Rozpočet Města Nejdek na rok 2007

Transkript

1 Rozpočet Města Nejdek na rok 2007 Zveřejnění návrhu rozpočtu od do Projednáno finančním výborem dne Projednáno radou města dne Schváleno zastupitelstvem města dne

2 Rozpočet Města Nejdek na rok 2007 v tis. Kč Text Příjmy Výdaje Město Nejdek Saldo příjmů a výdajů (odbory a oddělení, FRB, SF) Kancelář tajemníka Odbor ekonomický Odbor investic a správa majetku města - investice Odbor investic a správa majetku města - správa majetku Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor stav. úřadu a živ. prostředí Odbor školství a soc. věcí Odbor kultury Fond rozvoje bydlení Sociální fond Hospodářská činnost Lesy Rozpočet Města Nejdek na rok návrh

3 Schválený rozpočet Města Nejdek rok 2007 Řádka Příjmy Výdaje Město Nejdek Hlavní činnost Kancelář tajemníka platy - kancelář tajemníka platy odvody sociální fond 0 53 ošatné 0 29 zastupitelé platy odvody ošatné 0 14 sociální fond 0 32 počítačová síť - celkem údržba počítačové sítě investice - počítačová siť výdaje na reprezentaci 0 60 občerstvení, služby 0 60 vzdělávání úředníků školení, kurzy telekomunikace, internet telekomunikace, internet cestovné 0 75 cestovné 0 75 audit audit Stránka 1 z 15

4 Odbor ekonomický platy platy odvody ošatné 0 51 sociální fond 0 68 ostatní TOS příspěvek nadačnímu fondu JON rozpočtová rezerva rozpočtová rezerva daně DPH sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb % z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn daň z nemovitosti daň z převodu nemovitostí silniční daň místní poplatky ze psů za užívání veřejného prostranství 30 0 VHP včetně výtěžku z VHP ze vstupného 5 0 z ubytovací kapacity 44 0 komunální odpad správní poplatky správní poplatky financování zapojení zůstatku ZBU převody z HOČ úroky ze správy aktiv splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa) úroky z půjčky SFŽP 0 42 ČSOB - splátky úvěru 12 mil.kč splátky úroků z úvěru 12 mil.kč KB - splátky úvěru 26 mil.kč KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.kč ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč provoz Stránka 2 z 15

5 auditor, právník, daňový poradce pojistné majetek pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozide úroky z vkladů povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 75 poplatky bance, spoluúčast vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce) splátky části akontace leasingu (AYIN) nahodilé příjmy 28 0 Stránka 3 z 15

6 Odbor investic a správa majetku měs platy OISM platy odvody sociální fond 0 57 ošatné 0 24 BUS nádraží.parkoviště Penny, opěrka doplatek dle smlouvy o dílo Rooseveltova ulice rek. vodovodu, kanalizace opěrné zdi a chodník Úpravna vody Limnice ZŠ Karlovarská- rekonstrukce podlahy tě Odbor investic a správa majetku měs opravy bytového a nebytového fondu běžné opravy revize materiál čp oprava výtahu sdružení nájemníků platby platby provozní náklady poplatek za zpracování SIPA 0 10 pracovní nářadí 0 20 ochranné pomůcky 0 10 provoz odboru - energie, materiál 0 70 provoz vozidel Kia, Ford, Škoda Fábia a Felicia veřejné WC - nájem, energie, provoz 2 20 leasing Škoda Fábia 0 84 příjmy z provozu odboru 50 0 Hřbitov Hřbitov - proúčtování podle smlouvy Pronájem byty a NP, služby pronájem části podniku sportovní areál karlovarská ulice fotbalové hřiště - energie, provoz, materiál zimní stadión - správa, energie, opravy, materiá leasing - rolba Stránka 4 z 15

7 Požární zbrojnice 0 60 opravy, revize, materiál 0 60 opravy a údržba komunikací opravy a údržba komunikací odvodnění Limnické ulice výměna dopravního značení opěrné zdi 0 50 opravy a údržba 0 50 městská zeleň údržba travnatých ploch odborné ošetření stromů platba Fortygo s.r.o SoD č. OTP 1.1/ provozování TS zpětný odběr odpadů Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin mosty opravy, revize, materiál Oprava budov úřadu města opravy, revize, materiál Budovy úřadu města - služby Městský úřad čp.239, Kino čp Muzeum čp Knihovna čp Obřadní síň 0 42 Požární zbrojnice Nejdek čp Požární zbrojnice Pozorka 0 63 Stránka 5 z 15

8 čp.636 poliklinika oprava el.instalace 0 80 výměna rozvodů vody a ústředního vytápění 0 50 Veřejné osvětlení opravy a údržba elektrická energie Dětské hřiště opravy, prohlídky, materiál Mobiliář lavičky, odpadkové koše aj Bývalá skládka odpadu Lesík 0 60 monitoring vod, služby 0 60 Kašna 0 50 provoz, materiál, vodné 0 50 Sněžné vozidlo Kassbohrer provoz, opravy, materiál Rozhledna Pajndl 0 40 opravy, materiál, revize 0 40 Socha sv. archanděla Michaela výroba a usazení kopie sochy leasing 0 0 Stránka 6 z 15

9 Městská policie provoz oděvy DHM 0 50 materiál 0 40 pohonné hmoty komunikace 0 10 konzultační, právní služby 0 50 nákup služeb 0 35 opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení 0 90 nájemné 0 20 pokuty PCO platy policie platy odvody sociální fond provoz - Hasiči Nejdek mzdy odvody z mezd 0 88 refundace 0 15 oděvy 0 80 DHM 0 80 materiál 0 55 pohonné hmoty komunikace 0 7 nákup služeb 0 20 opravy a údržba techniky 0 60 nájemné 0 25 revize zařízení a techniky 0 40 příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary 6 0 Florián 0 25 prevence kriminality 0 0 MKDS rozšíření 0 0 odchytová stanice elektická energie 0 3 materiál, potrava pro psy 0 60 léčiva 0 25 služby veterináře 0 30 provoz - Hasiči Pozorka Stránka 7 z 15

10 refundace 0 15 oděvy 0 60 DHM 0 40 materiál 0 15 pohonné hmoty 0 60 komunikace 0 2 nákup služeb 0 6 opravy a údržba techniky 0 35 pevná paliva 0 0 revize zařízení a techniky 0 15 elektrická energie 0 0 Stránka 8 z 15

11 Odbor vnitřních věcí Provoz Refundace mezd 0 5 Oprava, údržba Knihy, účební pomůcky, tisk DHM 0 80 Materiál Služby, poplatky daní a poplatky Poštovné, nákup kolků Nájemné kancelářské techniky Pokuty, přestupky 80 0 Faxy, kpoie, ostatní příjmy 20 0 Neinvestiční dotace Přenesená státní správa (PSS) Platy Platy Ošatné 0 29 Sociální fond 0 41 Odvody Obřadní síň Nájemné 0 92 Výdaje na občanské obřady 0 20 Stránka 9 z 15

12 Odbor SU a ŽP prodej pozemky vč. poz. úprav, kolky náklady na prodeje bytů a NP, včetně kolků 0 50 byty; převod do FRB 50% z ročního výnosu splátky za prodané byty, domy 5 0 byty pronájem pozemky ŽP sankce pokuty 0 0 nákup kolků a ostatní služby 0 2 monitoring 0 25 platy platy odvody sociální fond 0 35 ošatné 0 23 Stránka 10 z 15

13 Odbor ŠSV platy - celkem sociální fond 0 40 ošatné 0 23 odvody platy sociální věci - celkem příspěvek na činnost - org. a ostatní 0 40 pohřebné SD poštovné výplata sociálních dávek komunitní plánování 0 20 projekt - terénní sociální práce pečovatelská služba příspěvkové organizace MŠ - dotace na žáky ze SR MŠ - příspěvek od zřizovatele MŠ - odpisy ZŠ - dotace na žáky ze SR ZŠ - příspěvek od zřizovatele ZŠ odpisy ZŠ - dojíždějící žáci ZUŠ - příspěvek od zřizovatele 7 57 ZUŠ - odpisy Stránka 11 z 15

14 Odbor Kultury infocentrum propagace příjmy z prodeje propagace a služeb nákup zboží a služeb 0 50 kino vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč,proná půjčovné filmů služby (revize, přepravné, jiné) 0 25 kulturní akce kruh přátel hudby kulturní akce Pouť dobré vůle Krušnohorský jarmark platy platy odvody ošatné 0 18 sociální fond 0 54 Nejdecké listy - celkem Nejdecké listy - inzerce Nejdecké listy Odbor Kultury - knihovna provoz nákup knih a periodik nákup služeb 0 30 materiál,dhdm 0 60 odměny za soutěže 0 6 členské poplatky Stránka 12 z 15

15 Hospodářská činnost Hospodářská činnost - lesy materiál ostatní pěstební zalesňování těžba sociální 0 12 ošatné 0 5 odvody mzdy myslivost 60 0 vyrovnání DPH 0 5 odpisy 0 31 pojištění zaměstananců 0 1 ostatní služby 0 10 úroky banka 5 5 jiné funkce lesa 0 20 opravy škod na cizím majetku 0 25 Pojištění lesů 0 92 SVOL 0 5 energie 0 30 nářadí 0 10 ochranné pomůcky 0 10 havarijní pojištění 0 35 silniční daň 0 6 opravy 0 24 PHM 0 78 telefon 0 32 Zůstatek BÚ Převod HOČ Fondy - FRB Stránka 13 z 15

16 Fondy - FRB financování zůstatek účtu % z prodeje bytů poplatky bance 18 2 splátky půjček jiných vlastníků 90 0 dar dle uzavřené darovací smlouvy 4 0 realizace čp výměna střešního pláště bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele Fondy - sociální fond Stránka 14 z 15

17 Fondy - sociální fond financování zůstatek běžného účtu 50 0 ostatní příjmy (např.úroky) 1 0 tvorba 3% ze mzdových prostředků realizace penzijní připojištění ostatní výdaje příplatek na jídlo (obědy,poukázky) Stránka 15 z 15

18 Materiál pro ZM Výhledy města na roky příloha č. 1 Text Výhled rok 2008 Výhled rok 2009 Výhled rok 2010 Výhled rok 2011 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odbory a oddělení, FRB, SF) Kancelář tajemníka Odbor Ekonomický Odbor ISMM - investice Odbor ISMM - SMM Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor SU a ŽP Odbor ŠSV Odbor kultury Fond rozvoje bydlení Sociální fond v tis. Kč Hospodářská činnost - Lesy Výhledy města na roky (HLČ, fondy, HOČ) Stránka 1 z 1 Příloha č. 1