MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 5. RO - (UZM ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a OSN , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie 1 278, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 4 901, ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" bankovní popl. za vedení účtu FÚ - odvod DPH , FÚ - daň z nemovitostí KODAP - daňové poradenství 90, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 500, daň z příjmů právn. osob za obce , daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů 600, poplatek z ubytovací kapacity 267, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , SFÚ - odvod (30 %) z loterií 900, správní poplatek (VHP) místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 125,50 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 523,00 413, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 936,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 106,00-106, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106,00 0,00-106, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Euroregion Labe Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení historických sídel Čech Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Svaz měst a obcí ČR SESO 46,00 2, ,00 6,00 24, ,00 49,00 37, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 999,00 0, obměna služebního vozidla - OŠKSaPP kopírka (2 ks) 283,00 134, hmotný investiční majetek 0,00 417,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 271, kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích mediální propagace města 0,00 576,00 0, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 180, ND k PC + spotřební materiál hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC řešitelský servis, registrace domén, konzultace 1 900, ,00 72, informační technologie 0, ,00 0,00

3 osvětlení budova ul. Topolčianská 0,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700, ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) oprava služebních aut, kopírek 200, opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 1 000, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 3 80, GIS 0,00 400,00 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ vodné, stočné, srážková voda 310, plyn elektrická energie 1 200, teplo dálniční známky myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS 2, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, výbory, komise - občerstvení kolky - právní zastoupení, pokuty 70, pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference semináře, školení, kurzy + RENTEL 800, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint telefony, internet poštovné, certifikáty nájem - střecha ul. Vrchlického placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města 1 500, pojištění + auta pojištění majetku města 0, , radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové, předseda KV povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady nákup květin, tiskopisů ošatné svatební obřady 0, , dotace od obcí - přestupky Ploskovice - svatební obřady ,00 80, ,00 700,00 13, , , , příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, správní poplatky a ostatní příjmy 3 380,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 36,00 36,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do zastup. obcí 0,00 19,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účelové dotace na volby do EU 0,00 56,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček 124, příděl ze zdrojů minulých let 218,00 571,00

4 příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd příspěvek na kulturní akce příspěvek na sportovní akce stravné výročí 864,00 279, rekreace penzijní připojištění 571, bankovní poplatky 4, poskytnutí půjček sociální fond - tvorba, příspěvky , , mezinárodní vztahy 200, Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice čestní občané města kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 352,00 0,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 352, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby 3 500, talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 146, granty a přísp. na akce volný čas dětí NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství Masarykova ZŠ výročí založení náklady na regionální školství 1 10, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 401,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 401,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 1 0,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 4 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO ,00 0,00

5 5 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 571,00 0, pojistná událost 13,00 13,00 13,00 0, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 708,00 708,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 721, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 542,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,96 46,00 0,00 0, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 366,00 366,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 412, ,00 0,00 0, , příspěvek na r finanční vypořádání r ,00 0, ,00 0,00 0,00 592,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 13,00 0,00 0, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 359,00 359,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 372, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 676,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 19,00 0,00 0, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 944,00 944,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 963, ,00 0, účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" 0,00 0, ,00 0, příspěvek na r finanční vypořádání. r ,00 0, ,00 0,00 0,00 592,00 0, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 724,00 724,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 744, ,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 712,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0,00 457,00 0,00 0,00 8 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 210,00 0,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 210, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r ,00

6 6 597,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 861, ,00 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory 500,00 500, Severočeská státní filharmonie Teplice Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch Litoměřické kulturní léto 1 000, let Muzea litoměřické diecéze dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 51, vítání občánků, zlaté svatby 70, Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 126,00 0, Letní škola historie , pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Městská památková rezervace k MKČR 348,00 73, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 411,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, Česko-německý fond budoucnosti 169,00 169,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 1 594, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 793, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 494,00 0,00 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00 33,00 0,00 0, "Přechod na interní formát MARC 21" 69, účel.dot.na veř.inform.služby knihoven 69,00 69,00 0, "Knihy "Nejen" ke čtení" 34, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 34,00 34,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 646, ,00 0, KÚÚK Litoměřický loutkový festival účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival 0, Divadlo K.H. Máchy 1 009, Dům kultury 2 319, Kino Máj 606,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 680,00 570,00 0, , Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 907, ,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, Kino Máj Dům kultury - finanční vypořádání r , Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 170, nebytové prostory - nájemné ,00 0, Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 166,00 r divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 16,00 r DK - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 396, ,00 0,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 918, ,00

7 gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR 292, historické památky 0,00 292,00 0, PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén 838, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 838,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 166, ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus budova ul. Masarykova - pojistná událost ZŠ a MŠ ,00 0, havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0, oprava střechy - klempířské prvky 577, tělocvična - oprava podlahy 113, školní družina - výměna oken 139, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 8 0, hydroizolace suterénu budovy 500, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 500,00 0, PD - odborné učebny 248, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 248,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 578,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 578,00 0, Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek 179,00 depozitář Máchova dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 179,00 0, DK - oprava střechy - III. etapa DK - chladící zařízení - PD 500, kino - VZT - PD MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 800,00 0, výměna oken - II. etapa TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 198, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 498,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce ,00 0, vlastní zdroje MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0, , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 2 373, ,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP 1 1 0, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 2 513, ,00 0, vlastní zdroje 1 344, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0, ,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 4 037, ,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP 237,00 237,00 0, MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl , ,00 0, vlastní zdroje MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0, , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , účel.dot.-oper. program ŽP 277,00 277,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 4 992, ,00 0, vlastní zdroje 7 812, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0, ,50 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 3 149, ,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP , zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova 3 334, ,50 0, vlastní zdroje , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,50 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 8 881, ,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP 523,00 523,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 9 404, ,50 0,00

8 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 200,00 200,00 0, "Technické hry" účel. dot.-"volný čas 2014" 0,00 0, ,00 0, příspěvek na r finanční vypořádání r ,00 0,00 301,00 0,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r ,00 58,00 0,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 288, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a OSN odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) vratka za pozemek odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 377,00 0, Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 800, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , cyklostezka - II. etapa ul. Nerudova - nákup pozemku 417, autobusové nádraží 110, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek 700, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 200,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, , vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 6,00 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, ÚZSVM Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 13,00 39, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 1 90,00 28,00 626,00 177, nájemné z nemovitostí + ostatní 900,00 124,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám , zadní trakt - Svatováclavské nám , prodej bytů 9 200, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, ul. Dlouhá - úprava objektu 700, výsledek hospodaření OSN 0,00 700,00 0, odbor správy majetku města a OSN , ,00 0, služ. bank. ústavů, pojištění vozidel energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů elektrorevize koupě navijáku všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání soudní popl. - historický majetek města dálniční známka ,00 6,00 2,00 302,00 12,00 187,00 290,00 3,00 961,00 2, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0,00

9 myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 500,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500, ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy majetku města OLH a OSN , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz nebezpečných odpadů likvidace odpadů z recyklační zařízení platby za svoz separovaného odpadu svoz bioodpadu , , nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 6 200, platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří ekologické služby (psi, deratizace) 0, , odpady ZPF sanace nepovolených skládek ovzduší vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství 10, ochrana zvířat státní správa 0, , poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, správní poplatky 173, ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF 147, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 500,00 0,00 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev spolufinancování akce Želetice - kanalizace neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 180, příspěvek na solární ohřev TUV - občané oddělení filtrace - malý bazén koupaliště Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 200,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 6 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 471,00 471,00 0, odbor životního prostředí 6 661, ,00 0, Nadace Proměny - Jiráskovy sady 3 297, Jiráskovy sady - vlastní zdroje Nadace Proměny - Jiráskovy sady , městská zeleň - investice , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Miřejovická stráň - park 600, Jiráskovy sady - rozvojová péče + práce s veřejností 589,00

10 městská zeleň - údržba 0, ,00 0, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 0, ,00 0, Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 287, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 287, ,00 0, "Park Miřejovická stráň" 1 480, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 1 480, ,00 0, Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, "Park Miřejovická stráň" 106, účel.dot.-oper. program ŽP 106,00 106,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň , ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba , účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" 41,00 41,00 0, ústavní pohotovostní služba 0, ,00 0, přísp. na herního terapeuta 2x MěN - inv. příspěvek 521, , MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice 6,00 6,00 0, účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje 9 909, ,00 0, ROP RS - Severozápad - neinv. dot. "Modernizace 1 centrál. operačních sálů" ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 1 1 0, ROP RS - Severozápad - inv. dot. "Modernizace ,00 centrál. operačních sálů" ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví , ,00 0, finan. vypořádání neinv. přísp. na energie r , neinv. přísp. PO na energie 27,00 527,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 334,00 0, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér 1 1 0, účel. dot. - denní stacionář 492,00 492,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč 669, ,00 0, účel.dot.-podpora terénní soc.práce , veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění Dny zdraví 310, důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 180, Český červený kříž 0,00 180,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 200,00 0, vzdělávání seniorů vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 32,00 1 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 80,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta 80, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 110, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 270,00 0, Farní charita - oprava vzduchotechniky Centrum SRDÍČKO - oprava střechy 400, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00

11 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 9 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 418,00 0, komunitní plán 0,00 417,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 180,00 0, ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru 25 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r účel. dot. - přesun z r a r účel. dot. r státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 768, ,00 0, dotace v roce finanční vypořádání účel. dotace z r ,00 287,00 36, , , neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 7 787, ,00 0, účel. dot. - sociální služby , finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. 0,00 4,00 0, účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, Pečovatelská služba (PS) - přísp. na mzdy PS - přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Azylový dům - přísp. na mzdy 200, Azylový dům - přísp. na provoz Domov pro seniory - přísp. na mzdy, provoz, obědy 108, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, terénní program - přísp Azylový dům - přísp. 180, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, šatník 0,00 36,00 0, odvod nevyčerpané dotace r včetně smluvní 8,00 pokuty dobrovolnické centrum 8,00 0, občanská poradna 0,00 28,00 0, Diecézní charita 8,00 314,00 0, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0, KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0,00

12 správní poplatky a ostatní příjmy 1 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta studentské práce vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost - vratka k 2x zaplacené faktuře v r provozní výdaje a inženýrská činnost 9 0, územní studie územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 189, zjednodušené projekty pivovar kasárna - architektonická soutěž veřejné osvětlení projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 5 209,00 0, ul. Školní - oprava chodníku ul. Veitova - oprava chodníku Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace Želetice - kanalizace stavební úpravy v domě čp kanceláře pro OSPOD ul. Žernosecká - realizace chodníku ul. Školní - celková oprava VO ul. Trnková - dokončení severní části ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, vlastní zdroje ,00 180, , úrok z úvěru čerpání úvěru úvěr na předfinancování účel. dot , autobusové nádraží 0, , , Podpora regenerace panelových sídlišť pr 0, , ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova dětská hřiště - dopadové plochy dětská hřiště - vybavení 362, bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt sídliště Cihelna - oprava kom. a parkování u Luny 200, "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa Lidl Česká republika v.o.s. 12, ostatní menší opravy a investiční akce 12, ,00 0, nákup historických svítidel a výložníků 200, Mírové nám. - oprava kašny 400, zprovoznění nefunkčních vpustí věž, kašny, hodiny, energie, lávky - opravy a revize 496, nákup městského mobiliáře 270, informační systém ul. Dykova - oprava opěrné zdi havarijní fond dětská hřiště - revize EU CS Beton - dobropis r palety ul. Jezuitská - výměna el. vodiče připojovací poplatek ČEZu na akce ostatní rekonstrukce a modernizace 3, ,00 0, účel. dot. - podpora regenerace panel. s 4 000, ,00 0, autobusové nádraží - modernizace a dostavba , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , , ,00 3, , , ,00 400,00 700, ,00 700,00 800, ,00 500, nemovitosti - nájemné 42

13 IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC 421, TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 500,00 0, přeplatek za r , el. energie veřej. osvětlení města 22, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků 9 10, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 970,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa + služby místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 66 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 087, ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , , ,00 09 KAP městská policie voda plyn všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) elektrická energie pohonné hmoty telefony, datové služby pronájem střelnice STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání, prolongační kurz službu pošt opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) prolongační kurz - cestovné, strava programové vybavení služby peněžních ústavů knihy dálniční známky, kmitočty kolky ,00 190, ,00 400,00 49,00 1, , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrová smlouva - splátka pojistného úvěrová smlouva - splátka jistin 1, investice 0,00 1, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy pult centrální ochrany 600,00 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 200,00 0,00 0, Operační program Zaměstnanost 78,00 78,00 0, městská policie 1 278, Celkem KAP - městská policie 1 278, KAP útvar obrany a krizového řízení vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení hasičská zbrojnice - výměna oken + garážová vrata opravy a údržba vozidel, nářadí DHDM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace teplá voda , , ,00 34,00 10, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 952,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - členové 12,00 110,00

14 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP 90, dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, správní poplatky 5 000, ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 400, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 500,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 2 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií SEWACO ČEZ Distribuce a.s GTE projekt - věcné břemeno (ČD a.s.) inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město akce "U-ŽÍT Litoměřice" Zdravé město a MA21 83,00 313,00 0, ostatní služby a veřejná projednání příprava a realizace projektů 0,00 1 0, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 0,00 141,00 0, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 0,00 8,00 0, projekt "READY 21"-vlastní zdroje 0,00 358,00 0, energetický management 0,00 941,00 0, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol , ,00 0, projekt progressheat 1 026,00 771,00 0, projekt MISTRÁL 131, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 131,00 43,00 0, účel. dot. - projekt MAESTRO účel. dot. - projekt "READY 21" účel. dot. - projekt MAESTRO účel. dot. - projekt "READY 21" 271, ,00 777, , účel.dot.-česko švýcar.spolupr , ,00 0,00 83, ,00 313,00

15 účel. dot. - přeshraniční spolupráce 196,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 4 901, ,00 0,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií 4 901, ,00 0,00 Celkem , , ,00