Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (ochranné pomůcky) ,- Kč Finanční částka bude na základě 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. použita na pokrytí výdajů za ochranné pomůcky pro zaměstnance. b) 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD pro zaměstnance na rok c) 6171 (činnost místní správy), pol (poskytnuté neinv. příspěvky) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu soudních poplatků: usnesení č. 25 Co 296/ vydaného Obvodním soudem pro Prahu usnesení č. 47 C 95/2006 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 4 úhrada nákladů řízení ,- Kč 3.000,- Kč ,- Kč Strana 1 (celkem 11)

2 d) 6171 (činnost místní správy), pol (věcné dary) 3.000,- Kč Finanční částka bude použita na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. e) 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, stavby) ,- Kč Finanční částka bude použita na: zaměření objektu, vypracování projektové dokumentace na instalaci a zaregulování termostatických ventilů, K Lesu 558 instalaci a zaregulování termostatických ventilů, uzavíratelných šroubení a samočinných regulátorů diferenčního tlaku v objektu K Lesu 558 provedení revizní šachty domovní kanalizační přípojky, Komořanská 121/ ,- Kč ,- Kč ,- Kč f) 3111 (činnost místní správy), pol (budovy, stavby), org ,- Kč Finanční částka bude použita na dofinancování výměny elektro sporáku v MŠ Oáza v Praze 12, v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008 (RZ č tis. Kč). Celková cena je ,- Kč vč. DPH. Nutno označit ÚZ RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč grant hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2008 v následující rozpočtové skladbě : 4359 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) UZ , ORG ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociální oblasti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/125/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 2 (celkem 11)

3 RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) v následující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana), pol (drobný hmotný maj.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup dvou zásahových kabátů a kalhot Fénix II, rozdělovače a sacího koše. b) 5512 (požární ochrana), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup izolovaných požárních hadic, sacích hadic a hadicových tlakových spojek. c) 5512 (požární ochrana), pol (pohon. hmoty a maziva) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu pohonných hmot. d) 5512 (požární ochrana), pol (nákup služeb j.n.) 5.000,- Kč Finanční částka bude použita na výdaje za měření emisí a technické kontroly. e) 5512 (požární ochrana), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční částka bude použita na opravu CAS 32 TATRA 815. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/130/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG Stezka do Modřanské rokle ,- Kč Zdůvodnění: Přívalový déšť dne dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny. Strana 3 (celkem 11)

4 RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), UZ ,- Kč Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny usnesením rady č ze dne na dofinancování odstranění havárie propadlé vozovky v ulici Chuchelská. Celkové náklady na odstranění havárie přesáhnou částku tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální podpora o ,- Kč ( 6171 činnost místní správy, pol služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako doplatek za II. čtvrtletí roku Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/141/2008 z Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. pom.) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdr. pojištění) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup mater. j.n.) 9.800,- Kč Finanční částka bude použita na nákup stolních ventilátorů. f) 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) 3.100,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) 7.900,- Kč h) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Strana 4 (celkem 11)

5 i) 6171 (činnost místní správy), pol (operativní leasing) 8.800,- Kč Finanční částka bude použita na poslední splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r. 2008, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhodobý maj.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční částky budou použity na zakoupení jednak spotřebního materiálu, jako jsou např. tonery, paměťová zařízení či diktafon, a dále na drobnou výpočetní techniku, jedná se např. o tiskárnu, notebook, skenery nebo digitální kameru. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na údržbu pozemků ve správě městské části Praha 12, které odbor životního prostředí nemá zařazeny do pasportu ploch veřejné zeleně, a to především na odstranění následků červnové bouřky na plochách v blízkosti cyklostezky v Komořanech. Strana 5 (celkem 11)

6 RZ č. 70 Snížení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 ( příspěvek na péči ), pol ( sociální dávky ), ÚZ ,- Kč Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Po tomto snížení činí státní neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči pro rok ,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0018 Práce a sociální věci. Poznámka: Příjmy i výdaje v částce tis. Kč nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/148/2008 ze dne ). RZ č. 71 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: (péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORG Revitalizace prostranství OTAVA o Kč Po odkrytí živičného povrchu v ploše 624 m 2, na výše uvedené stavbě, bylo zjištěno, že hlinitojílovité podloží nemá dostatečnou únosnost. Byly provedeny hutnící zkoušky akreditovanou zkušebnou, výsledkem bylo doporučení sanace podloží až do hloubky 50 cm oproti předpokládaným cm. Toto řešení bylo doporučeno projektantem i zhotovitelem stavby, v zájmu kvalitního uložení dlažby a to i s ohledem na záruky za zhotovené dílo v délce 5 let. Nekvalitní podloží v minulosti zapříčinilo propad živičného povrchu, o čemž svědčí jeho následné doplňování, ve výsledku jsou místy vrstvy živice až 48 cm. Tyto práce byly prováděny správcem TSK. Odvoz a skladka velkého objemu odstraňované živice má také vliv na navýšení ceny díla. Z uvedených důvodů je proto nutno navýšit rozpočet stavby z ,- Kč o Kč. Strana 6 (celkem 11)

7 RZ č. 72 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ 3635 ( územní plánování ), pol ( konzultační, poradenské a právní služby ) ,- Kč Zdůvodnění : znalecké posudky v souvislosti s mimořádnými prodeji majetku ( letiště Točná, garáže Těšíkova, areál Unimarket apod. ) b/ 3635 ( územní plánování ), pol ( nákup služeb ) ,- Kč Zdůvodnění : geometrické plány v souvislosti s předpokládanou revitalizací Modřanské vinice a oddělovací geometrické plány v souvislosti s pasportizací městské zeleně. RZ č. 73 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč Usnesením Rady MČ Praha 12 č ze dne byla schválena darovací smlouva, kterou společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce Ples městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv účet darů /ostatní účely/. RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě 2321 (odvádění a čištění odpadních vod), pol (opravy a údržba) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu odvodňovacích vpustí ve veřejné zeleni na území městské části Praha 12. Strana 7 (celkem 11)

8 RZ č. 75 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: (zachování a obnova kulturních památek), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 613, ORG Obnova areálu Modřanské vinice ,- Kč Částku ,- Kč uvolňuje odbor investiční kap 013 na základě žádosti odboru majetku. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu dendrologického průzkumu objednaného odborem majetku v areálu Modřanské vinice. Zdroj krytí: ORJ finanční prostředky budou převedeny na ORJ RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o Kč na zajištění dendrologického průzkumu v rámci záměru celkové revitalizace areálu Modřanské vinice ( územní plánování ), pol ( nákup služeb ) ,- Kč ÚZ 610 Zdroj krytí: ORJ Rozpočtové úpravy RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha 12 č ze dne v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol (nerozdělený neinv. přísp. PO) na 3113 (základní školy) pol (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Strana 8 (celkem 11)

9 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč na dofinancování investiční opravy v rámci kombinovaného způsobu oprav Základní školy profesora Švejcara v Praze 12. Jedná se o celkovou rekonstrukci soc. zařízení v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. PO), č. org. 103 na 3113 (základní školy), pol (inv.přísp. PO), č. org ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč V souladu s uskutečněnými výměnami oken na ZŠ Rakovského v Praze 12 a ZŠ Písnická v Praze 12, které probíhají bez dalších změn technických parametrů a jsou hrazeny z položky opravy a udržování. Jde o přesun finančních prostředků určených na projektovou dokumentaci výše uvedených základních škol. rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (budovy a stavby) na 3113 (základní školy), pol (nákup služeb) v rozpisu: Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 Odbor investiční v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORG 000, ORJ 213, ORG Oprava záchodků při ulici K Dolům ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG Stezka do Modřanské rokle ,- Kč Strana 9 (celkem 11)

10 Zdůvodnění: Přívalový déšť dne dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny Poznámka: Rozpočtová úprava č. 15 finančně dokompletovává rozp. změnu č. 64. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 5.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol nákup služeb ,- Kč UZ 0081 na 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol pohoštění ,- Kč UZ 0081 Využití přidělené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (výpočetní technika) ,- Kč ,- Kč Vzhledem ke spotřebě barevných tisků na formáty A4 a A3 je nutné pro odbor dopravy a odbor životního prostředí ÚMČ zakoupit velkokapacitní tiskárnu HP 5550dn. Na uvedených odborech jsou umístěny inkoustové tiskárny HP 1220, které jsou v provozu cca 5 let a pomalu dosluhují. V rámci koncepce výměny tiskáren preferujeme využití větších tiskáren pro pracovní skupiny s ohledem na úsporu nákladů na tisk a správu tiskáren. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 10 (celkem 11)

11 RÚ č. 18 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2212 (silnice), pol (nákup služeb) na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky z položky nákup služeb na údržbu komunikací jsou čerpány především v důsledku likvidace rozsáhlé havárie na komunikaci v ulici Chuchelská. Navýšené finanční prostředky této položky budou použity na nezbytné opravy komunikací ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 19 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč V návaznosti na 10% finanční spoluúčast MČ Praha 12 při uskutečňování výměny oken na Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12, financované z prostředků státního rozpočtu jsou předkládány níže rozepsané rozpočtové úpravy. Rozpočtová skladba: z 3111 (mateřské školy), pol (nákup služeb) z 3113 (základní školy), pol (nákup služeb) z 3111 (mateřské školy), pol (opravy a udržování) z 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování) na 3113 (základní školy), pol (budovy a stavby) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Poznámka: Zbývajících ,- Kč, které dokompletovávají potřebnou finanční 10% spoluúčast MČ Praha 12 ( ,- Kč) jsou k dispozici na ORJ 0014 v požadované rozpočtové skladbě ( 3113, pol. 6121), pouze se mění účel jejich použití. Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 11 (celkem 11)