RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Objekt Základní školy Písnická v Praze 12, Písnická 760/11, Praha 4, byl postaven roku V objektu jsou dvě tělocvičny, jejichž obvodové stěny jsou 1/2 tvořeny původními kopelity. Kopelity jsou z důvodu stáří popraskány na mnoha místech, dochází k nekontrolovanému vypadávání tvrzeného skla do prostoru tělocvičen. Hrozí úrazy dětí během výuky tělesné výchovy. Poslední případ uvolnění části kopelitu byl zaznamenán během měsíce října, kdy vypadla celá vnitřní tabule kopelitu za přítomnosti žáků. Stávající stav je neudržitelný z důvodu bezpečnosti dětí při výuce povinného předmětu tělesné výchovy. Kromě bezpečnostních aspektů je zde i problém týkající se tepelných ztrát vysokých provozních nákladů. Právě i z důvodu značného opotřebení je již zcela nefunkční těsnící tmel. Díky těmto nedostatkům dochází i k zatékání do objektu tělocvičen. Dne za přítomnosti starosty Mgr. Petra Prchala, zást. starosty Ing. Hany Jandové, zást. starosty Mgr. Zlatuše Rybářové, zást. starosty Ing. Jiřího Fremra, vedoucího odboru školství, kultury a vzdělávání Mgr. Ivana Martínka, technika odboru školství, kultury a vzdělávání Vojtěcha Hrčky a ředitelky základní školy Mgr. Blanky Pilátové, proběhlo místní šetření ve zmiňovaných tělocvičnách. Přítomní se dohodli na nutné opravě, vzhledem k vážnému havarijnímu stavu kopelitů. Na základě havarijního stavu kopelitů byla vypracována cenová kalkulace odbornou firmou na celkovou revitalizaci kopelitů. Z té vyplývá, že optimální řešení se pohybuje cca v částce 1 mil. Kč. Samozřejmě realizace zakázky bude probíhat formou výběrového řízení malého rozsahu a je možné, že se podaří celkové náklady snížit. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv. Strana 1 (celkem 11)

2 RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech na dovybavení novými regály potřebnými k rozšíření výpůjčních prostor do volného výběru knih. Knihovna se potýká s nedostatkem míst na uložení nakoupených nových knih (činnosti knihovnické), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv. RZ č. 59 Snížení rozpočtu ORJ 0016 Kultura v částce Kč na posílení provozu základních škol v rámci zajištění neinvestičních požadavků. z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ost. služeb) z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (opravy a udržování) Kč Kč Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 60 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: na 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. zřízeným PO) v členění: 1) Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org Kč vybavení Ipad učebny Ipady, nábytek 2) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč 60 tis. Kč je určeno na pokrytí vícenákladů spojených se zajištěním náhradního provozu školní jídelny během rekonstrukce školní kuchyně, 170 tis. Kč (posílení ICT v základní škole i v mateřských školách) Strana 2 (celkem 11)

3 3) Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč nákup učebních pomůcek, doplnění učebnic, nové tabule do tříd 1. st. na základě revize 4) Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč nákup skříněk do tříd na uložení učebních pomůcek Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 59 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České Republiky vyhlášených na dny12. a 13. října 2012, a to a) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (platy zaměstnanců v pracovním poměru) Kč b) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostatní platy) Kč c) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostatní osobní výdaje) Kč d) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti) Kč e) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění) Kč f) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostat. povinné poj. placené zaměstnavatelem) Kč g) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Finanční prostředky budou použity na materiál potřebný k zajištění voleb (např. informační tiskoviny, kancelářské potřeby, přelepky na volební urny). h) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (služby telekomunikací a radiokomunikací) Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce. i) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nájemné) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností. Strana 3 (celkem 11)

4 j) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. k) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (opravy a udržování) Kč Finanční prostředky budou použity na opravu stávajících volebních zástěn. l) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (cestovné, tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/195/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České Republiky vyhlášených na dny 12. a 13. října 2012, a to a) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup materiálu j. n.) b) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nájemné) c) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup ostatních služeb) Kč Kč Kč Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky pro okrskové volební komise, na úhradu nákupu potřebného spotřebního materiálu a služeb spojených s úpravou mzdového programu na zajištění průběhu voleb. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/195/2012 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok Strana 4 (celkem 11)

5 Rozpočtové úpravy RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (nerozd. neinv. přísp.zřízeným PO) na 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených nákladů při rekonstrukci kuchyně v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 - na zajištění přepravy žáků na stravování ve dnech do školní jídelny v Základní škole Zárubova v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury),pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), 1. pol (nákup materiálu j. n) Kč dekorace podia živý vánoční strom a základní ozdobení stromu 2. pol (pohoštění) Kč nákup sladkostí odměny pro účinkující dětí (cca 130 osob) Finanční prostředky budou použity na zajištění vánoční akce MODŘANSKÉ VÁNOCE S ANDĚLKOU SOFIÍ pořádané dne na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 5 (celkem 11)

6 RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG MŠ Smolkova výměna oken Kč na 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ a ZŠ Kč na 3111 (předškolní zařízení), pol (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ a ZŠ Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 19/6 z změnu charakteru investiční dotace na neinvestiční a rozšíření účelu jejího využití v roce 2012 o výměnu oken i v objektu základní školy se změnou názvu akce na ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ a ZŠ. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí finančního daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci městské části Praha 12, jako ocenění jejich práce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 (usnesení rady č ze dne ). Strana 6 (celkem 11)

7 RÚ č. 51 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč z 6171 (činnost m. správy), pol (nákup ost. sl.), ORG 213 na 6171 (činnost m. správy), pol (nákup ost. služeb), ORG na 6171 (činnost m. správy), pol (nákup ost. služeb), ORG , ÚZ Kč Kč Kč V souvislost s projektem Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 žádáme o dodatečné označení výše uvedených finančních prostředků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 52 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč na 2310 (pitná voda), pol (opravy a udržování) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup vík a vložek do venkovních betonových košů. Nákup sportovního herního prvku venkovní basketbalový koš. Na opravy pěších komunikací a herních prvků. Na opravu studny v ulici Okružní a na výměnu či doplnění šesti tabulek umístěných na studnách. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 11)

8 RÚ č. 53 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Finanční prostředky budou použity nákup materiálu použitého na projekt kompostování v mateřských školách (kompostovatelné sáčky, materiál použitý na hry a odměny pro děti). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 54 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup materiálu j. n.) z 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. zřízeným PO) Kč Kč na 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. zřízeným PO) v členění: 1) Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč výměna nevyhovujících podlah. krytin v ředitelně, u zástupce ředitele a sborovně 2) Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč oprava audiosystému v učebnách jazyků, oprava doskočiště na pavilonu, drobné opravy ve školní kuchyňce 3) Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org Kč nákup počítačů 4) Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč nákup sklopné el. nerezové pánve do školní kuchyně Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 11)

9 RÚ č. 55 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Finanční prostředky budou použity na opravy parku Písnická dle zaslané cenové nabídky je oprava dražší než bylo plánováno. Dále budou použity na opravy pískovišť na dětských hřištích. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 56 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro OSV. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmot. dlouhodobý maj.) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dvou faxů, dvou mobilních telefonů a řezačky pro OSV. c/ na 6171 (činnost místní správy), pol (pohonné hmoty a maziva) Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění pohonných hmot pro vozidlo OSV, které je využíváno pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí. Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit ÚZ Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí, která je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. Strana 9 (celkem 11)

10 RÚ č. 57 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, haly a stavby) Kč Finanční prostředky budou použity na veřejnou zakázku malého rozsahu Rozšíření spisovny v objektu Hausmannova 3014/1, Praha 4 Modřany. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní nákupy j. n.) Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům ÚMČ Praha 12, činným při občanských obřadech. RÚ č. 58 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (účast. popl. za konference) Kč Finanční částka bude použita na úhrady poplatků za konference zaměstnanců ÚMČ Praha 12. RÚ č. 59 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 5512 (požár. ochr. dobrov. část), pol (elektrická energie) na 5512 (požár. ochr. dobrov. část), pol (drobný hm. dlouh. maj.) Kč Kč Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za vlek na člun pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Strana 10 (celkem 11)

11 RÚ č. 60 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 5512 (požár. ochr. dobrov. část), pol (nákup ostatních služeb) na 5512 (požár. ochr. dobrov. část), pol (nákup materiálu j. n.) Kč Kč Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za výstroj, výzbroj a nářadí (pracovní stejnokroje, svítilny, hasičské sekerky) pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 11 (celkem 11)