krupičková 0,00 0, xxx Hrádecké slavnosti Krupičková Krupičková 0,00 0, xxx Prodej novin - Hrádecko Krupičková Krupičková , , xxx Prodej knih - Hrádecko Krupičková Krupičková 0,00 0, xxx Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Krupičková 1 200, , xxx Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Krupičková Krupičková 2 000, , xxx Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity Krupičková Krupičková , ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , xxx Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, příjem za SMS, apod. Šalátová Šalátová 2 000, , xxx Přijaté sankční platby Šalátová Šalátová 0,00 0, xxx Příjem z úroků Míšková Míšková , , xxx Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 5 000, , xxx Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Míšková Míšková 40,00 40, xxx Příjem z pronájmu notebooků (RM) Navrátil Navrátil 0,00 0, xxx Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000, , xxx Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , , xxx Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková , , xxx Přijatý dar od společnosti D-Plast na Městskou policii Krňáková Krňáková 0, , , xxx Náhrady na zásahy mimo katastr Mottl Mottl , , xxx Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , xxx Prodej nalezených věcí Šalátová Šalátová 0,00 0, xxx Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,00 0, , xxx Příjem za parkovné Krňáková Krňáková , , xxx Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská , , xxx Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000, , xxx Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Kuchař Kuchař , , xxx Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská , , xxx Přijaté pojistné náhrady VO Olša Olša 0,00 0, xxx Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša , , xxx Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská , , xxx Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000, , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora Doleželová Doleželová , , xxx Přijatý dar na sběrovou soutěž Doleželová Doleželová , , xxx Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová , , xxx Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová , , xxx Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová , , xxx xxx Příjem z pronájmů pozemků Jirotková Jirotková , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,00 0, , xxx Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková , , xxx Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 2 772, , xxx Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Karlíková , , xxx Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , xxx Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , xxx Klub Florián - Hasičárna Karlíková Karlíková 700,00 700, xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková Karlíková , , xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp pojistné náhrady Karlíková Karlíková , , xxx Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Karlíková , , xxx Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Karlíková , , xxx Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Karlíková , , xxx Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Karlíková Karlíková , , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 1 200, , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 7 200, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 460, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková , , xxx SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková , , xxx Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková ,00 1/ ,00

2 231 xxx Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1, xxx Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Karlíková Karlíková , , xxx Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková , , xxx Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková , , xxx Stadion čp nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1, xxx Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková Karlíková , , xxx Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková , , xxx Beseda - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Prádelna - Liberecká služby Karlíková Karlíková , , xxx Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 250, , xxx Zdravotní středisko Tovární čp služby Karlíková Karlíková , , xxx Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková , , xxx Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková , , xxx Lidový dům - Žitavská služby Karlíková Karlíková , , xxx Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková Karlíková , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, , xxx xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová , ,00 Dotace , , , xxx Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková , , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 0,00 0, xxx xxx Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Krupičková Krupičková , , xxx xxx Předfinancování projektu Slovan Krupičková Krupičková , , xxx Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny Solnařová Solnařová , , xxx Bezpečnost v regionu Trojzemí Krupičková Krupičková , , xxx Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Krupičková Krupičková , , xxx Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Krupičková Krupičková , , xxx Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Krupičková Krupičková , , , xxx Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Křikava Krupičková 0,00 0, xxx Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková , , xxx Skate park - legální grafity - RWE - Companius Krupičková Krupičková , , xxx Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Křikava Krupičková , , , xxx Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Krupičková Krupičková , ,00 Kapitálové příjmy , , , xxx xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová , , , xxx xxx Prodej pozemků Jirotková Jirotková , , xxx xxx Prodej nemovitého majetku - nebyty Karlíková Karlíková 0,00 0, xxx xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková Karlíková , ,00 Přijaté dotace , , , xxx xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické Palas Krupičková , ,00 0, xxx xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické Palas Krupičková 0, , , xxx xxx Dotace na VOLBY 05/2013 Šalátová Šalátová , , xxx xxx Dotace na VPP Olša Šafaříková , , xxx xxx Dotace na VPP Olša Šafaříková , , xxx xxx Dopravní prostředek pro VPP Olša Krupičková 0, , , xxx xxx Dotace na akceschopnost jednotek (MV) Mottl Mottl , , xxx xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová , , xxx xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová , , xxx xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Solnařová , , xxx xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Solnařová , , xxx xxx ZŠ TGM - dotace KÚLK Solnařová Solnařová , , xxx xxx DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Solnařová , , xxx xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Olša Krupičková , , xxx xxx Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Krupičková 0,00 0, xxx xxx Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Dotace Scate park Olša Krupičková , , xxx xxx Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková , , xxx xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Křikava Krupičková , , xxx xxx Společný sekretariát svazku měst MT Krupičková Krupičková , , xxx xxx Dotace - Trojzemí region sportu Krupičková Krupičková , , xxx xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková , , xxx xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 0,00 0, xxx xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000, , xxx xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Šalátová Šalátová 2 000, , xxx xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl 5 657, , xxx xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl , , xxx xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Jirkalová Krupičková , , xxx xxx Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Jirkalová Krupičková , , xxx xxx Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Jirkalová Krupičková , , xxx xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP Vinklárková Krupičková , , xxx xxx xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová , ,00 8 Financování ,33 0, , xxx xxx xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013 Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení FRM z roku 2013 Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Solnařová , , xxx xxx xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Solnařová , , xxx xxx xxx Čerpání úvěru Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013 Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Solnařová , , xxx xxx xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Solnařová , ,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su Au paragrafpoložka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu , , , , , ,32 2. změna rozpočtu ,00 0,00 0,00 úprava 3. změna rozpočtu Školství - opravy a rekonstrukce budov , , , xxx Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová , , , xxx MŠ Václavice -PD septik Černohorská Jirkalová , , xxx Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Černohorská Jirkalová , , xxx Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká Černohorská Jirkalová , , xxx ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Karlíková Jirkalová 6 269, , xxx Klub mládeže čp.632 Palas Jirkalová ,00 2/ ,00

3 231 xxx Oprava telocvičny Křikava Jirkalová 0, , , xxx ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy Černohorská Jirkalová , ,00 16 Kultura ,00 0, , xxx Grantový program Krupičková Krupičková , , xxx Sdružení historických sídel Krupičková Krupičková 7 642, , xxx Příspěvek Římsko-katolická církev Krupičková Krupičková , , xxx Členský příspěvek Euroregion NISA Krupičková Krupičková , , xxx Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Krupičková Krupičková , , xxx Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Krupičková Krupičková , , xxx Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúh Krupičková Krupičková , , xxx Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková , , xxx Středisko kultury Krupičková Krupičková , , xxx Hrádecko - ostatní služby Krupičková Krupičková , , xxx Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Krupičková , , xxx SMS infokanál Krupičková Krupičková , , xxx Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Krupičková , , xxx Podpora hudebních festivalů Krupičková Krupičková , ,00 19 Vnitřní správa ,06 0, ,06 Městský úřad ,06 0, ,06 Personální výdaje ,32 0, , xxx Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník , , xxx Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník , , xxx Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , xxx Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , xxx Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník , , xxx Odměny za autorská práva - Dilia Šafaříková Tajemník 500,00 500, xxx Vstupní prohlídka Šafaříková Tajemník 2 000, , xxx Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník , , xxx Příspvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , xxx Odvod za neplnění povinn. zaměstnavatele - náhradní plnění Šafaříková Tajemník , , xxx Cestovné Šafaříková Tajemník , ,00 Personální výdaje - Sociální fond ,46 0, , xxx Příspěvky ze sociálního fondu Šafaříková Tajemník , ,46 Provozní výdaje ostatní ,00 0, , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník , , xxx Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Karlíková Tajemník , , xxx Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Vinšová Tajemník , , xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirotková Tajemník , , xxx Nákup - čistící prostředky úřadu Karlíková Tajemník , , xxx Nákup - papíru kopírování Jirotková Tajemník , ,00 Provozní výdaje - PHM ,00 0, , xxx PHM Olša Tajemník , , xxx Vozy úřadu Olša Tajemník , ,00 Provozní výdaje - poštovné ,00 0, , xxx Poštovné Šalátová Tajemník , ,00 ICT - hardware ,00 0, , xxx Opravy ICT hardware Navrátil Tajemník , , xxx Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek hardware Navrátil Tajemník , , xxx Nákup tonerů Navrátil Tajemník , ,00 ICT - software ,00 0, , xxx Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník , , xxx Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník , , xxx Údržba software Navrátil Tajemník , , xxx Údržba software Navrátil Tajemník , ,00 0,00 ICT - ostatní ,00 0, , xxx Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník , ,00 0, xxx Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník , , xxx Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník , , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily Navrátil Tajemník , , xxx Nákup služeb - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník , , xxx Nákup služeb - údržba kopírek Navrátil Tajemník , , xxx Oprava kopírek Navrátil Tajemník , , xxx Rozhlas Navrátil Tajemník 7 495, ,00 Finanční služby ,00 0, , xxx Ostatní služby (audit, daňový poradce, apod. ) Solnařová Solnařová , , xxx Bankovní poplatky Míšková Solnařová , , xxx Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová , , xxx Kurzové rozdíly Míšková Solnařová , , xxx Nákup kolků Tajemník Solnařová 5 000, , xxx Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová , ,00 Pojištění majetku města ,00 0, , xxx Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník , , xxx Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník , , xxx Havarijní pojištění Doleželová Tajemník , ,00 Poradenské služby ,00 0, , xxx Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 0,00 0, xxx Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 2 000, , xxx Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník , ,00 školení a vzdělávání ,00 0, , xxx Konference a účastnické poplatky Tajemník Tajemník , , xxx Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník , , ,00 0, , xxx Pohoštění Benešová Tajemník , , xxx Věcné dary Vinšová Tajemník , , xxx Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 2 000, ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , xxx Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník , , xxx Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000, , xxx Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník , ,00 Zastupitelstvo ,68 0, , xxx Odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník , , xxx Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , xxx Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , xxx Příspvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , xxx Materiál Benešová Tajemník 500,00 500, xxx Cestovné Šafaříková Tajemník 5 000, , xxx Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník , , xxx Věcné dary Vinšová Tajemník , ,00 Volby ,60 0, , xxx Vratka nedočerpaných financí za volby Šalátová Šalátová , , xxx Volby do EP Šalátová Šalátová , ,00 20 Osadní výbory ,00 0, , xxx OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková , , xxx OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková , , xxx OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková , , xxx OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková , , xxx OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , ,00 3/ ,00

4 Městská policie ,00 0, , xxx Veterinární péče Krňáková Krňáková , , xxx Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková , , xxx Sociální pojištění Krňáková Krňáková , , xxx Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková , , xxx Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000, , xxx Nákup Nákup materiáluu -pro čtečku Krňáková Krňáková 5 000, , xxx Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000, , xxx Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , xxx Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , xxx PHM Krňáková Krňáková , , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková , , xxx Havarijní pojištění techniky MP Krňáková Krňáková , , xxx Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková , , xxx Příspvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková , , xxx Opravy a udržování Krňáková Krňáková , , xxx Cestovné Krňáková Krňáková 5 000, , xxx Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková , , xxx Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000, , xxx Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 5 000, ,00 Hasiči Hrádek , , , xxx OOV - práce na dohodu Mottl Mottl , , xxx Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 2 250, , xxx Ochranné pomůcky Mottl Mottl 0,00 0, xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl , , xxx Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Voda Mottl Mottl , , xxx Teplo Mottl Mottl , , xxx Plyn Mottl Mottl , , xxx Elektrická energie Mottl Mottl , , xxx PHM Mottl Mottl , , xxx Poštovné Mottl Mottl 1 000, , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl , , xxx Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl , , xxx Školení a vzdělávání Mottl Mottl 5 000, , xxx Ostatní služby Mottl Mottl , , xxx Opravy a udržování Mottl Mottl , , xxx Akceschopnost jednotek Mottl Mottl 0, , , xxx Nákup - programové vybavení Mottl Mottl 5 000, , xxx Cestovné Mottl Mottl 500,00 500, xxx Pohoštění Mottl Mottl 2 000, , xxx Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl , , xxx Nákup - stroje a přístroje Mottl Mottl , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Elektrická energie Mottl Mottl , , xxx PHM Mottl Mottl , , xxx Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000, , xxx Ostatní služby Mottl Mottl , , xxx Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Plyn Mottl Mottl , , xxx Elektrická energie Mottl Mottl , , xxx PHM Mottl Mottl , , xxx Nákup služeb Mottl Mottl 0,00 0, xxx Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000, , xxx Pohoštění Mottl Mottl 4 800, , xxx Opravy a udržování Mottl Mottl , , xxx Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl , ,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , xxx Rezerva na protipovodňová opatření Olša Jirkalová , , xxx Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Olša Jirkalová 0,00 0,00 Sklad IZS ,00 0, , xxx Voda Mottl Mottl , , xxx Teplo Mottl Mottl , , xxx Elektrická energie Mottl Mottl , , xxx Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 1 000, , xxx Nákup materiálu Mottl Mottl , , xxx Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 28 Sociální záležitosti ,00 0, , xxx SPOZ Zimová Šalátová , , xxx Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová , , xxx Komunitní plánování Šalátová Šalátová , ,00 38 Ochrana přírody ,00 0, , xxx Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová , , xxx Pitná voda - ostatsní služby Olša Jirkalová , , xxx Monitoring skládek Doleželová Jirkalová , , xxx Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000, , xxx Deratizace města Olša Jirkalová , , xxx Likvidace křídlatky Olša Jirkalová , , xxx Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová , , xxx Úklid města Doleželová Jirkalová , , xxx Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová , , xxx Vývoz nádob Doleželová Jirkalová , , xxx Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová , , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová , , xxx Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová , , xxx Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová , , xxx Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová , , xxx Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová , , xxx Motivační svoz - odvoz odpadu Doleželová Jirkalová , , xxx MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová , ,00 38 Lesní hospodářství ,00 0, , xxx Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová , ,00 38 Komunikace a doprava , , , xxx Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová , , xxx Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová , , xxx Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová , ,00 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice Olša Jirkalová (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) 231 xxx , , , xxx Opravy komunikací Olša Jirkalová ,00 4/ ,00

5 231 xxx Opravy komunikací Olša Jirkalová , , xxx Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová , , xxx Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová , , xxx Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová , , xxx Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Olša Jirkalová , , xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová , , xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová , , xxx Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová , ,00 38 Údržba města ,00 0, , xxx Platy VPP Olša Jirkalová , , xxx Platy VPP Olša Jirkalová , , xxx Platy VPP Olša Jirkalová , , xxx OOV - práce na dohodu Olša Jirkalová , , xxx Sociální pojištění Olša Jirkalová , , xxx Zdravotní pojištění Olša Jirkalová , , xxx Nákup - ochranné pomůcky Olša Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Olša Jirkalová , , xxx prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová 5 000, , xxx Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová , , xxx Nákup Nákup materiáluu Olša Jirkalová , , xxx PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová , , xxx Havarijní pojištění vozidel VPP Olša Jirkalová , , xxx Příspvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová , , xxx Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová , ,00 38 Místní hospodářství , , , ,00 0, , xxx Soudní poplatky Kuchař Kuchař , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , , , xxx xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová Doleželová , , xxx xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Doleželová Doleželová , , xxx xxx Oprava střechy ZŠ Lidická Doleželová Doleželová , , xxx xxx Zateplení ZŠ TGM Doleželová Doleželová , , xxx xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, Doleželová Doleželová , , xxx xxx Nákup č.p Málek Doleželová Doleželová , , xxx xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Doleželová Doleželová , , xxx xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Doleželová Doleželová 0, , , xxx xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 0,00 0, xxx xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , , xxx xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová , ,00 Místní hospodářství ,00 0, , xxx Nákup služeb - geometrické plány Jirotková Jirkalová , , xxx Nákup služeb - znalecké posudky Jirotková Jirkalová , , xxx Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Jirkalová , , xxx Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Jirkalová , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům Jirotková Jirkalová 3 000, , xxx Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Jirkalová , , xxx Věcná břemena Černohorská Jirkalová , , xxx Věcná břemena Dolní Suchá Černohorská Jirkalová , , xxx Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000, , xxx Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Palas Jirkalová , , xxx Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová , , xxx Neinvestiční projekty Vinklárková Jirkalová , ,00 Veřejná zeleň ,00 0, , xxx Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová , , xxx Neudržované pozemky Olša Jirkalová , , xxx Obnova zeleně Olša Jirkalová , , xxx Prořez stromů Olša Jirkalová , , xxx Zahradnické práce Olša Jirkalová , , xxx Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová , , xxx Dendrologické posudky Olša Jirkalová , ,00 Veřejné osvětlení ,00 0, , xxx Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová , , xxx Elektrická energie Olša Jirkalová , , xxx GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová , , xxx Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová , ,00 Hřbitovy , , , xxx Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000, , xxx Voda Černohorská Jirkalová 1 000, , xxx Materiál Černohorská Jirkalová 0,00 0, xxx Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová , , xxx Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi) Černohorská Jirkalová , , , xxx Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová , , xxx Voda Černohorská Jirkalová 5 000, , xxx Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová , , xxx Oprava skleněných vitrín včetně údržby Černohorská Jirkalová , ,00 Veřejné prostranství 231 xxx Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová , , xxx Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová , , xxx Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová , , xxx Oprava laviček, košů Olša Jirkalová , ,00 Bytové a nebyt.hospodářství , , ,00 Liberecká ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 810, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Liberecká ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová 2 000, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Městský úřad - Horní náměstí , , , xxx Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , , xxx Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad Karlíková Jirkalová , , xxx Střešní oka 10ks - budova MěÚ Černohorská Jirkalová , , xxx Stěhování - dvůr Karlíková Jirkalová 0, , , xxx Oprava sociálního zařízení - přízemí - bezbariérový záchod Černohorská Jirkalová , ,00 Žitavská ,00 0, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , ,00 Oldřichov na Hranicích čp ,00 0, ,00 5/8

6 231 xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500, ,00 Koník čp ,00 0, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 2 200, , , xxx Nákup plynového kotle Karlíková Jirkalová , , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Klubovna Václavice ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová 8 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Nákup služeb - sekání hřiště Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Cihelna čp , , , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , , xxx DDHM Karlíková Jirkalová 3 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Nákup služeb - vývoz odpadu Karlíková Jirkalová 2 000, , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb - ČOV Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 3 000, , Voda Karlíková Jirkalová 2 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 500, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Knihovna čp ,00 0, , xxx OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Budova kina - 1. máje ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová 7 000, , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová 2 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Družina Donín č.p ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová 1 000, , xxx služby Karlíková Jirkalová 0,00 0, xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, , xxx Teplo Karlíková Jirkalová 1 200, ,00 Hasičská louka ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová 6 500, , xxx Oprava studny Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 500, ,00 Obřadní síň - hřbitov ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová 700,00 700, xxx Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 6 000, ,00 Dům s pečovatelskou službou ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Kynologická klubovna čp ,00 0, , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 Scatepark ,00 0, , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000, , xxx materiál Olša Jirkalová 5 050, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 8 950, , xxx Opravy a udržování Olša Jirkalová , ,00 Bytové hospodářství , , , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Teplo Karlíková Jirkalová , , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Správcovství 716, , , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová , , xxx Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová , ,00 0,00 Stadion čp , , , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Plyn Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , , xxx Regemerace plochy Karlíková Jirkalová , , xxx Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Sokolovna Legionářská čp ,00 0, , xxx Voda Karlíková Jirkalová , , xxx Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , xxx Správcovství Karlíková Jirkalová , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000, , xxx Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Beseda čp ,00 0, , xxx Plyn Karlíková Jirkalová 6 000, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , xxx Malování Karlíková Jirkalová , , xxx Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Karlíková Jirkalová ,00 6/ ,00