Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016

Transkript

1 Předkladatel: Petr Řezníček, starosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Číslo materiálu: Z-1082 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva města Chrudim Důvodová zpráva k usnesení Zastupitelstva města Chrudim - Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Zpracovatel: Projednáno s: Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Jaroslava Stýblová, OFN

2 Město Chrudim Zastupitelstvo města Chrudim USNESENÍ ze dne Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Zastupitelstvo města Chrudim 1. bere na vědomí, že 1.1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 byla projednána v radě města dne a ve finančním výboru ZM dne s doporučujícím stanoviskem 2. bere se souhlasem na vědomí 2.1. Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 v předloženém znění 3. ukládá 3.1. vedoucí Odboru finančního seznámit s obsahem Zprávy o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 vedoucí zaměstnance MěÚ Termín: Petr Řezníček starosta ověřovatel ověřovatel

3 Z P R Á V A o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2016

4 Důvodová zpráva Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2016 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 14. prosince 2015 rozpočet města na rok Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou ,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 980,- tis. Kč na celkovou výši ,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši ,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.006,2 tis. Kč na celkovou výši ,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku ,6 tis. Kč na celkovou výši ,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši ,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši ,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 164,- tis. Kč na celkovou výši ,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.356,- tis. Kč na celkovou výši ,6 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku ,8 tis. Kč na celkovou výši ,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 5.406,1 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.756,4 tis. Kč na celkovou výši ,9 tis. Kč

5 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 3.883,2 tis. Kč na celkovou výši ,1 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.241,2 tis. Kč na celkovou výši ,3 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový Rozpočet po změnách k 30. červnu 2016 tedy činí ,3 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů. Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl ,89 Kč ,66 Kč ,23 Kč Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období květen říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 43,9 mil. Kč se proti roku 2015 zvýšilo o 16,6 mil. Kč. Na tento výsledek má vliv především vysoké plnění u kapitálových příjmů a mírný růst u výnosu daní za 1. pololetí Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 43,9 mil. Kč (v r ,3 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2016 plněny na 53 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 77,4 % ročního rozpočtu. Plnění u nedaňových příjmů činí 51,7 %, kapitálové příjmy jsou plněny na 126,8 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (79,7 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů. Daňové příjmy jsou plněny na 53,7 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 50,9 % ročního rozpočtu (+ 3,5 %). Sdílené daně jsou plněny na 48,5 %, výlučné daně na 67,7 % (to je u sdílených daní o 3,9 % více a u výlučných o 0,45 % méně než v roce 2015). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši ,96 Kč (proti roku 2015 o 16,3 mil. Kč více). Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob z podnikání (- 38,1 %) a daň z kapitálových výnosů (- 4,2 %). Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu (+ 6 %). Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 52,4 % (o 1,5 % méně než v roce 2015). Objem přijatých dotací k činil ,27 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu ,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu ,69 Kč, dotace od obcí (uzavřené veřejnoprávní smlouvy) ,- Kč, dotace od Pardubického kraje ,- Kč a účelové dotace na financování projektů EU (doplatky) ,58 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2016 nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2016 čerpány na 40,1 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou ,56 Kč, tj. 46,4 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo ,15 Kč, tj. 24,2 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka ,95 Kč, tj. 50 % a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka ,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 18, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str

6 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,70 48,5 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,29 53,2 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900, ,51 33,1 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 070, , ,40 45,9 6 daň z příjmů právnických osob , , ,74 46,4 7 daň z přidané hodnoty , , ,76 47,9 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 6 059, , ,19 48,0 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 550, , ,31 6,5 10 daň z nemovitých věcí , , ,76 70,3 11 daň z příjmu právnických osob za obce 9 334, ,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,83 96,2 13 poplatek ze psů 800,0 800, ,00 88,7 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500, ,00 46, odbor spr. majetku 1 300, , ,00 43,5 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 240, , ,18 45,6 17 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,61 59,2 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100, , ,00 41,0 19 správní poplatky - odbor dopravy 8 000, , ,00 56, odbor finanční 50,0 50, ,00 88, stavební odbor 1 500, , ,00 78, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 595, , ,00 65, životní prostředí 450,0 450, ,00 21, živnostenský úřad 800,0 800, ,00 57, kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750, ,00 31,0 26 EKO poplatek (odvod do SFŽP) ,00 27 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu ,00 28 Celkem daňové příjmy , , ,58 53,7 29 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 31 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605, ,00 52,1 32 bytové hospodářství - nájmy , , ,63 48,3 33 bytové hospodářství - služby 6 400, , ,14 33,7 34 nebytové hospodářství - nájmy 4 650, , ,20 49,2 35 nebytové hospodářství - služby 2 800, , ,93 41,5 36 nájmy ubytovna 1 320, , ,57 33,0 37 služby ubytovna 360,0 360, ,74 40,4 38 nájmy z pozemků 400,0 400, ,00 27,9 39 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650, ,10 80,6 40 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150, ,63 92,0 41 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 605,0 605, ,00 50,0 42 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 43 nájem DPC 410,8 410, ,00 50,0 44 věcná břemena 145,0 145, ,79 115,8 45 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 209,1 209, ,23 16,7 46 přijaté sankční platby - městská policie 1 500, , ,15 53, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 2 500, , ,23 78, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 264,0 264, ,00 73, odbor stavební 50,0 50, ,00 6, živnostenský úřad 300,0 300, ,84 51, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 69, odbor finanční 2 500, odbor školství, kultury, sportu a pam. péče 4 988,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 73,7 73, ,43 44,2 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 805,2 805, ,57 41,4 56 pronájem kanalizace a plynového zařízení 2,0 2, ,28 108,6 57 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 192, ,14 358,2 58 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20, ,00 125,0

7 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 59 CSSP odvod z FV za rok , ,00 100,0 60 CSSP odvod z fondu investic 330,0 330, ,00 100,0 61 odvod z fondů investic PO (ZŠ Dr. Peška ve výši 10,- tis., ZŠ U Stadionu ve výši 55,- tis., ZŠ Dr. Malíka ve výši 46,- tis. a Chrudimská beseda ve výši 20,- tis.) 131, ,00 100,0 62 sociální fond (splátky půjček a náhrady) ,00 63 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě, položka snížena o příjem ,69, dne použit noční trezor, nepřevedeno bankou na účet města a na základě smluv již odvedeno za prodané vstupenky) ,31 64 prodej knih na základě komisionářské smlouvy ,00 65 FRB (splátky půjček, úroky) ,80 66 Chrudimský zpravodaj ,00 67 náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška 3 610,60 68 sociální dávky (odvod do SR) ,00 69 vratka ČEZ - zrušena smlouva z minulých let ,00 70 Celkem nedaňové příjmy , , ,31 51,7 71 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 72 příjmy z prodeje pozemků , , ,00 127,6 73 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 602, , ,00 99,2 74 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 435,0 435, ,00 331,7 75 dar od Firmy VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s. na vybudování dětského hřiště a sportovního hřiště v Městském parku v Chrudimi 40, ,00 100,0 76 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 126,8 77 PŘIJATÉ DOTACE 78 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 50,0 79 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 9 098, , ,75 50,0 80 na výkon státní správy (rozšířená působnost) , , ,25 50,0 81 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 400,0 422, ,00 87,3 82 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec) 5 707, ,00 98,7 83 investiční dotace od kraje na osvětlovací balon s příslušenstvím (SDH) 50,0 0,00 0,0 84 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, IPRM, prevence kriminality) 8 863, ,69 155,6 85 investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů (IPRM, MŠ Topol, zateplení) , ,58 100,0 86 převod z depozitního účtu (mzdy z roku dotace) 6 204,00 87 Celkem přijaté dotace , , ,27 79,7 88 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,16 60,9 89 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 90 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř ) , ,0 0,00 0,0 91 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu , ,0 0,00 0,0 92 podíl do sociálního fondu 2 920, ,0 0,00 0,0 93 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis , ,0 0,00 0,0 94 zapojení finančních rezerv během roku "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" ve výši 980,- tis., "Výkon pěstounské péče" ve výši 56,3 tis., finanční vypořádání roku 2015 ve výši 1.151,6 tis., "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" ve výši 8.000,- tis., "Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim" ve výši 1.500,- tis., dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny ve výši 500,- tis., návratnou finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. na předfinancování dotace "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled- Rtenín - II. etapa" ve výši 1.981,- tis., "Chrudim - Vestec, kaplička, oprava" ve výši 81,- tis., "Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP" ve výši 767,- tis., "Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim" ve výši 1210,- tis., Sadové úpravy Městský park 630,- tis ,9 0,0

8 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU vratka do rezerv města ,6 tis. vyúčtování dotace IPRM a 18,1 tis. vyúčtování dotace "MŠ Topol čp zateplení objektu" zapojení zákonných rezerv ,- tis. rekonstrukce ulice Na Kopci a 311,- tis. zabezpečovací práce Na Kopanici , ,27 100, ,0 0,00 0,0 97 zapojení a použití sociálního fondu 3 280, ,00 42,7 98 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy 1 200, ,0 0,00 0,0 99 zapojení kontokorentu na "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" (předfinancování dotace RMPZ) 1 140,0 0,00 0,0 100 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,27 0,0 101 ZDROJE CELKEM , , ,89 53,0

9 II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU Útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Odbor kanceláře tajemníka , , ,27 45,4 104 Kancelář tajemníka , , ,84 47,9 105 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,43 36, Odbor finanční , , ,31 71, Odbor správy majetku , , ,65 47, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,40 41,9 109 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o , , ,00 46, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče , , ,24 54,6 111 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,00 52,7 112 z toho: MŠ Strojařů 1 231, , ,00 50,2 113 MŠ Sv. Čecha 1 010, , ,00 50,1 114 MŠ Na Valech 1 432, , ,00 50,1 115 MŠ U Stadionu 999,0 999, ,00 50,2 116 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760, ,00 50,3 117 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 118 ZŠ Školní náměstí 3 297, , ,00 50,0 119 ZŠ Dr. Peška 2 880, , ,00 50,0 120 ZŠ U Stadionu 3 328, , ,00 56,1 121 ZŠ Dr. Malíka 3 000, , ,00 50,0 122 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150, ,00 52,0 123 Chrudimská beseda , , ,00 52,1 124 Městská knihovna 9 000, , ,00 56, Odbor investic , , ,87 19, Odbor správní 110,0 110, ,00 20, Odbor životního prostředí 805, , ,60 54, Odbor dopravy 8 020, , ,80 50, Stavební odbor 60,0 60, ,00 10, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí , , ,42 53,8 132 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 62, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 900, , ,10 43,5 134 V Ý D A J E C E L K E M , , ,66 43,5 135 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,71 43,2 136 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 920, , ,00 50,0 137 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC , , ,95 50,0

10 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU Útvar interního auditu 139 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 140 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45, ,00 88,7 141 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Kancelář tajemníka 143 SPRÁVA 144 platy zaměstnanců , , ,00 49,1 145 náhrada platu při DPN 450,0 464, ,00 37,6 146 ostatní osobní výdaje 905,0 905, ,00 30,9 147 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 48,6 148 pojistné - zdravotní pojištění 5 854, , ,00 48,4 149 odstupné 150,0 150,0 0,00 0,0 150 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 308,0 321, ,00 49,6 151 cestovné - tuzemsko 300,0 326, ,00 46,8 152 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45, ,09 20,5 153 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné 3,0 3,0 344,00 11,5 154 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 155 Celkem , , ,09 48,6 156 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 157 platy 2 457, , ,00 50,2 158 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 159 pojistné - sociální zabezpečení 179,0 179, ,00 52,2 160 pojistné - zdravotní pojištění 221,0 221, ,00 51,0 161 cestovné - tuzemsko 90,0 90, ,00 19,7 162 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110, ,41 38,9 163 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné 3,0 3,0 720,00 24,0 164 refundace platu zastupitelů 54,0 54, ,00 14,3 165 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250, ,00 35,1 166 konference 12,0 12,0 900,00 7,5 167 peněžité plnění pro výbory a komise 100,0 100, ,00 13,4 168 Celkem 3 496, , ,41 46,0 169 MĚSTSKÁ POLICIE 170 platy zaměstnanců 8 053, , ,00 47,9 171 náhrada platu při DPN 80,0 80, ,00 12,5 172 pojistné - sociální zabezpečení 2 013, , ,00 48,0 173 pojistné - zdravotní pojištění 725,0 725, ,00 48,0 174 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 0,00 0,0 175 Celkem , , ,00 47,5 176 CIVILNÍ OCHRANA 177 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 36,0 178 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 179 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 80,0 0,00 0,0 180 Celkem 93,5 93, ,00 3,9 181 POŽÁRNÍ OCHRANA 182 ostatní osobní výdaje 127,0 127, ,00 50,7 183 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44, ,00 14,7 184 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48, ,00 3,9 185 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 0,00 0,0 186 výstroj hasičů 210,8 172, ,50 4,5 187 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160, ,00 50,0 188 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 0,00 0,0

11 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 189 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 190 drobný dlouhodobý hmotný majetek 171,4 204, ,30 59,9 191 nákup materiálu 100,5 96, ,80 32,3 192 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92, ,24 25,3 193 pojištění havarijní 84,0 84, ,00 35,6 194 školení 57,0 67, ,00 50,3 195 nákup služeb 155,3 155, ,00 8,2 196 opravy a udržování 118,0 108, ,10 28,0 197 osvětlovací balon s příslušenstvím 75,0 0,00 0,0 198 Celkem 1 394, , ,94 30,4 199 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 200 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 20,0 20,0 648,00 3, nákup služeb, oprava a údržba 110,0 110, ,00 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77, ,40 9, pohoštění 40,0 40, ,00 3,3 205 Celkem 247,0 247, ,40 4,7 206 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 207 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55, ,00 54,5 208 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19, ,00 53,7 209 Celkem 74,0 74, ,00 54,3 210 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 211 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 66,0 85, ,00 31,5 212 pojistné - sociální zabezpečení 16,0 16,0 0,00 0,0 213 pojistné - zdravotní pojištění 6,0 6,0 0,00 0,0 214 Celkem 88,0 107, ,00 25,0 215 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 216 ostatní osobní výdaje 250,0 250, ,00 35,1 217 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62, ,00 23,9 218 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22, ,00 23,9 219 Celkem 335,0 335, ,00 32,3 220 Celkem za kancelář tajemníka , , ,84 47,9 221 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 222 SPRÁVA 223 prádlo, obuv 10,0 10,0 0,00 0,0 224 knihy, tisk 180,0 190, ,50 34,1 225 drobný dlouhodobý hmotný majetek 780,0 805, ,00 37,2 226 nákup materiálu 1 600, , ,00 45,3 227 voda 400,0 402, ,00 35,2 228 pára 1 600, , ,40 55,3 229 plyn 180,0 180, ,50 18,9 230 el. energie 1 470, , ,20 33,5 231 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 725, ,37 18,0 232 služby pošt 1 500, , ,24 28,0 233 služby telekomunikací a radiokomunikací 650,0 674, ,65 34,1 234 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 250, , ,00 62,4 235 právní služby 300,0 200, ,00 3,3 236 školení 800,0 972, ,00 33,5 237 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 449, , ,76 47,0 238 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 1 915, ,00 47,7 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně , ,00 35,7 preventivní péče, rekreační objekty)

12 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 240 opravy a udržování 1 945, , ,19 17,7 241 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 1 030, , ,80 13,9 242 pohoštění 150,0 150, ,00 20,0 243 ošatné 40,0 40, ,88 39,5 244 dary 50,0 53, ,00 16,7 245 konference 35,0 37, ,00 77,7 246 platby daní a poplatků, nákup kolků 120,0 120, ,00 2,1 247 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 248 technické zhodnocení budov 200,0 228, ,00 100,0 249 posuvné regály - kancelářská technika 300,0 300,0 0,00 0,0 250 výpočetní technika 2 990, , ,00 4,4 251 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 0,00 0,0 252 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 253 ochranné pomůcky 40,0 40, ,00 13,4 254 odměny za užití počítačových programů 5,1 5, ,00 99,6 255 kurzové ztráty 223, pokladní hotovost , zálohy, jistiny , Celkem , , ,33 34,7 259 Chrudimský zpravodaj 260 tisk 745,0 745, ,00 35,6 261 roznáška 100,0 100, ,10 67,8 262 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 45,0 263 Celkem 875,0 875, ,10 39,6 264 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 265 podíl do sociálního fondu 2 920, , ,00 50,0 266 Celkem 2 920, , ,00 50,0 267 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,43 36,3 268 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,27 45, Odbor finanční 270 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 140, ,40 85,1 271 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 710, ,10 29,9 272 daň z převodu nemovitostí 500, , ,00 78,4 273 daň z příjmů právnických osob za obce 9 334, ,00 100,0 274 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 275 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 0,00 0,0 276 audit hospodaření města 160,0 160, ,00 81,3 277 daň z přidané hodnoty 600, , ,00 95,7 278 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 279 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 280 finanční vypořádání 1 254, ,82 100,0 281 návratná finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o , ,00 100,0 282 finanční rezerva - Fond obnovy majetku (bude převedeno do fondu) 421,0 0,00 0,0 283 Celkem 2 182, , ,32 92,3 284 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 285 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 567,0 567, ,65 54,6 286 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800, , ,00 50,0 287 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 250, , ,34 51,4 288 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980, , ,00 50,0 289 Celkem platby do ČS , , ,99 50,4

13 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 290 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 291 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 73,7 73, ,03 52,6 292 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 805,2 805, ,97 49,8 293 Celkem platby do KB 878,9 878, ,00 50,0 294 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 295 úroky 179,3 179, ,02 50,0 296 jistina 961,0 961, ,98 50,0 297 Celkem platby do EPC 1 140, , ,00 50,0 298 Celkem za Odbor finanční , , ,31 71, Odbor správy majetku 300 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 301 kolky 35,0 35, ,00 8,6 302 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130, ,00 8,5 303 daň z nemovitých věcí 60,0 60, ,00 82,5 304 znalecké posudky, právní služby 110,0 165, ,10 59,8 305 geometrické plány 190,0 140, ,90 29,3 306 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 200, , ,00 1,0 307 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 0,00 0,0 308 věcná břemena 70,0 70,0 0,00 0,0 309 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85, ,00 57,9 310 nájem za nebytové prostory 20,0 20, ,00 10,0 311 nájem za pozemky 40,0 40, ,00 19,4 312 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 100,0 150, ,41 47,2 313 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC 5,0 5,0 0,00 0,0 314 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500, ,00 100,0 315 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 50,0 40, ,00 17,5 316 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 90,0 0,00 0,0 317 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny 4 000, , ,00 100,0 318 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 319 voda, teplo + TUV, plyn , , ,59 36,0 320 el. energie 1 500, , ,00 33,7 321 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60, ,00 16,4 322 příspěvky do FO + zálohy na služby 870,0 870, ,00 46,9 323 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950, ,40 47,2 324 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 325 služby, revize, údržba 200,0 200, ,35 2,2 326 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 40,0 40,0 667,00 1,7 327 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 328 služby, revize, údržba bytového fondu 5 200, , ,83 54,7 329 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 300, , ,31 27,4 330 služby, revize, údržba ubytovny 400,0 400, ,81 64,1 331 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp vysoušeč zdiva DRYMAT 360,0 360, ,00 46,3 332 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční 750,0 750, ,10 99,8 333 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp ,0 265,5 0,00 0,0 334 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků ,0 64, ,85 100,1 335 Celkem , , ,65 47,3 336 Celkem za Odbor správy majetku , , ,65 47,3

14 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU Odbor ÚP a regionálního rozvoje 338 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 339 zajištění soc. pohřbů 60,0 60,0 0,00 0,0 340 nové směrovky 10,0 10,0 0,00 0,0 341 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 55,0 0,00 0,0 342 deratizace 200,0 200, ,00 1,3 343 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3, ,00 76,1 344 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 0,00 0,0 345 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 0,00 0,0 346 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50, ,00 100,0 347 dopravní značení na příjezdech 50,0 50, ,00 40,2 348 útulky psů 750,0 750, ,00 36,4 349 poradenská činnost pro dotace 350,0 350, ,00 26,4 350 technická příprava - poutače na obchvatu 10,0 10,0 0,00 0,0 351 poutače na obchvatu 150,0 150,0 0,00 0,0 352 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480, ,00 32,1 353 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 80, ,00 33,4 354 EPC elektro 100,0 100,0 0,00 0,0 355 EPC budovy - management 351,0 527, ,00 66,7 356 energetický management 150,0 150, ,00 39,5 357 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15, ,00 100,0 358 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10, ,00 100,0 359 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 100,0 100, ,00 59,9 360 nákup reduktorů elektrické energie a energometerů 200,0 200,0 0,00 0,0 361 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB) 1 200, ,0 0,00 0,0 362 Celkem 4 424, , ,00 24,3 363 ZDRAVÉ MĚSTO 364 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 175, ,00 25,0 365 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 0,00 0,0 366 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 20,0 0,00 0,0 367 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 0,00 0,0 368 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 0,00 0,0 369 Letní škola Zdravých měst 15,0 15,0 0,00 0,0 370 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 360, , ,40 88,6 371 Celkem 605, , ,40 76,9 372 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 373 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 0,00 0,0 374 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 100, , ,00 21,3 375 změna č.1 ÚP Chrudim 140,0 140,0 0,00 0,0 376 služby architekta 300,0 300, ,00 41,7 377 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 80,0 0,00 0,0 378 regulační plán MPZ 460,0 460,0 0,00 0,0 379 ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN 309,0 309,0 0,00 0,0 380 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP) 200,0 200,0 0,00 0,0 381 regulační plán Pumberka západ - změna č ,0 230, ,00 5,4 382 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi 920,0 920,0 0,00 0,0 383 Celkem 4 859, , ,00 12,0 384 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 385 čištění města včetně zimní údržby , , ,55 41,7 386 veřejné osvětlení 8 780, , ,30 41,7

15 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 387 správa hřbitovů 2 572, , ,30 41,7 388 veřejné WC 1 358, , ,35 41,7 389 sběrný dvůr 2 151, , ,95 41,7 390 svoz TDO 9 950, , ,30 41,7 391 mimořádné akce 291,0 291, ,00 41,7 392 veřejný rozhlas 268,7 268, ,30 41,7 393 dopravní značení 150,0 150, ,95 41,7 394 záloha , Celkem , , ,00 46,5 396 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,40 41, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 398 ŠKOLSTVÍ 399 MATEŘSKÉ ŠKOLY 400 neinvestiční příspěvky na činnost 401 MŠ Strojařů 1 231, , ,00 50,2 402 MŠ Svatopluka Čecha 1 010, , ,00 50,1 403 MŠ Na Valech 1 432, , ,00 50,1 404 MŠ U Stadionu 999,0 999, ,00 50,2 405 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760, ,00 50,3 406 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 407 Celkem 6 544, , ,00 50,2 408 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 409 neinvestiční příspěvky na činnost 410 ZŠ Školní náměstí 3 297, , ,00 50,0 411 ZŠ Dr. Peška 2 880, , ,00 50,0 412 ZŠ U Stadionu 3 328, , ,00 56,1 413 ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 000, , ,00 50,0 414 Celkem , , ,00 51,6 415 Dům dětí a mládeže Chrudim 416 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150, ,00 52,0 417 Celkem 150,0 150, ,00 52,0 418 VÝDAJE ODBORU 419 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 420 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 110,0 110,0 0,00 0,0 421 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 422 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 423 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 100,0 0,00 0,0 424 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 425 Celkem 470,0 240,0 0,00 0,0 426 Celkem š k o l s t v í , , ,00 50,5 427 CHRUDIMSKÁ BESEDA 428 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) , , ,00 52,1 429 Celkem , , ,00 52,1 430 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 431 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 9 000, , ,00 56,5 432 Celkem 9 000, , ,00 56,5 433 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 434 nákup materiálu 50,0 45, ,20 29,1 435 nákup služeb 100,0 98, ,00 14,2

16 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 436 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 55, ,40 40,0 437 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 15, ,00 100,0 438 činnost kronikáře 80,0 80,0 0,00 0,0 439 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 100,0 102, ,00 49,0 440 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 8, ,00 23,8 441 expozice Muzea barokních soch - obměna expozice 750, , ,00 40,9 442 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180, ,00 48,7 443 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 100,0 64,0 0,00 0,0 444 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 20, ,00 75,0 445 pamětní desky 20,0 18,0 0,00 0,0 446 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům 50,0 42, ,00 98,0 447 projekt "Chrudim sobě 2016" 70,0 50, ,60 48,3 448 tematické konference 100,0 81, ,00 83,9 449 podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 500,0 500, ,50 50,9 450 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 4,0 4, ,00 100,0 451 informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 140,0 133, ,54 39,7 452 informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v r.2015 ve SR ÚPR) 10,0 7, ,00 92,6 453 Celkem 2 424, , ,24 43,1 454 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 455 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100, , ,00 98,6 456 kulturní dotace 650,0 650, ,00 100,0 457 poskytnutí grantů 200,0 200, ,00 100,0 458 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450, ,00 100,0 459 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č ) 1 790, , ,00 100,0 460 Občanské sdružení Altus 100,0 100, ,00 100,0 461 Šance pro Tebe 500,0 500, ,00 100,0 462 Mama klub Chrudim 85,0 85, ,00 100,0 463 Rytmus Východní Čechy, o. p. s. 100,0 100, ,00 100,0 464 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 500,0 500, ,00 100,0 465 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 466 Farní charita Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 467 Vodní záchranná služba ČČK 30,0 30, ,00 100,0 468 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 469 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45, ,00 100,0 470 MOMO Chrudim 30,0 30, ,00 100,0 471 MaChr - za Chrudim malebnou 100,0 100, ,00 100,0 472 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 250, ,00 48,8 473 Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim 50,0 50,0 0,00 0,0 474 PRAGOBALON LAVA s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" 25,0 25, ,00 100,0 475 Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní" 50,0 50, ,00 100,0 476 rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,0 0,00 0, účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" 1 000,0 0,00 0,0 40,0 40, ,00 100,0 40,0 40, ,00 100,0 480 Celkem 6 145, , ,00 81,8 481 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 482 dotace na provoz , , ,00 50,0 483 dotace na nájem 500,0 500, ,00 100,0 484 Celkem , , ,00 51,4 485 Celkem k u l t u r a , , ,24 56,2 486 Celkem za Odbor školství a kultury , , ,24 54,6

17 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU Odbor investic 488 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 489 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa 740,0 540,0 0,00 0,0 490 Celkem 740,0 540,0 0,00 0,0 491 SILNICE včetně MK 492 plošné výspravy místních komunikací 2 000, ,0 0,00 0,0 493 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 2 000, , ,00 35,7 494 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 200, , ,00 17,4 495 rekonstrukce ulice Švermova 2 600, , ,09 98,0 496 rekonstrukce ulice Slezská vč. VO 9 320, , ,30 1,3 497 rekonstrukce ulice Na Kopci 3 800, , ,00 1,0 498 Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II , , ,00 32,7 499 rekonstrukce ulice Příčná 1 210,0 0,00 0,0 500 provedení zabezpečovacích prací v ulici Na Kopanici, Chrudim 311,0 0,00 0,0 501 Celkem , , ,39 15,7 502 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 503 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 100, ,00 1,7 504 stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim 120,0 120,0 0,00 0,0 505 Celkem 220,0 220, ,00 0,8 506 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 507 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 3 000, , ,11 32,3 508 stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp ,0 600,0 0,00 0,0 509 rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova 2 170, , ,50 2,8 510 rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim 1 600, , ,00 89,9 511 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP 767,0 0,00 0,0 512 Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim 231, ,00 100,0 513 Celkem 7 370, , ,61 33,1 514 PITNÁ VODA 515 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice 700,0 594, ,00 99,0 516 Celkem 700,0 594, ,00 99,0 517 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 518 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100, ,00 49,4 519 Celkem 100,0 100, ,00 49,4 520 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 521 náhon - běžná údržba a oprava 190,0 190, ,00 2,2 522 oprava stavidla rybníku Vlčnov 90,0 45,0 0,00 0,0 523 Celkem 280,0 235, ,00 1,8 524 MATEŘSKÉ ŠKOLY 525 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 500, ,00 20,5 526 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 600, ,00 11,6 527 úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů 400,0 480,0 0,00 0,0 528 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha 400,0 550,0 0,00 0,0 529 výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu 600,0 489, ,17 99,0 530 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka 400,0 0,0 0,00 0,0 531 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 532 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 285,0 285, ,90 24,0 533 MŠ Svatopluka Čecha 315,0 315, ,20 70,8

18 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 534 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 600,0 600, ,00 22,9 535 MŠ U Stadionu 340,0 430, ,10 18,0 536 MŠ Víta Nejedlého 150,0 150, ,40 32,2 537 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 320,0 341, ,00 12,0 538 Celkem 4 910, , ,77 26,4 539 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 540 zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny) 4 400, ,0 0,00 0,0 541 výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška 750,0 0,0 0,00 0,0 542 nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu 850, ,0 0,00 0,0 543 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 650,0 510, ,61 14,7 544 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 435,0 635, ,00 54,3 545 ZŠ U Stadionu 370,0 515, ,10 21,4 546 ZŠ Dr. Malíka 520,0 620, ,00 39,6 547 Celkem 7 975, , ,71 10,4 548 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 549 běžná údržba a rekonstrukce 404,0 404, ,00 30,5 550 Celkem 404,0 404, ,00 30,5 551 KINA 552 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 130, ,00 22,5 553 Celkem 130,0 130, ,00 22,5 554 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 555 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 995, , ,88 78,3 556 Celkem 995, , ,88 78,3 557 PAMÁTKY 558 statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice 350,0 488,0 0,00 0,0 559 oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část 450,0 256, ,00 99,8 560 odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 470,0 0,0 0,00 0,0 561 oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ) 8 000, , ,30 0,1 562 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 563 zámek Medlešice 100,0 100, ,00 4,6 564 divadlo K. Pippicha 800,0 750, ,00 25,8 565 muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 345, ,00 39,0 566 muzeum barokních soch 200,0 200, ,00 27,0 567 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 568 sochy a portály 100,0 55,0 0,00 0,0 569 hradby 100,0 100, ,00 7,0 570 Celkem , , ,30 3,4 571 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 572 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 7 600, , ,46 1,6 573 opravy hrobů významných osobností 100,0 55,0 0,00 0,0 574 oprava kapličky ve Vestci 141,0 0,00 0,0 575 Celkem 7 700, , ,46 1,6 576 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 577 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100, ,00 17,9 578 Celkem 100,0 100, ,00 17,9 579 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 580 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" 581 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu 200,0 200, ,00 100,0 800,0 800, ,00 100,0 582 Celkem 1 000, , ,00 100,0

19 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU 583 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 584 běžná údržba stávajících dětských hřišť 720,0 721, ,00 35,8 585 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 750,0 794, ,00 100,0 586 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 265,0 215, ,00 11,2 587 údržba hřiště a zahrady v DDM 50,0 50, ,30 11,0 588 Celkem 1 785, , ,30 60,8 589 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 590 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 450, ,00 3,6 591 výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim 200,0 200, ,00 4,8 592 Celkem 700,0 650, ,00 4,0 593 POHŘEBNICTVÍ 594 opravy hřbitovů 100,0 100,0 0,00 0,0 595 Celkem 100,0 100,0 0,00 0,0 596 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 597 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 2 640, , ,00 21,0 598 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 200,0 200, ,00 24,6 599 výstavba opěrné zdi Na Šancích 650,0 26,0 0,00 0,0 600 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby 2 000, , ,00 0,9 601 komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa 385, ,00 97,4 602 Celkem 5 490, , ,00 19,1 603 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 604 shoz havraních hnízd 230,0 130, ,00 100,0 605 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 110,0 110, ,00 73,1 606 údržba trávníků 6 051, , ,37 33,3 607 údržba živých plotů 535,0 535, ,46 7,8 608 údržba stromů a keřových skupin 1 800, , ,90 39,7 609 údržba mobilních nádob a záhonů 775,0 775, ,72 33,2 610 výsadby stromů a keřů 300,0 300, ,00 1,9 611 údržba Klášterních zahrad 200,0 200, ,59 10,6 612 údržba Městského parku 100,0 220, ,00 28,1 613 sadové úpravy Městského parku (dotace) 630,0 0,00 0,0 614 komplexní údržba biokoridoru Topol 10,0 0,0 0,00 0,0 615 aktualizace projektu "Péče o stromy" 185,0 185, ,05 24,2 616 údržba parku Republiky 40,0 40,0 0,00 0,0 617 údržba zámeckého parku Medlešice 40,0 40, ,10 75,0 618 údržba parku Střelnice 50,0 50, ,90 27,7 619 Celkem , , ,09 30,9 620 DENNÍ STACIONÁŘE 621 rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park 220,0 220, ,00 10,5 622 Celkem 220,0 220, ,00 10,5 623 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 624 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 190, ,67 49,4 625 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim 2 499, , ,69 50,6 626 Celkem 2 599, , ,36 50,5 627 Celkem za Odbor investic , , ,87 19, Odbor správní 629 Komise pro občanské záležitosti 110,0 110, ,00 20,1 630 Celkem za Odbor správní 110,0 110, ,00 20,1

20 Název odboru - text Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k (v tis. Kč) Skutečnost k (v Kč) % k RU Odbor životního prostředí 632 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 633 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 0,00 0,0 634 černé skládky (likvidace černých skládek) 140,0 140, ,00 3,3 635 ekologická výchova 60,0 60, ,60 12,2 636 certifikace EMAS 50,0 50,0 0,00 0,0 637 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 80,0 80,0 0,00 0,0 638 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 270, ,00 0,5 639 monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 0,00 0,0 640 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15, ,00 40,0 641 separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 642 výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace) 918, ,00 100,0 643 Celkem za Odbor životního prostředí 805, , ,60 54, Odbor dopravy 645 provozování MHD 7 350, , ,39 52,6 646 znalecké posudky 650,0 625, ,00 33,5 647 svědečné a tlumočné 20,0 18, ,41 9,3 648 pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění 25, ,00 12,1 649 Celkem za Odbor dopravy 8 020, , ,80 50, Stavební odbor 651 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60, ,00 10,8 652 Celkem za Stavební odbor 60,0 60, ,00 10, Obecní živnostenský úřad 654 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí 656 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 657 sociální prevence 526,0 612, ,00 10,2 658 komunitní plánování 58,0 58,0 705,00 1,2 659 provoz městské noclehárny 161,0 161, ,00 41,7 660 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 60,0 60,0 0,00 0,0 661 neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho o. p. s , , ,00 50,0 662 výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 1 200, , ,42 9,9 663 příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) 350,0 350, ,00 55,7 664 výživné (vratka do SR) 2 000,00 0,0 665 Celkem 3 455, , ,42 23,6 666 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 667 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,00 62,2 668 Celkem , , ,00 62,2 669 Celkem za Odbor sociálních věcí , , ,42 53,8 670 Orgán obce 671 MĚSTSKÁ POLICIE 672 oděv, obuv 280,0 280, ,00 60,8 673 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 270,0 270,0 0,00 0,0 674 nákup materiálu 90,0 90, ,00 18,8