Schválený rozpis rozpočtu na rok 2014

Transkript

1 Schválený rozpis rozpočtu na rok 2014 Název Návrh příjmů 2014 Návrh výdajů 2014 Rozpočtové příjmy celkem ,60 Rozpočtové výdaje Odbor vnitřních věcí , Odbor výstavby a investic , Odbor školství, památkové péč, kultury, TV a CR , Odbor ekonomický , Odbor správy majetku , Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence 6 985, Městská policie 7 850, Odbor životního prostředí 173, Kancelář tajemníka úřadu , Odbor správní 130, Odbor dopravy 2 117, Jesle Rakovník 1 600, Sociální fond 1 900, , Fond rozvoje bydlení 1 350, ,00 Rozpočtové výdaje celkem ,60 Financování - pol , ,00 CELKEM , ,60 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0,00 1

2 Návrh rozpočtu 2014 položkový přehled Příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů FO z podnikání 3 000, Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 3 500, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - obec 4 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 5, Poplatky za uloţení odpadů 5, Místní poplatek - komunální odpad 8 500, Místní poplatek - psi 450, Místní poplatek - zábor veřejného prostranství 1 000, Místní poplatek - ubytovací kapacita 150, Odvod z loterií 700, Poplatek za zkoušku ŘP 650, Odvod z VHP a JTHZ 5 000, Správní poplatky - OVaI 2 000, Správní poplatky - EO 5, Správní poplatky - OSPODaSP 6, Správní poplatky - OŢP 100, Správní poplatky - OŢÚ 700, Správní poplatky - SO 1 600, Správní poplatky - OD 8 000, Daň z nemovitosti ,00 Celkem za třídu POL , Pokuty - ţivnostenský úřad 130, Pokuty - ostatní správa 10, Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech 4 200, Sankce a pokuty - dopravní agenda 1 300, Nájemné DDM 70, Pronájem - ZUŠ 270, Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče 20, Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník 350, Stravné - Jesle Rakovník 90, Pronájem - byty, DPS 3 000, Pronájem nebytových prostor 3 500, Příjmy z pronájmu movitých věcí 10, Pronájmy hrobových míst 300, Pronájmy nemovitého majetku - pozemky 2 000, Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) 1 500,00 2

3 Rekultivace na skládkách 30, Sankce a pokuty - ţivotní prostředí 150, Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP 10, Sankce a pokuty - městská policie 150, Sankce a pokuty - přestupková komise 200, Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orientační 70, systémy) Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 5, Přijaté pojistné náhrady 2 000, Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel 150, Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné) 200, Půjčka ÚMK 4 000, Úroky z půjčky - ÚMK 40, Úroky 50,00 Celkem za třídu POL , Prodej nemovitého majetku - pozemky 100, Prodej nemovitého majetku - ostatní 3 500, Dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 000,00 Celkem za třídu POL , Dotace - státní správa , Dotace na výkon pěstounské péče - UZ , Neinv. úrok. dotace - na výstavbu ČOV - IV.et. (UZ 29021) 10, Převod z HČ města 100,00 Celkem za třídu POL , ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku , Neinv. dotace na Sociálně - právní ochranu dětí , Vladislavova ulice - rekonstrukce 3 752, Zateplení 3. ZŠ 5 987, MŠ Průběţná 4 500,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,60 3

4 Odbor vnitřních věcí Kapitola Ostatní materiál - zastupitelé 20, Nákup sluţeb - zastupitelé (ubytování) 10, Cestovné - zastupitelé 50, Občerstvení, pohoštění - starosta 100, Poplatek na konferencích 10, Věcné dary - zastupitelé 100, Knihy, tiskoviny 100, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis , Nákup ostatního materiálu 1 100, Pohonné hmoty 250, Sluţby pošt 700, Sluţby telekomunikací 420, Nájemné, výpůjčka 300, Konzultační, poradenské a právní sluţby 50, Nákup ostatních sluţeb 5 400, Opravy a udrţování - úřad 100, Programové vybavení (do 60 tis.) 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150, Poplatek na konferencích 20, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5, Poskytnuté finanční náhrady (pohřebné, soudní popl.) 300, Nákup kolků 20, Platby daní a poplatků 10,00 Celkem za třídu POL , Programové vybavení 480, Investice - stroje, přístroje, zařízení 100, Investice - výpočetní technika 300,00 Celkem za třídu POL 6 880,00 CELKEM ,00 4

5 Odbor výstavby a investic Kapitola Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ) 30, Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ) 20, Pořizování dat a údrţba ÚAP 300, Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl , Výdaje spojené se státní správou - nákup sluţeb 350, Poradenské a právní sluţby 50,00 Celkem za třídu POL , Vladislavova - uzn.výdaje - podíl EU (UZ ) 3 101, Cesta ke kynologickému cvičišti 58, Vladislavova ulice 3 502, Vnitroblok Klicperova ulice 7 750, Regenerace památkové zóny III - Vysoká ul , Dopravní řešení - Okruţní ulice 500, Obchvat B3 675, RPS Rakovník, sídliště Bendovka 500, Vladislavova -uzn.výdaje - podíl město (UZ ) 1 176, Rekonstrukce ulice Luţenská (PD ţádost o dot.) 350, Rekonstrukce ul. Na Sekyře 15, Zateplení MŠ Průběţná 7 800, Zateplení 3. ZŠ , Projektová dokumentace - investice 2 000, Ostatní investice 5 000, Vynětí z LPF (sídliště Bendovka) 1, Účel.invest.transfery nepodnikajícím fyz. osobám 200,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 5

6 Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu Kapitola Výstavy, veletrhy - prezentace města 70, BC - neinvestiční dotace 17, MŠ V Parku - příspěvky (503) 870, MŠ Šamotka - příspěvky (505) 520, MŠ Průběţná - příspěvky (510) 1 140, MŠ V Lukách - příspěvky (511) 1 100, MŠ Klicperova - příspěvky (514) 1 290, MŠ Vinohrady - příspěvky (515) 1 060, MŠ - příspěvky (519) 600, ZŠ - příspěvky (513) 5 800, ZŠ - příspěvky (516) 2 470, ZŠ - příspěvky (517) 3 600, Školství - příspěvky 150, Lechnýřovna - příspěvky ( ) 600, Městská knihovna - příspěvky (216) 7 400, Kultura - nákup materiálu 9, Kultura - sluţby 150, Publicistické pořady - videokronika 250, Kultura - občerstvení 10, Kultura - příspěvky 880, Dům Osvěty - příspěvky (504-59) 500, Kulturní centrum - příspěvky (504) 4 600, Rakovnické cyklování 200, Příspěvky na kulturní akce s fin. podílem města 1 100, Tělovýchova - příspěvky 3 450, Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města 40, TJ HC příspěvek na činnost 100, Ţivotní prostředí - příspěvky 100, Mezinárodní spolupráce 100, Věcné dary 20, Peněţní dary obyvatelstvu 40, Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů 200, Příspěvky sdruţením a organizacím 250,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 6

7 Ekonomický odbor Kapitola Daň z převodu nemovitosti 400, Rezerva na krizové situace, zákon č. 118/2011 Sb. 10, Sluţby peněţních ústavů 150, Pojištění organizace 1 250, Daň z příjmu právnických osob 4 000, Ostatní náhrady obyvatelstvu 10, Splátky úroků z úvěru - ČOV 30, Výdaje z fin. vypořádání 10, Příspěvek do Svazku měst a obcí ČR 50, Příspěvek do S M O R 650, Půjčka ÚMK 4 000,00 Celkem za třídu POL , Splátka úvěru - ČOV 4. etapa - kal. hospodářství 1 900,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 7

8 Odbor správy majetku Kapitola Péče o zvířata 850, Příspěvky na umístění koček do útulku 5, Zimní údrţba 3 000, Servis světelné signalizace 370, Čištění komunikace, sluţby 3 300, Cyklostezka Rakovník - Olešná úsek A + B 30, Obnova a aktualizace pasportu MK 100, Údrţba komunikací 8 330, Komunikace - projektová dokumentace 100, Rekonstrukce Erbenova 1 000, Rekonstrukce Durasova 1 000, Rekonstrukce Bratského 1 500, Rekonstrukce Jilská 1 000, Údrţba cyklotras 300, Dopr. terminál - likvidace ropných látek 60, Veřejné pítko - Trojanova ulice 5, Údrţba městských studní 20, MŠ - ostatní sluţby 150, MŠ - údrţba 900, ZŠ - ostatní sluţby 200, ZŠ - údrţba 1 000, ZUŠ - údrţba 100, Kulturní zařízení - ostatní sluţby 180, Kulturní zařízení - údrţba 500, Loutkové divadlo - příspěvek 90, Údrţba památek 1 000, Sportoviště - D D H M - do 40 tis. 40, Sportoviště - nákup materiálu 50, Sportoviště - voda stočné 130, Sokolovna - teplo 620, Sportoviště - ostatní sluţby 160, Sportoviště - údrţba 2 000, Sportoviště - Tyršovo koupaliště údrţba 600, Tyršovo koupaliště - stabilizace bezpečnostního přelivu 150, Sportoviště - příspěvky 3 860, Městský plavecký bazén-příspěvek na činnost 4 440, Objekty pro volný čas mládeţe - ost. sluţby 30,00 8

9 Objekty pro volný čas mládeţe - údrţba 200, Jesle - ostatní sluţby 25, Jesle - údrţba 100, Byty, ubytovny - nákup materiálu 50, Byty, ubytovny - plyn 30, Byty, ubytovny - el. energie 50, Byty, ubytovny - ostatní sluţby 60, Správa bytového fondu 180, Byty, ubytovny - údrţba 600, Nebytové prostory - D D H M - do 40 tis. 5, Nebytové prostory - nákup materiálu 10, Nebytové prostory - voda 35, Nebytové prostory - plyn 8, Nebytové prostory Dům osvěty - teplo 120, Nebytové prostory - el. energie 80, Nebytové prostory - ostatní sluţby 60, Nebytové prostory - údrţba 505, Nebytové prostory - spol. vlastníků ŠJ 30, Veřejné osvětlení - nákup materiálu 200, Veřejné osvětlení - el. energie 2 850, Semafory - el. energie 72, Veřejné osvětlení - ostatní sluţby 2 363, Veřejné osvětlení - opravy a údrţba 250, Pohřebnictví - provoz 1 300, Pohřebnictví - údrţba 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150, Vánoční výzdoba - nákup materiálu 300, Husovo nám. - provozovatelské smlouvy 800, Vánoční výzdoba - ostatní sluţby 300, Běţné provozní výdaje 200, Opravy a udrţování 30, Sběr a svoz. kom. odpadů - sluţby , Údrţba a opravy odp. košů 30, Údrţba separačních stání 100, Likvidace ostatního odpadu 500, Separace odpadů 6 100, Úklid černých skládek, skládka Kounov,Luţná 250, Městská zeleň - D D H M - do 40 tis. 50, Údrţba zeleně - nákup materiálu 150, Městská zeleň - mimo SoD 1 500, Městská zeleň - seč pozemků 150, Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, alej,nad nemocnicí) 200, Městská zeleň - dle smlouvy o dílo 8 200, Městská zeleň - údrţba (opravy laviček + nátěr) 150, Městská zeleň - projektová dokumentace 50, DPS - D D H M - do 40 tis. 5,00 9

10 DPS - el. energie 5, DPS - ostatní sluţby 65, DPS - údrţba 400, Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis. 5, Budovy úřadu - voda 260, Budovy úřadu - teplo 1 900, Budovy úřadu - plyn 140, Budovy úřadu - el. energie 1 500, Pronájem pozemků 40, Budovy úřadu - ostatní sluţby 248, Budovy úřadu - údrţba 1 500, Náklady řízení úřad na ochranu hospodářské soutěţe 1, Pokuta celní úřad 1,00 Celkem za třídu POL , Výstavba 3 ks radarů - Lišanská - přip, Praţská, Dukel.hr. 100, Rekonstrukce půdy knihovna - investice 600, Sportoviště - investice 400, Úprava zavlaţovacího systému na SK 300, Rekonstrukce soc.zařízení Tyršovo koupaliště 1 500, Veřejné osvětlení - investice 1 100, Rekonstr. chodníků a kanalizace hřbitov investice 3 100, Výkup pozemků 1 500, DPS - investice 500,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,44 10

11 Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Kapitola Odpoledne pro důchodce - materiál 1, Odpoledne pro důchodce - kultur. program, sluţby 70, Sociální péče - dary 4, Ústavy péče o mládeţ - dary 30, Opatrovnictví, poručenství 30, Platba za zdr. úkony 20, Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy 15, Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manţ. (posudky) 30, Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M 1, Sociálně nepřizpůsobiví - materiál 2, Sociálně nepřizpůsobiví - sluţby 10, Sociálně nepřizpůsobiví - údrţba 1, Sociální pomoc osobám v hm. nouzi 30, PS - příspěvek na činnost 4 400, Pěstounské péče (UZ 13010) 741, Pěstounská péče (UZ 13010) 1 380, Příspěvky sdruţením a organizacím - soc. sféra 220,00 Celkem za třídu POL ,16 CELKEM 6 985,16 11

12 Městská policie Rakovník ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh 2014 Kapitola Městská policie - platy zaměstnanců 5000, Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení 1250, Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění 450, Potraviny 8, Prádlo, oděvy, obuv 120, Knihy, tiskoviny 5, Městská policie - D D H M - do 40 tis. 90, Nákup ostatního materiálu 50, Pohonné hmoty 100, Sluţby telekomunikací 50, Sluţby, školení a vzdělávání 60, Nákup ostatních sluţeb 40, Opravy a udrţování 120, Opravy a udrţování MKDS 300, Cestovné 7,00 Celkem za třídu POL , Kamerová systém - investice 200,00 Celkem za třídu POL 6 200,00 CELKEM 7850,00 12

13 Odbor životního prostředí ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh 2014 Kapitola Uniformy - lesníci, rybářství 5, Lovecké lístky, zat. folie, průkazy MS, ryb. lístky 35, Náhrada škod rybářské stráţi 5, Chráněné části přírody 5, Seminář - povodně 3, Sluţby v ţivotním prostředí - zpravodaj+rozbory+geom. 50, Posudky znalců 20, Ostatní ekologické záleţitosti - výkon rozhodnutí 50,00 Celkem za třídu POL 5 173,00 CELKEM 173,00 13

14 Kancelář tajemníka úřadu Kapitola BOZP - lékařské prohlídky 25, BOZP městského úřadu 13, Refundace mzdy 120, Odměny zastupitelé 2 609, Pojistné na sociálním zabezpečení zastupitelé 330, Pojistné na zdravotním zabezpečení zastupitelé 195, Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 360, Pojistné na sociálním zabezpečení , Pojistné na zdravotním zabezpečení 3 862, Zákonné pojištění 250, Ochranné pomůcky 25, Nákup léků a lékárniček 7, Nákup přenosných hasicích přístrojů 5, Školení a vzdělávání 600, Revize elektrických spotřebičů 50, Občerstvení, pohoštění - úřad 50, Věcné dary - úřad 20, Náhrada mezd v době nemoci 320, Příděl do Sociálního fondu 1 900, Výchovná činnost v poţární ochraně - dary 2, Příspěvek HZS Středočeského kraje 200,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 14

15 Správní odbor Kapitola SPOZ - odměny 42, SPOZ - nákup materiálu 10, SPOZ - občerstvení 2, SPOZ - ostatní nákupy 1, SPOZ - dary 75,00 Celkem za třídu POL 5 130,00 CELKEM 130,00 15

16 Odbor dopravy Kapitola Dopravní obsluţnost - HD (231/0400) 1 972, Znalecké posudky - dopravní nehody 80, Doprava ţáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště 25, Tlumočnické sluţby 10, Svědečné 30,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 2 117,00 16

17 Jesle Rakovník Kapitola Jesle - platy zaměstnanců 860, Jesle - pojistné na soc. zabezpečení 215, Jesle - pojistné na zdrav. pojištění 80, Potraviny 5, Stravné děti 100, Prádlo, oděvy, obuv 5, Knihy, hračky, učební pomůcky 10, Jesle - D D H M 20, Nákup ostatního materiálu 25, Jesle - voda 30, Jesle - plyn 130, Jesle - el. energie 70, Sluţby telekomunikací 20, Jesle - školení 5, Nákup ostatních sluţeb 5, Opravy a udrţování 20,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 600,00 17

18 Sociální fond ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh P 2014 Návrh V 2014 Kapitola Sociální fond - základní příděl 1 900,00 Celkem za třídu POL , Sluţby peněţních ústavů 5, Příspěvek na stravování 400, Penzijní pojištění 1 255, Dary - pracovní a ţivotní výročí 230, Sociální výpomoc 10,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 900, ,00 18

19 Fond rozvoje bydlení ORJ Pol OdPa ORG Název akce Návrh P 2014 Návrh V 2014 Kapitola Příjmy z úroků Příjmy z úroků (banka) Splátky půjček FRB - spol. vlastníků Splátky půjček FRB - obyvatelstvo 80,00 5,00 220, ,00 Celkem za třídu POL , Bankovní poplatky - FRB 10,00 Celkem za třídu POL 5 10, Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.) 1 300, Nedočerpané půjčky FRB ,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 350, ,00 19