12. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

Transkript

1 12. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 Daňové příjmy ,00 0, ,00 xxx 1xxx 41 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci Solnařová Solnařová , ,00 xxx 1xxx 41 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Solnařová Solnařová , ,00 xxx 1xxx 41 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Solnařová Solnařová , ,00 xxx 1xxx 41 Daň z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová , ,00 xxx 1xxx 41 DPH Solnařová Solnařová , ,00 xxx Daň z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová , ,00 xxx Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Lišková Lišková , ,00 xxx Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu Slámová Slámová , ,00 xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Schneiderová Schneiderová , ,00 xxx Poplatek ze psů Schneiderová Schneiderová , ,00 xxx Exekuce - Poplatek ze psů Slámová Slámová 2 200, ,00 xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Schneiderová Schneiderová , ,00 xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství Schneiderová Schneiderová , ,00 xxx Poplatek z ubytovací kapacity Schneiderová Schneiderová , ,00 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Lišková Lišková , ,00 xxx Správní poplatky - vymáhání Slámová Slámová 6 800, ,00 xxx Správní poplatky - pozemky Bartošová Bartošová 0,00 0,00 xxx Správní poplatky - Tombola Schneiderová Schneiderová 0,00 0,00 xxx Správní poplatky - Matrika Korbelářová Korbelářová , ,00 xxx Správní poplatky - Stavební úřad Lišková Lišková , ,00 xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Lišková Lišková 2 000, ,00 xxx Daň z hazardních her Solnařová Solnařová , ,00 xxx Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová , ,00 Nedaňové příjmy , , ,90 Stavební úřad 2 500,00 0, , xxx Pokuta - nakládání s odpady Lišková Lišková 2 500, ,00 16 Kultura ,89 0, , xxx Dary pro OV Václavice - masopust Davidová Davidová 6 000, , xxx Hrádecké slavnosti Matušková Matušková , , xxx Příjem za Hrádecko Matušková Matušková , , xxx Prodej propagačního materiálu Matušková Matušková 1 700, , xxx Pronájem vývěsních skříněk Davidová Davidová 1 200, , xxx Příjem za soukromé SMSM Vinšová Vinšová 1 536, , xxx Vratka dotace z - církev Matušková Matušková , ,21 19 Vnitřní správa ,00 0, , xxx Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Kordíková Šalátová 100,00 100, xxx Přijaté náhrady za pokutu Olša Olša 600,00 600, xxx Příjem z úroků Míšková Míšková , , xxx Kurzové rozdíly v příjmech Míšková Míšková 0,00 0, xxx Příjem z kopírování - podatelna Kordíková Šalátová 3 320, , xxx Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém ,70 0, , xxx Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie Krňáková Krňáková , , xxx Exekuce - Přijaté sankční platby MP Slámová Slámová , , xxx Příjem za PHM Zima Zima 0, xxx Přijaté pojistné náhrady Hasiči Zima Zima , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , xxx Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor Šolková Šalátová , , xxx Příspěvky na svatby mimo obec Šalátová Šalátová , , xxx Exekuce - přijaté sankční platby SSO Slámová Slámová , , xxx Přijaté platby - pohřebnictví Uhrová Šalátová 400,00 400, xxx Ztráty a nálezy Šolková Šalátová 500,00 500,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,00 0, , xxx Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková , , xxx Příjem z těžby dřeva Černohorská Karlíková , , xxx Grant nadace I. Dejmala - stabilita lesa Černohorská Černohorská , , xxx Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) Jirkalová Karlíková 192,00 192, xxx Pronájem plynového zařízení Jirkalová Karlíková 10,00 10, xxx Přijaté pojistné náhrady Doleželová Doleželová , , xxx Pojistná událost MŠ Liberecká Doleželová Karlíková , , xxx Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Karlíková , , xxx Nájem z veřejného prostranství Jirkalová Jirkalová , , xxx Vánoční osvětlení ČEZ Jirkalová Jirkalová 0, xxx Pojistné náhrady - zastávky Doleželová Doleželová , , xxx Přijaté pojistné náhrady lavičky akoše Doleželová Doleželová , , xxx Příjem za věcná břemena Černohorská Karlíková , , xxx Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Karlíková 6 000, , xxx Příjem za tříděný odpad Elektrowin Doleželová Karlíková , , xxx Příjem za tříděný odpad Asekol Doleželová Karlíková , , xxx Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Karlíková , , xxx Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Karlíková , , xxx Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Karlíková , , xxx Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr Doleželová Karlíková , , xxx 38 xxx Příjem z honitby Černohorská Karlíková 6 000, , xxx Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.) Jirkalová Jirkalová , , xxx 38 xxx Příjem z pachtovného Bartošová Karlíková , , xxx 41 Kauce veřejné prostranství Jirkalová Jirkalová 0,00 0,00 39 Dotace , , , xxx Finanční vypořádání vůči KÚLK MŠ Donín Solnařová Solnařová 1,03 1, xxx Finanční vypořádání vůči KÚLK ZŠ Lidická - obědy Solnařová Solnařová 4 190, , xxx Nařízený odvod zřizovateli DDM DRAK - oprava dveří a střechy DDM DRAK Solnařová Solnařová , , xxx Turistický a informační systém (FMP) Davidová Davidová , , , xxx Digitální kino Palas Palas , , Přefakturace Mikroregionu Zlatá pětka Matušková Matušková 5 000, , xxx Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP) Davidová Davidová , , xxx Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí II. ročník (FMP) Davidová Davidová 0,00 0, xxx Oprava komunikace Donínská KSSL Nývlt Nývlt , , xxx Přijatá sankce za hasící kontejner Matušková Matušková 0,00 2xxx Vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojzemí" Solnařová Solnařová , ,00 2xxx Vratka návratné finanční výpomoci církev - projekt paměť v krajině Solnařová Solnařová , , xxx Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník) Davidová Davidová , , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,50 0, , xxx Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková , , xxx Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková , , xxx MCT Karlíková Karlíková , , xxx Pronájem zasedací místnosti MěÚ Karlíková Karlíková 181,50 181, xxx Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Karlíková , , xxx Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , xxx Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , xxx Pronájem klubu Florián Karlíková Karlíková 700,00 700, xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková Karlíková , ,00 1/9

2 3613 2xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Cihelna - služby Karlíková Karlíková 500,00 500, xxx Cihelna - nájemné Karlíková Karlíková 1 000, , xxx Služby - Celnice Karlíková Karlíková , , xxx Nájem - Celnice Karlíková Karlíková , , xxx Pojistná událost ZŠ TGM Doleželová Karlíková , , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková , , xxx Nájemné Bekon Karlíková Karlíková , , xxx Služby Bekon Karlíková Karlíková , , xxx Příjmy z ostatních nemovitostí Karlíková Karlíková 5 800, , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 9 493, , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 1 452, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 5 091, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková , , xxx SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) Karlíková Karlíková 2 845, , xxx Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) Karlíková Karlíková , , xxx Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková , , xxx Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková , , xxx Nájemné DPS - Komenského 605 Karlíková Karlíková 200,00 200, xxx Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS Karlíková Karlíková 7 260, , xxx Kynologická klubovna čp Myslivecké sdružení SOJÁK Karlíková Karlíková 200,00 200, xxx Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Stadion čp.333 (restaurace) - služby (Kovošrot 18 tis. Kč) Karlíková Karlíková , , xxx Stadion čp nájemné Karlíková Karlíková 100,00 100, xxx Využití odpadu - retenční nádrž Karlíková Karlíková , , xxx Příjem za podzemní vody - stadion Karlíková Karlíková , , xxx Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková Karlíková , , xxx Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková , , xxx Beseda - nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Beseda - služby - voda Karlíková Karlíková , , xxx Prádelna - Liberecká služby Karlíková Karlíková , , xxx Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková Karlíková , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1, xxx Zdravotní středisko Tovární čp služby Karlíková Karlíková , , xxx Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková , , xxx Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková , , xxx Lidový dům - Žitavská služby Karlíková Karlíková , , xxx Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková Karlíková , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 8 033,80 0, ,80 xxx 2xxx 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 8 033, ,80 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx 38 xxx Příjem FRVÚ - Zapa beton - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová , ,00 Kapitálové příjmy ,00 0, , xxx Prodej notebooku zaměstnanci Karlíková Karlíková 3 500, , xxx Prodej vozu MP Duster Olša Olša , , xxx Prodej pojízdné stříkačky Olša Olša 0, xxx Ovocný sad založen u příležitosti 100. výročí vzniku ČR Olša Olša , , xxx Pouliční hodiny Palas Palas 2 295, , xxx 41 xxx Prodej pozemků Bartošová Karlíková , ,00 Přijaté dotace , , ,32 xxx 41xx Stavebně historický průzkum č.p. 67 (DF LK) Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx Neinvestiční dotace - lesy Černohorská Černohorská , ,00 xxx 41xx Dotace - obnova lesních porostů do 40 let věku (UZ29014) Černohorská Černohorská , , ,00 xxx 41xx Dotace volby prezident (UZ 98008) Šalátová Šalátová , ,27 xxx 41xx Dotace na komunální volby (UZ 98187) Šalátová Šalátová , ,00 xxx 41xx Dotace KÚLK Hasiči (UZ 14004) Zima Zima , , ,00 xxx 41xx Dotace na VPP (ÚZ 13101, 13013) Olša Starosta , , ,00 xxx 41xx Oprava střechy hasičské zbrojnice Dolní Sedlo Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx MŠ Oldřichovská - MŠMT (ÚZ 33063) Solnařová Solnařová , ,60 xxx 41xx MŠ Liberecká - MŠMT (ÚZ 33063) Solnařová Solnařová , ,40 xxx 41xx ZŠ Lidická - MŠMT (ÚZ 33063) Solnařová Solnařová , ,80 xxx 41xx ZŠ Lidická - dotace KULK (UZ 13014) Solnařová Solnařová , , ,00 xxx 41xx ZŠ T.G. Masaryka - MŠMT (ÚZ 33063) Solnařová Solnařová , ,40 xxx 41xx ZŠ MŠ Loučná - MŠMT (UZ 33063) Solnařová Solnařová , ,00 xxx 41xx DDM DRAK - dotace KULK Solnařová Solnařová , ,00 xxx 42xx Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (ÚZ 17969) Palas Davidová 0,00 0,00 xxx 41xx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx DPS Žitavská - MPSV (UZ 13305) Solnařová Solnařová , ,00 xxx 41xx Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (ÚZ 13015) Šalátová Šalátová , ,00 xxx 41xx Sokolovna (MŠMT) Nývlt Davidová , ,00 xxx 42xx Vybudování dětské skupiny V Hrádku nad Nisou (IROP) (ÚZ 17969) Palas Davidová , ,00 xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková , ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 4 000, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Šalátová , ,00 xxx 4xxx Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa (SZIF) ÚZ 89509, Matušková Matušková , ,00 xxx 4xxx Hrádek nad Nisou, zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín (SFDI) (89509) Prchlík Davidová , ,00 xxx 42xx Zefektivnění MKDS (Prevence kriminality) UZ Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx Domovník, preventista (Prevence kriminality) UZ Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx Hřiště Pod Tratí (Prevence kriminality) UZ Matušková Matušková 0,00 0,00 xxx 41xx města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt) Prchlík Matušková , ,00 xxx 41xx Částečná oprava CAS 32T815 (DFLK) Zima Matušková , ,00 xxx 41xx Obnova osobních ochranných prostředků (DF LK) Matušková Matušková , ,00 xxx 4xxx ZŠ TGM fotovoltaika (UZ15835) Palas Matušková 0,00 0,00 xxx 41xx Analýza rizik Bekon (ÚZ 15011) Nývlt Davidová , ,47 xxx 4xxx Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) Palas Davidová , ,00 xxx 42xx Hrádek n/n, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér (ÚZ 34929) Prchlík Davidová , ,65 xxx 41xx Restaurátorské práce sousoší piety Donín (UZ 34054) Nývlt Matušková , ,00 xxx 41xx Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Matušková Matušková , ,00 xxx 41xx Výstava k 730. výročí od první písemné zmínky Davidová Davidová , ,00 xxx 41xx Život v korunách stromů DFLK Matušková Matušková 0,00 0,00 xxx 41xx Revolutiontrain Hrádek - Žitava (FMP) Davidová Davidová 0,00 0,00 xxx 41xx Oprava hřbitovní zdi hřbitov Václavice (SZIF) (ÚZ 29027) Nývlt Matušková , ,00 xxx 41xx Oprava hřbitovní zdi hřbitov Dolní Suchá (SZIF) (ÚZ 29027) Prchlík Matušková , ,00 xxx 41xx Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) - ÚZ Prchlík Matušková , ,72 xxx 41xx Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP) -ÚZ Prchlík Matušková , ,01 xxx 41xx Výměna oken Camelot (MK) (ÚZ 34054) Palas Matušková , ,00 xxx 41xx Výměna oken Camelot (DF LK) , ,00 xxx 41xx 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová , ,00 8 Financování ,00 0, ,00 xxx 81xx 38 xxx Stav FRVU Doleželová Doleželová , ,00 xxx 81xx 38 xxx Stav FRM Doleželová Doleželová , ,00 xxx 81xx 41 xxx Zapojení finančního přebytku předchozího roku Solnařová Solnařová , ,00 xxx 81xx 41 xxx Úvěr - investiční akce města Solnařová Solnařová , ,00 xxx 81xx 41 xxx Převod neuhrazených investičních projektů z roku 2017 Solnařová Solnařová , ,00 2/9

3 Příjmy bez financování celkem: , , ,22 Příjmy celkem: , , ,22 OdPa Orj Org 14 Výdaje - Školství ,00 0, , xxx 14 Opravy a služby školy (321, 322, 327) Černohorská Karlíková , , , xxx 14 Opravy a služby školky (302, 303, 306) Černohorská Karlíková , , , xxx 14 Opravy a služby DDM DRAK Černohorská Karlíková , , xxx 14 Opravy a služby školy (323) Černohorská Karlíková , , xxx 14 Opravy školství - rezerva Černohorská Karlíková , , ,06 16 Výdaje - Kultura ,21 0, , xxx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Matušková Matušková , , , xxx Členský příspěvek - Sdružení historických sídel Matušková Matušková 9 200, , xxx Členský příspěvek - Euroregion NISA Matušková Matušková , , xxx Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS Matušková Matušková , , xxx Členský příspěvek - Sdružení obcí LK Matušková Matušková 9 780, , xxx Členský příspěvek - školy Matušková Matušková 2 420, , xxx Mezinárodní spolupráce Matušková Matušková , , xxx Hrádecké slavnosti Matušková Matušková , , xxx Středisko kultury Matušková Matušková , , xxx DPP Hrádecko Matušková Matušková 7 700, , xxx Hrádecko - ostatní služby Matušková Matušková , , , xxx Informace a propagace Davidová Matušková , , , xxx DPP informace a propagace Davidová Matušková , ,00 0, xxx SMS infokanál Vinšová Timulák , , , xxx Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Matušková Matušková , , / /5512 5xxx Dotační program - na člena Matušková Matušková , , / xxx Dotační program - na projekt Matušková Matušková , , xxx Dotace z - na památky Matušková Matušková , , xxx Dotace z - na památky - církev Matušková Matušková , , , xxx Dotace z - reprezentace Matušková Matušková , , xxx Dotace z - obnova majetku Matušková Matušková , , xxx Dotace z - propagace a kultura Matušková Matušková , , , xxx Dotace z - OREL Matušková Matušková , , xxx Dotace z Matušková Matušková , , , xxx Dotace z Matušková Matušková 530,00 530, xxx Dotace z regenerace MPZ a MPR UZ Matušková Matušková , , xxx Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města Davidová Matušková , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , , ,03 Městský úřad - personální výdaje ,76 0, ,76 Zaměstnanci úřadu ,16 0, , xxx Platy zaměstnanců Sladká Tajemník , , xxx Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok Sladká Tajemník , , xxx Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015) Šalátová Šalátová , , , xxx Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015) Šalátová Šalátová , , xxx Dohody DPP a DPČ - úřad Sladká Tajemník , , xxx Sociální pojištění Sladká Tajemník , , xxx Zdravotní pojištění Sladká Tajemník , ,16 Ostatní personální výdaje ,00 0, , xxx Zákonné pojištění odpovědnosti Sladká Tajemník , , xxx 19 Stravné Sladká Tajemník , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné Sladká Tajemník , , xxx Cestovní náhrady Sladká Tajemník ,00 410, , xxx Náhradní plnění Sladká Tajemník , , xxx Náhrady mezd v době nemoci Sladká Tajemník , , xxx Vstupní a preventivní prohlídky Sladká Tajemník ,00-410, ,00 Sociální fond ,00 0, , xxx Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP Sladká Sladká , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města ,60 0, , xxx Odměny členů komisí a výborů Sladká Tajemník , , xxx Odměny členů RM, ZM Sladká Tajemník , , xxx Rezerva na odměny odchodné - volby Sladká Tajemník , , xxx Sociální pojištění Sladká Tajemník , , xxx Zdravotní pojištění Sladká Tajemník , , xxx Materiál Benešová Tajemník 60,00 60, xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné Sladká Tajemník , , xxx Cestovní náhrady Sladká Tajemník 5 000, , xxx Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník , ,00 Městský úřad - informační technologie ,00 0, ,00 ICT - hardware , , , xxx Nákup hardware - DDHM (PC...), údržba, mateiál Horák Tajemník , , , xxx Nákup ICT vybavení a technologií Horák Tajemník , ,00 ICT - hardware SERVER , , , xxx Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) + servis Horák Tajemník , , ,00 ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj ,00 0, , xxx Nákup kopírovacích strojů a tiskáren včetně servisu Horák Tajemník , ,00 ICT - software , , , xxx Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) Horák Tajemník , , , xxx Údržba software Horák Tajemník , , xxx Nákup programového vybavení Horák Tajemník , , ,00 ICT - ostatní , , , xxx Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data Horák Tajemník , , xxx Poplatek za rozhlas, TV, radiofrekvence a ostatní Horák Tajemník 7 000, , xxx Certifikáty (Česká pošta) Horák Tajemník , , , xxx Správa www stránek (Sedláček) Horák Tajemník , , xxx Školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.) Horák Tajemník , , , xxx Bezpečnost, GDPR, E-Privacy Horák Tajemník , , , xxx Czech point - platba za dálkový přístup Horák Tajemník , ,00 Městský úřad - provoz ,00 0, ,00 Provozní výdaje - úřad ,00 0, , xxx Pohoštění a občerstvení Benešová Tajemník , , xxx Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.) Benešová Tajemník , , xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) Tajemník Tajemník , , xxx Konzultace, poradenské a právní služby Tajemník Tajemník , , xxx Právní služby (náměstí, obalovny, větrné elektrárny) Starosta Starosta , , xxx Profil zadavatele - veřeuné zakázky Jirotková Palas , , xxx Nákup - papír pro kopírování Doleželová Tajemník , , xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu Doleželová Tajemník , , , xxx Úřední překlady a tlumočení Šalátová Tajemník 5 000, , xxx Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů Tajemník Tajemník , , ,00 Provozní výdaje - vnější vztahy ,00 0, ,00 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, xxx ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) Benešová Starosta , , ,00 3/9

4 6171 5xxx Věcné dary vedení města Benešová Starosta , , , xxx Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) Starosta Starosta , , xxx Tlumočení a překlady Starosta Starosta , ,00 Poštovné , , , xxx Pronájem poštovního boxu Šalátová Tajemník 8 830, , xxx Poštovné Šalátová Tajemník , , ,00 Školení a vzdělávání , , , xxx Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované Sladká Tajemník , , xxx Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované Sladká Tajemník , , , xxx Knihy a učební pomůcky Tajemník Tajemník , , ,00 Městský úřad - ostatní , , ,27 Finanční služby , , , xxx Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová , ,00 0, xxx Kurzové rozdíly Míšková Solnařová , , xxx Bankovní poplatky Míšková Solnařová , , xxx Nákup kolků Tajemník Tajemník 5 000, , xxx Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová , , xxx Personalistika Solnařová Solnařová , , xxx Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Solnařová Solnařová , , xxx Audit města, daňové poradenství - DPPO za město Solnařová Solnařová , ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , xxx Platby daní a poplatků - ost. Tajemník Tajemník , , xxx Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení Tajemník Tajemník , , xxx Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník Tajemník , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům Tajemník Tajemník 5 000, , xxx Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Tajemník Tajemník 5 000, ,00 Pojištění města , , , xxx Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta Doleželová Karlíková , , , xxx Pojištění cestovní Doleželová Karlíková , , ,00 Správa vozového parku ,00 0, , xxx PHM, materiál, servis a údržba vozů Olša Palas , ,00 Ostatní výdaje ,27 0, , xxx Výdaje na prezidentské volby (ÚZ 98008) Šalátová Šalátová , , , xxx Dary obyvatelstvu Šalátová Šalátová , , xxx Výdaje na komunální volby (ÚZ 98187) Šalátová Šalátová , , xxx Odměny za autorská práva Dilia - kopírování Solnařová Solnařová 2 000, , xxx Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník , , xxx Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 5 000, , xxx Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 1 000, , xxx Fontánka voda Benešová Tajemník 6 272, , xxx Nájem fontánka Benešová Tajemník 0,00 0, xxx Hygienická sanitace fontány Benešová Tajemník 0,00 0, xxx Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) Olša Tajemník 5 000, , , xxx Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník , , ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , , , xxx OV Oldřichov na Hranicích Davidová Matušková , , xxx OV Dolní Sedlo Davidová Matušková , , xxx OV Dolní Suchá Davidová Matušková 0,00 0, xxx OV Uhelná Davidová Matušková 9 448, , xxx OV Václavice Davidová Matušková , , xxx OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby Olša Palas , , xxx OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby Olša Palas , , xxx OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby Olša Palas , , xxx OV Uhelná- opravy a ostatní služby Olša Palas , , xxx OV Václavice - opravy a ostatní služby Olša Palas , , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,96 Městská policie ,96 0, , xxx Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková , , , xxx Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok Krňáková Krňáková , ,00 0, xxx Sociální pojištění Krňáková Krňáková , , , xxx Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková , , , xxx Podlimitní technické zhodnocení Krňáková Krňáková ,00 1, , xxx Léky a zdravotnický materiál Krňáková Krňáková 1 800, , xxx Prádlo, obuv, oděv Krňáková Krňáková , , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000, , xxx Nákup solárního radaru Krňáková Krňáková , , , xxx DDHM Krňáková Krňáková 2 000, , xxx Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , xxx PHM Krňáková Krňáková , , , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková , , , xxx Konzultační a poradenské služby Krňáková Krňáková 5 000, , xxx Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková , , , xxx Ostatní služby Krňáková Krňáková , , xxx Opravy a udržování Krňáková Krňáková , , xxx Cestovné Krňáková Krňáková 5 000, , xxx Pohoštění Krňáková Krňáková , , , xxx Poskytnuté náhrady Krňáková Krňáková 1 000, , xxx Věcné dary Krňáková Krňáková , , xxx Dar - veterinární péče - spolek Animal s Krňáková Krňáková , , xxx Dar - veterinární péče - Krásný Les Krňáková Krňáková , , xxx Nákup kolků Krňáková Krňáková 5 000, , xxx Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková , ,00 0, xxx Výročí 25 let MP Krňáková Krňáková , ,00 0, xxx Nákup - reflexní materiál Krňáková Krňáková , , xxx Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000, , xxx Veterinární péče Krňáková Krňáková , ,00 Hasiči Hrádek ,00 0, , xxx OOV - práce na dohodu Zima Zima , , , xxx Ochranné pomůcky Zima Zima 0,00 0, xxx Prádlo, obuv, oděv Zima Zima 5 000,00 800, , xxx DDHM UZ Zima Zima , , , xxx Nákup materiálu Zima Zima , , , xxx Voda Zima Zima , , xxx Teplo Zima Zima , ,00 0, xxx Plyn Zima Zima , , xxx Elektrická energie Zima Zima , , , xxx PHM UZ Zima Zima , , , xxx Poštovné Zima Zima 500,00 500, xxx SMS pro hasiče Zima Zima 5 200,00 900, , xxx Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů Zima Zima 2 250, , xxx Školení a vzdělávání Zima Zima , , xxx Ostatní služby UZ Zima Zima , , , xxx Opravy a udržování UZ Zima Zima , , , xxx Cestovné Zima Zima 500,00 500, xxx Pohoštění Zima Zima 1 000, , xxx Rezerva Zima Zima 0,00 0, xxx Příspěvek na činnost SDH Hrádek Zima Zima , ,00 0,00 Hasiči Václavice ,00 0, , xxx Nákup materiálu Zima Zima 5 000, ,00 4/9

5 5512 5xxx Nákup služeb 2 200, , xxx Elektrická energie Zima Zima , , ,00 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , xxx Prádlo, obuv, oděv Zima Zima 7 500, , xxx Nákup materiálu Zima Zima , , xxx Plyn Zima Zima , , xxx Elektrická energie Zima Zima , , xxx PHM Zima Zima , , , xxx Ostatní služby Zima Zima 9 000, , xxx Opravy a udržování Zima Zima , , , xxx Pohoštění Zima Zima 500,00 500, xxx Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Zima Zima , ,00 Protipovodňová opatření , , , xxx Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Olša Palas , , xxx Protipovodňová opatření - nákup materiálu Olša Palas 5 000, , xxx Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů a opravy Olša Palas , , ,00 Sklad IZS ,00 0, , xxx DDHM Zima Zima 0,00 0, xxx OOV - práce na dohodu Zima Zima , , xxx Nákup materiálu Zima Zima , , xxx Voda Zima Zima , , xxx Teplo Zima Zima , , xxx Elektrická energie Zima Zima , , xxx PHM Zima Zima 5 000, , xxx Ostatní služby Zima Zima , , xxx Rádiové spojení IZS Zima Zima 0,00 0, xxx Opravy a udržování Zima Zima , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti ,00 0, , xxx SPOZ dary obyvatelstvu + DDP + finanční dary Korbelářová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová 0,00 0, xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová 5 000, , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová 5 000, , xxx Terénní pracovník Šalátová Šalátová , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z města Uhrová Šalátová , , ,00 38 Výdaje - Ochrana přírody ,00 0, , xxx Kanalizace Olša Palas , , , xxx Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Doleželová Karlíková , , , xxx Nákup rybářských lístků Lišková Lišková 8 000, , , xxx Deratizace města Olša Palas , , xxx Likvidace křídlatky Olša Palas , , xxx Likvidace černých skládek Olša Palas , , xxx Úklid města Olša Palas , , ,00 38 Likvidace odpadů ,00 0, , xxx Plán odpadového hospodářství Doleželová Karlíková , , xxx Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Karlíková , , xxx Vývoz nádob Doleželová Karlíková , , , xxx Vývoz pytlů Doleželová Karlíková , , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Karlíková , , xxx Vývoz odpadkových košů Doleželová Karlíková , , , xxx Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Karlíková , , xxx Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Karlíková , , , xxx Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS Doleželová Karlíková , , xxx Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Doleželová Karlíková , , xxx Motivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Karlíková , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , , , xxx Nákup sazenic a pletiva a činnost lesního hospodáře vč. údržby Černohorská Karlíková , , , xxx Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Černohorská Karlíková 990,00 990, xxx Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) + údržba Černohorská Karlíková , , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava ,00 0, , xxx Komunikace Dolní Sedlo - hasičská zbrojnice Olša Palas 0,00 0, xxx Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště Olša Palas , , xxx Dopravní obslužnost KÚLK Olša Palas , , , xxx Parkovné Krňáková Krňáková , ,00 0, xxx Pasport komunikací Olša Palas , ,00 0, xxx Zimní údržba komunikací Olša Palas , , , xxx Opravy komunikací město + záplaty Olša Palas , , , xxx Opravy komunikací okrajové části Olša Palas , , , xxx Opravy lávek a mostů Olša Palas , , , xxx Výměna a opravy dopravního značení Olša Palas , , xxx Oplocení, drobné stavby Olša Palas , , , xxx Oplocení, drobné stavby Olša Palas , , xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Palas , , , xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Palas , , , xxx Komunikace - pokos krajnic Olša Palas , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , , xxx Platy VPP Olša Starosta , , , xxx Sociální pojištění VPP Olša Starosta , , , xxx Zdravotní pojištění VPP Olša Starosta , , , xxx OOV - práce na dohodu Olša Starosta , , , xxx Ochranné pomůcky Olša Palas , , , xxx Prádlo, obuv, oděv Olša Palas , ,00 0, xxx Nákup strojní vybavení Olša Palas , , , xxx Nákup materiálu Olša Palas , , , xxx PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Palas , , , xxx Pronájem víceúčelového stroje DAPPER 5000 Olša Palas , , , xxx Nákup vozu pro VPP od společnosti Kristýna, a.s , , , xxx Ostatní služby Olša Palas , , , xxx Opravy a udržování Olša Palas , , , xxx Náhrady mezd v době nemoci Olša Palas , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , ,00 Fond rozvoje města ,00 0, , xxx 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Předfinancování dotačních akcí včetně vlastních investic (orj ) Doleželová Doleželová , , , xxx 38 xxx Vratky z předfinancovaných dotačních akcí Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Dotace fyzickým osobám - čištění odpadních vod Doleželová Doleželová , , , xxx 38 xxx Dotace fyzickým osobám - inženýrské sítě Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Stav FRM k rezerva roku 2017 Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Nákup pozemků z FRM (40/210) Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, ,00 5/9

6 3743 5xxx 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Dotace fyzickým osobám - studny a čističky odpadních vod Doleželová Doleželová , , xxx 38 xxx Stav FRVU k rezerva roku 2017 Doleželová Doleželová , ,00 Místní hospodářství ,00 0, , xxx Nákup kolků a správní poplatky Bartošová Karlíková , , xxx Platba daní a poplatků státním orgánům Bartošová Karlíková 134,00 134, xxx Platba daní a poplatků krajům Bartošová Karlíková 5 000, , xxx Právní služby OIaSM Karlíková Karlíková , , xxx Náklady řízení (Brázda, Suchochlebová) Karlíková Karlíková , , xxx Kamerový systém - Telmo - opravy Jirkalová Karlíková , , , xxx Kamerový systém - Telmo - služby Jirkalová Karlíková , , , xxx Protipovodňová opatření na Nise (studie odtoku) Olša Palas 0,00 0, xxx Neinvestiční projekty Palas Palas , , xxx Kapličky a památky Palas Palas , , xxx Prezentace investičních akcí města včetně banerů Palas Palas , , xxx Pronájem datového okruhu (AVD) Palas Palas 9 000, , xxx Služby profilu zadavatele (QCM) Jirkalová Karlíková , , xxx Nákup služeb - geometrické plány Bartošová Karlíková , , xxx Nákup služeb - znalecké posudky Bartošová Karlíková , , xxx Nájemné pozemku (PF a ostatní) Bartošová Karlíková , , xxx Výdaje na zřízení věcných břemen Černohorská Karlíková , , xxx Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá Černohorská Karlíková , ,00 Veřejná zeleň ,00 0, , xxx Smluvně zajištěná seč Olša Palas , , xxx Neudržované pozemky - pokos Olša Palas , , xxx Obnova zeleně Olša Palas , , xxx Prořez stromů Olša Palas , , xxx Údržba zeleně ve městě Olša Palas , , xxx Smluvně zajištěné mulčování Olša Palas , , xxx Dendrologické posudky Olša Palas , , xxx Doplnění výsadeb zelené projekty Prchlík Palas , ,00 Veřejné osvětlení ,00 0, , xxx Elektrická energie Jirkalová Karlíková , , , xxx Smluvně zajištěná údržba Jirkalová Karlíková , , , xxx GO, rozvoj lokalit Jirkalová Karlíková , , , xxx ČEZ distribuce rekonstrukce NN D. Suchá 1. etapa Jirkalová Karlíková , , xxx ČEZ distribuce rekonstrukce NN Loučná 1. etapa Jirkalová Karlíková , , xxx Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Jirkalová Karlíková , , ,00 Hřbitovy ,00 0, , xxx Nákup materiálu Černohorská Karlíková , , xxx OOV - práce na dohodu Černohorská Karlíková , , xxx Elektrická energie Černohorská Karlíková 3 000, , xxx Ostatní služby Černohorská Karlíková , , xxx Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Karlíková , , xxx Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Karlíková , , xxx Opravy hřbitovy Černohorská Karlíková , ,00 Veřejné prostranství , , , xxx Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Palas , , xxx Opravy autobusových zastávek Olša Palas , , , xxx Označení ulic, infosystém Olša Palas , , , xxx Velikonoční výzdoba Olša Palas 0,00 0, xxx Oprava laviček, košů Olša Palas , , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství ,00 0, ,00 70 Liberecká ,00 0, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , ,00 71 Liberecká ,00 0, , xxx Voda Karlíková Karlíková , , xxx Materiál Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Karlíková 5 000, ,00 73 Městský úřad - Horní náměstí ,00 0, , xxx DDHM Karlíková Karlíková , , xxx Nákup materiálu Karlíková Karlíková , , xxx Voda Karlíková Karlíková , , xxx Plyn Karlíková Karlíková , , , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , , , Hřiště Dolní Sedlo 3 000,00 0, , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková 3 000, , Vodovod Uhelná Václavice ,00 0, , xxx Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Karlíková , , Žitavská ,00 0, , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , , Koník čp ,00 0, , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Karlíková , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , xxx Voda Karlíková Karlíková , , xxx Plyn Karlíková Karlíková , , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Karlíková 4 000,00 710, , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková ,00-710, , Klubovna Václavice ,00 0, , xxx Voda Karlíková Karlíková 5 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - sekání hřiště Karlíková Karlíková , , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , , , Cihelna čp ,00 0, , xxx Nákup materiálu Olša Palas , , xxx Voda Karlíková Karlíková , , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod. Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování + terénní úpravy přístřešek Hasiči Olša Palas , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , xxx Voda Karlíková Karlíková , , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková 1 000, , xxx Ostatní služby Karlíková Karlíková , , xxx Elektrická energie - skládka Karlíková Karlíková , , xxx Opravy a udržování Karlíková Karlíková , , Hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , xxx OOV - práce na dohodu Karlíková Karlíková , , xxx Nákup materiálu Karlíková Karlíková 5 000, , xxx Voda Karlíková Karlíková 3 000, , xxx Elektrická energie Karlíková Karlíková 8 000,00 400, , xxx Ostatní služby Karlíková Karlíková ,00-400, ,00 6/9