HLAVNÍ ROZPOČET. Příjmy

Transkript

1 Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí Praha Zbraslav tel/fax: e- mail: http: KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2016 HLAVNÍ ROZPOČET Příjmy Poplatky Místní poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Správní poplatky za ověřování. Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským částem. Výše je zahrnuta na základě odhadu minulých let. Silnice přijaté neinvestiční dary Jsou zde zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav o příspěvku na údržbu komunikací. Základní umělecké školy splátka půjček Splátka půjčky, která byla Základní umělecké škole poskytnuta v roce 2015 na nákup klavíru. Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací, roční poplatky, pokuty a poplatky za užití veřejného internetu. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Nebytové hospodářství Příspěvky organizací využívající objekt 1227 na údržbu a investice. Pečovatelská služba Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této činnosti příjmy rozpočtu. Činnost místní správy Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dále je zapojena částka 200 tis. Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav. IČ: Bankovní spojení: /0800 DIČ: CZ IDDS: zcmap6w

2 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků, jež jsou na účtech MČ Praha Zbraslav. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ve výši Kč, které jsou určeny na investice pro rok Převody z rozpočtových účtů Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy. Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody Jedná se o zapojení neúčelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy určené městským částem a neinvestiční dotace na výkon státní správy. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Jedná se o zapojení prostředků z dotací, případně pojištění, které nebyly v roce 2015 dočerpány a prostředků ze zrušeného fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč.

3 Výdaje Cestovní ruch OdPa 2143 Oddíl 21 služby a cestovní ruch Nákup materiálu 150 tis. reklamní předměty Pol tis. tisk propagačních materiálů Pol Silnice OdPa 2212 Oddíl 22 silnice OMH tis. zimní údržba dle nasmlouvaných prací, obnova a výstavba dopravního značení, realizace změny dopravního značení Lahovičky Pol Opravy a udržování tis. opravy výtluků a propadů v komunikacích Pol Oddíl 23 vodní hospodářství OMH Odvádění a čištění odpadních vod OdPa tis. čištění uličních vpustí dešťové kanalizace Pol Opravy a udržování 100 tis. opravy havarijních stavů uličních vpustí Pol Oddíl vzdělávání a školské služby Školská zařízení OdPa 3111, 3113, 3141, 3231

4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (provozní příspěvky) Pol Příspěvek MŠ Příspěvek ZŠ Příspěvek ŠJ Příspěvek ZUŠ tis tis. MŠ Nad Parkem tis. MŠ Matjuchinova tis. soudní spor Matjuchinova Pol tis tis. 157 tis. Knihovna OdPa 3314 Oddíl 33 kultura, církve a sdělovací prostředky OMH,, OSV Knihovní fond 310 tis. v současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak 15% obyvatel Zbraslavi. Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby, je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně Pol Drobný dlouh. maj. 40 tis. dovybavení oddělení pro dospělé čtenáře knihovním nábytkem a regály Pol Nákup materiálu 21 tis. fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny Pol tis. výroba polic na knihy a časopisy - Pol Pohoštění 12 tis. občerstvení na jednotlivé akce a nákup drobných odměn pro děti Pol Transfery obyvatelstvu 5 tis. odměny dětem v soutěžích Pol Kulturní akce MČ OdPa 3319 Kulturní akce organizované MČ (Dětský den 20tis., Slavnosti E. Přemyslovny 150tis., Vejvodova Zbraslav 75tis., Zbraslavské Vánoce 70tis., Zbraslavské jarmarky 200tis., celoroční projekt Žít pro Zbraslav 250 tisíc., další menší akce). Rozsah akcí bude uzpůsoben i na základě výše sponzorských darů. Odměny honoráře 250 tis. honoráře účinkujícím, autorské poplatky Pol Drobný dlouh. maj. 150 tis. nákup mobiliáře pro akce Pol Nákup materiálu 20 tis. materiál a dovybavení pro výstavní činnost Pol Nájemné 120 tis. - pronájem atrakcí, podia, přenosných WC Pol Nákup ostatních služeb 420 tis. zahrnuje akce pořádané MČ Pol. 5169

5 Věcné dary 10 tis. - dary, květiny, věnce pietní akty Pol Památky OdPa 3326 Opravy udržování 50 tis. opravy kapliček Pol Občanské obřady OdPa 3399 Odměny 5 tis. honoráře umělcům při občanských obřadech Pol Nákup materiálu 19 tis. květiny, knihy, upomínkové předměty na obřad Vítání občánků Pol Nákup ostatních služeb 5 tis. tisk pamětních listů a blahopřání jubilantům Pol Věcné dary 43 tis. potravinové balíčky jubilantům, věcné dary. Hodnota balíčku (schváleno radou) je 300 Kč. Pol Oddíl 34 tělovýchova a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace OdPa 3429 Neinvest. transfery OPS 100 tis. granty Pol Neinvest. transfery OS 850 tis. granty Pol Ostatní neinv. transfery 250 tis. granty Pol Lékařská služba první pomoci OdPa 3513 Oddíl 35 zdravotnictví Neinvestiční dotace 360 tis. příspěvek na lékařskou pohotovost Pol Ostatní zdravotnická zařízení OdPa 3539 Neinvestiční dotace tis. příspěvek na provoz jeslí Pol. 5221

6 Oddíl 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Nebytové hospodářství OdPa 3613 Studená voda 75 tis. vodné Pol Plyn 400 tis. plyn Pol Elektrická energie 330 tis. elektrická energie Pol Zpracování dat 130 tis. služby související s IT 290 tis. služby - např. odvoz komunálního odpadu, zajištění úklidových prací, deratizace, servis EZS, telefonů a sdělovacích kabelů, provádění pravidelných revizí Pol Opravy a udržování tis. opravy nebytových objektů Pol Pohřebnictví OdPa 3632 Poskyt. přísp. a náhrady 15 tis. náhrady za pohřby neznámých zesnulých Pol Komunální služby OdPa 3639 Potraviny 6 tis. teplé a studené nápoje pro pracovníky v terénu Pol Prádlo, oděv a obuv 20 tis. pracovní a ochranné oděvy Pol Drobný hmot.dlouh.majetek 50 tis. - obnova techniky Pol Nákup materiálu 150 tis. nákup drobného materiálu Pol Studená voda 15 tis. studená voda kropení komunikací Pol Pohonné hmoty 350 tis. - pohonné hmoty Pol tis. skládkovné, servisní prohlídky, úklid Etincelle Pol Opravy a udržování 250 tis. oprava techniky Pol Ostatní záležitosti bydlení OdPa 3699 Nákup kolků 70 tis. náklady na vyhotovení geometrických plánů, znaleckých a odborných posudků Pol tis. náklady na soudní a správní poplatky vynakládané při činnostech ÚMČ, zejména žaloby Pol. 5361

7 Oddíl 37 ochrana životního prostředí OMH Vzhled obcí a veřejná zeleň OdPa 3745 Drobný hmotný dl. maj. Nákup materiálu Opravy a udržování 150 tis. majetek nad Kč obnova starších herních prvků a doplnění prvků na dětských hřištích, nákup laviček a košů Pol tis. majetek do Kč nákup cedulí, sáčků na psí exkrementy, výměna poškozených vložek košů Pol tis. běžná údržba zeleně (kosení travnatých ploch, údržba živých plotů), odborné zásahy v zeleni prořezávky dřevin, výsadby dřevin, výměna písku v pískovištích, úpravy kontejnerových stání, revitalizace stromořadí, instalace informačních cedulí, zajištění svahů proti erozi - Pol tis. revitalizace prostoru pomníku Jana Husa, opravy mobiliáře, vybavení dětských hřišťa jejich oplocení, studánek, atp. Pol Sociální poradenství Oddíl 43 sociální služby a pomoc OSV Ostatní osobní výdaje 49 tis. dohody odměny pro experty v soc. oblasti - Pol Odměny 20 tis. návrhy grafického zpracování brožur a letáků - Pol tis. tisk brožur a letáků - Pol Pečovatelská služba OdPa 4351 Drobný dlouh. maj. Nákup materiálu 21,5 tis. obnova opotřebovaného majetku 16,5 tis. spotřební materiál nutný k provádění úkonů peč. služby Pol Studená voda (v DsPS) 15 tis. vodné Pol Teplo 40 tis. Pol Elektrická energie 35 tis. Pol Pohonné hmoty 22 tis. nákup LPH Pol Nákup ostatních služeb 10 tis. nákup služeb (výtah) Pol Opravy a udržování 10 tis. opravy a udržování Pol. 5171

8 Sociální péče OdPa ,6 tis. rozvoz obědů z DsPS do domácností seniorů Pol Oddíl 52 civilní připravenost na krizové stavy Civilní připravenost na krizové stavy OdPa 5299 Krizové řízení 20 tis. prostředky pro případné krizové situace Pol Oddíl 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém (SDH) Požární ochrana OdPa 5512 Příspěvek hasičům (SDH) 420 tis. Příspěvek je mírně snížen oproti roku Rozdělení prostředků vychází z potřeb SDH a může být upravováno v průběhu roku. Oddíl 61 státní správa, územní samospráva Zastupitelstva obcí OdPa 6112 Odměny a odvody Ostatní výdaje 2.136,7 tis. Odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí a výborů jsou navrženy dle stávajících platných tabulek a návrhu odměn pro radní a předsedy komisí a výborů Pol. 5023, 5031, tis. Ostatní výdaje na zajištění materiálů a služeb pro fungování Zastupitelstva MČ Pol. 5139, 5167, 5169, 5173, 5175

9 Provoz ÚMČ OdPa 6171 Platy tis. Platy zaměstnanců ÚMČ jsou navýšeny oproti roku 2015 o 3 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o předpokládané nárůsty dané zákonem (změny tarifních tříd a stupňů) Pol Ostatní osobní výd. 320 tis. Výdaje určené na dohody jsou výrazně sníženy oproti roku 2015 Pol Povinné odvody tis. Odvody na pojistné jsou vypočítány z navrženého objemu mzdových prostředků příslušným procentem Pol. 5031, 5032 a 5038 Pozemky tis. nákup pozemků Lomařská 12/2015 Další výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok ODDÍL 63 finanční operace OFR Příjmy a výdaje z finančních operací OdPa 6310 peněžních ústavů 50 tis. Poplatky za vedení účtů a transakce. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let Pol Pojištění OdPa 6320 Pojistné 500 tis. Veškerá pojištění městské části. Jedná se o pojištění nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky, pojištění odpovědnosti, pojištění uměleckých děl Pol Převody vlastním fondům OdPa 6330 Převody soc. fondu 600 tis. Dotace sociálního fondu dle Kolektivní sml. Pol Ostatní činnosti OdPa 6409 ODDÍL 64 ostatní činnosti OFR Ostatní neinv. transfery Ostatní neinv. výdaje 600 tis. Jedná se o převody ze sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy Pol tis. Jedná se o tzv. rozpočtovou rezervu, která se používá k doplnění neočekávaných výdajů běžného roku, částka ve výši Kč bude použita na tzv. participativní rozpočet Pol. 5909