R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 18.

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. ZM15 Česká Skalice 18. prosince 2012 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta

2 Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2013 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od i případné změny platných zákonů a nařízení k Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.12 v členění podle jednotlivých odd. a, popř. organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.12. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou zohledněny změny zákonů platné od , zejména zák. o RUD. Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze st. rozpočtu ve výši 3.806,6 tis. Kč. - příspěvek na výkon st. správy 3 806,6 tis. Kč Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši tis. Kč - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Česká Skalice tis. Kč - Mateřská škola JAK tis. Kč - Muzeum BN tis. Kč - SVČ Bájo 410 tis. Kč Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa tis. Kč

3 Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r Zařízení počet pracovníků objem mzdových prostředků. Knihovna Vnitřní správa - funkcionáři měst.policie MÚ ost.osob.výdaje Sociální služby -pečov.služba Místní hospodářství - topiči - techn.služby ost.osob.výdaje 100 C e l k e m Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2012, rozpočet MF je vyšší o 100 tis. Kč proti UR r a to o mzdu informatika za jedno čtvrtletí. Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2013 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Text. muzea 2. splátka revolving. úvěru KB ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomer. 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomer.

4 PŘÍJMY druh příjmu rozpočet 2013 v tis.kč DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Sdílené daně ,00 DPH ,00 daň z příjmu FO 1 500,00 daň z příjmu FO-závisl.činnost 9 600,00 daň z příjmu FO-srážková daň 1 100,00 daň z příjmu PO ,00 Výlučné daně 4 000,00 daň z příjmu PO-obec 1 000,00 daň z nemovitostí 3 000,00 Místní poplatky 3 900,00 poplatek za TKO 3 300,00 ze psů 150,00 rekreační poplatek 300,00 za užívání veř.prostranství 150,00 Správní poplatky 1 875,00 staveb.poplatky 80,00 tombola 5,00 hrací automaty 100,00 matrika 140,00 CzechPoint 50,00 odvody z VHP 1 500,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 806,60 neinvest.transfer ze SR 3 806,60 neinvest.transfery od obcí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 921,00 příjmy z prodeje pozemků 1 821,00 splátky inv.půjček od obcí 100,00

5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,40 příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku příjmy z hospodaření lesů 300,00 ATC Rozkoš 600,00 místní komunikace - pronájem ČOV + VAK r ,00 MŠ JAK -odvody odpisů 835,00 ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů 1 394,00 sportovní hřiště 100,00 Scolarest 650,00 DDM Bájo odvod odpisů 110,00 Muzeum BN odvod odpisů 68,00 knihovna 90,00 Jiřink.slavnosti 5,00 kultur.zpravodaj 50,00 IC-nájemné 20,00 nebyt.hospodářství 450,00 bytové hospodářství 3 500,00 pohřebnictví 115,00 komunální služby 600,00 pronájem pozemků 300,00 pečovatelská služba 170,00 azylové byty 40,00 městská policie 20,00 činnost místní správy 66,40 ostatní a nahodilé příjmy 200,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 FINANCOVÁNÍ 4 004,00 zůstatek fin.prostředků z r ,00 splátky půjček KB ( ) ,00 splátka půjčky SFŽP ,00 čerpání revolv.půjčky 65 mil.kč 2 700,00 C E L K E M ,00

6 V Ý D A J E druh výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 lesní hospodářství 250,00 nájemné (pozemek bazén) 92,00 místní komunikace 1 750,00 Čsvodárny dotace k ceně 1 200,00 Čsvodárny - nájemné Zlíč 30,00 úroky z půjček na odkanal. 380,00 Scolarest 3 250,00 sportovní areál 550,00 knihovna 1 250,00 Text.muzeum-úroky z půjčky 110,00 opravy míst.kult.památek 400,00 kulturní zpravodaj 120,00 Komise pro oslavy a slavnosti 90,00 Jiřinkové slavnosti 30,00 služby IC 360,00 nebyt.hospodářství 200,00 bytové hospodářatví 3 200,00 veřejné osvětlení 1 600,00 veř.osvětlení - leasing splátky 385,00 pohřebnictví 300,00 komunální služby 5 300,00 zameták-leasing splátky 251,00 péče o veřejnou zeleň 820,00 sběr a svoz TKO 2 500,00 sběrný dvůr 800,00 služby KÚ + věcná břemena 50,00 azylové byty 80,00 pečovatelská služba 1 450,00 sociál.dávky města (stravování důchodců) 92,00 ubytování v azyl.domě Náchod 15,00 příspěvek na rod.poradnu Náchod 18,00 městská policie 2 200,00 požární ochrana 400,00 místní zastup.orgány 1 900,00 činnost místní správy ,00 příděl do soc.fondu 730,00 platby daní a poplatků 1 400,00 příspěvky na činnost PO mateřská škola JAK 2 920,00 základní škola 4 800,00 muzeum BN 2 550,00 DDM Bájo 410,00 příspěvky na činnost spolků + granty 2 000,00 příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis 150,00

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 výkupy pozemků 1 850,00 územní plán 560,00 strategický plán 300,00 PD 1 310,00 PD pro výstavbu šaten ZŠ 246,00 PD vodovod.příp.zájezd 350,00 PD dětské hřiště Švermova 12,00 PD VO Steidlerova 42,00 studie - aula ZŠ + školní dvůr 30,00 PD dětské hřiště Malá Skalice 30,00 PD sportovní areál + školní areál 500,00 Stroje a vybavení 218,00 obnova PC na MÚ 200,00 výstražný systém - část příspěvku 18,00 Stavby 9 640,00 výtlak.přípojky-příspěvek 298,00 rozšíření zdrojů pitné vody 2 700,00 chodník do Zlíče trasa D +++ pěšina u Úpy od mostu k lávce trasa A 1 000,00 dětské hřiště Švermova 84,00 dětské hřiště Malá Skalice 210,00 odvod.komun.zlíč od býv.škola ke Králíku. 250,00 kanal.přípojky 9.května 948,00 kanal.přípojky FO vč. darů 1 600,00 hydroizolace ZŠ čp ,00 oprava podhledů Scolarest 500,00 nové chodníky Bezruč.- Křenk. + Riegrova+ 900,00 Komenského + Legionářská+Nerudova rekonstrukce el. instalace ZŠ 150,00 Investice VaK 1 125,00 k a n a l i z a c e výměna řadu Raisova-Pospíšilova 1 125,00 REZERVA 2 634,00 (pasportizace chodníků 100 tis.kč; chodník Zelená tis.kč, stezky F+G tis.kč; kropící vůz tis.kč; pěšina kolem Rozkoše tis.kč; opr. sochy BN 10 tis.kč ; podíly města odkanal. aglomer tis.Kč; hlasové a hlasovací zařízení; záměr Kult. sálu V. Havla, ocenění výsledku 20 tis.kč; nátěry omítek ZŠ) C E L K E M ,00