Příjmy (v tis. Kč) ORJ Pol OdPa ORG Název akce Schválený R Upravený R

Transkript

1 Organizace: Město Rakovník Přehled plnění příjmů schváleného rozpočtu 2015 Příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , ,82 91, Daň z příjmů FO z podnikání 3 000, , ,84 159, Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 3 500, , ,62 121, Daň z příjmů právnických osob , , ,94 113, Daň z příjmů právnických osob - obec 3 500, , ,90 100, Daň z přidané hodnoty , , ,07 103, Poplatky za znečišťování ovzduší 5,00 5,00 0,00 0, Poplatky za uložení odpadů 5,00 5,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 0,00 45,28 0, Místní poplatek - komunální odpad 9 500, , ,01 100, Místní poplatek - psi 450,00 450,00 421,92 93, Místní poplatek - zábor veřejného prostranství 900,00 900,00 758,97 84, Místní poplatek - ubytovací kapacita 180,00 180,00 210,46 116, Odvod z loterií 400,00 400,00 668,54 167, Poplatek za zkoušku ŘP 650,00 650,00 583,05 89, Odvod z VHP a JTHZ 4 000, , ,91 181, Správní poplatky - OVaI 2 000, , ,20 124, Správní poplatky - EO 1,30 1,30 0,52 40, Správní poplatky - OSPODaSP 6,00 6,00 5,13 85, Správní poplatky - OŽP 120,00 120,00 101,88 84, Správní poplatky - OŽÚ 500,00 500,00 573,14 114, Správní poplatky - SO 1 800, , ,08 115, Správní poplatky - OD 8 000, , ,11 84, Daň z nemovitosti , , ,30 104,99

2 Celkem za třídu POL , , ,65 104, Příjmy z prodeje kovového odpadu z MŠ 0,00 0,00 23,77 0, Pokuty - živnostenský úřad 130,00 130,00 153,84 118, Pokuty - ostatní správa 10,00 10,00 59,00 590, Sankce a pokuty - RPS Rakovník Bendovka 0,00 0,00 140,00 0, Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech 4 260, , ,18 108, Sankce a pokuty - dopravní agenda 1 800, , ,23 176, Sankce a pokuty - vodní hospodářství 0,00 0,00 7,50 0, Sankční platby - MŠ V Parku 0,00 0,00 160,97 0, Přijaté neinvestiční dary (Valeo) 0,00 110,00 110,00 100, Odvody PO - 2. ZŠ Rakovník 0,00 500,00 500,00 100, Nájemné DDM 71,00 71,00 70,80 99, Pronájem - ZUŠ 280,00 280,00 280,63 100, Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče 20,00 20,00 0,00 0, Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník 350,00 350,00 327,05 93, Stravné - Jesle Rakovník 100,00 100,00 65,11 65, Pronájem - byty, DPS 3 200, , ,03 128, Pronájem nebytových prostor 3 500, , ,85 93, Příjmy z pronájmu movitých věcí 11,00 11,00 5,00 45, Pronájmy hrobových míst 500,00 500, ,51 222, Pronájmy nemovitého majetku - pozemky 2 000, , ,03 137, Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) 1 500, , ,55 137, Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy 0,00 0,00 2,06 0, Sankce a pokuty - životní prostředí 120,00 120,00 112,62 93, Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP 10,00 10,00 14,99 149, Sankce a pokuty - městská policie 180,00 180,00 136,18 75, Sankce a pokuty - přestupková komise 200,00 200,00 266,83 133, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 5,00 5,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary (Rakona) 0,00 700,00 700,00 100, Přijaté neinv. dary (Rakona - stromeček) 0,00 5,00 5,00 100, Přijaté pojistné náhrady 1 700, , ,53 76,49

3 Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel 150,00 150,00 101,44 67, Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné) 150,00 150,00 58,93 39, Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient. systémy) 70,00 70,00 70,00 100, Úroky 70,00 70,00 26,92 38, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,50 0,00 Celkem za třídu POL , , ,07 114, Přijaté inv. dary (Valeo) 0,00 150,00 150,00 100, Prodej nemovitého majetku - pozemky 3 000, , ,51 154, Prodej nemovitého majetku - ostatní 500,00 500,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku 0,00 0,00 27,40 0, Dary na pořízení dlouhodobého majetku (Rakona) 2 000, , ,00 84,62 Celkem za třídu POL , , ,91 119, Dotace - nové volby do zastupitelstev (UZ 98074) 0,00 0,98 0,98 100, Dotace - státní správa , , ,70 100, Dotace - Regenerace měst. pam. zón (UZ 34054) 0,00 400,00 400,00 100, Neinv. dotace - 1. ZŠ - podíl SR (UZ ) 0,00 136,04 136,04 100, Neinv. dotace - 1. ZŠ - podíl EU (UZ ) 0,00 770,88 770,88 100, Neinv. dotace - 2. ZŠ - podíl SR (UZ ) 0,00 31,87 31,87 100, Neinv. dotace - 2. ZŠ - podíl EU (UZ ) 0,00 180,61 180,61 100, Neinv. dotace - 3. ZŠ - podíl SR (UZ ) 0,00 168,50 168,50 100, Neinv. dotace - 3. ZŠ - podíl EU (UZ ) 0,00 954,82 954,82 100, Dotace na výkon pěst. péče (UZ 13010) 0, , ,00 100, Dotace sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 0, , ,51 100, Doplatek dotace soc.-právní ochrana dětí (UZ 13011) 0,00 80,29 80,29 100, Dotace na výkon sociální práce (UZ 13015) 0,00 912,00 912,00 100, Neinv. dotace - melior. a zpevň. dřeviny (UZ 29004) 0,00 128,00 128,00 100, Neinv. dotace - OLH (UZ 29008) 0, , ,44 100, Příspěvek na účelné prac.místo-podíl SR (UZ ,66 15,66 15,18 96, Příspěvek na účelné prac.místo-podíl EU (UZ ,74 88,74 86,01 96, Příspěvek na účelné prac.místo-podíl SR (UZ ,00 6,34 6,34 100, Příspěvek na účelné prac.místo-podíl EU (UZ ,00 29,66 29,66 100,00

4 Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) 0,00 30,00 29,75 99, Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) 0,00 22,50 22,47 99, Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) 0,00 24,38 24,25 99, Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) 0,00 24,38 24,25 99, Dotace - centrální registr vozidel (UZ 27003) 0,00 36,30 36,30 100, Neinvestiční transfery od obcí 250,00 250,00 94,09 37, Průtokový transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305) 0, , ,60 100, Regenerace památkové zóny III - Vysoká ul. (UZ ,00 0,47 0,47 100, Rekonstrukce - Luženská ul. (UZ ) 0,00 0,04 0,04 100, Autobusové zastávky Lišanská a Plzeňská (UZ 91628) 0, , ,49 100, Zateplení MŠ V Lukách - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 178,20 178,20 100, Zateplení MŠ Klicperova - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 255,94 255,94 100, Zateplení MŠ V Parku - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 263,92 263,92 100, Zateplení MŠ Vinohrady - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 151,70 151,70 100, Zateplení Jesle+Ráček - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 79,84 79,84 100, Inv. dotace - Šamotka - most č. 30 (UZ 27960) 0, , ,27 100, Zateplení MŠ V Lukách - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,47 100, Zateplení MŠ Klicperova - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,04 100, Zateplení MŠ V Parku - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,61 100, Zateplení MŠ Vinohrady - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,85 100, RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa (UZ , , ,64 100, Zateplení Jesle+Ráček - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,24 100, Inv. dotace - MKDS Vysoká ul. (UZ 14943) 0,00 135,00 135,00 100, Inv. dotace - zpracování lesních hosp. osnov (UZ ,00 109,49 109,49 100, Regenerace památkové zóny III. - Vysoká ul. (UZ , , ,35 100, Rekonstrukce - Luženská ul. (UZ ) 0, , ,40 100,00 Celkem za třídu POL , , ,50 99, ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku , ,00 0,00 0, Šamotka - most č ,00 0,00 0,00 0, Regenerace památkové zóny III - Vysoká ul ,00 0,00 0,00 0, Zateplení MŠ V Lukách 3 355,00 147,33 0,00 0,00

5 Zateplení MŠ Klicperova 4 936,00 329,02 0,00 0, Zateplení MŠ V Parku 4 801,00 50,48 0,00 0, Zateplení MŠ Vinohrady 3 286,00 555,46 0,00 0, RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa 3 754,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce - Luženská ul ,00 586,55 0,00 0,00 Celkem za třídu POL , ,83 0,00 0, , , ,13 97,83 Přehled čerpání výdajů schváleného rozpočtu 2015 Kapitola Odbor vnitřních věcí Čerpání k Ostatní materiál - zastupitelé 20,00 20,00 18,33 91, Školení, vzdělání - zastupitelé 20,00 20,00 15,25 76, Nákup služeb - zastupitelé (ubytování) 10,00 10,00 6,00 60, Cestovné - zastupitelé 50,00 50,00 5,87 11, Občerstvení, pohoštění - starosta 80,00 80,00 73,68 92, Poplatek na konferencích 10,00 10,00 4,25 42, Věcné dary - zastupitelé 100,00 100,00 67,61 67, Neinvestiční příspěvky - starosta 20,00 20,00 6,00 30, Knihy, tiskoviny 100,00 100,00 87,90 87, Knihy, tiskoviny (UZ 13010) 0,00 1,75 1,75 100, Knihy, tiskoviny (UZ 13011) 0,00 0,75 0,75 100, Knihy, tiskoviny (UZ 13015) 0,00 1,64 1,64 100, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis. 700,00 480,00 441,90 92, DDHM (UZ 13011) 0,00 14,28 14,28 100, Dotace - pořízení skenovacího zařízení (UZ 27003) 0,00 36,30 36,30 100,00

6 Nákup ostatního materiálu 1 200, , ,65 90, Nákup ostatního materiálu (UZ 13010) 0,00 4,38 4,38 100, Nákup ostatního materiálu (UZ 13011) 0,00 27,60 27,60 100, Nákup ostatního materiálu (UZ 13015) 0,00 2,63 2,63 100, Pohonné hmoty 250,00 200,00 144,37 72, Pohonné hmoty (UZ 13010) 0,00 4,50 4,50 100, Pohonné hmoty (UZ 13011) 0,00 45,00 45,00 100, Pohonné hmoty (UZ 13015) 0,00 2,70 2,70 100, Služby pošt 700, ,00 949,00 94, Služby pošt (UZ 13010) 0,00 4,25 4,25 100, Služby pošt (UZ 13011) 0,00 42,50 42,50 100, Služby pošt (UZ 13015) 0,00 2,55 2,55 100, Služby telekomunikací 350,00 350,00 257,17 73, Nájemné, výpůjčka 300,00 250,00 154,56 61, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 210,00 159,75 76, Zpracování dat a služby související s IKT 2 000, , ,68 87, Nákup ostatních služeb 4 000, , ,26 92, Nákup ostatních služeb (UZ 13010) 0,00 9,28 9,28 100, Nákup ostatních služeb (UZ 13011) 0,00 58,49 58,49 100, Nákup ostatních služeb (UZ 13015) 0,00 5,57 5,57 100, Opravy a udržování - úřad 150,00 200,00 168,79 84, Programové vybavení (do 60 tis.) 60,00 263,13 197,83 75, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 180,00 180,00 116,25 64, Cestovné (UZ 13010) 0,00 2,73 2,73 100, Cestovné (UZ 13011) 0,00 24,69 24,69 100, Cestovné (UZ 13015) 0,00 2,74 2,74 100, Poplatek na konferencích 35,00 35,00 14,76 42, Poskytnuté fin. náhrady (pohřebné, soudní popl.) 300,00 420,00 299,72 71, Nákup kolků 20,00 50,00 39,80 79, Platby daní a poplatků 10,00 10,00 9,00 90, , , ,72 87,01

7 Programové vybavení 1 760, , ,20 99, Investice - stroje, přístroje, zařízení 50,00 50,00 0,00 0,00 Celkem za třídu POL , , ,20 96, , , ,92 88,22 Kapitola Odbor výstavby a investic Čerpání k Rekonstrukce Luženská - podíl město (UZ ) 0,15 0,15 0,00 2, Rekonstrukce Luženská - podíl EU (UZ ) 0,85 0,85 0,02 2, Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost 0,00 91,40 91,40 100, MŠ V Parku - opravy 0,00 20,00 19,48 97, Rekonstrukce plaveckého bazénu - služby 0,00 77,00 75,60 98, Oprava plaveckého bazénu 130,00 152,00 149,89 98, Sokolovna - poskytnutí dotace 0,00 80,00 80,00 100, Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost 0,00 10,53 10,53 100, Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost 0,00 7,20 7,20 100, Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl , , ,61 78, Pořizování dat a údržba ÚAP 300,00 460,00 458,80 99, Výdaje spojené se státní správou - nákup služeb 380,00 410,00 102,19 24, Poradenské a právní služby 50,00 50,00 1,04 2, , , ,76 75, Obchvat B3 675,00 675,00 313,15 46, Autobusové zastávky Lišanská - Plzeňská 3 400, ,00 525,20 17, Autobusové zastávky Lišanská - Plzeňská (UZ 91628) 0, , ,49 100, Cesta ke kynologickému cvičišti 58,00 58,00 0,00 0, Chodník Plzeňská - Rakovník (kruhový objezd) 1 800, , ,42 97, Most Šamotka 4 100,00 900,00 598,99 66, Most Šamotka (UZ 27960) 0, , ,27 100,00

8 RPS Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa 8 900, , ,07 99, RPS Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa (UZ 17880) 0, , ,64 100, Rekonstrukce ulice Luženská (PD žádost o dot.) 2 589, , ,50 98, Rekonstrukce Luženská (UZ ) 2 574, , ,57 96, Rekonstrukce Luženská (UZ ) , , ,57 96, Rekonstrukce ul. Na Sekyře (prostranství Na Váze) 3 000, , ,59 87, RPS Rakovník, sídliště Bendovka - II. etapa 270,00 270,00 58,50 21, Parkoviště Nádražní ul. - ČD 30,00 30,00 30,00 100, Revitalizace sídliště V Lukách Rakovník 0,00 108,00 107,69 99, Rekonstrukce ul. Burianů, Na Rybníčku, Hlavačovská 0,00 200,00 0,00 0, Cyklostezka Rakovník - čistý průjezd města 260,00 260,00 58,40 22, Chodník v ul. Průběžná Na Zátiší 300,00 300,00 91,66 30, Vynětí ze ZPF - chodník ke kruh. Objezdu Plzeňská 0,00 5,00 4,85 96, Účel.invest.transfery nepodnikajícím fyz. osobám 200,00 0,00 0,00 0, Odvedení povrchových vod z lokality Zátiší 0,00 280,00 0,00 0, Zateplení MŠ Průběžná 20,00 20,00 18,15 90, Zateplení MŠ V Lukách 4 600, , ,23 92, Zateplení MŠ V Lukách - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,47 100, Zateplení MŠ V Lukách - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 178,20 178,20 100, Zateplení MŠ Klicperova 6 600, , ,16 85, Zateplení MŠ Klicperova - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,04 100, Zateplení MŠ Klicperova - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 255,94 255,94 100, Zateplení MŠ V Parku 6 700, , ,61 99, Zateplení MŠ V Parku - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,61 100, Zateplení MŠ V Parku - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 263,92 263,92 100, Zateplení MŠ Vinohrady 4 700, , ,95 99, Zateplení MŠ Vinohrady - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,85 100, Zateplení MŠ Vinohrady - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 151,70 151,70 100, Zateplení 3. ZŠ 20,00 20,00 14,52 72, Rekonstrukce plaveckého bazénu 2 000, ,00 450,92 23, Rekonstrukce Sokolovna Rakovník 750,00 24,00 0,00 0,00

9 Zimní stadion - rekonstrukce 200,00 200,00 0,00 0, Rekonstrukce Tyršova koupaliště 0,00 560,00 504,57 90, Zateplení Jesle + Ráček 3 200, , ,92 51, Zateplení Jesle + Ráček - dotace FS (UZ 15835) 0, , ,24 100, Zateplení Jesle + Ráček - dotace SFŽP (UZ 90877) 0,00 79,84 79,84 100, Rekonstrukce sběrného dvora 200,00 200,00 145,20 72, Výtah DPS, Wintrovo nám , , ,30 97, Služebna MP 5 000, , ,99 82, MKDS Vysoká ul. 0,00 160,00 21,92 13, MKDS Vysoká ul. (UZ 14943) 0,00 135,00 135,00 100, Zateplení čp OD 200,00 200,00 0,00 0, Vynětí z LPF (sídliště Bendovka) 2,00 2,00 1,34 67, Projektová dokumentace - investice 1 970,00 871,00 0,00 0, Ostatní investice 6 387,51 25,51 0,00 0, Regenerace pam. zóny III. etapa - Vysoká ul. 0,00 0,82 0,00 0,00 Celkem za třídu POL , , ,14 86, , , ,90 85,90 Kapitola Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu Čerpání k Výstavy, veletrhy - prezentace města 70,00 70,00 70,00 100, BC - neinvestiční dotace 18,00 18,00 16,28 90, MŠ V Parku - příspěvky (503) 870,00 870,00 870,00 100, MŠ Šamotka - příspěvky (505) 520,00 520,00 520,00 100, MŠ Šamotka - příspěvky (UZ 505) 0,00 8,00 8,00 100, MŠ Průběžná - příspěvky (510) 1 140, , ,00 100, MŠ V Lukách - příspěvky (511) 1 200, , ,00 100, MŠ V Lukách - příspěvky (UZ 511) 0,00 9,80 9,80 100,00

10 MŠ Klicperova - příspěvky (514) 1 290, , ,00 100, MŠ Klicperova - příspěvky (UZ 514) 0,00 17,00 17,00 100, MŠ Vinohrady - příspěvky (515) 1 060, , ,00 100, MŠ Vinohrady - příspěvky (UZ 515) 0,00 11,50 11,50 100, MŠ - příspěvky (519) 600,00 600,00 600,00 100, MŠ - příspěvky (UZ 519) 0,00 5,00 5,00 100, ZŠ - příspěvky (513) 5 800, , ,00 100, ZŠ - příspěvky (UZ 513) 0,00 60,36 60,36 100, ZŠ - příspěvky (516) 2 470, , ,00 100, ZŠ - příspěvky (UZ 516) 0,00 54,94 54,94 100, ZŠ - příspěvky (517) 3 700, , ,00 100, ZŠ - příspěvky (UZ 517) 0,00 31,60 31,60 100, Neinv. dotace pro 1. ZŠ - podíl SR ( ) 0,00 136,04 136,04 100, Neinv. dotace pro 1. ZŠ - podíl EU ( ) 0,00 770,88 770,88 100, Neinv. dotace pro 2. ZŠ - podíl SR ( ) 0,00 31,87 31,87 100, Neinv. dotace pro 2. ZŠ - podíl EU ( ) 0,00 180,61 180,61 100, Neinv. dotace pro 3. ZŠ - podíl SR ( ) 0,00 168,50 168,50 100, Neinv. dotace pro 3. ZŠ - podíl EU ( ) 0,00 954,82 954,82 100, Školství - příspěvky 250,00 98,80 98,80 100, Školní jídelna Rakovník 700, , ,00 100, Neinvestiční transfery školským PO 0,00 10,00 10,00 100, Lechnýřovna - příspěvky ( ) 620,00 620,00 620,00 100, Městská knihovna - příspěvky (216) 7 650, , ,00 100, Městská knihovna - příspěvky (UZ 216) 0,00 200,00 200,00 100, Kultura - nákup materiálu 80,00 80,00 24,01 30, Kultura - služby 80,00 169,10 166,57 98, Publicistické pořady - videokronika 250,00 250,00 249,74 99, Kultura - občerstvení 10,00 10,00 7,02 70, Kultura - příspěvky 880,00 680,20 680,17 100, Dům Osvěty - příspěvky (504-59) 550,00 550,00 550,00 100, Kulturní centrum - příspěvky (504) 4 600, , ,00 100,00

11 Kulturní centrum - příspěvky (UZ 504) 0, , ,45 90, Příspěvky na kulturní akce s fin. podílem města 1 300,00 0,00 0,00 0, Kultura - příspěvky - fyzické osoby 0,00 199,80 199,80 100, Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ) 30,00 12,20 0,00 0, Účelová dotace - Muzeum čp. 1 (UZ 34054) 0,00 60,00 60,00 100, Účelová dotace - Dům čp. 55 (UZ 34054) 0,00 189,00 189,00 100, Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ) 20,00 37,80 37,80 100, Neinv. transfer Klubu vojenské historie 0,00 12,00 12,00 100, Tělovýchova - příspěvky 3 650, , ,27 99, Ocenění sport. oddílů za reprezentaci 40,00 7,00 0,00 0, Ocenění cvičitelů - fyzické osoby 0,00 33,00 33,00 100, Tělovýchova příspěvky - fyz. osoby (vratky) 0,00 37,00 36,99 99, Neinv. transfer Hospici svaté Hedviky, o.p.s. 0,00 5,00 5,00 100, Životní prostředí - příspěvky 100,00 100,00 89,40 89, Mezinárodní spolupráce 100,00 15,00 8,55 57, Věcné dary 20,00 10,00 9,16 91, Nadační fond GAUDEAMUS 0,00 3,00 3,00 100, Peněžní dary nezisk. organizacím 0,00 15,00 15,00 100, Peněžní dary obyvatelstvu 40,00 40,00 20,00 50, Příspěvky sdružením a organizacím 250,00 248,00 239,42 96, Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů 200,00 153,00 145,00 94, Příspěvky sdružením a organizacím - fyzické osoby 0,00 2,00 1,87 93, , , ,22 99, , , ,22 99,40 Kapitola Ekonomický odbor Čerpání k Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí 300,00 300,00 261,98 87,33

12 Rezerva na krizové situace, zákon č. 118/2011 Sb. 10,00 10,00 0,00 0, Platby daní finančnímu úřadu 4 000, , ,04 96, Ostatní náhrady obyvatelstvu 10,00 10,00 2,00 20, Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 96,45 96, Pojištění organizace 1 250, , ,86 90, Výdaje z fin. vypořádání 10,00 10,00 0,00 0, Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR 50,00 50,00 34,32 68, Příspěvek do SMOR 650,00 615,90 590,99 95, , , ,64 94, Majetkové podíly (Skládka Vrbička, s.r.o.) 0,00 62,00 61,90 99,84 Celkem za třídu POL 6 0,00 62,00 61,90 99, , , ,55 94,75 Kapitola Odbor správy majetku Čerpání k Péče o zvířata 610,00 610,00 553,37 90, Příspěvky na umístění koček do útulku 1,00 1,00 0,00 0, Zimní údržba 2 000, , ,38 100, Obnova a aktualizace pasportu MK 50,00 0,39 0,00 0, Servis světelné signalizace 50,00 50,00 47,39 94, Čištění komunikace, služby 3 570, , ,15 98, Komunikace - projektová dokumentace 40,00 40,00 39,46 98, Cyklostezka Rakovník - Olešná úsek A + B 10,00 10,00 9,64 96, Údržba komunikací 4 450, , ,30 97, Rekonstrukce Dvořákova 700,00 700,00 700,00 100, Rekonstrukce Chelčického 700,00 796,70 796,70 100, Rekonstrukce Blahoslavova + Komens. náměstí 1 200, , ,83 100, Rekonstrukce Fibichova 700,00 700,00 700,00 100,00

13 Rekonstrukce Heroldova 1 100,00 510,68 510,68 100, Rekonstrukce Píseckého 700,00 933,86 933,86 100, Rekonstrukce Krinitova 1 500, , ,62 99, Rekonstrukce chodníků - Luženská 2 350, , ,98 100, Údržba cyklotras 200,00 200,00 193,94 96, Dopr. terminál - likvidace ropných látek 65,00 65,00 63,28 97, Veřejné pítko - Trojanova ulice 2,00 2,00 0,00 0, Údržba městských studní 20,00 35,00 32,40 92, MŠ - ostatní služby 200,00 200,00 194,24 97, MŠ - údržba 1 000, , ,94 98, ZŠ - ostatní služby 200,00 200,00 166,80 83, ZŠ - údržba 1 000,00 750,00 723,61 96, Školní jídelna - služby 0,00 50,00 19,55 39, Školní jídelna - opravy a udržování 0,00 80,00 65,04 81, ZUŠ - údržba 100,00 80,00 21,90 27, Kulturní zařízení - ostatní služby 200,00 202,00 201,85 99, Kulturní zařízení - údržba 400,00 610,00 574,31 94, Loutkové divadlo - příspěvek 90,00 90,00 88,56 98, Údržba památek 1 000,00 755,00 475,22 62, Účelová dotace - Radnice čp. 28 (UZ 34054) 0,00 151,00 151,00 100, Sportoviště - D D H M - do 40 tis. 20,00 30,00 23,24 77, Sportoviště - nákup materiálu 20,00 185,00 180,19 97, Sportoviště - voda stočné 140,00 140,00 133,52 95, Sokolovna - teplo 630,00 530,00 481,07 90, Sportoviště - ostatní služby 150,00 190,00 188,79 99, Sportoviště - údržba 2 000, , ,13 99, Sportoviště - Tyršovo koupaliště 300,00 552,00 534,94 96, Sportoviště - příspěvky 4 110, , ,50 95, Městský plavecký bazén-příspěvek na činnost 4 440, , ,00 100, Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby 30,00 40,00 29,40 73, Objekty pro volný čas mládeže - údržba 300,00 300,00 190,39 63,46

14 Jesle - ostatní služby 40,00 40,00 13,68 34, Jesle - údržba 50,00 50,00 39,59 79, Byty, ubytovny - nákup materiálu 30,00 30,00 2,33 7, Byty, ubytovny - voda 100,00 5,00 0,62 12, Byty, ubytovny - plyn 50,00 20,00 16,60 82, Byty, ubytovny - el. energie 50,00 10,00 5,61 56, Byty, ubytovny - ostatní služby 100,00 120,00 98,31 81, Správa bytového fondu 220,00 220,00 202,73 92, Byty, ubytovny - údržba 1 000,00 540,00 527,50 97, Byty - fond oprav Nádražní čp. 4 85,00 85,00 77,33 90, Nebytové prostory - D D H M - do 40 tis. 5,00 9,00 8,53 94, Nebytové prostory - nákup materiálu 5,00 5,00 0,06 1, Nebytové prostory - voda 140,00 140,00 126,32 90, Nebytové prostory Dům osvěty - teplo 120,00 120,00 61,87 51, Nebytové prostory - plyn 5,00 5,00 0,00 0, Nebytové prostory - el. energie 110,00 110,00 106,99 97, Nájemné - Divadelní restaurace 0, , ,53 99, Nebytové prostory - ostatní služby 80,00 76,00 75,58 99, Nebytové prostory - údržba 700,00 750,00 732,67 97, Nebytové prostory - spol. vlastníků ŠJ 40,00 40,00 15,76 39, Veřejné osvětlení - nákup materiálu 200,00 160,00 159,92 99, Veřejné osvětlení - el. energie 2 840, , ,77 96, Semafory - el. energie 39,00 39,00 38,73 99, Veřejné osvětlení - ostatní služby 2 363, , ,46 99, Veřejné osvětlení - opravy a údržba 250,00 277,80 277,21 99, Neinv. příspěvek - Spolek Nad nemocnicí 10,00 10,00 10,00 100, Pohřebnictví - provoz 1 280, , ,84 99, Pohřebnictví - údržba 100,00 100,00 99,55 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 90,00 86,73 96, Vánoční výzdoba - nákup materiálu 50,00 35,00 29,29 83, Husovo nám. - provozovatelské smlouvy 886,00 886,00 883,90 99,76

15 Vánoční výzdoba - ostatní služby 300,00 300,00 283,88 94, Běžné provozní výdaje 300,00 537,00 439,89 81, Opravy a udržování 40,00 10,00 6,07 60, Odnětí pozemků 0,00 95,00 94,66 99, Sběr a svoz. kom. odpadů - služby , , ,57 98, Údržba a opravy odp. košů 50,00 65,00 50,28 77, Údržba separačních stání 50,00 50,00 41,02 82, Likvidace ostatního odpadu 500,00 483,00 300,98 62, Separace odpadů 6 100, , ,15 98, Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná 200,00 200,00 193,14 96, Městská zeleň - D D H M - do 40 tis. 10,00 10,00 0,00 0, Údržba zeleně - nákup materiálu 130,00 25,00 23,90 95, Městská zeleň - mimo SoD 800, , ,40 99, Rekonstrukce zeleně - Luženská ul. 500,00 300,00 166,52 55, Městská zeleň - seč pozemků 100,00 100,00 99,06 99, Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, alej,nad nemocnicí 100,00 118,00 117,43 99, Městská zeleň - dle smlouvy o dílo 8 000, , ,26 97, Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr) 150,00 150,00 145,20 96, Městská zeleň - projektová dokumentace 20,00 20,00 19,84 99, Náprava následků požáru lesa 0, ,00 468,72 18, DPS - D D H M - do 40 tis. 5,00 5,00 0,00 0, DPS - el. energie 5,00 5,00 1,57 31, DPS - ostatní služby 60,00 60,00 32,92 54, DPS - údržba 400,00 446,00 433,66 97, Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis. 5,00 5,00 0,00 0, Budovy úřadu - voda 260,00 260,00 200,34 77, Budovy úřadu - voda (UZ 13010) 0,00 1,09 1,09 100, Budovy úřadu - voda (UZ 13011) 0,00 6,85 6,85 100, Budovy úřadu - voda (UZ 13015) 0,00 0,65 0,65 100, Budovy úřadu - teplo 1 900, , ,32 89, Budovy úřadu - teplo (UZ 13010) 0,00 19,16 19,16 100,00

16 Budovy úřadu - teplo (UZ 13011) 0,00 120,74 120,74 100, Budovy úřadu - teplo (UZ 13015) 0,00 11,50 11,50 100, Budovy úřadu - plyn 140,00 140,00 137,60 98, Budovy úřadu - el. energie 1 500,00 874,00 804,52 92, Budovy úřadu - el. energie (UZ 13010) 0,00 7,51 7,51 100, Budovy úřadu - el. energie (UZ 13011) 0,00 47,28 47,28 100, Budovy úřadu - el. energie (UZ 13015) 0,00 4,50 4,50 100, Pronájem pozemků 40,00 35,74 35,74 100, Budovy úřadu - ostatní služby 200,00 200,00 76,19 38, Budovy úřadu - údržba 1 000,00 800,00 737,92 92, , , ,19 94, Mateřské školy - investice 0,00 410,78 390,98 95, ZŠ - investice 0, , ,59 98, Sportoviště - investice 600,00 650,00 635,21 97, Kanalizace Tyršovo koupaliště Rakovník 1 800, , ,87 95, Sekačka na trávu vč. sběrného zařízení 300,00 365,00 347,45 95, Sportoviště - DHM 0,00 42,00 41,24 98, Objekty pro volný čas - investice 0, ,00 969,97 97, Byty - investice 400,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení - investice 600,00 380,00 372,63 98, Výkup pozemků 1 500,00 151,87 151,87 100, DPS - investice 300,00 200,00 0,00 0,00 Celkem za třídu POL , , ,81 93, , , ,99 94,53 Kapitola Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Čerpání k Odpoledne pro důchodce - materiál 1,00 1,00 0,00 0,00

17 Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby 70,00 70,00 43,06 61, Sociální péče - dary 4,00 4,00 1,61 40, Opatrovnictví, poručenství 25,00 25,00 0,00 0, Platba za zdr. úkony 20,00 20,00 0,00 0, Ústavy péče o mládež - dary 30,00 30,00 23,10 77, Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy 25,00 25,00 0,00 0, Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky) 20,00 20,00 0,00 0, Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M 1,00 1,00 0,00 0, Sociálně nepřizpůsobiví - materiál 2,00 2,00 0,00 0, Sociálně nepřizpůsobiví - služby 10,00 10,00 0,00 0, Sociálně nepřízpůsobiví - údržba 1,00 1,00 0,00 0, Sociální pomoc osobám v hm. nouzi 35,00 35,00 21,13 60, PS - příspěvek na činnost 7 287, , ,00 95, Průtokový transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305) 0, , ,60 100, Potraviny - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 90,34 90,34 100, Léky - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 1,57 1,57 100, Knihy, uč. Pomůcky - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 12,53 12,53 100, Pěst. péče - DDHM (UZ 13010) 0,00 37,86 37,86 100, DDHM - soc. práce (UZ 13015) 0,00 8,27 8,27 100, Materiál - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 12,26 12,26 100, Pojištění - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 2,72 2,72 100, Služby - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 91,78 91,78 100, Služby - SPOD (UZ 13011) 0,00 29,97 29,97 100, Cestovné - vých. tábor Skryje (UZ 13010) 0,00 42,85 42,85 100, Pěst. péče - pohoštění (UZ 13010) 0,00 3,97 3,97 100, Dary (UZ 13010) 0,00 0,48 0,48 100, Respitní pobyt dítěte - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 21,02 21,02 100, Pěstounská péče (UZ 13010) 1 477,41 308,74 0,00 0, Pěstounská péče (UZ 13010) 0, ,00 0,00 0, Sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 0,00 0,00 0,00 0, Dotace - výkon sociální práce (UZ 13015) 0,00 342,76 0,00 0,00

18 Knihy, uč. pomůcky - SPOD (UZ 13011) 0,00 1,81 1,81 100, Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra 220,00 220,00 199,48 90, , , ,39 75, , , ,39 75,07 Kapitola Městská policie Rakovník Čerpání k Městská policie - platy zaměstnanců 6 000, , ,62 88, Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení 1 500, , ,65 88, Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění 540,00 540,00 476,89 88, Potraviny 8,00 8,00 2,10 26, Prádlo, oděvy, obuv 170,00 220,00 203,73 92, Knihy, tiskoviny 5,00 5,00 3,77 75, Městská policie - D D H M - do 40 tis. 90,00 30,00 11,61 38, Nákup ostatního materiálu 50,00 50,00 49,82 99, Pohonné hmoty 100,00 80,00 69,34 86, Služby telekomunikací 50,00 50,00 44,40 88, Připojení internetu na kamerový systém 150,00 160,00 157,26 98, Služby, školení a vzdělávání 110,00 110,00 109,62 99, Nákup ostatních služeb 40,00 60,00 31,13 51, Opravy a udržování 120,00 120,00 59,04 49, Opravy a udržování MKDS 300,00 400,00 297,07 74, Cestovné 7,00 7,00 6,21 88, , , ,26 87, Dopravní prostředky 550,00 450,00 422,91 93,98 Celkem za třídu POL 6 550,00 450,00 422,91 93, , , ,17 87,45

19 Kapitola 0209 Čerpání k Dotace - výsadba melior. a zpevň. dřevin (UZ 29004) 0,00 128,00 128,00 100, Uniformy - rybářství, myslivost 6,00 6,00 5,29 88, Dotace - činnost odb. lesních hospodářů (UZ 29008) 0, , ,44 100, Plomby, lovecké lístky, zat. folie, průkazy MS, ryb. lístky 42,00 42,00 41,80 99, Náhrada škod rybářské stráži 5,00 5,00 0,00 0, Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP) 50,00 50,00 15,27 30, Seminář - povodně 3,00 3,00 3,00 100, Služby v životním prostředí (rozbory) 25,00 25,00 0,00 0, Posudky znalců 20,00 20,00 0,00 0, Ostatní ekologické záležitosti - výkon rozhodnutí 100,00 100,00 2,08 2,08 251, , ,87 88, Dotace - zpracování lesních hosp. osnov (UZ 29516) 0,00 109,49 109,49 100,00 Celkem za třídu POL 6 0,00 109,49 109,49 100,00 251, , ,36 89,46 Kapitola Odbor životního prostředí Kancelář tajemníka úřadu Čerpání k BOZP - lékařské prohlídky 25,00 45,00 36,49 81, Výplata platu - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 552,70 552,70 100, Výplata platu - soc. práce (UZ 13015) 0,00 383,67 383,67 100, Dohody - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 46,50 46,50 100, SP z platu - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 140,80 140,80 100,00

20 SP z platu - soc. práce (UZ 13015) 0,00 95,92 95,92 100, ZP z platu - pěst. péče (UZ 13010) 0,00 50,69 50,69 100, ZP z platu - soc. práce (UZ 13015) 0,00 34,53 34,53 100, Náhrady mezd - soc. práce (UZ 13015) 0,00 12,37 12,37 100, BOZP městského úřadu 13,00 13,00 10,58 81, Refundace mzdy 120,00 120,00 34,50 28, Odměny zastupitelé 2 080, , ,23 99, Pojistné na sociálním zabezpečení - zastupitelé 330,00 342,50 341,31 99, Pojistné na zdravotním pojištění - zastupitelé 195,00 199,50 196,63 98, Dotace volby - platy (UZ 98074) 0,00 0,73 0,73 100, Dotace volby - SP (UZ 98074) 0,00 0,18 0,18 100, Dotace volby - ZP (UZ 98074) 0,00 0,07 0,07 100, Platy zaměstnanců , , ,12 94, Platy zaměstnanců (UZ 13011) 0, , ,73 100, Platy zaměstnanců (UZ 13011) 0,00 52,99 52,99 100, Platy zaměst. přísp. od ÚP (UZ 13101) 0,00 114,41 114,05 99, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ ) 10,01 10,01 9,65 96, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ ) 56,77 56,77 54,73 96, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ ) 0,00 6,31 6,31 100, Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ ) 0,00 29,51 29,51 100, Ostatní osobní výdaje 400,00 400,00 356,24 89, Pojistné na sociálním zabezpečení , , ,62 93, Pojistné na sociálním zabezpečení (UZ 13011) 0,00 698,18 698,18 100, Pojistné na sociálním zabezpečení (UZ 13011) 0,00 20,07 20,07 100, Pojistné na SZ od ÚP (UZ 13101) 0,00 28,69 28,52 99, Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ ) 2,51 2,51 2,42 96, Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ ) 14,19 14,19 13,68 96, Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ ) 0,00 1,58 1,58 100, Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ ) 0,00 7,38 7,38 100, Pojistné na zdravotním pojištění 3 950, , ,97 93, Pojistné na zdravotním pojištění (UZ 13011) 0,00 251,35 251,35 100,00

21 Pojistné na zdravotním pojištění (UZ 13011) 0,00 7,23 7,23 100, Pojistné na ZP od ÚP (UZ 13101) 0,00 10,66 10,66 100, Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ ) 0,90 0,90 0,87 96, Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ ) 5,11 5,11 4,92 96, Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ ) 0,00 0,57 0,57 100, Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ ) 0,00 2,66 2,66 100, Zákonné pojištění 260,00 260,00 210,67 81, Ochranné pomůcky 25,00 25,00 13,74 54, Nákup léků a lékárniček 7,00 7,00 6,99 99, Nákup přenosných hasicích přístrojů 5,00 5,00 1,91 38, Školení a vzdělávání 689,93 689,93 610,50 88, Školení a vzdělávání (UZ 13010) 0,00 5,96 5,96 100, Školení a vzdělávání (UZ 13011) 0,00 26,15 26,15 100, Revize elektrických spotřebičů 50,00 50,00 49,96 99, Občerstvení, pohoštění - úřad 50,00 50,00 35,91 71, Náhrada nemajetkové újmy 0,00 50,00 50,00 100, Věcné dary - úřad 20,00 20,00 0,25 1, Odvod úřadu práce 10,07 10,07 10,07 100, Náhrada mezd v době nemoci 360,00 360,00 251,27 69, Náhrada mezd v době nemoci UZ 13011) 0,00 11,14 11,14 100, Příděl do Sociálního fondu 1 900, , ,00 100, Výchovná činnost v požární ochraně - dary 2,00 2,00 2,00 100, Příspěvek HZS Středočeského kraje 200,00 200,00 200,00 100, , , ,41 94, , , ,41 94, Správní odbor Kapitola 0217 Čerpání k