Celková rekapitulace dle útvarů města

Transkript

1 Schválený rozpočet města Rakovníka na rok Celková rekapitulace dle útvarů města Název Příjmy Rozpočtové příjmy celkem ,50 Rozpočtové výdaje Odbor vnitřních věcí , Odbor výstavby a investic , Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR , Odbor ekonomický , Odbor správy majetku , Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence , Městská policie , Odbor životního prostředí 270, Kancelář tajemníka úřadu , Odbor správní 103, Odbor dopravy 1 995, Jesle Rakovník 1 695, Sociální fond 1 901, , Fond rozvoje bydlení 705, ,00 Rozpočtové příjmy celkem ,50 Rozpočtové výdaje celkem ,75 Financování - pol. 8115, ,25 Zapojení zůstatku min. let (SF, FRB) - pol ,00 CELKEM , ,75 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0,00 Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,50 Financování ,25 Celkem příjmy ,75 Běžné výdaje ,75 Kapitálové výdaje ,00 Financování 5 130,00 Celkem výdaje ,75 1

2 Příjmy Příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů FO z podnikání 3 000, Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 4 500, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - obec 4 000, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze ZPF 50, Poplatek za odnětí pozemků 10, Místní poplatek - komunální odpad 9 700, Místní poplatek - psi 450, Místní poplatek - zábor veřejného prostranství 900, Místní poplatek - ubytovací kapacita 250, Odvod z loterií 500, Poplatek za zkoušku ŘP 500, Odvod z VHP a JTHZ 500, Správní poplatky - OVaI 2 200, Správní poplatky - EO 5, Správní poplatky - OSPODaSP 5, Správní poplatky - OŽP 160, Správní poplatky - OŽÚ 550, Správní poplatky - SO 2 200, Správní poplatky - OD 7 000, Daň z nemovitosti ,00 Celkem za třídu POL , Pokuty - živnostenský úřad 150, Pokuty - ostatní správa 50, Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech 3 000, Sankce a pokuty - dopravní agenda 3 000, Sankce a pokuty - památková péče 10, Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník 350, Stravné - Jesle Rakovník 100, Pronájem - byty, DPS 200, Pronájmy hrobových míst 900, Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) 2 100, Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy 5, Sankce a pokuty - životní prostředí 150, Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP 20, Sankce a pokuty - městská policie 300, Sankce a pokuty - přestupková komise 250, Přijaté pojistné náhrady 500, Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel 120,00 2

3 Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné) 100, Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient. systémy) 70, Úroky 50,00 Celkem za třídu POL , Prodej nemovitého majetku - pozemky 2 000, Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 8 000,00 Celkem za třídu POL , Dotace - státní správa , Příspěvek na VPP,asistenti - podíl SR (UZ ) 27, Příspěvek na VPP,asistenti - podíl EU (UZ ) 129, Příspěvek na VPP,asistent - podíl SR (UZ ) 10, Příspěvek na VPP,asistent - podíl EU (UZ ) 49, Neinvestiční transfery od obcí 80, Neinvestiční transfery od obcí - SPOD 36, Převod z HČ do rozpočtu města 8 000, Dotace - rekonstrukce sběrného dvora 6 256, Dotace - zateplení - čp Odbor dopravy 1 578,00 Celkem za třídu POL , ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku , Dlouhodobý úvěr - rekonstrukce plavec. bazénu ,00 Celkem za třídu POL ,25 CELKEM ,75 Příjmy bez financování ,50 3

4 Odbor vnitřních věcí Kapitola Ostatní materiál - zastupitelé 20, Nákup služeb - zastupitelé (ubytování) 10, Občerstvení, pohoštění - starosta 80, Věcné dary - zastupitelé 100, Neinvestiční příspěvky - starosta 20, Knihy, tiskoviny 100, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis. 700, Nákup ostatního materiálu 1 300, Pohonné hmoty 250, Služby pošt 1 200, Služby telekomunikací 350, Nájemné, výpůjčka 350, Zpracování dat a služby související s IKT 2 200, Nákup ostatních služeb 4 000, Opravy a udržování - úřad 150, Programové vybavení (do 60 tis.) 250, Poskytnuté fin. náhrady (pohřebné, aj.) 250, Nákup kolků 20, Platby daní a poplatků 12,00 Celkem za třídu POL , Programové vybavení 200, Investice - výpočetní technika 500,00 Celkem za třídu POL 6 700,00 CELKEM ,00 4

5 Odbor výstavby a investic Kapitola Vstupní objekt SK - oprava 380, Územní plán 210, Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl , Pořizování dat a údržba ÚAP 100, Nákup ostatních služeb - monitoring, plány 500, Poradenské a právní služby 50,00 Celkem za třídu POL , Obchvat B3 360, Cesta ke kynologickému cvičišti 2 000, RPS Rakovník, sídliště Bendovka - II. etapa 6 000, Rekonstrukce ul. Bří Burianů - Na Rybníčku 70, RPS Dukelských hrdinů + Sportovní ul , Regenerace MPZ IV. etapa, Martinovského, V Hradbách 500, Prostor Na Sekyře před KÚ , Malinovského ul. 250, Ulice Nad Jamkou 45, Cyklostezka Rakovník - čistý průjezd města 200, Chodník v ul. Průběžná Na Zátiší 2 000, Zimní stadion - parkování 200, Parkovací systém na náměstí 3 000, Odvedení povrchových vod z lokality Zátiší 300, Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník 450, Vybudování učeben a výtahu 3. ZŠ 450, Rekonstrukce plaveckého bazénu , Rekonstrukce Tyršova koupaliště 5 800, Hřiště pro pozemní hokej 8 000, Rekonstrukce sběrného dvora , Botanická zahrada 1 900, Prostor Na Sekyře - fontána 600, Dům s pečovatelskou službou 150, Modernizace MKDS Rakovník 600, Zateplení čp OD 6 800, Vynětí z LPF (sídliště Bendovka) 1, Projektová dokumentace - investice 1 550, Ostatní investice 1 800,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 5

6 Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu Kapitola Výstavy, veletrhy - prezentace města 50, BC, SHSCMS - neinvestiční dotace 40, MŠ V Parku - příspěvek na provoz 810, MŠ Šamotka - příspěvek na provoz 520, MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505) 9, MŠ Průběžná - příspěvek na provoz 970, MŠ V Lukách - příspěvek na provoz 1 030, MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511) 12, MŠ Klicperova - příspěvek na provoz 1 150, MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514) 3, MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 990, MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515) 3, MŠ - příspěvek na provoz 600, MŠ - účelové příspěvky (UZ 519) 20, ZŠ - příspěvek na provoz 5 300, ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513) 45, ZŠ - příspěvek na provoz 2 470, ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516) 22, ZŠ - příspěvek na provoz 3 700, ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517) 15, Školství - příspěvky 170, Školní jídelna Rakovník 1 860, Lechnýřovna - příspěvek na provoz 620, Městská knihovna - příspěvek na provoz 8 060, Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216) 250, Kultura - nákup materiálu 80, Propagace města Rakovníka 48, Kultura - služby 100, Publicistické pořady - videokronika 200, Kultura - občerstvení 10, Kultura - příspěvky 880, Dům osvěty - příspěvek na provoz 550, Kulturní centrum - příspěvek na provoz 4 670, Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504) 1 400, Program regenerace MPZ a MPR 30, Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ) 30, Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ) 20, Tělovýchova - příspěvky 3 600, Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města 40, Životní prostředí - příspěvky 180,00

7 Mezinárodní spolupráce 100, Věcné dary 30, Peněžní dary obyvatelstvu 40, Příspěvky sdružením a organizacím 370, Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů 150,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM , Ekonomický odbor Kapitola Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí 330, Cestovné - zastupitelé 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200, Platby daní finančnímu úřadu (DzP) 4 000, Ostatní náhrady obyvatelstvu 10, Služby peněžních ústavů 120, Pojištění organizace 1 600, Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR 38, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,00 Celkem za třídu POL , Úroky z úvěru - bazén - investice 30,00 Celkem za třídu POL 6 30, Splátka jistiny úvěru - bazén 5 130,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM , Odbor správy majetku Kapitola Péče o zvířata 610, Příspěvky na umístění koček do útulku 1, Zimní údržba 2 500, Obnova a aktualizace pasportu MK 50, Servis světelné signalizace 60, Čištění komunikace, služby 3 800, Komunikace - projektová dokumentace 150, Údržba komunikací 5 000, Rekonstrukce Pod Bendovkou 3 000, Rekonstrukce Hálkova, Nerudova 3 500,00

8 Rekonstrukce Hornická 3 500, Oprava světelného signalizačního zařízení 550, Cyklotrasy - služby 400, Dopr. terminál - likvidace ropných látek 65, Veřejné pítko - Trojanova ulice 5, Údržba městských studní 30, MŠ - ostatní služby 250, MŠ - údržba 2 200, ZŠ - ostatní služby 300, ZŠ - údržba 2 500, ŠJ čp ostatní služby 50, ŠJ čp údržba 200, Kulturní zařízení - ostatní služby 200, Kulturní zařízení - údržba 100, Loutkové divadlo - příspěvek 90, Údržba památek 900, Sportoviště - DDHM - do 40 tis. 40, Sportoviště - nákup materiálu 150, Sportoviště - voda stočné 150, Sokolovna - teplo 630, Sportoviště - ostatní služby 170, Sportoviště - údržba 2 250, Tyršovo koupaliště - stabilizace bezpečnost. přelivu 230, Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy 200, Sportoviště - příspěvky 3 920, Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby 50, Objekty pro volný čas mládeže - údržba 300, Jesle - ostatní služby 40, Jesle - údržba 100, Nebytové prostory - nákup materiálu 1, Nebytové prostory - voda 100, Nebytové prostory - el. energie 80, Nebytové prostory - ostatní služby 60, Nebytové prostory - údržba 20, Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ 20, Veřejné osvětlení - nákup materiálu 350, Veřejné osvětlení - el. energie 3 100, Semafory - el. energie 42, Veřejné osvětlení - ostatní služby 1 860, Veřejné osvětlení - opravy a údržba 250, Pohřebnictví - provoz 1 300, Pohřebnictví - údržba 500, Územně analytické podklady 400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Vánoční výzdoba - nákup materiálu 100, Husovo nám. - provozovatelské smlouvy 884,00 8

9 Vánoční výzdoba - ostatní služby 300, Běžné provozní výdaje 400, Opravy a udržování 80, Odnětí pozemků 150, Nákup kompostérů 400, Sběr a svoz. kom. odpadů - služby , Údržba a opravy odp. košů 70, Údržba separačních stání 100, Likvidace ostatního odpadu 600, Separace odpadů 5 600, Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná 250, Městská zeleň - DDHM - do 40 tis. 50, Městská zeleň - nákup materiálu 100, Městská zeleň - mimo SoD 2 500, Městská zeleň - seč pozemků 300, Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje) 600, Městská zeleň - dle smlouvy o dílo 7 500, Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr) 200, Městská zeleň - projektová dokumentace 100, Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis. 5, Budovy úřadu - voda 210, Budovy úřadu - teplo 1 900, Budovy úřadu - plyn 150, Budovy úřadu - el. energie 1 400, Pronájem pozemků 40, Budovy úřadu - ostatní služby 200, Budovy úřadu - údržba 1 300, Správní poplatky - Katastr nemovitostí 60,00 Celkem za třídu POL , Komunikace - investice, chodníky Hájek 500, Sportoviště - investice 100, Dešťová kanalizace Tyršovo koupaliště 1 300, Veřejné osvětlení - investice 500, Rekonstrukce chodníků a kanalizace hřbitov 1 000, Výkup pozemků 2 000,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM ,00 9

10 Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Kapitola Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby 70, Sociální péče - dary 5, Opatrovnictví, poručenství 20, Platba za zdr. úkony 15, Ústavy péče o mládež - dary 30, Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy 50, Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství 15, Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M 1, Sociálně nepřizpůsobiví - materiál 2, Sociálně nepřizpůsobiví - služby 5, Sociálně nepřizpůsobiví - údržba 1, Sociální pomoc osobám v hm. nouzi 30, PS - příspěvek na činnost 7 959, Pěstounská péče (UZ 13010) 0, Pěstounská péče (UZ 13010) 250, Pěstounská péče (UZ 13010) 1 608, Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra 220,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM , Městská policie Rakovník Kapitola Městská policie - platy zaměstnanců 6 850, Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení 1 715, Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění 620, Potraviny 10, Prádlo, oděvy, obuv 190, Knihy, tiskoviny 12, Městská policie - D D H M - do 40 tis. 100, Nákup ostatního materiálu 50, Pohonné hmoty 100, Služby telekomunikací 60, Připojení internetu na kamerový systém 360, Služby, školení a vzdělávání 100, Nákup ostatních služeb 40,00 10

11 Opravy a udržování 120, Opravy a udržování MKDS 350, Cestovné 5,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM , Odbor životního prostředí Kapitola Péče o handicapované živočichy 20, Uniformy - rybářství, myslivost 6, Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS 56, Náhrada škod rybářské stráži 5, Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP) 40, Seminář - povodně 8, Posudky znalců - analýzy, studie, plány 20, Ostatní ekolog. záležitosti (havárie, rozbory, ) 115,00 Celkem za třídu POL 5 270,00 CELKEM 270, Kancelář tajemníka úřadu Kapitola BOZP - lékařské prohlídky 30, Rezerva na krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb. 10, BOZP městského úřadu 13, Refundace mzdy 50, Odměny komisí 200, Odměny zastupitelé 2 220, Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé 380, Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé 220, Školení, vzdělání - zastupitelé 20, Poplatek na konferencích 10, Platy zaměstnanců , Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ ) 17, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ ) 80, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ ) 6,90 11

12 Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ ) 32, Ostatní osobní výdaje 400, Odstupné 0, Pojistné na sociální zabezpečení , Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ ) 4, Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ ) 20, Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ ) 1, Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ ) 8, Pojistné na zdravotní pojištění 4 420, Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ ) 1, Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ ) 7, Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ ) 0, Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ ) 2, Zákonné pojištění 320, Ochranné pomůcky 20, Nákup léků a lékárniček 10, Nákup přenosných hasicích přístrojů 2, Konzultační, poradenské a právní služby 330, Školení a vzdělávání 700, Revize elektrických spotřebičů 50, Občerstvení, pohoštění - úřad 40, Poplatek na konferencích 35, Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky 80, Věcné dary - úřad 20, Náhrada mezd v době nemoci 270, Příděl do Sociálního fondu 1 900, Výchovná činnost v požární ochraně - dary 4, Příspěvek HZS Středočeského kraje 200,00 Celkem za třídu POL ,75 CELKEM , Správní odbor Kapitola SPOZ - nákup materiálu 10, SPOZ - občerstvení 2, SPOZ - ostatní nákupy 1, SPOZ - dary 75, Svědečné - přestupkové oddělení 15,00 Celkem za třídu POL 5 103,00 CELKEM 103,00 12

13 Odbor dopravy Kapitola Dopravní obslužnost - HD (231/0400) 1 790, Znalecké posudky - dopravní nehody 150, Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště 25, Tlumočnické služby 10, Svědečné 20,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 995, Jesle Rakovník Kapitola Jesle - platy zaměstnanců 940, Jesle - pojistné na soc. zabezpečení 235, Jesle - pojistné na zdrav. pojištění 85, Potraviny 5, Prádlo, oděvy, obuv 10, Knihy, hračky, učební pomůcky 10, Jesle - D D H M 20, Nákup ostatního materiálu 30, Jesle - voda 30, Jesle - plyn 100, Jesle - el. energie 70, Služby telekomunikací 20, Jesle - školení 5, Nákup ostatních služeb 10, Stravné děti 100, Opravy a udržování 25,00 Celkem za třídu POL ,00 CELKEM 1 695,00 13

14 Sociální fond Příjmy Kapitola Příjmy z úroků 1, Vratka půjčky ze SF 0, Sociální fond - základní příděl 1 900,00 Celkem za třídu POL , Služby peněžních ústavů 3, SF - ostatní služby 10, Příspěvek na stravování 360, Penzijní pojištění 860, Dary - pracovní a životní výročí 230, Ostatní neinvestiční transfery 828, Sociální výpomoc 10,00 Celkem za třídu POL , SF - Zapojení zůstatku minulých let 400,00 Celkem za třídu POL 8 400,00 CELKEM 2 301, , Fond rozvoje bydlení Příjmy Kapitola Příjmy z úroků 45, Příjmy z úroků (banka) 5, Splátky půjček FRB - spol. vlastníků 240, Splátky půjček FRB - obyvatelstvo 415,00 Celkem za třídu POL 2 705, Bankovní poplatky - FRB 5,00 Celkem za třídu POL 5 5, Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.) 1 100, Nedočerpané půjčky FRB ,00 Celkem za třídu POL , FRB - zapojení zůstatku minulých let 420,00 Celkem za třídu POL 8 420,00 CELKEM 1 125, ,00 14