Z P R Á V A. o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M

Transkript

1 Z P R Á V A o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2014

2 Důvodová zpráva Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2014 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 16. prosince 2013 rozpočet města na rok Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou ,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 976,1 tis. Kč na celkovou výši ,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku ,6 tis. Kč na celkovou výši ,3 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 7.203,2 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 2.927,- tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 582,- tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2014 zvýšil o částku 4.205,7 tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim dále na svém zasedání dne neschválilo rozpočtové opatření č. 7, a rozpočet města na rok 2014 tak zůstává v celkové výši ,2 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový Rozpočet po změnách k 30. červnu 2014 tedy činí ,2 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů.

3 Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl ,63 Kč ,27 Kč ,36 Kč Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu mírně zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období červenec říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 28,5 mil. Kč se oproti roku 2013 zvýšilo o 9,5 mil. Kč. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 28,5 mil. Kč (v r ,6 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2014 plněny na 51 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 51,2 % ročního rozpočtu a v I. pololetí mělo stabilní trend. Plnění u nedaňových příjmů činí 57,3 %, kapitálové příjmy jsou zatím plněny na 42,1 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (69,2 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů, především Odstranění ekologické zátěže v bývalé TRA zde se jedná o vysoké částky, které jsou průběžně převáděny od SFŽP a obratem propláceny dle faktur). Daňové příjmy jsou plněny na 54,4 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 51,3 % ročního rozpočtu. Sdílené daně jsou plněny na 48,1 %, výlučné daně na 72,6 % (to je u sdílených daní o 0,3 % méně a u výlučných o 1,8 % více než v roce 2013). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši ,44 Kč (proti roku 2013 o 2,4 mil. Kč více). Ze stávajícího plnění lze odhadnout, že pokud však nedojde k velkým výkyvům, měly by být výnosy daní pro rok 2014 naplněny. Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob ze závislé činnosti (- 7,3 %) a daň z příjmů právnických osob (- 6,8 %) a Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu. Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 61,4 % ( o 5,6 % méně než v roce 2013). Objem přijatých dotací k činil ,21 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu ,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu ,17 Kč, dotace od obcí (na dojíždějící žáky a uzavřené veřejnoprávní smlouvy) ,50 Kč, dotace od Pardubického kraje ,33 Kč a účelové dotace na financování projektů EU a ze SFŽP ,21 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2014 již nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2014 čerpány na 44,4 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou ,11 Kč, tj. 43 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo ,50 Kč, tj. 22,7 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka ,96 Kč, tj. 54,9 % (v tom i mimořádné splátky úvěrů ve výši ,91 Kč) a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka ,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 19, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str

4 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,85 48,1 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,99 42,3 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 100, , ,57 31,1 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 650, , ,24 48,2 6 daň z příjmů právnických osob , , ,02 43,2 7 daň z přidané hodnoty , , ,03 53,2 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 512, , ,79 45,9 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 2 800, , ,51 58,0 10 daň z nemovitostí , , ,29 67,2 11 daň z příjmu právnických osob za obce 9 456, ,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,87 98,8 13 poplatek ze psů 895,0 895, ,00 81,5 14 poplatky za uložení odpadů 5 250,00 15 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 829,00 16 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 400,0 400, ,00 73, odbor spr. majetku 1 200, , ,00 42,5 18 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 500, , ,18 26,1 19 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,19 65,6 20 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 000, , ,00 47,3 21 správní poplatky - odbor dopravy , , ,00 51, odbor finanční 100,0 100, ,00 30, stavební odbor 1 000, , ,00 108, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 053, , ,00 80, životní prostředí 400,0 400, ,00 29, živnostenský úřad 900,0 900, ,00 55, kancelář tajemníka (klientský servis) 800,0 800, ,00 25, odbor sociálních věcí 120,00 29 EKO poplatek (odvod do SFŽP) ,00 30 Celkem daňové příjmy , , ,68 54,4 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 33 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605, ,00 52,1 34 bytové hospodářství - nájmy , , ,54 47,4 35 bytové hospodářství - služby 5 700, , ,68 36,8 36 nebytové hospodářství - nájmy 5 200, , ,32 36,1 37 nebytové hospodářství - služby 2 230, , ,15 65,2 38 nájmy ubytovna 600,0 600, ,00 66,8 39 služby ubytovna 250,0 250, ,00 72,7 40 nájmy z pozemků 440,0 440, ,00 48,9 41 nájmy z pozemků - reklama 420,0 420, ,60 158,5 42 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150, ,59 91,5 43 smlouva o reklamě ,00 44 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 60,5 45 vratka dotace - Sportovní areály, s.r.o , ,00 100,0 46 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 47 věcná břemena 145,0 145, ,28 48,2 48 účelový dar od Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na reprezentativní publikaci o Chrudimi ,00 49 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 431,6 431, ,45 37,9 50 přijaté sankční platby - městská policie 1 400, , ,30 55, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,75 66, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 284,0 284, ,00 46, odbor stavební 50,0 50, ,00 9, živnostenský úřad 300,0 300, ,60 70, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 82,1

5 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 56 - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 8 000,00 57 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 213,7 213, ,17 51,7 58 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 823,1 823, ,83 49,6 59 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1, ,00 90,9 60 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě 285 tis. - převod poskytovateli v 7/2014) ,30 61 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky..) 81, ,70 62 nájem DPC ,00 63 sociální fond (splátky půjček a náhrady) ,00 64 FRB (splátky půjček) ,98 65 náhrady od pojišťovny ,00 66 Celkem nedaňové příjmy , , ,24 57,3 67 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 68 příjmy z prodeje pozemků 4 500, , ,00 85,4 69 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 962, , ,00 9,3 70 příjmy z prodeje bytů 500,0 500, ,00 39,5 71 prodej dlouhodobého hmotného majetku ,00 72 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 42,1 73 PŘIJATÉ DOTACE 74 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 50,0 75 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 875, , ,00 50,0 76 na výkon státní správy - rozšířená působnost , , ,00 50,0 77 neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) 9 660,00 78 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 170, ,50 195,6 79 investiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 27, ,00 100,1 80 dotace EU školám 354, ,33 100,0 81 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na postupové přehlídky škol 18, ,00 100,0 82 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na kulturní aktivity 50, ,00 60,0 83 dotace od kraje pro Chrudimskou besedu LCH 50, ,00 100,0 84 dotace od kraje - regionální funkce knihoven 865,0 0,0 85 dotace ze státního rozpočtu - volby do EP 532, ,00 100,0 86 dotace ze státního rozpočtu - lesní hosp. a zvýšené náklady v lesích 866, ,00 106,9 87 dotace od MPSV (sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, aktivní politiku zaměstnanosti) 3 694, ,00 99,9 88 dotace od MPSV pro Centrum sociálních služeb a pomoci na soc. služby ,00 89 dotace EU - Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod 2 647, ,53 100,0 90 Oprava parku Střelnice 416, ,50 100,0 91 dotace EU - Integrovaný plán rozvoje města 8 249, ,00 100,0 92 Dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 2 393, ,35 100,0 93 Celkem přijaté dotace , , ,21 69,2 94 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,13 56,5 95 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 96 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř ) , ,7 0,00 0,0 97 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu , ,0 0,00 0,0 98 podíl do sociálního fondu 2 700, ,0 0,00 0,0 99 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení zpětně vyplacených dotací) na rekonstrukci ul. Slovenská tis., projekt Cyklopark Podhůra 245,7 tis. Kč, příspěvek HOMA Holding 150,- tis. Kč, osvětlení přechodu Palackého z Nadace ČEZ 245,8 tis. Kč, Regenerace parku Střelnice 275,2 tis. Kč 9 016, ,7 0,0 0,0

6 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 100 zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice 765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9.- tis., půjčka Městským lesům tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., ,5 0,0 0,0 modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis.,navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67,obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., 101 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena) -416, ,50 100,0 102 zapojení a použití sociálního fondu 3 016, ,00 35,0 103 použití prostředků FRB 1 500, ,0 0,00 0,0 104 půjčky z FRB 134, ,00 100,0 105 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM (7.597,7 tis.) a Regenerace parku Střelnice (420,- tis.) do doby vyúčtování dotace z roku 2013 a ,7 0,0 0,00 0,0 106 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,50 1,8 107 ZDROJE CELKEM , , ,63 51,0

7 II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Odbor kanceláře tajemníka , , ,89 45,9 110 Kancelář tajemníka , , ,98 49,5 111 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,91 33, Odbor finanční , , ,22 67, Odbor správy majetku , , ,86 45, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,21 45,3 115 z toho: služby zajišťované TS s. r. o , , ,30 48, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče , , ,33 52,3 117 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,3 49,7 118 z toho: MŠ Strojařů 1 200, , ,00 50,0 119 MŠ Sv. Čecha 972,0 972, ,00 50,0 120 MŠ Na Valech 1 414, , ,00 50,1 121 MŠ U Stadionu 986,0 986, ,00 50,1 122 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758, ,00 50,1 123 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 124 ZŠ Školní náměstí 3 584, , ,00 50,1 125 ZŠ Dr. Peška 2 800, , ,00 50,1 126 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 50,1 127 ZŠ Dr. Malíka 3 100, , ,33 55,2 128 Základní umělecká škola 130,0 130, ,00 100,0 129 Dům dětí a mládeže Chrudim 140,0 140, ,00 51,4 130 Chrudimská beseda , , ,00 50,3 131 Městská knihovna 8 450, , ,00 45, Odbor investic , , ,94 25, Odbor správní 107,0 639, ,12 42, Odbor životního prostředí 905, , ,00 52, Odbor dopravy 7 540, , ,90 52, Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,17 46,4 139 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 61, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 036, , ,93 58,2 141 V Ý D A J E C E L K E M , , ,57 44,4 142 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,61 43,9 143 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 700, , ,00 50, , , ,96 54,9

8 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Útvar interního auditu 146 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 147 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45, ,00 88,7 148 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Kancelář tajemníka 150 SPRÁVA 151 platy zaměstnanců , , ,00 51,0 152 náhrada platu při DPN 500,0 500, ,00 24,9 153 ostatní osobní výdaje 570,0 587, ,00 44,1 154 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 50,8 155 pojistné - zdravotní pojištění 5 298, , ,00 50,8 156 odstupné 150,0 180, ,00 100,2 157 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 302, ,00 49,3 158 cestovné - tuzemsko 300,0 300, ,00 41,8 159 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45, ,45 18,1 160 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění 3,0 3,0 640,00 21,3 161 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 162 Celkem , , ,45 50,7 163 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 164 platy 3 030, , ,00 40,3 165 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 166 pojistné - sociální zabezpečení 309,0 309, ,00 52,8 167 pojistné - zdravotní pojištění 221,0 221, ,00 50,2 168 cestovné - tuzemsko 90,0 90, ,10 13,4 169 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110, ,79 8,2 170 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění 3,0 3,0 450,00 15,0 171 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 0,00 0,0 172 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250, ,38 3,9 173 konference 12,0 12, ,00 74,7 174 peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory) 100,0 100, ,00 59,1 175 Celkem 4 165, , ,27 38,3 176 MĚSTSKÁ POLICIE 177 platy zaměstnanců 7 247, , ,00 51,1 178 náhrada platu při DPN 100,0 100,0 129,00 0,1 179 pojistné - sociální zabezpečení 1 813, , ,00 50,6 180 pojistné - zdravotní pojištění 652,0 720, ,00 50,7 181 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50, ,00 21,2 182 odstupné 74,0 0,00 0,0 183 Celkem 9 862, , ,00 50,0 184 CIVILNÍ OCHRANA 185 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 36,0 186 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 187 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 80,0 0,00 0,0 188 Celkem 93,5 93, ,00 3,9 189 POŽÁRNÍ OCHRANA 190 ostatní osobní výdaje 127,0 127, ,00 47,9

9 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 191 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44, ,00 12,3 192 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 48, ,30 2,9 193 refundace mezd - OSVČ 20,0 20,0 0,00 0,0 194 výstroj hasičů 165,8 105, ,00 5,7 195 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160, ,00 56,3 196 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 0,00 0,0 197 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 198 drobný dlouhodobý hmotný majetek 172,3 107, ,00 76,0 199 nákup materiálu 75,4 75, ,42 30,5 200 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 92, ,20 27,3 201 pojištění havarijní 73,0 73, ,00 41,0 202 školení 37,0 37,0 0,00 0,0 203 nákup služeb 76,4 76, ,00 38,5 204 opravy a udržování 200,0 200, ,94 55,5 205 dopravní prostředky 550,0 702,3 0,00 0,0 206 Celkem 1 846, , ,86 24,7 207 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 208 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 20,0 20, ,00 7, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70,0 0,00 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 77, ,40 9, pohoštění 40,0 40, ,00 4,3 213 Celkem 207,0 207, ,40 5,2 214 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 215 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55, ,00 54,5 216 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19, ,00 53,7 217 Celkem 74,0 74, ,00 54,3 218 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 219 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid) 30,0 30, ,00 28,0 220 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 221 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 222 Celkem 40,0 40, ,00 21,0 223 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 224 ostatní osobní výdaje 250,0 250, ,00 53,2 225 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62, ,00 39,5 226 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22, ,00 36,4 227 Celkem 335,0 335, ,00 49,5 228 Celkem za kancelář tajemníka , , ,98 49,5 229 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 230 SPRÁVA 231 prádlo, obuv 25,0 25, ,00 60,5 232 knihy, tisk 200,0 200, ,30 26,4 233 drobný dlouhodobý hmotný majetek 325,0 325, ,03 30,9 234 nákup materiálu 1 650, , ,23 30,1 235 voda 350,0 350, ,40 41,5 236 pára 1 600, , ,90 42,3 237 plyn 200,0 200, ,73 59,5

10 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 238 el. energie 1 500, , ,10 35,8 239 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 700, ,01 24,9 240 služby pošt 2 130, , ,20 17,3 241 služby telekomunikací a radiokomunikací 720,0 720, ,68 33,0 242 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,00 40,2 243 právní služby 380,0 380, ,80 2,5 244 školení 840,0 840, ,00 40,7 245 nákup služeb 4 351, , ,92 43,3 246 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 285, ,00 36,5 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně , ,00 30,2 preventivní péče, rekreační objekty) 248 daň z nemovitosti - chata Ústupky 4,0 4,0 0,00 0,0 249 opravy a udržování 1 670, , ,97 25,4 generální oprava, údržba a rekonstrukce (bezbariérová dostupnost klientů ,0 0,00 0,0 v budově MěÚ v ul. Pardubická čp. 67) 251 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 1 550, , ,00 2,1 252 pohoštění 200,0 200, ,00 23,8 253 ošatné 40,0 40, ,00 40,5 254 dary 50,0 50, ,00 36,1 255 konference 35,0 35, ,00 27,8 256 platby daní a poplatků, nákup kolků 78,0 78,0 900,00 1,2 257 penále 1, ,00 100,6 258 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 259 technické zhodnocení budov 300,0 300, ,55 98,0 260 rotační kartotéka 1 300, ,0 0,00 0,0 261 výpočetní technika 1 150, , ,20 38,4 262 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70, ,00 66,5 263 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 264 ochranné pomůcky 40,0 40, ,00 21,6 265 nákup osobního automobilu 200,0 200, ,00 100,0 266 odměny za užití počítačových programů 5, ,00 99,6 267 pokladna , kurzové ztráty 194, zálohy, jistiny , dotace EU - "Konsolidace IT a nové služby TC obcí" 217,8 0,00 0,0 271 Celkem , , ,09 31,9 272 Chrudimský zpravodaj 273 tisk 600,0 600, ,12 30,2 274 roznáška 100,0 100, ,70 45,2 275 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 30,0 276 Celkem 730,0 730, ,82 32,3 277 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 278 podíl do sociálního fondu 2 700, , ,00 50,0 279 Celkem 2 700, , ,00 50,0 280 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,91 33,5 281 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,89 45, Odbor finanční 283 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 150, ,30 76,4 284 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 580,0 700, ,00 45,3

11 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 285 daň z převodu nemovitostí 500,0 500, ,00 21,7 286 daň z příjmů právnických osob za obce 9 456, ,00 100,0 287 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 288 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5, ,00 48,4 289 audit hospodaření města 150,0 150, ,00 86,7 290 daň z přidané hodnoty 575,0 575, ,42 56,8 291 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 292 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 293 finanční vypořádání 164, ,66 100,0 294 návratná finanční výpomoc Městským lesům Chrudim, s. r. o. 645, ,00 100,0 295 rezervy OFN 232,1 0,00 0,0 296 dotace Chrudimské nemocnici, a. s. na gynekologický ultrazvuk 400,0 0,00 0,0 297 Celkem 2 027, , ,38 86,4 298 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 299 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 1 105, , ,44 51,7 300 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800, , ,00 60,0 301 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 6 982, , ,27 58,6 302 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 6 800, , ,13 51,8 303 Celkem platby do ČS , , ,84 55,8 304 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 305 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 213,7 213, ,17 51,7 306 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 823,1 823, ,83 49,6 307 Celkem platby do KB 1 036, , ,00 50,0 308 Celkem za Odbor finanční , , ,22 67, Odbor správy majetku 310 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 311 kolky 35,0 35, ,00 9,1 312 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130, ,00 19,5 313 daň z nemovitostí 60,0 60, ,00 86,1 314 znalecké posudky, právní služby 110,0 110, ,00 56,6 315 geometrické plány 190,0 155, ,00 31,6 316 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 1 000, , ,00 26,9 317 vrácení finančních prostředků z neuskutečněné smlouvy 102,2 0,00 0,0 318 kóta úhrada 2. splátky kupní ceny 1 000, , ,00 70,0 319 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 15,0 15,0 0,00 0,0 320 finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi cyklostezkou a areálem firmy 250,0 250,0 0,00 0,0 321 příspěvek HOMA holding, s.r.o. 750,0 0,0 0, věcná břemena 50,0 50, ,08 52,9 323 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85, ,70 56,8 324 nájem za nebytové prostory 80,0 115, ,00 40,8 325 nájem za pozemky 40,0 40, ,12 39,4 326 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250, ,52 15,1 327 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC 5,0 5,0 0,00 0,0 328 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750, ,00 100,0 329 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 202, ,00 4, identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100,0 0,00 0,0 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 332 voda, teplo + TUV, plyn 9 500, , ,66 41,2

12 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 333 el. energie 1 650, , ,00 31,9 334 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60, ,00 19,7 335 příspěvky do FO + zálohy na služby 940,0 940, ,00 33,4 336 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950, ,00 44,1 337 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 338 služby, revize, údržba 200,0 200, ,90 16,0 339 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 0,00 0,0 340 ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie 60,0 60, ,00 45,7 341 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 342 služby, revize, údržba bytového fondu 4 900, , ,62 53,8 343 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 250, , ,40 48,9 344 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 250, ,01 21,3 345 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova vysoušeč zdiva DRYMAT 150,0 150, ,15 86,8 346 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 1 000, , ,70 94,2 347 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park 50,0 50,0 0,00 0,0 348 Celkem , , ,86 45,8 349 Celkem za Odbor správy majetku , , ,86 45, Odbor ÚP a regionálního rozvoje 351 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 352 zajištění soc. pohřbů 60,0 93, ,00 14,6 353 nové směrovky 10,0 10,0 0,00 0,0 354 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 55,0 0,00 0,0 355 deratizace 150,0 170, ,00 26,2 356 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 0,00 0,0 357 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 0,00 0,0 358 renovace stávajících směrovek 5,0 5, ,00 84,1 359 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50, ,00 100,0 360 útulky psů 850,0 850, ,00 33,7 361 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 4, ,00 100,0 362 poradenská činnost pro dotace 90,0 90, ,00 13,4 363 podpora rozvoje cestovního ruchu 520,0 558, ,90 54,8 364 podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing cest.ruchu 50,0 0,0 0,00 0,0 365 návratná finanční výpomoc MAS Źeleznohorský region, o.s. 50,0 0,00 0,0 366 technická příprava BIGBOARD 10,0 10,0 0,00 0,0 367 výstavy, veletrhy 60,0 2, ,00 100,0 368 propagace (materiál, služby) 480,0 480, ,00 48,9 369 informační centrum - nákup zboží 120,0 120, ,97 25,0 370 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 10,0 10,0 0,00 0,0 371 odtahy aut, ekologická likvidace 40,0 80, ,00 72,3 372 EPC 160,0 160,0 0,00 0,0 373 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15, ,00 100,0 374 půjčky z FRB 134, ,00 100,0 375 strategický plán 150,0 125,0 0,00 0,0 376 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 50,0 50,0 254,10 0,5 377 osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě (nadační příspěvek rok 2013) 245,8 245, ,31 100,0 378 Celkem 3 227, , ,28 42,2 379 ZDRAVÉ MĚSTO 380 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 175, ,86 45,1

13 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 381 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 0,00 0,0 382 Evaluace "Bezpečná komunita" 20,0 20,0 0,00 0,0 383 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 22, ,00 87,7 384 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 10,0 0,00 0,0 385 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 0,00 0,0 386 Celkem 250,0 267, ,86 36,9 387 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 388 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 200,0 140, ,40 0,7 389 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 1 300, , ,00 37,0 390 služby architekta 200,0 275, ,00 36,4 391 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 80, ,00 10,0 392 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící 1 250, ,0 0,00 0,0 393 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty 350,0 350,0 0,00 0,0 394 regulační plán MPZ 400,0 300,0 0,00 0,0 395 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela) 400,0 400, ,00 96,3 396 digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci) 160,0 462, ,37 6,7 397 Celkem 4 340, , ,77 24,1 398 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 399 čištění města včetně zimní údržby , , ,24 50,9 400 veřejné osvětlení 8 780, , ,31 40,6 401 správa hřbitovů 2 562, , ,70 41,7 402 veřejné WC 1 338, , ,00 41,7 403 sběrný dvůr 2 119, , ,65 41,7 404 svoz TDO 9 862, , ,65 41,7 405 mimořádné akce 287,0 287, ,00 12,5 406 veřejný rozhlas 274,7 274, ,75 14,6 407 záloha , Celkem , , ,30 48,7 409 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,21 45, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 411 ŠKOLSTVÍ 412 MATEŘSKÉ ŠKOLY 413 neinvestiční příspěvky na činnost 414 MŠ Strojařů 1 200, , ,00 50,0 415 MŠ Svatopluka Čecha 972,0 972, ,00 50,0 416 MŠ Na Valech 1 414, , ,00 50,1 417 MŠ U Stadionu 986,0 986, ,00 50,1 418 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758, ,00 50,1 419 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 50,2 420 Celkem 6 442, , ,00 50,1 421 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 422 neinvestiční příspěvky na činnost 423 ZŠ Školní náměstí 3 584, , ,00 50,1 424 ZŠ Dr. Peška 2 800, , ,00 50,1 425 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 50,1 426 ZŠ Dr. Malíka 3 100, , ,33 55,2 427 Celkem , , ,33 51,4

14 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 428 Základní umělecká škola 429 investiční příspěvek na nákup vysoušeče zdiva Drymat 130,0 130, ,00 100,0 430 Celkem 130,0 130, ,00 100,0 431 Dům dětí a mládeže Chrudim 432 neinvestiční příspěvek na činnost 140,0 140, ,00 51,4 433 Celkem 140,0 140, ,00 51,4 434 VÝDAJE ODBORU 435 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 90,0 0,00 0,0 436 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 437 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 438 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 100,0 0,00 0,0 439 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 130,0 0,00 0,0 440 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 15,0 0,00 0,0 441 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 0,00 0,0 442 Celkem 460,0 460,0 0,00 0,0 443 Celkem š k o l s t v í , , ,33 50,1 444 CHRUDIMSKÁ BESEDA 445 neinvestiční příspěvek na činnost (dotace od kraje) , , ,00 50,3 446 Celkem , , ,00 50,3 447 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 448 neinvestiční příspěvek na činnost 8 450, , ,00 45,3 449 Celkem 8 450, , ,00 45,3 450 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 451 nákup materiálu 50,0 35, ,00 18,2 452 nákup služeb 100,0 80, ,00 7,5 453 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 55, ,00 48,7 454 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 15, ,00 100,0 455 činnost kronikáře 80,0 80,0 0,00 0,0 456 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80, ,00 12,5 457 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 100,0 100, ,00 30,0 458 expozice Muzea barokních soch - restaurování 400,0 400,0 0,00 0,0 459 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180, ,00 46,9 460 Chrudimský PANTEON 250,0 500, ,00 72,0 461 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 80,0 80,0 0,00 0,0 462 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40, ,00 62,5 463 reprezentativní publikace o Chrudimi 520,0 670, ,00 32,8 464 pamětní deska Milanu Vošmikovi 10,0 0,00 0,0 465 oprava interaktivní tabule MUBASO 75,0 0,00 0,0 466 projekt "Chrudim sobě 2014" 50,0 35, ,00 4,7 467 slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 200,0 200,0 0,00 0,0 468 Celkem 2 210, , ,00 29,8 469 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 470 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100, , ,00 98,5 471 příspěvky na podporu prioritních sportů 200,0 0,0 0,00 0,0 472 kulturní dotace 650,0 650, ,00 96,0 473 poskytnutí grantů 200,0 200, ,00 87,0

15 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 474 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 427, ,00 100,0 475 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č ) 1 746, , ,00 100,0 476 Občanské sdružení Altus 95,0 95, ,00 100,0 477 Šance pro Tebe 494,0 494, ,00 100,0 478 Mama klub Chrudim 85,0 85, ,00 100,0 479 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 99,0 99, ,00 100,0 480 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494, ,00 100,0 481 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 482 Farní charita Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 483 Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28, ,00 100,0 484 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 485 ZO ČSOP Habrov 79,0 79, ,00 100,0 486 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45, ,00 100,0 487 MOMO Chrudim 29,0 29, ,00 100,0 488 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 273, ,00 80,2 489 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 500,0 0,00 0,0 490 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté 309,0 309,0 0,00 0,0 z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělení státní dotace) 491 účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní 200,0 200,0 0,00 0,0 dotaci) 492 účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v 50,0 50,0 0,00 0,0 Chrudimi a stavební úpravy 2. NP Celkem 6 655, , ,00 81,4 495 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 496 dotace na provoz , , ,00 50,0 497 dotace na nájem 500,0 500, ,00 100,0 498 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí 120,0 120, ,00 100,0 499 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky 300,0 300, ,00 100,0 500 Celkem , , ,00 52,7 501 Celkem k u l t u r a , , ,00 53,3 502 Celkem za Odbor školství a kultury , , ,33 52, Odbor investic 504 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 505 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" 1 266,0 896, ,00 83,1 506 Celkem 1 266,0 896, ,00 83,1 507 SILNICE včetně MK 508 plošné výspravy místních komunikací 2 000, , ,00 52,5 509 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 2 000, , ,50 28,8 510 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 200, , ,00 36,6 511 revize mostů 50,0 50,0 0,00 0,0 512 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 7 200, ,0 0,00 0,0 513 Celkem , , ,50 16,6 514 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 515 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 100,0 0,00 0,0 516 *výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU) 1 500, , ,06 89,2 517 Celkem 1 600, , ,06 83,3

16 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 518 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 519 údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek 3 000, , ,00 38,0 520 údržba a rekonstrukce parkovišť 100,0 100,0 0,00 0,0 521 výstavba cykloparku Podhůra 500,0 745, ,00 99,3 522 Obnova lávky parku Střelnice 765, ,00 44,3 523 Celkem 3 600, , ,00 48,1 524 PITNÁ VODA 525 výstavba vodovodu Píšťovy 4 000,0 0,0 0,00 0,0 526 vklad do společnosti VAK Chrudim, a.s. na výstavbu vodovodu Píšťovy 4 000, ,00 100,0 527 Celkem 4 000, , ,00 100,0 528 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 529 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100, ,00 6,8 530 zatrubnění části vodního toku Podhůra 1 250,0 0,00 0,0 531 Celkem 100, , ,00 0,5 532 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 533 náhon - běžná údržba a oprava 150,0 150,0 0,00 0,0 534 odtěžení sedimentů náhon u DPS 450,0 450,0 0,00 0,0 535 Celkem 600,0 600,0 0,00 0,0 536 MATEŘSKÉ ŠKOLY 537 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 400,0 400, ,00 37,8 538 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 600,0 240,0 0,00 0,0 539 nová střešní krytina v hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka 850,0 850,0 0,00 0,0 540 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 541 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 585,0 585, ,00 17,9 542 MŠ Svatopluka Čecha 500,0 500, ,00 33,5 543 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 795,0 795, ,00 20,4 544 MŠ U Stadionu 425,0 425, ,60 38,0 545 MŠ Víta Nejedlého 385,0 385, ,50 38,5 546 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 675,0 675, ,00 35,0 547 Celkem 5 215, , ,10 23,3 548 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 549 zateplení objektu - ZŠ U Stadionu ,0 0,00 0,0 550 nová vzduchotechnika v tělocvičnách - ZŠ U Stadionu 880,0 0,00 0,0 551 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Školní námětí čp. 6 a čp ,0 380,0 0,00 0,0 552 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu 1 500, , ,00 0,9 553 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka 650,0 290,0 0,00 0,0 554 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka 500,0 0,0 0,00 0,0 555 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 850,0 950, ,20 11,5 556 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 840,0 740, ,40 56,0 557 ZŠ U Stadionu 285,0 285, ,95 47,9 558 ZŠ Dr. Malíka 700,0 700, ,60 30,6 559 Celkem 6 085, , ,15 15,0 560 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 561 běžná údržba a rekonstrukce 400,0 400, ,00 22,1 562 Celkem 400,0 400, ,00 22,1 563 KINA 564 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 430,0 130, ,00 12,4 565 Celkem 430,0 130, ,00 12,4

17 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 566 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 567 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 250,0 350, ,00 23,2 568 Celkem 250,0 350, ,00 23,2 569 PAMÁTKY 570 oprava fasády čp. 92 ul. Štěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci 293,0 0,00 0,0 571 restaurování portálu a soklu čp. 6 Školní nám. 421,0 0,00 0,0 572 oprava hrobky rodiny Rozvodovy, Chrudim 193,0 0,00 0,0 573 oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim 0, ,0 0,00 0,0 574 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 575 zámek Medlešice 100,0 100, ,00 16,3 576 divadlo K. Pippicha 625,0 725, ,00 31,4 577 muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 535, ,00 14,5 578 muzeum barokních soch 200,0 130, ,00 36,8 579 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 580 sochy a portály 100,0 7,0 0,00 0,0 581 hradby 100,0 100,0 0,00 0,0 582 Celkem 1 760, , ,00 10,0 583 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 584 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 400,0 200,0 0,00 0,0 585 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí 250,0 250, ,60 17,8 586 opravy hrobů významných osobností 50,0 50, ,00 12,0 587 Celkem 700,0 500, ,60 10,1 588 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 589 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 70, ,00 35,3 590 Celkem 100,0 70, ,00 35,3 591 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 592 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (ř ) 5 400,0 360, ,00 100,0 593 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 5 400,0 0,0 0,00 0,0 Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. - Výstavba Street workout , ,00 100,0 parku Chrudim 595 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim 7 900, ,30 0,2 596 Celkem 5 400, , ,30 4,5 597 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 598 běžná údržba stávajících dětských hřišť 740,0 652, ,60 32,4 599 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 88,0 0,00 0,0 600 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 170,0 170, ,00 13,3 601 Celkem 910,0 910, ,60 25,7 602 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU ) 603 * rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU) 7 655, , ,42 2,3 604 * rekonstrukce objektu čp.637, 638, a 639/IV (IPRM, dotace EU) 6 535, , ,40 25,0 605 Celkem , , ,82 12,8 606 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 607 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 500, ,18 45,3 608 *výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU) 91, ,64 98,2 609 rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU) 500,0 500,0 0,00 0,0

18 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 610 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim 900,0 900,0 0,00 0,0 611 modernizace VO Palackého třída a Obce ležáků Chrudim 800,0 0,00 0,0 612 Celkem 1 900, , ,82 11,3 613 POHŘEBNICTVÍ 614 opravy hřbitovů 100,0 100,0 0,00 0,0 615 Celkem 100,0 100,0 0,00 0,0 616 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 617 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 3 200, , ,98 19,1 618 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 350,0 350, ,00 37,0 619 *rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU) 4 700, , ,20 0,7 620 Celkem 8 250, , ,18 10,4 621 DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY 622 odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu) 3 647, ,68 83,1 623 Celkem 3 647, ,68 83,1 624 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 625 shoz havraních hnízd 250,0 132, ,00 88,6 626 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 250,0 368, ,67 48,5 627 údržba trávníků 6 255, , ,02 30,0 628 údržba živých plotů 535,0 535,0 0,00 0,0 629 údržba stromů a keřových skupin 1 800, , ,90 45,7 630 údržba mobilních nádob a záhonů 900,0 900, ,50 32,5 631 výsadby stromů a keřů 300,0 300,0 0,00 0,0 632 údržba Klášterních zahrad 200,0 200, ,50 18,9 633 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul) 695,2 695, ,54 76,2 634 údržba Městského parku 100,0 100,0 0,00 0,0 635 komplexní údržba biokoridoru Topol 100,0 100,0 0,00 0,0 636 aktualizace projektu "Péče o stromy" 150,0 150, ,00 52,6 637 obnova stromořadí ul. Nerudova 88,4 0,00 0,0 638 Celkem , , ,13 33,8 639 DENNÍ STACIONÁŘE objekt městský park čp rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné 640 vody a kanalizace I. etapa 500,0 500,0 0,00 0,0 641 Celkem 500,0 500,0 0,00 0,0 642 Celkem za Odbor investic , , ,94 25, Odbor správní 644 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 645 nákup materiálu 40,0 40, ,00 8,0 646 nákup služeb 8,0 8,0 0,00 0,0 647 pohoštění 3,0 3,0 110,00 3,7 648 věcné dary 56,0 56, ,00 22,6 649 dotace - volby 532, ,12 48,5 650 Celkem za Odbor správní 107,0 639, ,12 42,8

19 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU Odbor životního prostředí 652 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 653 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 110,0 110,0 0,00 0,0 654 černé skládky (likvidace černých skládek) 170,0 170, ,00 38,2 655 ekologická výchova 70,0 70, ,00 5,3 656 certifikace EMAS 60,0 60,0 0,00 0,0 657 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 150,0 150,0 0,00 0,0 658 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 210,0 0,00 0,0 659 monitoring starých ekologických zátěží 70,0 70,0 0,00 0,0 660 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 661 zvýšení separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 662 výkon lesního hospodáře 866, ,00 100,0 663 vratka finančních prostředků do SR (minulé roky) 3 000, Celkem za Odbor životního prostředí 905, , ,00 52, Odbor dopravy 666 provozování MHD 7 100, , ,90 55,7 667 znalecké posudky 90,0 90, ,00 12,3 668 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací 350,00 350,00 0,00 0,0 669 vratka finančních prostředků do SR (minulé roky) 6 000, Celkem za Odbor dopravy 7 540, , ,90 52, Stavební odbor 672 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 0,00 0,0 673 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 675 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 677 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 678 sociální prevence 508,0 530, ,00 8,5 679 komunitní plánování 63,0 63,0 0,00 0,0 680 provoz městské noclehárny 161,0 161, ,00 41,7 681 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 30,0 30,0 0,00 0,0 682 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s , , ,00 50,0 683 Výkon pěstounské péče 910, ,00 4,1 684 Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim 4 594, ,17 19,6 685 Celkem 1 762, , ,17 21,3 686 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 687 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,00 61,1 688 Celkem , , ,00 61,1 689 Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,17 46,4

20 Název odboru - text Rozpočet na rok 2014 Rozpočet upravený k Skutečnost k % k RU 690 Orgán obce 691 MĚSTSKÁ POLICIE 692 oděv, obuv 220,0 390, ,25 58,3 693 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 70,0 111, ,00 23,9 694 nákup materiálu 50,0 86, ,00 96,8 695 pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 185, ,08 44,0 696 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9, ,42 50,0 697 pojištění osob 18,0 26, ,00 77,5 698 školení, vzdělávání 100,0 162, ,00 41,9 699 nákup služeb 90,0 82, ,18 86,7 700 opravy a udržování 80,0 120, ,00 86,8 701 platby daní a poplatků, nákup kolků 8,0 13, ,00 69,2 702 knihy, učební pomůcky, tisk 5,0 5, ,00 43,2 703 pojištění služebních vozů 38,0 38, ,00 38,9 704 údržba a servis kamerového systému 500,0 430, ,00 30,5 705 údržba a servis pultu centrální ochrany 120,0 100, ,00 16,9 706 cestovné 20,0 45, ,00 34,4 707 služby pošt 2,0 2,0 486,00 24,3 708 ochranné pomůcky 4,0 4,0 560,00 14,0 709 potraviny - ochranné nápoje 3,0 3,0 0,00 0,0 710 léky a zdravotnický materiál 2,0 2,0 864,00 43,2 711 nájemné 12,0 12, ,00 25,0 712 nákup služebních vozů 500,0 520, ,00 93,3 713 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 2 036, , ,93 58,2 714 VÝDAJE CELKEM , , ,57 44,4