Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

Transkript

1 Z P R Á V A o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2015

2 Důvodová zpráva Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2015 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 15. prosince 2014 rozpočet města na rok Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 822,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku ,7 tis. Kč na celkovou výši ,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.335,3 tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2015 neměnil a zůstal v celkové výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 4.388,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.310,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.430,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 2.047,1 tis. Kč na celkovou výši ,3 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 5.425,4 tis. Kč na celkovou výši ,7 tis. Kč

3 Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 9.724,8 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový Rozpočet po změnách k 30. červnu 2015 tedy činí ,5 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů. Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl ,03 Kč ,48 Kč ,55 Kč Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu mírně zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období červenec říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 27,3 mil. Kč se oproti roku 2014 snížilo o 1,2 mil. Kč. Na tento výsledek má vliv především snížené plnění výnosu daní za 1. pololetí Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 27,3 mil. Kč (v r ,5 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2015 plněny na 46,1 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 39,8 % ročního rozpočtu a v I. pololetí má propad v oblasti výnosu daní a u kapitálových příjmů. Plnění u nedaňových příjmů činí 57,4 %, kapitálové příjmy jsou zatím plněny na 10,9 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (62,6 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů. Daňové příjmy jsou plněny na 51,2 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 47,4 % ročního rozpočtu. Sdílené daně jsou plněny na 44,6 %, výlučné daně na 68,1 % (to je u sdílených daní o 3,5 % méně a u výlučných o 4,5 % méně než v roce 2014). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši ,73 Kč (proti roku 2014 o 6,3 mil. Kč méně). Přes dosavadní propad odhadujeme, že v průběhu července a srpna, by vzhledem k prognózám, mělo dojít k vyrovnání propadu hlavně u DPH a DPFO a daně pro rok 2015 by mohly být dle plánu naplněny. Do doby narovnání došlo k vázání výdajů města v částce 4,6 mil. Kč. Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob ze závislé činnosti (- 9,5 %) a z podnikání (- 8,6 %) a daň z příjmů právnických osob (- 6,2 %). Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu. Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 53,4 % ( o 6,4 % více než v roce 2014). Objem přijatých dotací k činil ,86 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu ,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu ,- Kč, dotace od obcí (uzavřené veřejnoprávní smlouvy) ,- Kč, dotace od Pardubického kraje ,32 Kč a účelové dotace na financování projektů EU ,54 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2015 nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2015 čerpány na 40,1 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou ,47 Kč, tj. 44,4 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo ,98 Kč, tj. 17,8 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka ,03 Kč, tj. 52,2 % (v tom i mimořádná splátka úvěru ve výši ,- Kč) a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka ,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 17, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str

4 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,79 44,6 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,50 39,7 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900, ,43 9,8 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 840, , ,67 48,5 6 daň z příjmů právnických osob , , ,15 43,8 7 daň z přidané hodnoty , , ,04 47,1 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 739, , ,29 47,3 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 300, , ,20 50,1 10 daň z nemovitých věcí , , ,87 65,7 11 daň z příjmu právnických osob za obce 6 610, ,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,88 66,2 13 poplatek ze psů 850,0 850, ,00 84,8 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500, ,00 49, odbor spr. majetku 1 300, , ,00 38,4 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 200, , ,52 38,8 17 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,21 68,0 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100, , ,00 46,8 19 správní poplatky - odbor dopravy , , ,00 45, odbor finanční 90,0 90, ,00 40, stavební odbor 1 200, , ,00 77, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 190, , ,00 78, životní prostředí 450,0 450, ,00 25, živnostenský úřad 800,0 800, ,00 64, kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750, ,00 39, odbor sociálních věcí 390,00 27 EKO poplatek (odvod do SFŽP) ,00 28 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 2 664,00 29 Celkem daňové příjmy , , ,76 51,2 30 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 31 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 32 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605, ,00 52,1 33 bytové hospodářství - nájmy , , ,77 46,2 34 bytové hospodářství - služby 5 900, , ,45 51,6 35 nebytové hospodářství - nájmy 4 850, , ,75 43,2 36 nebytové hospodářství - služby 2 465, , ,25 50,4 37 nájmy ubytovna 708,0 708, ,00 54,3 38 služby ubytovna 276,0 276, ,87 68,7 39 nájmy z pozemků 440,0 440, ,24 32,7 40 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650, ,10 81,1 41 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150, ,66 91,8 42 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 60,5 43 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 44 nájem DPC 410,8 410, ,00 50,0 45 věcná břemena 145,0 145, ,06 44,1 46 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 250,0 250, ,93 39,4 47 přijaté sankční platby - městská policie 1 400, , ,18 44, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,70 111, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 279,0 279, ,00 46, odbor stavební 50,0 50, ,00 41, živnostenský úřad 300,0 300, ,73 105, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 43, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 1 500,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 184,5 184, ,95 52,0 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 852,3 852, ,05 49,6 56 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1, ,28 197,4 57 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 112, ,90 58 sociální fond (splátky půjček a náhrady) ,00

5 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 59 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě) ,82 60 prodej knih na základě komisionářské smlouvy ,00 61 FRB (splátky půjček) ,07 62 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20, ,00 125,0 63 náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška 7 772,50 64 sociální dávky (odvod do SR) ,14 65 vyúčtování společnosti VAK Chrudim (vodovod Píšťovy) ,00 66 CSSP odvod z fondu investic 291, ,00 100,0 67 Celkem nedaňové příjmy , , ,40 57,4 68 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 příjmy z prodeje pozemků 7 650, , ,00 8,1 70 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 762, , ,00 19,2 71 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 1 000, , ,00 1,0 72 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 10,9 73 PŘIJATÉ DOTACE 74 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 50,0 75 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 850, , ,00 50,0 76 na výkon státní správy (rozšířená působnost) , , ,00 50,0 77 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 190, ,00 128,8 78 dotace EU školám 295, ,32 100,0 79 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol,kulturní aktivity,reg.funkce knihoven, sociální péče) 5 725, ,00 45,3 80 investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" 120, ,00 100,0 81 dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, úřad práce, prevence kriminality, Zdravé město, kulturní aktivity, centrální registr vozidel) , ,00 99,7 82 dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 1 469, ,88 100,00 83 dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014) 7 118, , ,66 66,9 84 Celkem přijaté dotace , , ,86 62,6 85 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,02 52,3 86 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 87 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř ) , ,0 0,00 0,0 88 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu , ,0 0,00 0,0 89 podíl do sociálního fondu 2 850, ,0 0,00 0,0 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých 90 dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na , ,0 0,00 0,0 SK ,-tis., předfinancování dotace OSPOD (standardizace) 580,-tis. zapojení finančních rezerv během roku - půjčka MAS Chrudimsko 400,- tis., dotace o.p.s. Pestallozi 400,- tis., nevyčerpané dotace z roku 2014 pěstounská péče 131,1 tis. a 456,- tis. OSPOD (standardizace), splátka kontokorentu 2.025,- tis., finanční vypořádání 0,1 tis., předfinancování a 91 spoluúčasti k dotacím Zdravé město 422,- tis., cyklopark Podhůra 150,- tis, ,2 0,00 0,0 RMPZ 1.176,- tis., prevence kriminality 15,5 tis., restaurování sochy Kaliopé 170,- tis., zateplení MŠ Topol 2.350,- tis., postsanační práce TRA 239,5 tis. a dále akce přechod pro chodce před MŠ Na Valech 700,- tis. a rekonstrukce ul. Švermova 1.500,- tis. 92 vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok , ,99 99,9 93 zapojení zákonných rezerv - 750,- tis. DDM na opravu sociálního zařízení 750,0 0,00 0,0 94 zapojení a použití sociálního fondu 3 181, ,00 34,0 95 použití prostředků FRB 500,0 500,0 0,00 0,0 96 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace , ,0 0,00 0,0 97 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,01 1,8 98 ZDROJE CELKEM , , ,03 46,1

6 II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Odbor kanceláře tajemníka , , ,84 43,6 101 Kancelář tajemníka , , ,59 47,3 102 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,25 31, Odbor finanční , , ,62 62, Odbor správy majetku , , ,92 35, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,18 41,4 106 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o , , ,00 46, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče , , ,81 51,5 108 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,32 50,6 109 z toho: MŠ Strojařů 1 231, , ,00 50,2 110 MŠ Sv. Čecha 1 000, , ,00 50,2 111 MŠ Na Valech 1 418, , ,00 50,1 112 MŠ U Stadionu 999,0 999, ,00 50,2 113 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758, ,00 50,1 114 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 115 ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,00 50,1 116 ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,00 50,1 117 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 53,1 118 ZŠ Dr. Malíka 3 100, , ,32 54,4 119 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150, ,00 52,0 120 Chrudimská beseda , , ,00 49,7 121 Městská knihovna 8 859, , ,00 50, Odbor investic , , ,76 20, Odbor správní 107,0 107, ,00 30, Odbor životního prostředí 805, , ,00 60, Odbor dopravy 7 950, , ,43 54, Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí , , ,80 47,3 129 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 52, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 075, , ,12 35,6 131 V Ý D A J E C E L K E M , , ,48 40,1 132 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,45 39,6 133 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 850, , ,00 50,0 134 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC , , ,03 52,2

7 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Útvar interního auditu 136 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 137 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45, ,00 88,7 138 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Kancelář tajemníka 140 SPRÁVA 141 platy zaměstnanců , , ,00 48,5 142 náhrada platu při DPN 500,0 535, ,00 18,5 143 ostatní osobní výdaje 570,0 570, ,00 52,0 144 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 48,4 145 pojistné - zdravotní pojištění 5 546, , ,00 48,2 146 odstupné 150,0 150,0 0,00 0,0 147 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 322, ,00 47,3 148 cestovné - tuzemsko 300,0 335, ,00 42,0 149 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45, ,23 37,4 150 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění 3,0 3,0 90,00 3,0 151 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 152 Celkem , , ,23 48,2 153 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 154 platy 3 427, , ,00 46,1 155 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 156 pojistné - sociální zabezpečení 601,0 601, ,00 17,7 157 pojistné - zdravotní pojištění 308,5 308, ,00 36,7 158 cestovné - tuzemsko 90,0 90, ,00 11,3 159 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110, ,74 10,6 160 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 161 refundace platu zastupitelů 20,0 20, ,00 45,9 162 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250, ,10 2,7 163 konference 12,0 12, ,20 74,0 164 peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory) 100,0 100, ,00 3,0 165 Celkem 4 941, , ,04 37,1 166 MĚSTSKÁ POLICIE 167 platy zaměstnanců 7 537, , ,00 49,0 168 náhrada platu při DPN 100,0 100, ,00 17,2 169 pojistné - sociální zabezpečení 1 884, , ,00 49,0 170 pojistné - zdravotní pojištění 678,0 682, ,00 49,1 171 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 0,00 0,0 172 Celkem , , ,00 48,5 173 CIVILNÍ OCHRANA 174 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 36,0 175 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 176 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 70,0 0,00 0,0 177 Celkem 93,5 83, ,00 4,3 178 POŽÁRNÍ OCHRANA 179 ostatní osobní výdaje 127,0 127, ,00 49,9 180 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44, ,00 14,7 181 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48,0 866,00 1,8 182 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 0,00 0,0 183 výstroj hasičů 210,9 229, ,00 34,5 184 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160, ,00 50,0 185 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 0,00 0,0

8 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 186 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 187 drobný dlouhodobý hmotný majetek 158,8 42, ,92 59,1 188 nákup materiálu 81,1 81, ,00 48,6 189 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92, ,00 32,3 190 pojištění havarijní 87,0 87, ,00 34,4 191 školení 37,0 37, ,00 23,8 192 nákup služeb 81,3 81, ,00 18,4 193 opravy a udržování 200,0 349, ,00 5,1 194 Celkem 1 353, , ,92 28,2 195 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 196 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 20,0 20,0 76,00 0, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 0,00 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77, ,40 9, pohoštění 40,0 40, ,00 23, výstroj hasičů 10, ,00 40,0 202 Celkem 207,0 217, ,40 9,6 203 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 204 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55, ,00 54,5 205 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19, ,00 53,7 206 Celkem 74,0 74, ,00 54,3 207 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 208 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 30,0 44, ,00 18,9 209 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 210 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 211 Celkem 40,0 54, ,00 15,4 212 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 213 ostatní osobní výdaje 250,0 250, ,00 31,3 214 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62, ,00 19,3 215 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22, ,00 19,3 216 Celkem 335,0 335, ,00 28,3 217 Celkem za kancelář tajemníka , , ,59 47,3 218 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 219 SPRÁVA 220 prádlo, obuv 25,0 25, ,00 10,0 221 knihy, tisk 200,0 220, ,30 13,5 222 drobný dlouhodobý hmotný majetek 800,0 850, ,80 7,6 223 nákup materiálu 1 710, , ,50 36,2 224 voda 380,0 398, ,76 41,3 225 pára 1 550, , ,00 33,4 226 plyn 180,0 180, ,14 16,8 227 el. energie 1 470, , ,50 35,9 228 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 760, ,62 15,8 229 služby pošt 1 530, , ,90 24,2 230 služby telekomunikací a radiokomunikací 670,0 722, ,42 31,1 231 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,00 57,6 232 právní služby 300,0 300, ,20 4,4 233 školení 840,0 930, ,00 31,6 234 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 081, , ,98 41,5 235 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 465, ,00 36,3 236 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) 716, ,00 25,8

9 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 237 opravy a udržování 1 695, , ,95 22,9 238 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 2 095, , ,25 2,9 239 pohoštění 150,0 150, ,00 14,6 240 ošatné 40,0 40, ,00 33,8 241 dary 50,0 53, ,00 27,4 242 konference 35,0 35, ,00 14,7 243 platby daní a poplatků, nákup kolků 85,0 85,0 894,00 1,1 244 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 245 technické zhodnocení budov 150,0 150,0 0,00 0,0 246 výpočetní technika 1 540, , ,00 38,0 247 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 0,00 0,0 248 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 249 ochranné pomůcky 40,0 40, ,00 20,7 250 odměny za užití počítačových programů 5,1 5, ,00 99,6 251 zálohy , kurzové ztráty 1 646, nájemné ÚZSVM 135,0 0,00 0,0 254 nerozdělená rezerva z dotace na SPOD 1 766,0 0,00 0,0 255 Celkem , , ,99 29,2 256 Chrudimský zpravodaj 257 tisk 620,0 620, ,16 31,2 258 roznáška 100,0 100, ,10 44,0 259 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 30,0 260 Celkem 750,0 750, ,26 32,9 261 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 262 podíl do sociálního fondu 2 850, , ,00 50,0 263 Celkem 2 850, , ,00 50,0 264 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,25 31,1 265 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,84 43, Odbor finanční 267 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 140, ,30 81,8 268 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 710, ,45 29,5 269 daň z převodu nemovitostí 490,0 490, ,00 5,4 270 daň z příjmů právnických osob za obce 6 610, ,00 100,0 271 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 272 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 0,00 0,0 273 audit hospodaření města 160,0 160, ,00 81,3 274 daň z přidané hodnoty 2 550, , ,00 64,0 275 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 276 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 277 finanční vypořádání 0,1 93,00 93,0 278 návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s. 400, ,00 100,0 279 Celkem 4 122, , ,75 83,7 280 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 281 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 810,0 810, ,54 53,0 282 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800, , ,00 50,0 283 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 700, , ,33 50,4 284 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980, , ,00 53,8 285 Celkem platby do ČS , , ,87 52,1 286 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 287 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 184,5 184, ,95 52,0 288 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 852,3 852, ,05 49,6

10 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 289 Celkem platby do KB 1 036, , ,00 50,0 290 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 291 úroky 179,3 179, ,02 50,0 292 jistina 961,0 961, ,98 50,0 293 Celkem platby do EPC 1 140, , ,00 50,0 294 Celkem za Odbor finanční , , ,62 62, Odbor správy majetku 296 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 297 kolky 35,0 35, ,00 8,6 298 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130, ,00 6,8 299 daň z nemovitostí 60,0 60, ,00 85,3 300 znalecké posudky, právní služby 110,0 110, ,00 6,0 301 geometrické plány 190,0 190, ,00 7,0 302 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 600, , ,00 0,8 303 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 0,00 0,0 304 věcná břemena 70,0 70,0 0,00 0,0 305 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85, ,00 57,9 306 nájem za nebytové prostory 95,0 95, ,00 9,6 307 nájem za pozemky 40,0 40, ,00 23,4 308 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250, ,87 26,3 309 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC 5,0 5,0 500,00 10,0 310 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750, ,00 100,0 311 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 100, ,00 8,2 312 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100,0 0,00 0,0 313 odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o. 20,0 20,0 0,00 0,0 314 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 315 voda, teplo + TUV, plyn , , ,92 33,4 316 el. energie 1 600, , ,00 43,6 317 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60, ,00 24,6 318 příspěvky do FO + zálohy na služby 1 000, , ,00 23,1 319 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950, ,40 47,2 320 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 321 služby, revize, údržba 200,0 200, ,70 1,2 322 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 270,00 1,4 323 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 324 služby, revize, údržba bytového fondu 5 100, , ,07 49,5 325 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 400, , ,45 40,4 326 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 250, ,94 64, snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova vysoušeč zdiva DRYMAT snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční vysoušeč zdiva DRYMAT 300,0 188, ,62 100,0 180,0 0,00 0,0 329 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 250,0 250, ,95 100,0 330 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park 80,0 20,0 0,00 0,0 331 oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III 150,0 150,0 0,00 0,0 332 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP 291,0 0,00 0,0 333 nájemné ÚZSVM 172, ,00 25,0 334 Celkem , , ,92 35,9 335 Celkem za Odbor správy majetku , , ,92 35,9

11 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Odbor ÚP a regionálního rozvoje 337 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 338 zajištění soc. pohřbů 60,0 60, ,00 22,8 339 nové směrovky 20,0 20,0 0,00 0,0 340 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 45,0 0,00 0,0 341 deratizace 200,0 200, ,00 30,0 342 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 0,00 0,0 343 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 0,00 0,0 344 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 0,00 0,0 345 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50, ,00 100,0 346 útulky psů 750,0 750, ,00 37,7 347 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 0,0 0,00 0,0 348 poradenská činnost pro dotace 90,0 90, ,00 4,3 349 podpora rozvoje cestovního ruchu 524,0 0,0 0,00 0,0 350 technická příprava BIGBOARD 10,0 10,0 0,00 0,0 351 realizace bigboard 400,0 400,0 0,00 0,0 352 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480, ,00 16,5 353 informační centrum - nákup zboží 120,0 0,0 0,00 0,0 354 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 10,0 0,0 0,00 0,0 355 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 96, ,00 30,8 356 EPC elektro 100,0 100,0 0,00 0,0 357 EPC budovy - management 350,5 350, ,00 33,4 358 energetický management 150,0 150,0 0,00 0,0 359 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 0,00 0,0 360 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10, ,00 100,0 361 spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS 30,0 0,0 0,00 0,0 362 strategický plán 50,0 10,0 0,00 0,0 363 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 60,0 60,0 0,00 0,0 364 postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod na období roku ,5 0,00 0,0 365 nákup reduktorů elektrické energie (Resselovo nám 77, Pardubická 67) 300,0 0,00 0,0 366 Celkem 3 671, , ,00 18,5 367 ZDRAVÉ MĚSTO 368 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 178, ,98 19,7 369 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 0,00 0,0 370 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 20,0 0,00 0,0 371 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 0,00 0,0 372 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 0,00 0,0 373 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 1 479, ,20 32,0 374 Celkem 230, , ,18 29,5 375 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 376 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 0,00 0,0 377 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 000, , ,00 9,3 378 změna č.1 ÚP Chrudim 100,0 100,0 0,00 0,0 379 služby architekta 300,0 300, ,00 41,7 380 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 60,0 0,00 0,0 381 regulační plán MPZ 363,0 363,0 0,00 0,0 382 Celkem 2 963, , ,00 10,6 383 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 384 čištění města včetně zimní údržby , , ,00 41,7 385 veřejné osvětlení 8 780, , ,34 41,7 386 správa hřbitovů 2 562, , ,65 41,7 387 veřejné WC 1 338, , ,00 41,7 388 sběrný dvůr 2 119, , ,65 41,7

12 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 389 svoz TDO 9 862, , ,70 41,7 390 mimořádné akce 287,0 287, ,35 41,7 391 veřejný rozhlas 274,7 274, ,31 41,7 392 záloha TS , Celkem , , ,00 46,5 394 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,18 41, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 396 ŠKOLSTVÍ 397 MATEŘSKÉ ŠKOLY 398 neinvestiční příspěvky na činnost 399 MŠ Strojařů 1 231, , ,00 50,2 400 MŠ Svatopluka Čecha 1 000, , ,00 50,2 401 MŠ Na Valech 1 418, , ,00 50,1 402 MŠ U Stadionu 999,0 999, ,00 50,2 403 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758, ,00 50,1 404 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 405 Celkem 6 518, , ,00 50,2 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 407 neinvestiční příspěvky na činnost 408 ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,00 50,1 409 ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,00 50,1 410 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 53,1 411 ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 100, , ,32 54,4 412 Celkem , , ,32 52,0 413 Dům dětí a mládeže Chrudim 414 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150, ,00 52,0 415 Celkem 150,0 150, ,00 52,0 416 VÝDAJE ODBORU 417 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 90,0 0,00 0,0 418 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 419 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 420 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 421 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 130,0 0,00 0,0 422 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 423 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 0,00 0,0 424 Celkem 460,0 460,0 0,00 0,0 425 Celkem š k o l s t v í , , ,32 50,2 426 CHRUDIMSKÁ BESEDA 427 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) , , ,00 49,7 428 Celkem , , ,00 49,7 429 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 430 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 8 859, , ,00 43,5 431 Celkem 8 859, , ,00 43,5 432 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 433 nákup materiálu 50,0 43, ,00 27,2 434 nákup služeb 100,0 90, ,06 14,8 435 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 45, ,00 6,6 436 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 25, ,00 60,0

13 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 437 činnost kronikáře 80,0 80,0 0,00 0,0 438 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80, ,00 50,0 439 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 50,0 0,00 0,0 440 expozice Muzea barokních soch - restaurování 400,0 400,0 0,00 0,0 441 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180, ,00 47,2 442 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 180,0 180,0 0,00 0,0 443 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40,0 0,00 0,0 444 pamětní desky 20,0 20,0 0,00 0,0 445 projekt "Chrudim historická 2015" 50,0 50, ,00 5,0 446 tematické konference 200,0 185, ,90 36,4 447 model města 300,0 530, ,00 37,7 448 Architecture Week ,0 127, ,00 99,8 449 podpora rozvoje cestovního ruchu 524, ,20 39,8 450 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4, ,00 100,0 451 informační centrum - nákup zboží 120, ,33 49,1 452 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 10,0 0,00 0,0 453 spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS 30,0 0,00 0,0 454 spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala 16,0 0,00 0,0 455 Celkem 1 910, , ,49 29,6 456 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 457 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100, , ,00 98,5 458 kulturní dotace 650,0 650, ,00 96,5 459 poskytnutí grantů 200,0 200, ,00 98,5 460 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450, ,00 98,0 461 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č ) 1 751, , ,00 100,0 462 Občanské sdružení Altus 50,0 50, ,00 100,0 463 Šance pro Tebe 494,0 494, ,00 100,0 464 Mama klub Chrudim 85,0 85, ,00 100,0 465 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 99,0 99, ,00 100,0 466 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494, ,00 100,0 467 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 468 Farní charita Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 469 Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28, ,00 100,0 470 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 471 Zelený dům Chrudim, o.s. 30,0 30, ,00 100,0 472 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45, ,00 100,0 473 EDDA 99,0 99, ,00 100,0 474 MOMO Chrudim 29,0 29, ,00 100,0 475 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 250, ,00 37,4 476 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst 67,7 0,00 0,0 kostela Nanebevzetí Panny Marie 477 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) 200,0 200,0 0,00 0,0 478 Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim 50,0 50,0 0,00 0,0 479 PRAGOBALON LAV s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" 25,0 25, ,00 100,0 480 Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" 25,0 25,0 0,00 0,0 481 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,0 0,00 0,0 482 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,00 0,0 483 finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje) 150,0 65,0 0,00 0,0 484 Celkem 6 351, , ,00 82,2 485 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 486 dotace na provoz , , ,00 50,0

14 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 487 dotace na nájem 500,0 500, ,00 100,0 488 Celkem , , ,00 51,4 489 Celkem k u l t u r a , , ,49 52,1 490 Celkem za Odbor školství a kultury , , ,81 51, Odbor investic 492 SILNICE včetně MK 493 plošné výspravy místních komunikací 1 400, , ,00 17,0 494 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 1 500, , ,00 28,5 495 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 800,0 800, ,00 29,0 496 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách 1 600, , ,00 4,5 497 Vestec - oprava MK k čp ,0 150,0 0,00 0,0 498 rekonstrukce ulice Švermova 1. etapa 1 500,0 0,00 0,0 499 Celkem 5 450, , ,00 14,0 500 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 501 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 20,0 0,00 0,0 502 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim 50,0 180, ,00 15,0 503 úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim 50,0 0,0 0,00 0,0 504 Celkem 200,0 200, ,00 13,5 505 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 506 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 2 500, , ,00 48,6 507 výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD-Vestec) 1 500, ,0 0,00 0,0 508 Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu 900,0 900,0 0,00 0,0 509 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka 1 800, ,00 0,2 510 výstavba cykloparku Podhůra 271,0 0,00 0,0 511 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech 700,0 0,00 0,0 512 Celkem 4 900, , ,00 12,0 513 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 514 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100, ,00 16,5 515 výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice 620,0 450, ,00 2,4 516 obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra 60,0 0,00 0,0 517 Celkem 720,0 610, ,00 4,5 518 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 519 náhon - běžná údržba a oprava 150,0 150, ,90 10,6 520 odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická 600,0 475, ,71 93,6 521 oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů 50,0 50,0 0,00 0,0 522 oprava stavidla rybníku Vlčnov 50,0 50,0 0,00 0,0 523 Celkem 850,0 725, ,61 63,5 524 MATEŘSKÉ ŠKOLY 525 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 500, ,00 12,6 526 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 600, ,00 13,4 527 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha 500,0 500,0 0,00 0,0 528 modernizace výtahů MŠ U Stadionu 575,0 575,0 0,00 0,0 529 zateplení objektu MŠ Topol 2 430, ,00 2,4 530 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 531 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 325,0 325, ,00 7,0 532 MŠ Svatopluka Čecha 470,0 470, ,00 3,5 533 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 710,0 710, ,00 9,4 534 MŠ U Stadionu 410,0 410, ,60 10,5 535 MŠ Víta Nejedlého 180,0 180, ,00 11,4

15 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 536 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 380,0 380, ,00 43,1 537 Celkem 4 650, , ,60 7,6 538 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 539 zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny) 3 600, ,0 0,00 0,0 540 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka 600,0 600,0 0,00 0,0 541 modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška 750,0 750,0 0,00 0,0 542 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 970,0 970, ,80 14,6 543 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 785,0 785, ,00 16,8 544 ZŠ U Stadionu 290,0 290, ,60 10,5 545 ZŠ Dr. Malíka 745,0 745, ,00 4,4 546 Celkem 7 740, , ,40 4,4 547 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 548 běžná údržba a rekonstrukce 400,0 400, ,00 7,7 549 Celkem 400,0 400, ,00 7,7 550 KINA 551 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 130, ,10 22,4 552 letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky 85, ,00 78,4 553 Celkem 130,0 215, ,10 44,6 554 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 555 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 300,0 300, ,60 20,5 556 Celkem 300,0 300, ,60 20,5 557 PAMÁTKY 558 oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim 5 000, , ,67 9,0 559 oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim 250,0 360,0 0,00 0,0 560 oprava ohradní zdi Medlešice 100,0 100,0 0,00 0,0 561 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 562 zámek Medlešice 100,0 100, ,00 46,4 563 divadlo K. Pippicha 600,0 800, ,40 34,2 564 muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 500, ,00 18,1 565 muzeum barokních soch 100,0 111, ,00 41,1 566 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 567 sochy a portály 100,0 100,0 0,00 0,0 568 hradby 100,0 100,0 0,00 0,0 569 restaurování sochy Kaliopé 250,0 0,00 0,0 570 Celkem 6 850, , ,07 11,3 571 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 572 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 3 400, ,0 508,20 0,0 573 opravy hrobů významných osobností 100,0 100, ,00 22,7 574 Celkem 3 500, , ,20 0,8 575 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 576 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100, ,00 28,3 577 Celkem 100,0 100, ,00 28,3 578 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 579 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim , , ,00 39,6 580 Celkem , , ,00 39,6 581 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 582 běžná údržba stávajících dětských hřišť 700,0 699, ,60 23,8 583 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 400,0 400,0 0,00 0,0

16 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 584 obnova hracích prvků Podhůra 96,0 96, ,00 100,0 585 Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení 0,0 750,0 0,00 0,0 586 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 160,0 160, ,00 1,1 587 Celkem 1 356, , ,60 12,5 588 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 589 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 500, ,94 49,6 590 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) 5 400, , ,50 6,5 591 Celkem 5 900, , ,44 12,2 592 POHŘEBNICTVÍ 593 opravy hřbitovů 100,0 100,0 0,00 0,0 594 Celkem 100,0 100,0 0,00 0,0 595 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 596 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 3 000, , ,50 24,1 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého 250,0 250, ,00 40,4 597 majetku 598 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) , , ,50 26,2 599 stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim 850,0 850, ,00 13,9 600 Celkem , , ,00 25,7 601 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 602 shoz havraních hnízd 150,0 223, ,00 62,2 603 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 260,0 260, ,00 29,1 604 údržba trávníků 6 255, , ,02 27,2 605 údržba živých plotů 535,0 535, ,30 2,9 606 údržba stromů a keřových skupin 1 700, , ,60 59,3 607 údržba mobilních nádob a záhonů 800,0 800, ,80 27,5 608 výsadby stromů a keřů 300,0 300, ,00 4,4 609 údržba Klášterních zahrad 200,0 200, ,10 9,8 610 údržba Městského parku 100,0 100,0 0,00 0,0 611 komplexní údržba biokoridoru Topol 100,0 100,0 0,00 0,0 612 aktualizace projektu "Péče o stromy" 150,0 77, ,00 7,9 613 Celkem , , ,82 30,3 614 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 615 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 100, ,32 9,3 616 Celkem 100,0 100, ,32 9,3 617 Celkem za Odbor investic , , ,76 20, Odbor správní 619 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 620 nákup materiálu 40,0 40, ,00 25,8 621 nákup služeb 8,0 8,0 0,00 0,0 622 pohoštění 3,0 3,0 0,00 0,0 623 věcné dary 56,0 56, ,00 40,3 624 Celkem za Odbor správní 107,0 107, ,00 30, Odbor životního prostředí 626 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 627 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 0,00 0,0 628 černé skládky (likvidace černých skládek) 130,0 130, ,00 8,3 629 ekologická výchova 60,0 60, ,00 4,4 630 certifikace EMAS 60,0 60,0 0,00 0,0

17 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 631 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 90,0 22,3 0,00 0,0 632 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 260, ,00 5,3 633 monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 0,00 0,0 634 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 635 separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 636 výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích 965, ,00 100,0 637 vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014) , Celkem za Odbor životního prostředí 805, , ,00 60, Odbor dopravy 640 provozování MHD 7 300, , ,43 55,1 641 znalecké posudky 350,0 500, ,00 65,2 642 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací 300,0 0,0 0,00 0,0 643 Studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování 250,0 0,00 0,0 644 vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014) , Celkem za Odbor dopravy 7 950, , ,43 54, Stavební odbor 647 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 0,00 0,0 648 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 650 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí 652 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 653 sociální prevence 508,0 584, ,00 15,5 654 komunitní plánování 58,0 58,0 0,00 0,0 655 provoz městské noclehárny 161,0 161, ,00 41,7 656 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 10,0 10,0 0,00 0,0 657 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s , , ,00 35,7 658 Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 750, , ,00 9,0 659 Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace) 580, , ,15 52,8 660 výživné (vratka do SR) 2 140, Celkem 3 067, , ,80 33,5 662 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 663 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,00 52,5 664 Celkem , , ,00 52,5 665 Celkem za Odbor sociálních věcí , , ,80 47,3 666 Orgán obce 667 MĚSTSKÁ POLICIE 668 oděv, obuv 260,0 256, ,00 6,1 669 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 110,0 110, ,00 8,6 670 nákup laserového měřiče rychlosti - radar 350,0 362, ,00 99,9 671 nákup materiálu 80,0 80, ,40 13,5 672 pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 185, ,91 42,9 673 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9, ,21 47,0

18 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 674 pojištění osob 26,0 26, ,00 76,2 675 školení, vzdělávání 100,0 100, ,00 12,0 676 nákup služeb 90,0 90, ,00 13,7 677 opravy a udržování 80,0 80, ,00 28,0 678 platby daní a poplatků, nákup kolků 20,0 20,0 800,00 4,0 679 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 10,0 0,00 0,0 680 pojištění služebních vozů 38,0 38, ,00 35,3 681 údržba a servis kamerového systému 500,0 500, ,00 20,3 682 údržba a servis pultu centrální ochrany 120,0 120, ,00 15,0 683 cestovné 30,0 30, ,00 5,9 684 služby pošt 2,0 2,0 270,00 13,5 685 ochranné pomůcky 45,0 75, ,60 91,4 686 potraviny - ochranné nápoje 3,0 3,0 438,00 14,6 687 léky a zdravotnický materiál 5,0 5,0 0,00 0,0 688 nájemné 12,0 12,0 0,00 0,0 689 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 2 075, , ,12 35,6 690 VÝDAJE CELKEM , , ,48 40,1