Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou ,8 tis. Kč.

Transkript

1 ěš Ě ř Ý ÚŘ

2 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své 33. schůzi zabývala prvním čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 byly dne schváleny usnesením č. 929 v prvním čtení. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy, je schválen v celkovém objemu ,- Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona. Dotace obcím ze státního rozpočtu budou poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak. Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši ,8 tis. Kč V této částce je zahrnuta: - dotace na výkon státní správy celkem ,8 tis. Kč v tom dotace pro vlastní správní obvod 9.098,1 tis. Kč dotace pro správní obvod s rozšířenou působností ,7 tis. Kč Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok Pro rok 2016 byl příspěvek valorizován o 1 %. V příspěvku je zapracován finanční dopad zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší dopady v souvislosti se změnami kompetencí mezi obcemi s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady. Nově dochází k přesunu kompetencí na obce s rozšířenou působností. Zohledněna je také změna v počtu obyvatel. Jak v případě Chrudimi, tak i v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně vzrostl. Obdobně jako v roce 2015 bude dotován v průběhu roku 2016 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Obdobně je tomu u dotací na výkon pěstounské péče a na sociální práci. Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, sociální dotace podléhají finančnímu vypořádání. Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 5 % (zohledněny úpravy v oblasti hazardu).

3 2 Pokles u dotací je dán dokončením projektu IPRM v roce 2015 (na tento projekt byla v rozpočtu zařazena dotace EU). Pro rok 2016 zatím podobný schválený projekt nemáme. Příspěvek na výkon státní správy mírně vzrostl jednak vlivem navýšení koeficientů stanovených v rámci zákona o státním rozpočtu a dále vlivem mírného růstu počtu obyvatel jak v Chrudimi (+6), tak ve správním obvodu (+55). V příjmové oblasti rozpočtu oproti roku 2015 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončen projekt IPRM, na jehož rozpočtové krytí do doby doplatku dotace byl rozpočtován kontokorent. Celkové mírné snížení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Vlivem dokončení projektu IPRM, na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů této kapitoly. Klesly také výdaje Odboru finančního, který v r realizoval platbu DPH za projekt EPC, pokles je také u kapitoly MěP, kde byl v roce 2015 realizován nákup jednorázové investice laserového měřiče rychlosti (radaru). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2016 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 3 do 12 %. Nejvyšší růst je zaznamenán u Odboru správy majetku (2. etapa realizace výkupu nemovitosti od ÚZSVM), Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (zapojení zdrojů fondu obnovy FRB na úspornostní opatření v objektech města, poradenská činnost v dotační oblasti) a u Odboru dopravy (navýšení výdajů na MHD). Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace jsou v tabulkách barevně zvýrazněny a označeny (*). Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 14. prosince 2015 navrhovány ve výši ,8 tis. Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2015 a předpokládaným možnostem roku U daňových příjmů je navrhována částka ,- tis. Kč (růst proti r o 11,7 mil. Kč je dán očekávaným zvýšeným příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také odvody z hazardu, a to s poměrně značným navýšením podle vývoje v roce 2015 a ve vazbě na očekávané legislativní změny v roce U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2016 obdobný výnos jako v roce Daňové příjmy budou i v roce 2016 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši ,5 tis. Kč a oproti roku 2015 očekáváme růst v inkasu poplatků za přestupky v oblasti dopravy a mírný růst v oblasti některých příjmů z nájmů. Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši ,5 tis. Kč. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného pokračování prodeje pozemků v PZ západ, počítáme s tím, že dojde k realizaci prodeje nemovitostí v ul. Palackého a Poděbradově. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou ,8 tis. Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši ,8 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle přijaté dotace jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši 400,- tis. Kč. Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2016 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2016 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně po obdržení

4 rozhodnutí spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku. K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv). Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu převody fondů - financování je zapojeno celkem ,- tis. Kč. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení (od roku 2016 fondu obnovy) ve výši 1.200,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši ,- tis. Kč (2.300,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši ,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2015 tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 15 a více mil. Kč. Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč). Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 a 6. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí. Orgán obce Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši ,8 tis. Kč. Z této navrhované částky tvoří tzv. výdaje po konsolidaci ,6 tis. Kč a financování ,2 tis. Kč. Ve financování jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.920,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši ,2 tis. Kč. Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 21, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 22. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu, zajišťované Odborem investic ve výši ,1 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.340,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 30. Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2016 činí ,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

5 4 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - mateřské školy Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže 2) Odbor sociálních věcí - Centrum sociálních služeb a pomoci Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 31 až 62. V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2016 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem: Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. celkem ,- tis. Kč dotace na provoz řádek ,- tis. Kč dotace na nájem řádek ,- tis. Kč investiční dotace do nemovitého majetku (převod investorství akcí) řádky ,- tis. Kč Městské lesy Chrudim, s. r. o. celkem 1.240,- tis. Kč provozní dotace Rekreační lesy Podhůra řádek ,- tis. Kč investiční dotace na rekonstrukci lesních cest řádek ,- tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2016 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2015 a upraveným rozpočtem za období 1-6/2015 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění). Pro období roku 2016 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce). I v roce 2016 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města). Pro rok 2016 bude podle finančních možností na začátku roku 2016 vytvořena rezerva na 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů, problematiku DPH aj. 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města. Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

6 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,0 1,06 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,0 1,02 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900,0 900,0 1,00 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 840, , ,0 1,04 6 daň z příjmů právnických osob , , ,0 1,09 7 daň z přidané hodnoty , , ,0 1,05 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 739, , ,0 1,06 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 300, , ,0 1,08 10 daň z nemovitých věcí , , ,0 1,02 11 daň z příjmu právnických osob za obce 6 610,5 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,0 1,01 13 poplatek ze psů 850,0 850,0 800,0 0,94 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500,0 500,0 1, odbor spr. majetku 1 300, , ,0 1,00 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 200, , ,0 1,03 17 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,0 1,07 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100, , ,0 1,00 19 správní poplatky - odbor dopravy , , ,0 0, odbor finanční 90,0 90,0 50,0 0, stavební odbor 1 200, , ,0 1, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 190, , ,0 1, životní prostředí 450,0 450,0 450,0 1, živnostenský úřad 800,0 800,0 800,0 1, kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750,0 750,0 1,00 26 Celkem daňové příjmy , , ,0 1,04 27 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 29 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 605,0 1,00 30 bytové hospodářství - nájmy , , ,0 1,00 31 bytové hospodářství - služby 5 900, , ,0 1,08 32 nebytové hospodářství - nájmy 4 850, , ,0 0,96 33 nebytové hospodářství - služby 2 465, , ,0 1,14 34 nájmy ubytovna 708,0 708, ,0 1,86 35 služby ubytovna 276,0 276,0 360,0 1,30 36 nájmy z pozemků 440,0 440,0 400,0 0,91 37 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650,0 650,0 1,00 38 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150,0 150,0 1,00 39 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500,0 605,0 1,21 40 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 0,7 1,00 41 nájem DPC 410,8 410,8 410,8 1,00 42 věcná břemena 145,0 145,0 145,0 1,00 43 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 250,0 250,0 209,1 0,84 44 přijaté sankční platby - městská policie 1 400, , ,0 1, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,0 1, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 279,0 279,0 264,0 0, odbor stavební 50,0 50,0 50,0 1, živnostenský úřad 300,0 300,0 300,0 1, odbor životního prostředí 100,0 100,0 100,0 1,00 50 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 184,5 184,5 73,7 0,40 51 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 852,3 852,3 805,2 0,94 52 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1,1 2,0 1,82 53 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 112,2 54 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20,0 55 CSSP odvod z fondu investic 291,0 330,0 56 Celkem nedaňové příjmy , , ,5 1,07

7 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 57 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 58 příjmy z prodeje pozemků 7 650, , ,0 1,44 59 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 762, , ,5 0,96 60 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 1 000, ,0 435,0 0,44 61 Celkem kapitálové příjmy , , ,5 1,21 62 PŘIJATÉ DOTACE 63 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,8 1,02 64 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 850, , ,1 1,03 65 na výkon státní správy (rozšířená působnost) , , ,7 1,01 66 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 190,7 400,0 2,35 67 dotace EU školám 295,9 68 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče) 5 725,0 69 investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" 120,0 70 dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, APZ, prevence kriminality, Zdravé město, kulturní aktivity, centrální registr vozidel) ,80 71 dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 1 469,0 72 dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014) 7 118, ,0 73 Celkem přijaté dotace , , ,8 0,86 74 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,8 1,03 75 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 76 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř ) , , ,0 0,97 77 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu , , ,0 1,94 78 podíl do sociálního fondu 2 850, , ,0 1,02 79 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis , , ,0 0,16 80 zapojení finančních rezerv během roku ,2 81 vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok ,0 82 zapojení zákonných rezerv - 750,- tis. DDM na opravu sociálního zařízení 83 zapojení a použití sociálního fondu 3 181,0 84 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy 500,0 500, ,0 2,40 85 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace 750, , ,0 86 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,0 0,66 87 ZDROJE CELKEM , , ,8 0,99

8 II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu Útvar interního auditu 55,0 55,0 55,0 1, Odbor kanceláře tajemníka , , ,6 1,04 90 Kancelář tajemníka , , ,5 1,04 91 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,1 1, Odbor finanční , , ,2 0, Odbor správy majetku , , ,0 1, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,9 1,09 95 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o , , ,9 1, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče , , ,0 1,00 97 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,0 1,00 98 z toho: MŠ Strojařů 1 231, , ,0 1,00 99 MŠ Sv. Čecha 1 000, , ,0 1, MŠ Na Valech 1 418, , ,0 1, MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999,0 1, MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 760,0 1, MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,0 1, ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,0 1, ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,0 1, ZŠ U Stadionu 3 308, , ,0 1, ZŠ Dr. Malíka 3 100, , ,0 0, Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150,0 150,0 1, Chrudimská beseda , , ,0 1, Městská knihovna 8 859, , ,0 1, Odbor investic , , ,1 0, Odbor správní 107,0 107,0 110,0 1, Odbor životního prostředí 805, ,3 805,0 1, Odbor dopravy 7 650, , ,0 1, Stavební odbor 60,0 60,0 60,0 1, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,0 0, Odbor sociálních věcí , , ,0 1, z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,0 1, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 075, , ,0 0, V Ý D A J E C E L K E M , , ,8 0, z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,6 0, FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 850, , ,0 1, FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC , , ,2 1,00

9 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu Útvar interního auditu 125 poradenské a právní služby 10,0 10,0 10,0 1, výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45,0 45,0 1, Celkem za útvar interního auditu 55,0 55,0 55,0 1, Kancelář tajemníka 129 SPRÁVA 130 platy zaměstnanců , , ,0 1, náhrada platu při DPN 500,0 535,0 450,0 0, ostatní osobní výdaje 570,0 570,0 905,0 1, pojistné - sociální zabezpečení , , ,0 1, pojistné - zdravotní pojištění 5 546, , ,0 1, odstupné 150,0 150,0 150,0 1, povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 322,0 308,0 1, cestovné - tuzemsko 300,0 335,0 300,0 1, pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45,0 45,0 1, pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné 3,0 3,0 3,0 1, náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 50,0 1, Celkem , , ,0 1, ZASTUPITELSTVA OBCÍ 143 platy 3 427, , ,0 0, náhrada platu při DPN 20,0 20,0 20,0 1, pojistné - sociální zabezpečení 601,0 601,0 179,0 0, pojistné - zdravotní pojištění 308,5 308,5 221,0 0, cestovné - tuzemsko 90,0 90,0 90,0 1, cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110,0 110,0 1, cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné 3,0 3,0 3,0 1, refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 54,0 2, výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250,0 250,0 1, konference 12,0 12,0 12,0 1, peněžité plnění pro výbory a komise 100,0 100,0 100,0 1, Celkem 4 941, , ,0 0, MĚSTSKÁ POLICIE 156 platy zaměstnanců 7 537, , ,0 1, náhrada platu při DPN 100,0 100,0 80,0 0, pojistné - sociální zabezpečení 1 884, , ,0 1, pojistné - zdravotní pojištění 678,0 682,2 725,0 1, pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 50,0 1, Celkem , , ,0 1, CIVILNÍ OCHRANA 163 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 10,0 1, sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 3,5 1, nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 70,0 80,0 1, Celkem 93,5 83,5 93,5 1, POŽÁRNÍ OCHRANA 168 ostatní osobní výdaje 127,0 127,0 127,0 1, sociální a zdravotní pojištění 44,0 44,0 44,0 1, refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48,0 48,0 1, refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 20,0 1, výstroj hasičů 210,9 229,9 210,8 1, peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160,0 160,0 1,00

10 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 174 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 4,0 1, knihy, tisk 2,0 2,0 2,0 1, drobný dlouhodobý hmotný majetek 158,8 42,5 171,4 1, nákup materiálu 81,1 81,1 100,5 1, pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92,0 92,0 1, pojištění havarijní 87,0 87,0 84,0 0, školení 37,0 37,0 57,0 1, nákup služeb 81,3 81,3 155,3 1, opravy a udržování 200,0 349,2 118,0 0, Celkem 1 353, , ,0 1, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 185 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 20,0 20,0 20,0 1, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 110,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77,0 77,0 1, pohoštění 40,0 40,0 40,0 1, výstroj hasičů 10,0 191 Celkem 207,0 217,0 247,0 1, ZÁKLADNÍ ŠKOLY 193 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55,0 55,0 1, pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19,0 19,0 1, Celkem 74,0 74,0 74,0 1, OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 197 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 30,0 44,5 66,0 2, pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 16,0 2, pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 6,0 2, Celkem 40,0 54,5 88,0 2, VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 202 ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 250,0 1, pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62,5 62,5 1, pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22,5 22,5 1, Celkem 335,0 335,0 335,0 1, Celkem za kancelář tajemníka , , ,5 1, Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 208 SPRÁVA 209 prádlo, obuv 25,0 25,0 10,0 0, knihy, tisk 200,0 220,0 180,0 0, drobný dlouhodobý hmotný majetek 800,0 850,0 780,0 0, nákup materiálu 1 710, , ,0 0, voda 380,0 398,0 400,0 1, pára 1 550, , ,0 1, plyn 180,0 180,0 180,0 1, el. energie 1 470, , ,0 1, pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 760,0 700,0 1, služby pošt 1 530, , ,0 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 670,0 722,0 650,0 0, pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,0 0, právní služby 300,0 300,0 300,0 1, školení 840,0 930,0 800,0 0, nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 081, , ,0 1, výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 465,0

11 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 225 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) 226 opravy a udržování 1 695, , ,0 1, software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 2 095, , ,0 0, pohoštění 150,0 150,0 150,0 1, ošatné 40,0 40,0 40,0 1, dary 50,0 53,0 50,0 1, konference 35,0 35,0 35,0 1, platby daní a poplatků, nákup kolků 85,0 85,0 120,0 1, odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 100,0 1, technické zhodnocení budov 150,0 150,0 200,0 1, posuvné regály - kancelářská technika 300,0 236 výpočetní technika 1 540, , ,0 1, výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70,0 70,0 1, členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6,0 1, ochranné pomůcky 40,0 40,0 40,0 1, odměny za užití počítačových programů 5,1 5,1 5,1 1, nájemné ÚZSVM 135,0 242 nerozdělená rezerva z dotace na SPOD 1 766,0 243 Celkem , , ,1 1,05 716,0 244 Chrudimský zpravodaj 245 tisk 620,0 620,0 745,0 1, roznáška 100,0 100,0 100,0 1, ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 30,0 1, Celkem 750,0 750,0 875,0 1, PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 250 podíl do sociálního fondu 2 850, , ,0 1, Celkem 2 850, , ,0 1, Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,1 1, Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,6 1, Odbor finanční 255 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 140,0 140,0 1, nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 710,0 710,0 1, daň z převodu nemovitostí 490,0 490,0 500,0 1, daň z příjmů právnických osob za obce 6 610,5 259 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 5,0 1, nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 5,0 1, audit hospodaření města 160,0 160,0 160,0 1, daň z přidané hodnoty 2 550, ,0 600,0 0, pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 2,0 1, úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 60,0 1, finanční vypořádání 0,1 266 návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s. 400,0 267 Celkem 4 122, , ,0 0, Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 269 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 810,0 810,0 567,0 0, splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800, , ,0 1, úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 700, , ,0 0, splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980, , ,0 1, Celkem platby do ČS , , ,0 0, Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 275 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 184,5 184,5 73,7 0,40

12 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 276 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 852,3 852,3 805,2 0, Celkem platby do KB 1 036, ,8 878,9 0, Splátky finančních nákladů - projekt EPC 279 úroky 179,3 179,3 179,3 1, jistina 961,0 961,0 961,0 1, Celkem platby do EPC 1 140, , ,3 1, Celkem za Odbor finanční , , ,2 0, Odbor správy majetku 284 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 285 kolky 35,0 35,0 35,0 1, soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130,0 130,0 1, daň z nemovitostí 60,0 60,0 60,0 1, znalecké posudky, právní služby 110,0 110,0 110,0 1, geometrické plány 190,0 190,0 190,0 1, výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 600, , ,0 0, výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 35,0 1, věcná břemena 70,0 70,0 70,0 1, nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85,0 85,0 1, nájem za nebytové prostory 95,0 95,0 20,0 0, nájem za pozemky 40,0 40,0 40,0 1, výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250,0 100,0 0, lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC 5,0 5,0 5,0 1, provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750,0 500,0 0, úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 100,0 50,0 0, identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100,0 100,0 1, odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o. 20,0 20,0 302 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny 4 000,0 303 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 304 voda, teplo + TUV, plyn , , ,0 0, el. energie 1 600, , ,0 0, nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60,0 60,0 1, příspěvky do FO + zálohy na služby 1 000, ,0 870,0 0, ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950,0 950,0 1, Provozní výdaje Domu na půl cesty: 310 služby, revize, údržba 200,0 200,0 200,0 1, nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 40,0 2, Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 313 služby, revize, údržba bytového fondu 5 100, , ,0 1, služby, revize, údržba nebytového fondu 2 400, , ,0 0, služby, revize, údržba ubytovny 250,0 250,0 400,0 1, snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova vysoušeč zdiva DRYMAT 300,0 188,7 317 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp vysoušeč zdiva DRYMAT 180,0 360,0 318 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 250,0 250,0 319 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park 80,0 20,0 320 oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III 150,0 150,0 321 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP 291,0 322 nájemné ÚZSVM 172,0 323 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční 750,0 324 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp ,0

13 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 325 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků ,0 326 Celkem , , ,0 1, Celkem za Odbor správy majetku , , ,0 1, Odbor ÚP a regionálního rozvoje 329 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 330 zajištění soc. pohřbů 60,0 60,0 60,0 1, nové směrovky 20,0 20,0 10,0 0, tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 45,0 55,0 1, deratizace 200,0 200,0 200,0 1, konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 3,0 1, tisk informačního materiálu 40,0 40,0 40,0 1, renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 10,0 1, účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50,0 50,0 1, dopravní značení na příjezdech 50,0 339 útulky psů 750,0 750,0 750,0 1, poradenská činnost pro dotace 90,0 90,0 350,0 3, technická příprava - poutače na obchvatu 10,0 10,0 10,0 1, poutače na obchvatu 400,0 400,0 150,0 0, propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480,0 480,0 1, odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 96,3 80,0 1, EPC elektro 100,0 100,0 100,0 1, EPC budovy - management 350,5 350,5 351,0 1, energetický management 150,0 150,0 150,0 1, členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 15,0 1, členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10,0 10,0 1, strategický plán 50,0 10,0 351 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 60,0 60,0 100,0 1, postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku ,5 353 nákup reduktorů elektrické energie a energometerů 300,0 200,0 354 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB) 355 Celkem 2 983, , ,0 1, ,0 356 ZDRAVÉ MĚSTO 357 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 178,1 160,0 1, náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 30,0 1, vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 20,0 20,0 1, soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 10,0 1, Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 10,0 1, Letní škola Zdravých měst 15,0 363 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 1 479,1 360,0 364 Celkem 230, ,2 605,0 2, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 366 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 120,0 1, územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 000, , ,0 1, změna č.1 ÚP Chrudim 100,0 100,0 140,0 1, služby architekta 300,0 300,0 300,0 1, konzultační, poradenské a právní služby 80,0 60,0 80,0 1, regulační plán MPZ 363,0 363,0 460,0 1, ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN 309,0 373 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP) 300,0 250,0 200,0 0,67

14 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 374 regulační plán Pumberka západ - změna č ,0 375 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi 920,0 376 Celkem 3 263, , ,0 1, TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 378 čištění města včetně zimní údržby , , ,5 1, veřejné osvětlení 8 780, , ,0 1, správa hřbitovů 2 562, , ,7 1, veřejné WC 1 338, , ,0 1, sběrný dvůr 2 119, , ,0 1, svoz TDO 9 862, , ,0 1, mimořádné akce 287,0 287,0 291,0 1, veřejný rozhlas 274,7 274,7 268,7 0, dopravní značení 150,0 387 Celkem , , ,9 1, Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,9 1, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 390 ŠKOLSTVÍ 391 MATEŘSKÉ ŠKOLY 392 neinvestiční příspěvky na činnost 393 MŠ Strojařů 1 231, , ,0 1, MŠ Svatopluka Čecha 1 000, , ,0 1, MŠ Na Valech 1 418, , ,0 1, MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999,0 1, MŠ Víta Nejedlého 758,0 758,0 760,0 1, MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,0 1, Celkem 6 518, , ,0 1, ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 401 neinvestiční příspěvky na činnost 402 ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,0 1, ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,0 1, ZŠ U Stadionu 3 308, , ,0 1, ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 100, , ,0 0, Celkem , , ,0 0, Dům dětí a mládeže Chrudim 408 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150,0 150,0 1, Celkem 150,0 150,0 150,0 1, VÝDAJE ODBORU 411 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 90,0 100,0 1, DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 100,0 110,0 1, služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 15,0 1, DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 100,0 100,0 1, DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 130,0 130,0 1, služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 15,0 1, nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 418 Celkem 460,0 460,0 470,0 1, Celkem š k o l s t v í , , ,0 1, CHRUDIMSKÁ BESEDA 421 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) , , ,0 1, Celkem , , ,0 1,01

15 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 423 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 424 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 8 859, , ,0 1, Celkem 8 859, , ,0 1, OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 427 nákup materiálu 50,0 43,0 50,0 1, nákup služeb 100,0 90,0 100,0 1, věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 45,0 55,0 1, příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 25,0 25,0 1, činnost kronikáře 80,0 80,0 80,0 1, umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80,0 100,0 1, znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 50,0 50,0 1, expozice Muzea barokních soch - obměna expozice 400,0 400,0 750,0 1, pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180,0 180,0 1, znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 180,0 180,0 100,0 0, nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40,0 40,0 1, pamětní desky 20,0 20,0 20,0 1, informační tabulky k hrobům a památkovým objektům 50,0 440 projekt "Chrudim historická 2015" 50,0 50,0 441 projekt "Chrudim sobě 2016" 70,0 442 tematické konference 200,0 185,5 100,0 0, model města 300,0 530,0 444 Architecture Week ,0 127,0 445 podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 524,0 524,0 500,0 0, informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 4,0 4,0 4,0 1, informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 120,0 120,0 140,0 1, informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 10,0 10,0 10,0 1, spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala 30,0 30,0 451 Celkem 2 598, , ,0 0,93 16,0 452 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 453 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100, , ,0 1, kulturní dotace 650,0 650,0 650,0 1, poskytnutí grantů 200,0 200,0 200,0 1, příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450,0 450,0 1, PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č ) 1 751, , ,0 1, Občanské sdružení Altus 50,0 50,0 100,0 2, Šance pro Tebe 494,0 494,0 500,0 1, Mama klub Chrudim 85,0 85,0 85,0 1, Rytmus Východní Čechy, o. p. s. 99,0 99,0 100,0 1, Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494,0 500,0 1, Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99,0 100,0 1, Farní charita Chrudim 99,0 99,0 100,0 1, Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28,5 30,0 1, SOPRE CR 100,0 100,0 100,0 1, Zelený dům Chrudim, o.s. 30,0 30,0 468 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45,0 45,0 1, EDDA 99,0 99,0 470 MOMO Chrudim 29,0 29,0 30,0 1, MaChr - za Chrudim malebnou 100,0 472 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 250,0 250,0 1, účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst kostela Nanebevzetí Panny Marie 67,7

16 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim PRAGOBALON LAV s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a Svatováclavské vinobraní" rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje) 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 1,00 25,0 25,0 25,0 1,00 25,0 25,0 50,0 2,00 500,0 500,0 500,0 1,00 40,0 40,0 150,0 65,0 482 Celkem 6 351, , ,0 0, SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 484 dotace na provoz , , ,0 1, dotace na nájem 500,0 500,0 500,0 1, Celkem , , ,0 1, Celkem k u l t u r a , , ,0 1, Celkem za Odbor školství a kultury , , ,0 1, Odbor investic 490 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 491 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa 1 266,0 896,0 740,0 0, Celkem 1 266,0 896,0 740,0 0, SILNICE včetně MK 494 plošné výspravy místních komunikací 1 400, , ,0 1, lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 1 500, , ,0 1, údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 800,0 800, ,0 1, Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách 1 600, ,0 498 Vestec - oprava MK k čp ,0 150,0 499 rekonstrukce ulice Švermova 1 500, ,0 500 rekonstrukce ulice Slezská vč. VO 9 320,0 501 rekonstrukce ulice Na Kopci 3 800,0 502 Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II ,0 503 Celkem 5 450, , ,0 4, PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 505 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 20,0 100,0 1, úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim 50,0 180,0 507 úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim 50,0 0,0 508 stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim 120,0 509 Celkem 200,0 200,0 220,0 1, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 511 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 2 500, , ,0 1, výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD - Vestec) 1 500, ,0 513 Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu 900,0 900,0 514 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka 1 800,0 515 výstavba cykloparku Podhůra 271,0 516 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech 700,0 517 stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp ,0

17 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. 518 Heydukova 2 170,0 rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, 519 Chrudim 1 600,0 520 Celkem 4 900, , ,0 1, PITNÁ VODA 522 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice 700,0 523 Celkem 700,0 524 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 525 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100,0 100,0 1, výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice 620,0 450,0 527 obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra 60,0 528 Celkem 720,0 610,0 100,0 0, ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 530 náhon - běžná údržba a oprava 150,0 150,0 190,0 1, odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická 600,0 475,0 532 oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů 50,0 50,0 533 oprava stavidla rybníku Vlčnov 50,0 50,0 90,0 1, Celkem 850,0 725,0 280,0 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY 536 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 500,0 500,0 1, rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 600,0 600,0 1, rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha 500,0 500,0 539 modernizace výtahů MŠ U Stadionu 575,0 575,0 540 zateplení objektu MŠ Topol 2 430,0 541 úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů 400,0 542 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha 400,0 543 výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu 600,0 544 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka 400,0 545 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 546 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 325,0 325,0 285,0 0, MŠ Svatopluka Čecha 470,0 470,0 315,0 0, MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 710,0 710,0 600,0 0, MŠ U Stadionu 410,0 410,0 340,0 0, MŠ Víta Nejedlého 180,0 180,0 150,0 0, MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 380,0 380,0 320,0 0, Celkem 4 650, , ,0 1, ZÁKLADNÍ ŠKOLY 554 zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny) 3 600, ,0 555 zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny) 4 400,0 556 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka 600,0 600,0 557 modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška 750,0 750,0 558 výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška 750,0 559 nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu 850,0 560 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 970,0 970,0 650,0 0, ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 785,0 785,0 435,0 0, ZŠ U Stadionu 290,0 290,0 370,0 1, ZŠ Dr. Malíka 745,0 745,0 520,0 0, Celkem 7 740, , ,0 1, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 566 běžná údržba a rekonstrukce 400,0 400,0 404,0 1, Celkem 400,0 400,0 404,0 1,01

18 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 568 KINA 569 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 130,0 130,0 1, letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky 85,0 571 Celkem 130,0 215,0 130,0 1, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 573 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 300,0 300,0 995,0 3, Celkem 300,0 300,0 995,0 3, PAMÁTKY 576 oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim 5 000, ,0 577 oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim 250,0 360,0 578 oprava ohradní zdi Medlešice 100,0 100,0 579 statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice 350,0 580 oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část 450,0 581 odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 470,0 582 oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ) 8 000,0 583 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 584 zámek Medlešice 100,0 100,0 100,0 1, divadlo K. Pippicha 600,0 800,0 800,0 1, muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 500,0 345,0 0, muzeum barokních soch 100,0 111,0 200,0 2, opravy a rekonstrukce kulturních památek: 589 sochy a portály 100,0 100,0 100,0 1, hradby 100,0 100,0 100,0 1, restaurování sochy Kalliopé 250,0 592 Celkem 6 850, , ,0 1, OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 594 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 3 400, , ,0 2, opravy hrobů významných osobností 100,0 100,0 100,0 1, Celkem 3 500, , ,0 2, ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 598 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100,0 100,0 1, Celkem 100,0 100,0 100,0 1, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 601 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim , ,0 602 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" 200,0 603 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu 800,0 604 Celkem , , ,0 0, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 606 běžná údržba stávajících dětských hřišť 700,0 699,0 720,0 1, rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 400,0 400,0 750,0 1, obnova hracích prvků Podhůra 96,0 96,0 609 Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení 0,0 750,0 610 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 160,0 160,0 265,0 1, údržba hřiště a zahrady v DDM 50,0 612 Celkem 1 356, , ,0 1, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 614 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 500,0 500,0 1,00

19 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 615 rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) 5 400, ,0 616 výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim 200,0 617 Celkem 5 900, ,0 700,0 0, POHŘEBNICTVÍ 619 opravy hřbitovů 100,0 100,0 100,0 1, Celkem 100,0 100,0 100,0 1, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 622 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 3 000, , ,1 0, opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 250,0 250,0 200,0 0, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) , ,0 625 stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim 850,0 850,0 626 výstavba opěrné zdi Na Šancích 650,0 627 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby 2 000,0 628 Celkem , , ,1 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 630 shoz havraních hnízd 150,0 223,0 230,0 1, údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 260,0 260,0 110,0 0, údržba trávníků 6 255, , ,0 0, údržba živých plotů 535,0 535,0 535,0 1, údržba stromů a keřových skupin 1 700, , ,0 1, údržba mobilních nádob a záhonů 800,0 800,0 775,0 0, výsadby stromů a keřů 300,0 300,0 300,0 1, údržba Klášterních zahrad 200,0 200,0 200,0 1, údržba Městského parku 100,0 100,0 100,0 1, komplexní údržba biokoridoru Topol 100,0 100,0 10,0 0, aktualizace projektu "Péče o stromy" 150,0 77,0 185,0 1, údržba parku Republiky 40,0 642 údržba zámeckého parku Medlešice 40,0 643 údržba parku Střelnice 50,0 644 Celkem , , ,0 0, DENNÍ STACIONÁŘE 646 rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park 220,0 647 Celkem 220,0 648 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 649 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 100,0 100,0 1, stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp.67, Chrudim 2 499,0 651 Celkem 100,0 100, ,0 25, Celkem za Odbor investic , , ,1 0, Odbor správní 654 Komise pro občanské záležitosti 107,0 107,0 110,0 1, Celkem za Odbor správní 107,0 107,0 110,0 1, Odbor životního prostředí 657 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 658 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 120,0 1, černé skládky (likvidace černých skládek) 130,0 130,0 140,0 1, ekologická výchova 60,0 60,0 60,0 1, certifikace EMAS 60,0 60,0 50,0 0, regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 90,0 22,3 80,0 0,89

20 Název odboru - text Rozpočet na rok 2015 Rozpočet upravený k Návrh rozpočtu na rok 2016 Koeficient růstu 663 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 260,0 270,0 1, monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 20,0 1, kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 15,0 1, separace odpadů 50,0 50,0 50,0 1, výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích 965,0 668 Celkem za Odbor životního prostředí 805, ,3 805,0 1, Odbor dopravy 670 provozování MHD 7 300, , ,0 1, znalecké posudky 350,0 500,0 650,0 1, svědečné a tlumočné 20,0 673 Celkem za Odbor dopravy 7 650, , ,0 1, Stavební odbor 675 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 60,0 1, Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 60,0 1, Obecní živnostenský úřad 678 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,0 0, Odbor sociálních věcí 680 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 681 sociální prevence 508,0 584,5 526,0 1, komunitní plánování 58,0 58,0 58,0 1, provoz městské noclehárny 161,0 161,0 161,0 1, jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 10,0 10,0 60,0 6, neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s , , ,0 1, Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 750, , ,0 1, Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace) 580, ,0 688 příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) 350,0 689 Celkem 3 067, , ,0 1, CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 691 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,0 1, Celkem , , ,0 1, Celkem za Odbor sociálních věcí , , ,0 1, Orgán obce 695 MĚSTSKÁ POLICIE 696 oděv, obuv 260,0 256,0 280,0 1, dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 110,0 110,0 270,0 2, nákup laserového měřiče rychlosti - radar 350,0 362,0 699 nákup materiálu 80,0 80,0 90,0 1, pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 185,0 185,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9,0 9,0 1, pojištění osob 26,0 26,0 26,0 1, školení, vzdělávání 100,0 100,0 120,0 1, nákup služeb 90,0 90,0 90,0 1, opravy a udržování 80,0 80,0 70,0 0, platby daní a poplatků, nákup kolků 20,0 20,0 15,0 0, knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 10,0 10,0 1,00