BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM 1 747 991,7 1. Daňové příjmy 1 112 17 1 113 27 2. Nedaňové příjmy 236 642,0 241 431,2 3. Kapitálové příjmy 166 54 166 67 1 766 411,6 9 041,0 1 775 452,6 4. Přijaté dotace 232 639,7 245 040,4 9 041,0 VÝDAJE CELKEM 1 944 850,5 1 113 27 241 431,2 166 67 254 081,5 2 406 627,5-36 969,7 2 369 657,9 5. Běžné výdaje 1 323 714,5 1 457 501,7 41 950,9 6. Kapitálové výdaje 617 964,0 945 454,9-95 508,8 7. Rezervy 3 172,0 3 671,0 16 588,3 1 499 452,6 849 946,1 20 259,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -196 858,9-640 215,9 46 010,7-594 205,3 FINANCOVÁNÍ CELKEM 196 858,9 640 215,9-46 010,7 594 205,3 8. Financování 196 858,9 640 215,9-46 010,7 594 205,3 Strana 1 z 38

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 112 17 Daně z příjmů fyzických osob 330 00 6001 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 180 00 180 00 6002 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po 23 00 23 00 6003 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku 88 00 88 00 6004 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 27 00 27 00 6005 15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 12 00 12 00 Daně z příjmů právnických osob 280 00 6006 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 00 220 00 6007 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 00 60 00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 404 00 6008 15 1211 Daň z přidané hodnoty 356 00 356 00 6026 15 1511 Daň z nemovitosti 48 00 48 00 Správní poplatky 34 00 0000 99 1361 Správní poplatky 34 00 34 00 Místní poplatky 56 05 6012 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 00 38 00 6016 15 1341 Poplatek ze psů 3 20 3 20 6017 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 00 7 10 6018 15 1344 Poplatek ze vstupného 25 25 6019 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 6020 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 00 8 00 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12 6009 50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 5 6010 50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 4 4 6011 50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 3 Ostatní daňové příjmy 8 00 6025 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 8 00 8 00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 236 642,0 Příjmy z pronájmu bytového fondu 77 74 7064 12 2132 SN HK, a. s. - nájemné za byty 68 80 68 80 7065 12 2132 SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty 49 49 7066 12 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 6 00 6 00 7067 12 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 05 1 05 7068 12 2132 Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného 1 40 1 40 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 90 924,0 7013 15 2111 TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco 1 10 7023 10 2132 příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 5 20 5 20 7079 10 2132 SN HK, a. s. - nájemné za nebytové prostory 56 32 56 32 7095 10 2131 Nájem pozemků města 8 00 8 00 7096 10 2329 Zřízená věcná břemena 1 00 1 00 7145 10 2132 Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 3 42 3 42 7167 10 2132 Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 15 884,0 15 884,0 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 10 335,0 7002 10 2132 Městské lesy HK, a.s. 3 30 3 30 7027 10 2132 Klicperovo divadlo 482,0 482,0 7028 10 2132 Divadlo Drak 215,0 215,0 7030 10 2132 HKVS 1 50 1 50 7041 10 2132 SSZ - nájemné za sportovní zařízení 3 20 3 20 7109 10 2132 TS HK - platby nájemného za areál Na Brně 1 638,0 1 638,0 1 113 27 1 113 27 330 00 330 00 180 00 23 00 88 00 27 00 12 00 280 00 280 00 220 00 60 00 404 00 404 00 356 00 48 00 34 00 34 00 34 00 57 15 57 15 38 00 3 20 7 10 25 60 8 00 12 12 5 4 3 8 00 8 00 8 00 241 431,2 241 431,2 77 74 77 74 68 80 49 6 00 1 05 1 40 89 824,0 89 824,0 5 20 56 32 8 00 1 00 3 42 15 884,0 10 335,0 10 335,0 3 30 482,0 215,0 1 50 3 20 1 638,0 Strana 2 z 38

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z úroků a finančního majetku 25 30 7147 15 2141 Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) 4 00 4 00 7148 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 2 00 2 00 7161 15 2141 Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 19 00 19 00 7162 12 2141 Příjmy z úroků - půjčky FRB 25 25 7163 12 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 5 5 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 30 7052 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 95 95 7119 05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 35 2 35 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 173,0 7090 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 17 17 7091 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,0 2,0 7092 01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 1,0 1,0 Přijaté sankční platby 8 83 7149 99 2210 Přijaté sankční platby 8 83 8 83 Poplatky 67 7129 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 40 40 7130 12 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 12 12 7131 12 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 15 15 Přijaté náhrady a ostatní služby 8 95 7107 02 2111 EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 8 50 8 50 7108 02 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 5 5 7132 08 2111 Přeúčtování nákladů řízení 40 40 7154 15 2322 Přijaté pojistné náhrady 15,0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 7031 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 8 7153 05 2321 Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 75,0 Splátky půjček 7 70 7159 12 2400 Splátky půjček FRB 5 80 5 80 7160 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 90 1 90 Odvody městských organizací (jmenovitě) 7146 01 2122 TSHK (FRIM) 1 532,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 27 7150 15 2222 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných roz 27 27 7151 99 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 3 536,2 7151 50 2229 Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P 522,1 7170 99 2329 Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu 52,6 Ostatní 2 45 7001 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 2 2 7155 99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 1 20 1 276,3 7157 15 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 20 1 20 7158 02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 3 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 166 54 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 166 51 8000 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 5 00 8010 12 3112 SN HK, a.s. - prodej bytů 2 51 2 51 8011 12 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 2 00 2 00 8012 12 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 150 00 150 00 8013 10 3112 Prodej ostatních nemovitostí 5 00 5 00 8014 12 3112 Zálohy na prodej bytů 2 00 2 00 25 30 25 30 4 00 2 00 19 00 25 5 3 30 3 30 95 2 35 173,0 173,0 17 2,0 1,0 8 83 8 83 8 83 67 67 40 12 15 8 965,0 8 965,0 8 50 5 40 15,0 155,0 155,0 8 75,0 7 70 7 70 5 80 1 90 1 532,0 1 532,0 1 532,0 4 380,9 4 380,9 27 3 536,2 522,1 52,6 2 526,3 2 526,3 2 1 276,3 1 20 3 166 67 166 67 166 51 166 51 5 00 2 51 2 00 150 00 5 00 2 00 Strana 3 z 38

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 8025 07 3113 prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 13 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 3 8050 15 3200 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 3 3 PŘIJATÉ DOTACE 232 639,7 Souhrnný dotační vztah 232 402,5 9010 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 74 118,2 74 118,2 9010 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 641,4 13 641,4 9010 15 4112 Dotace na sociální dávky 123 40 123 40 9010 15 4112 Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs 21 243,0 21 243,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 9001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 733,0 9002 07 4111 Výkony dopravně správních agend 920,3 13 13 13 3 3 3 245 040,4 9 041,0 254 081,5 232 402,5 232 402,5 74 118,2 13 641,4 123 40 21 243,0 2 918,3 2 890,4 5 808,7 9009 07 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 2 890,4 9009 17 4111 příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 265,0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 237,1 9012 01 4116 Technické služby - veřejně prospěšné práce 330,6 9014 02 4116 Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře 129,9 9015 06 4116 Klicperovo divadlo 3 00 9018 06 4116 Filharmonie 525,0 9020 19 4116 Terénní sociální práce 196,0 9020 05 4116 Terénní sociální práce 124,0 9021 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237,1 9022 17 4116 Registr živnostenského podnikání 42 9029 02 4116 Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny 1,4 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 9042 04 4122 DDM - zabezpečení okresních kol soutěží 215,0 9042 04 4122 DDM - zabezpečení regionálních funkcí 38 9042 04 4122 ZŠ M. Horákové - matematické soustředění 4,0 9043 06 4122 Divadlo Drak - vícezdrojové financování 30 9046 16 4122 Administrace Programu obnovy venkova 161,6 9047 06 4122 Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování 70 9047 06 4122 Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů 25 9048 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 132,0 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 9039 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 613,0 Investiční přijaté dotace ze SR 1 733,0 920,3 2 890,4 265,0 4 964,0 4 964,0 330,6 129,9 3 00 525,0 196,0 124,0 237,1 42 1,4 4 142,6 4 142,6 215,0 38 4,0 30 161,6 70 25 2 132,0 613,0 613,0 613,0 4 044,3 4 044,3 9099 02 4216 lesní hospodářské osnovy 2 499,8 9099 14 4211 bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu 3 1 828,0 9099 07 4216 PHARE (MMR) - Zemědělská ulice 4 1 716,5 Investiční dotace ze státních fondů 499,8 1 828,0 1 716,5 2 106,3 2 106,3 9090 14 4213 SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 1 581,3 9095 14 4218 PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice 5 1 525,0 FINANCOVÁNÍ 196 858,9 Přijaté úvěry, půjčky 581,3 1 525,0 640 215,9-46 010,7 594 205,3 1 076,3 1 076,3 0000 15 8123 Přijatá půjčka od SFŽP 1 1 076,3 Splátky úvěrů, půjček -199 219,0 0000 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru -176 813,0-176 813,0 0000 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -22 406,0-22 406,0 1 076,3-199 219,0-199 219,0-176 813,0-22 406,0 Strana 4 z 38

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Použití volných prostředků z minulých let 402 138,4 0000 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 176 813,0 176 813,0 845 355,5-47 087,0 798 268,5 0000 15 8115 Použití volných prostředků z minulých let 225 325,4 668 542,5-47 087,0 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond -6 060,6 0000 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 40-2 26 0000 12 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 245,1 245,1 0000 12 8115 Fond rozvoje bydlení -4 108,0-4 108,0 0000 07 8115 Sociální fond 202,4 202,4 176 813,0 621 455,5-5 920,6-5 920,6-2 26 245,1-4 108,0 202,4 Strana 5 z 38

ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 497 105,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 00 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 00 129 00 Technické služby Hradec Králové 175 572,0 550 706,3 18 449,3 569 155,6 129 00 129 00 129 00 179 897,6 7 69 187 587,6 0501 01 2212 komunikace - provozní činnost 1 20 79 21 39 1 63 0501 01 2212 komunikace - jmenovité akce 25 05 21 55 0501 01 2212 výdaje na odborné služby 20 20 0501 01 2219 chodníky - jmenovité akce 21 289,0 17 789,0 0501 01 2219 světelná dopravní signalizace 5 90 6 15 0501 01 2251 letiště Věkoše - ÚDRŽBA 2 15 00 15 00 2 37 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 2 19 2 19 0501 01 2362 vodní hospodářství - jmenovité akce 3 3 00 3 70 1 50 0501 01 3631 veřejné osvětlení 4 19 793,0 22 103,0 1 55 0501 01 3632 pohřebnictví 4 50 4 50 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 86 57 875,0 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 330,6 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 4 50 0501 01 3745 komunitní kompostování 5 2 45 64 0501 01 3745 speciální práce pro magistrát 17 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 136 905,0 0545 01 3412 sportovní zařízení - provozní činnost 28 25 28 45 0545 01 3412 sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 4 578,0 4 578,0 0545 01 3612 bytový fond - provozní činnost 23 84 23 84 23 02 21 55 20 17 789,0 6 15 17 37 2 19 5 20 23 653,0 4 50 57 875,0 330,6 4 50 3 09 17 165 020,3 12 858,0 177 878,3 0545 01 3612 bytový fond - jmenovité akce 1 21 09 25 586,7 4 84 0545 01 3612 bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech 40 40 0545 01 3612 bytový fond - správa bytů v domech SVJ 5 93 5 93 0545 01 3612 bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ 2 00 2 00 0545 01 3613 nebytový fond - provozní činnost 16 53 16 53 0545 01 3613 nebytový fond - jmenovité akce 2 11 02 17 893,9 5 80 0545 01 3613 nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech 2 00 2 00 0545 01 3613 nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce 30 30 0545 01 3113 školská zařízení - správa 85 1 10 0545 01 3113 školská zařízení - jmenovité akce 3 19 67 35 964,7 2 218,0 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 447,0 447,0 HC VČE Hradec Králové, a.s. 0013 01 3419 dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 610,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 55 628,0 0010 01 3613 drobná údržba, vč. služeb 1,4 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 1 428,0 1 547,0 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 1 20 1 10 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 923,4 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 51 00 51 00 1009 01 2219 Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 15 00 5502 01 3612 ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 4 213,2 5587 01 3113 ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 294,6 28 45 4 578,0 23 84 30 426,7 40 5 93 2 00 16 53 23 693,9 2 00 30 1 10 38 182,7 447,0 610,1 610,1 610,1 76 178,3-2 098,7 74 079,6 9999 01 3419 rezerva odbor městských organizací a kom. služeb 1 2 00 2 098,7-2 098,7 1,4 1 547,0 1 10 923,4 51 00 15 00 4 213,2 294,6 Strana 6 z 38

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8 00 Protipovodňová činnost 775,0 0001 02 5212 protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 14 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 10 10 0005 02 2362 propagační materiály na protipovodňovou činnost 5 5 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 40 40 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů 20 20 0008 02 2362 pomocné hlásné profily na tocích 25,0 25,0 Nakládání s odpady 50 0009 02 3722 sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 1 040,8 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 50 50 0025 02 3722 odpadový hospodář města 144,0 0026 02 3724 likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 5 00 14 811,0 2 53 17 341,0 915,0 915,0 14 10 5 40 20 25,0 6 684,8 3 00 9 684,8 0027 02 3724 likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA 1 3 00 Činnost k ochraně životního prostředí 1 405,0 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 3 3 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 30 30 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 6 6 0014 02 3742 péče o památné stromy 5 5 0015 02 3742 informační tabule na památné stromy 5 5 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 10 10 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 25,0 25,0 0018 02 3749 odborné posudky 30 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 4 9 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 25 20 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 50 50 6301 02 2339 pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 55,0 Útulek pro opuštěná zvířata 1 85 2481 02 1014 platy zaměstnanců 86 86 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 30 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 26 26 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 165,0 165,0 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 165,0 165,0 2487 02 1014 veterinární péče 10 10 Lesní a vodní hospodářství 3 00 0022 02 1036 činnost lesního hospodáře 129,9 0023 02 1037 výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 1,4 0024 02 2341 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 00 3 00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 47 1 040,8 50 144,0 5 00 3 00 1 76 1 76 3 30 6 5 5 10 25,0 30 9 20 50 55,0 1 85 1 85 86 30 26 165,0 165,0 10 3 131,2 3 131,2 129,9 1,4 3 00 47-47 9999 02 3799 rezerva odboru 2 47 47-47 ODBOR STAVEBNÍ 1 00 Neinvestiční výdaje odboru 1 00 0001 03 2169 nařízení odstranění černé stavby 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Strana 7 z 38

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 90 021,0 MŠ Věkoše 1 045,0 0511 04 3111 mateřská škola 826,0 85 0511 04 3141 školní jídelna 219,0 219,0 0511 04 3111 MŠ nákup dětsk.nábytku 15 0511 04 3111 MŠ - malování 12 MŠ Severní 768,1 0512 04 3111 mateřská škola 614,1 626,1 0512 04 3141 školní jídelna 154,0 154,0 0512 04 3111 MŠ - malování 6 0512 04 3111 finanční dar od KMS 4 MŠ Klíček Urxova 1 104,0 0513 04 3111 mateřská škola 932,0 956,0 0513 04 3141 školní jídelna 172,0 172,0 0513 04 3111 dětský nábytek 4 0513 04 3111 MŠ - malování 11 MŠ M. Horákové 1 136,5 0514 04 3111 mateřská škola 894,5 910,5 0514 04 3141 školní jídelna 182,0 182,0 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15,0 0514 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 45,0 0514 04 3111 MŠ kryty na topení 10 0514 04 3111 MŠ - malování 185,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 465,0 0515 04 3111 mateřská škola 1 034,0 1 046,0 0515 04 3141 školní jídelna 371,0 371,0 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15,0 0515 04 3111 MŠ dovybavení školní zahrady 45,0 0515 04 3111 MŠ - malování 4 MŠ Kampánova 1 426,0 0516 04 3111 mateřská škola 1 162,0 1 17 0516 04 3141 školní jídelna 264,0 264,0 0516 04 3111 MŠ - malování 25,0 MŠ Třebechovická 1 104,0 0517 04 3111 mateřská škola 964,0 984,0 0517 04 3141 školní jídelna 14 14 MŠ Štefánikova 1 297,0 0519 04 3111 mateřská škola 1 144,0 1 258,0 0519 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0519 04 3111 MŠ - malování 15 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 142,0 0518 04 3111 mateřská škola 989,0 1 021,0 0518 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0518 04 3111 nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 77,0 0518 04 3141 objednávkový systém do ŠJ 5 0518 04 3111 MŠ - malování 30 MŠ Veverkova 1 47 0520 04 3111 mateřská škola 1 187,0 1 215,0 0520 04 3141 školní jídelna 283,0 283,0 95 133,3 2 072,0 97 205,3 1 339,0 1 339,0 85 219,0 15 12 880,1 880,1 626,1 154,0 6 4 1 278,0 1 278,0 956,0 172,0 4 11 1 437,5 1 437,5 910,5 182,0 15,0 45,0 10 185,0 1 517,0 1 517,0 1 046,0 371,0 15,0 45,0 4 1 459,0 1 459,0 1 17 264,0 25,0 1 124,0 1 124,0 984,0 14 1 561,0 1 561,0 1 258,0 153,0 15 1 601,0 1 601,0 1 021,0 153,0 77,0 5 30 1 498,0 1 498,0 1 215,0 283,0 Strana 8 z 38

ZŠ Bezručova 6 281,0 0549 04 3111 mateřská škola 472,0 472,0 0549 04 3113 základní škola 4 522,0 4 522,0 0549 04 3141 školní jídelna 1 10 1 10 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0549 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0549 04 3111 MŠ - malování 2 ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 794,4 0530 04 3113 základní škola 3 062,4 3 062,4 0530 04 3141 školní jídelna 533,0 533,0 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0530 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 ZŠ Pouchov 3 21 0535 04 3113 základní škola 2 43 2 43 0535 04 3141 školní jídelna 524,0 524,0 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 0535 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 103,0 143,0 0535 04 3113 30. výročí školy 28,0 0535 04 3141 oprava chladícího boxu ve školní jídelně 64,0 64,0 ZŠ SNP 3 704,0 0533 04 3113 základní škola 3 007,0 3 007,0 0533 04 3141 školní jídelna 623,0 623,0 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869,0 0539 04 3113 základní škola 2 724,0 2 724,0 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 2 2 0539 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 ZŠ Štefcova 6 78 0529 04 3111 mateřská škola 228,0 236,0 0529 04 3113 základní škola 5 50 5 50 0529 04 3141 školní jídelna 721,0 721,0 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 0529 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 117,0 117,0 0529 04 3421 příměstský tábor 151,0 161,0 ZŠ Milady Horákové 5 43 0537 04 3111 mateřská škola 454,0 466,0 0537 04 3113 základní škola 4 138,0 4 138,0 0537 04 3141 školní jídelna 764,0 764,0 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0537 04 3113 matematické soustředění 4,0 ZŠ Štefánikova 6 337,0 0536 04 3113 základní škola 5 405,0 5 405,0 0536 04 3141 školní jídelna 733,0 733,0 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0536 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 6 301,0 6 301,0 472,0 4 522,0 1 10 62,0 125,0 2 3 794,4 3 794,4 3 062,4 533,0 74,0 125,0 3 278,0 3 278,0 2 43 524,0 89,0 143,0 28,0 64,0 3 704,0 3 704,0 3 007,0 623,0 74,0 2 869,0 2 869,0 2 724,0 2 125,0 6 798,0 6 798,0 236,0 5 50 721,0 63,0 117,0 161,0 5 446,0 5 446,0 466,0 4 138,0 764,0 74,0 4,0 6 337,0 6 337,0 5 405,0 733,0 74,0 125,0 Strana 9 z 38

ZŠ Plotiště 3 42 0527 04 3111 mateřská škola 53 534,0 0527 04 3113 základní škola 2 152,0 2 152,0 0527 04 3141 školní jídelna 676,0 676,0 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0527 04 3141 termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 301,0 0527 04 3111 MŠ - malování 45,0 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 398,0 0534 04 3111 mateřská škola 431,0 443,0 0534 04 3113 základní škola 3 073,0 3 073,0 0534 04 3141 školní jídelna 607,0 607,0 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0534 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0534 04 3111 MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 10 10 0534 04 3111 MŠ - malování 2 ZŠ Nový Hradec Králové 2 998,0 0532 04 3111 mateřská škola 338,0 342,0 0532 04 3113 základní škola 1 847,0 2 027,0 0532 04 3141 školní jídelna 614,0 614,0 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0532 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0532 04 3113 systém generálního klíče 9 0532 04 3111 MŠ - malování 5 0532 04 3113 finanční dar od KMS 2,0 0532 04 3113 výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 165,0 ZŠ Habrmanova 2 509,0 0528 04 3113 základní škola 1 527,0 1 947,0 0528 04 3141 školní jídelna 85 65 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Mandysova 5 093,0 0526 04 3111 mateřská škola 1 20 1 20 0526 04 3113 základní škola 3 30 3 30 0526 04 3141 školní jídelna 519,0 519,0 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0526 04 3113 lavice a židle 20 0526 04 3113 malování 10 3 77 3 77 534,0 2 152,0 676,0 62,0 301,0 45,0 4 43 4 43 443,0 3 073,0 607,0 62,0 125,0 10 2 3 489,0 3 489,0 342,0 2 027,0 614,0 74,0 125,0 9 5 2,0 165,0 2 729,0 2 729,0 1 947,0 65 132,0 5 393,0 1 10 6 493,0 0526 04 3111 provozní vybavení ZŠ 30 1 10 ZŠ Svobodné Dvory 2 073,0 0525 04 3111 mateřská škola 334,0 334,0 0525 04 3113 základní škola 1 274,0 1 274,0 0525 04 3141 školní jídelna 403,0 403,0 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0525 04 3111 MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 20 0525 04 3111 MŠ - malování 7 1 20 3 30 519,0 74,0 20 10 1 10 2 343,0 2 343,0 334,0 1 274,0 403,0 62,0 20 7 Strana 10 z 38

ZŠ Úprkova 3 10 0524 04 3111 mateřská škola 202,0 21 0524 04 3113 základní škola 1 858,0 1 858,0 0524 04 3141 školní jídelna 558,0 558,0 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0524 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 3 108,0 972,0 4 08 0524 04 3141 termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny 31 283,0 283,0 972,0 ZŠ Kukleny 4 092,0 0522 04 3111 mateřská škola 337,0 337,0 0522 04 3113 základní škola 2 663,0 2 663,0 0522 04 3141 školní jídelna 918,0 918,0 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0522 04 3111 MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 10 10 0522 04 3111 MŠ - malování 5 ZŠ Malšova Lhota 818,0 0521 04 3113 základní škola 818,0 818,0 0521 04 3113 nábytek 4 0521 04 3141 objednávkový systém do školní jídelny 5 0521 04 3111 MŠ obnova pískoviště 4,0 0521 04 3111 MŠ - malování 15,0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 572,0 0558 04 3111 mateřská škola 42 428,0 0558 04 3113 základní škola 5 011,0 5 001,0 0558 04 3141 školní jídelna 942,0 942,0 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0558 04 3113 internet pro seniory 125,0 125,0 0558 04 3111 MŠ - malování 7 ZUŠ Habrmanova 1 079,0 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 079,0 1 079,0 ZUŠ Na Střezině 1 191,0 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 191,0 1 191,0 Dům dětí a mládeže 1 45 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 45 1 45 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 215,0 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 38 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 865,0 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 15 15 0002 04 3113 úhrada obcím za dojíždějící žáky 25,0 25,0 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 9 221,3 0008 04 3141 pasportizace školních jídelen 30 607,0 0009 04 3113 projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 30 30 0010 04 3141 koncepce stravovaní-zš Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště 2 0011 04 3113 projekt SCIO 302,0 21 1 858,0 558,0 74,0 125,0 1 255,0 4 142,0 4 142,0 337,0 2 663,0 918,0 74,0 10 5 927,0 927,0 818,0 4 5 4,0 15,0 6 64 6 64 428,0 5 001,0 942,0 74,0 125,0 7 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1 191,0 1 191,0 1 191,0 2 045,0 2 045,0 1 45 215,0 38 1 625,3 1 625,3 15 25,0 221,3 607,0 30 2 302,0 Strana 11 z 38

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 143 16 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 01 143 439,5 334,0 143 773,5 4 255,0 56 4 815,0 0488 05 3539 materiál 6 9 165,0 56 0488 05 3539 energie 32 36 0488 05 3539 služby 4 12 0488 05 3539 opravy 5 10 0488 05 3539 platy zaměstnanců 2 61 2 61 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 90 90 Jesle Štefánikova - organizační složka 1 62 0482 05 3539 materiál 45,0 25,0 0482 05 3539 služby 16 11 0482 05 3539 opravy 25,0 25,0 0482 05 3539 platy zaměstnanců 1 05 93 0482 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 30 Jídelna důchodců - organizační složka 3 03 0276 05 4318 materiál 1 25 1 25 0276 05 4318 energie 30 381,0 0276 05 4318 služby 5 5 0276 05 4318 opravy 3 6 0276 05 4318 platy zaměstnanců 1 05 1 05 0276 05 4318 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 35 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 52 0531 05 3511 příspěvek na provoz 5 52 5 52 Dávky sociální pomoci celkem 123 40 0010 05 4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti 62 50 62 50 0011 05 4176 dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 5 5 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 18 00 18 00 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 6 40 6 40 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 30 1 30 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 8 70 8 70 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 24 00 24 00 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 70 70 0018 05 4174 dávky sociální péče pro staré občany 1 75 1 75 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 58 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 15 15 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 6 6 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 2 02 2 02 0004 05 4319 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 1 78 1 864,0 0005 05 4319 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 1 05 1 05 0006 05 4318 kluby důchodců 9 11 0007 05 4342 terénní sociální práce 3 156,0 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 1 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 5 5 0019 05 4319 přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 37,5 725,0 36 12 10 2 61 90 1 39 1 39 25,0 11 25,0 93 30 3 141,0 3 141,0 1 25 381,0 5 6 1 05 35 5 52 5 52 5 52 123 40 123 40 62 50 5 18 00 6 40 1 30 8 70 24 00 70 1 75 5 733,5-226,0 5 507,5 9999 05 4319 rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví 14 34 226,0-226,0 15 6 2 02 1 864,0 1 05 11 156,0 1 5 37,5 Strana 12 z 38

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 109 755,0 Klicperovo divadlo 29 00 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost 29 00 30 068,0 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy 40 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských re 3 25 0541 06 3311 provozní dotace kraje 70 Divadlo DRAK 12 851,0 0542 06 3311 Divadlo DRAK - příspěvek na činnost 12 851,0 13 398,0 0542 06 3311 oprava sociálního zařízení Tomkova 174 77,6 0542 06 3311 provozní dotace kraje 30 Filharmonie 27 84 0540 06 3312 Filharmonie - příspěvek na činnost 27 84 30 758,0 0540 06 3312 dotace MK ČR na uměleckou činnost 525,0 Filmová tvorba 50 0543 06 3313 příspěvek privátním kinům 50 50 Knihovna města 23 55 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 23 55 24 261,0 0510 06 3314 dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 11 153,0 0559 06 3319 dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek) 11 153,0 11 153,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 63 0001 06 2140 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 8 71,0 0003 06 2140 příspěvek České inspiraci 35 35 0004 06 3319 příspěvek Svazu historických měst 10 10 0017 06 2140 Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR 10 10 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 231,0 0002 06 2140 aktivity královských věnných měst 5 106,3 0005 06 2140 ediční činnost pro cestovní ruch 89 1 078,4 0006 06 2140 výstavy, veletrhy 30 30 0007 06 2140 inzerce 15 239,0 0008 06 2140 ostatní neinvestiční výdaje 5 5 0009 06 2140 dílčí realizace informačního systému města 20 20 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 25 25 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 20 28 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 10 10 0014 06 2140 analýza a šetření v cestovním ruchu 10 10 0015 06 2140 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 0016 06 3419 sportovně propagační akce 20 20 0018 06 2140 Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 784,0 784,0 0019 06 3319 náklady spojené se založením o.p.s. 10 122 685,7-397,4 122 288,3 34 418,0 34 418,0 30 068,0 40 3 25 70 13 775,6 13 775,6 13 398,0 77,6 30 31 283,0 31 283,0 30 758,0 525,0 50 50 50 26 393,0 26 393,0 24 261,0 2 132,0 11 153,0 11 153,0 11 153,0 621,0 621,0 71,0 35 10 10 4 542,1-397,4 4 144,7 9999 06 3319 rezerva odboru kultury 1 60 397,4-397,4 106,3 1 078,4 30 239,0 5 20 25 28 10 10 357,0 20 784,0 10 Strana 13 z 38

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 35 094,5 Nákup materiálu 6 235,0 0001 07 6171 ochranné pomůcky 195,0 195,0 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 3 3 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 39 43 39 608,0 1 60 41 208,0 7 18 50 7 68 0004 07 6171 DHDM - nábytek 1 1 595,0 1 99 50 0005 07 6171 DHDM - koberce 10 10 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 40 40 0007 07 6171 DHDM - ostatní 40 685,0 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 70 1 70 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 2 2 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 12 12 0011 07 6171 vizitky 5 5 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 25 25 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 10 10 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 5 5 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 3 3 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 17 17 0017 07 6171 materiál na opravu 10 10 0018 07 6171 razítka 8 119,0 0019 07 6171 kytice do svatební síně 3 3 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 35,0 35,0 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 35,0 35,0 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 255,0 255,0 0080 07 6171 zařízení nového pracoviště odboru dopravy 186,0 0082 07 6171 provoz nápojového automatu 10 10 Voda, paliva, energie 4 527,5 0025 07 6171 voda - ČsA 516,0 516,0 0026 07 6171 voda - ostatní objekty 54,0 54,0 0027 07 6171 teplo - ČsA 1 32 1 32 0028 07 6171 teplo - ostatní objekty 30 30 0029 07 6171 plyn 13 13 0030 07 6171 elektrická energie - ČsA 1 50 1 50 0031 07 6171 elektrická energie - ostatní objekty 257,5 257,5 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 45 45 195,0 3 43 2 49 10 40 685,0 1 70 2 12 5 25 10 5 3 17 10 119,0 3 35,0 35,0 255,0 186,0 10 4 527,5 4 527,5 516,0 54,0 1 32 30 13 1 50 257,5 45 Strana 14 z 38

Služby 17 952,0 0033 07 6171 služby pošt 4 80 4 80 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 3 20 2 982,0 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 25,0 25,0 0036 07 6171 nájemné - Ulrichovo nám. 810 50 50 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 12 12 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 786,0 786,0 0039 07 6171 služby zpracování dat 4,0 4,0 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 1 20 1 20 0041 07 6171 stravování 3 56 3 56 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 25,0 25,0 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 70 1 70 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 8 8 0046 07 6171 malování 25 35 0047 07 6171 čištění koberců,mramorové podlahy 10 10 0048 07 6171 odvoz odpadu 18 20 0049 07 6171 ostraha objektů, převoz peněz 40 30 0050 07 6171 inzerce pro MM HK 10 10 0051 07 6171 tlumočnické služby 45,0 45,0 0052 07 6171 údržba komunikačních zařízení 126,0 126,0 0053 07 6171 stěhování 25 75 0054 07 6171 preventivní servis-klimatizace 38,0 38,0 0055 07 6171 mytí oken 18 18 0056 07 6171 dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů 5 5 0057 07 6171 technická pomoc 10 10 0058 07 6171 skartace písemností 2 2 0059 07 6171 rámování obrazů,laminování,fotopráce 23,0 23,0 0060 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 9 9 Ostatní nákupy 1 92 0061 07 6171 opravy frankovacích strojů 45,0 45,0 0062 07 6171 autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 14 14 0063 07 6171 opravy místních rozhlasů 5 5 0064 07 6171 opravy kancelářských strojů 6 6 0065 07 6171 opravy kopírovacích strojů 10 10 18 254,0 18 254,0 4 80 2 982,0 25,0 50 12 786,0 4,0 1 20 3 56 25,0 1 70 8 35 10 20 30 10 45,0 126,0 75 38,0 18 5 10 2 23,0 9 3 240,3 1 10 4 340,3 0066 07 6171 opravy budov včetně ČsA 408 3 86 1 20 40 0068 07 6171 opravy telefonních ústředen 2 2 0069 07 6171 opravy žaluzií 2 0070 07 6171 opravy čisticího stroje 2,0 2,0 0071 07 6171 obměna podlahových krytin 2 0072 07 6171 cestovné -jízdenky 45 45 0073 07 6171 pohoštění 15 15 0074 07 6171 ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 0084 07 6171 8ks plechových garáží - areál Kydlinovská 10 0085 07 6171 přenesená působnost - dopravně správní agenda 920,3 6206 07 6171 úprava prostor pro biopasy 7 70 Náhrady, příspěvky a dary 3 0075 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 3 3 45,0 14 5 6 10 1 60 2 2,0 45 15 3,0 10 920,3 70 3 3 3 Strana 15 z 38

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 13 0076 07 6171 nákup kolků 10 10 0077 07 6171 platba daní a poplatků 25,0 25,0 0078 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 Volby, referenda 0083 07 6114 volby do Parlamentu ČR 1 733,0 Sociální fond 3 59 0079 07 6171 výdaje sociálního fondu 3 59 4 323,2 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 71 9999 07 6171 rezerva za odvětví vnitřní správy 71 19 13 13 10 25,0 5,0 1 733,0 1 733,0 1 733,0 4 323,2 4 323,2 4 323,2 19 19 19 Strana 16 z 38

MĚSTSKÁ POLICIE 41 186,5 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 35 889,0 0001 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 26 262,0 27 243,0 0002 09 5311 ostatní osobní výdaje 127,0 167,0 0003 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 50 9 905,2 Nákup materiálu a DHIM 1 660,5 0004 09 5311 potraviny - voda 1 1 0005 09 5311 nákup materiálu - gumové rukavice 2,0 2,0 0006 09 5311 prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků 77 1 18 0007 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 5,0 1 0008 09 5311 DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 115,0 135,0 0013 09 5311 DHIM - jinde nezařazený 10 292,0 0019 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 2 66,0 0020 09 5311 nákup materiálu (prevence) 4 4 0021 09 5311 nákup materiálu (náboje) 45,0 45,0 0022 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 17 185,0 0023 09 5311 nákup materiálu (tonery) 3 3 0047 09 5311 DHM - výměna monitorů 185,0 185,0 0048 09 5311 DHM - laserová tiskárna 18,0 18,0 0049 09 5311 DHM - digitální fotoaparát 3 3 0050 09 5311 služební zbraně 82,5 148,5 0051 09 5311 software, nástavba informačního systému 38,0 38,0 Služby 2 383,0 0024 09 5311 vodné a stočné 6 6 0025 09 5311 pára 10 10 0026 09 5311 spotřeba plynu 15 15 0027 09 5311 spotř.el.energie 22 22 0028 09 5311 spotřeba pohon.hmot 65 797,0 0029 09 5311 služby pošt 2,0 2,0 0030 09 5311 telefon.poplatky 47 47 0031 09 5311 nájemné 221,0 221,0 0032 09 5311 konzultační a porad.činnost 1 4 0033 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 9 101,0 0034 09 5311 školení 19 278,0 0035 09 5311 nákup služeb 22 42 Údržba a opravy 449,0 0037 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 36 491,0 0038 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 89,0 89,0 Ostatní výdaje vč. rezervy 805,0 0040 09 5311 cestovné 95,0 95,0 0041 09 5311 občerstvení a dary 1 1 0042 09 5311 ostatní náklady 15 15 0043 09 5311 věcné dary 5,0 5,0 0044 09 5311 prodej kolků 5,0 5,0 0045 09 5311 správní poplatky 1 1 0046 09 5311 opravy jinde nezařazené 13 13 9999 09 5311 rezerva 40 43 573,7 43 573,7 37 315,2 37 315,2 27 243,0 167,0 9 905,2 2 414,5 2 414,5 1 2,0 1 18 1 135,0 292,0 66,0 4 45,0 185,0 3 185,0 18,0 3 148,5 38,0 2 859,0 2 859,0 6 10 15 22 797,0 2,0 47 221,0 4 101,0 278,0 42 58 58 491,0 89,0 405,0 405,0 95,0 1 15 5,0 5,0 1 13 Strana 17 z 38

ODBOR MAJETKOVÝ 8 84 Nájemní smlouvy 3 435,4 0001 10 2219 ČD-(parkoviště) 2 2 0002 10 2219 Český Telecom(cyklistická stezka) 2 2 0003 10 2219 Povodí Labe (cyklistické stezky) 2 2 0004 10 2219 Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0,6 0005 10 3421 Česák (dětské hřiště) 58,0 58,0 0006 10 3113 Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 12,0 12,0 0007 10 3639 Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města) 5,0 5,0 0008 10 3631 Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2,2 0009 10 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 19 19 0011 10 3639 nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena 5 15 0018 10 2219 Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem) 8,0 8,0 0019 10 1014 Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 157,0 0020 10 2251 zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 00 2 00 0021 10 3745 údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12,6 0022 10 3639 podíl na nájemném - ostraha Vertex 4 4 0024 10 3639 pronájem modulární řídící věže 84 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 34 0012 10 3639 daň z převodu nemovitostí 4 00 4 00 0013 10 3639 kolky 4 4 0023 10 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 30 30 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 064,6 0014 10 3639 geometrické plány a znalecké posudky 70 70 0015 10 3639 vratky nájemného a kupních cen 10 10 9999 10 3639 rezerva za majetkový odbor 264,6 164,6 ODBOR BYTOVÝ 8 20 Privatizace bytového fondu 4 00 0001 12 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 20 20 0002 12 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 30 30 0003 12 3612 III. vlna 3 50 3 50 Půjčky vlastníkům bytového fondu 50 0004 12 3611 FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám 50 50 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 70 0008 12 3612 vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 2 00 2 00 0010 12 3612 vytápění neobsazených bytů 30 30 0011 12 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 45 595,5 0012 12 3612 tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) 90 90 9999 12 3612 rezerva za bytový odbor 5 5 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 045,5 Územní plánování 1 045,5 0001 13 3635 neinvestiční výdaje 15 15 0002 13 3635 expertní a právní posudky 20 22 0003 13 3635 reprografické služby 10 10 0004 13 3635 příprava záměrů 50 611,5 0005 13 3635 řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž 133,4 0006 13 3635 dozor nad modelem města 45,5 45,5 8 00 8 00 2 695,4 2 695,4 2 2 2 0,6 58,0 12,0 5,0 2,2 19 15 8,0 157,0 2 00 12,6 4 4 34 4 34 4 00 4 30 964,6 964,6 70 10 164,6 8 345,5 8 345,5 4 00 4 00 20 30 3 50 50 50 50 3 845,5 3 845,5 2 00 30 595,5 90 5 1 310,4-5 1 260,4 1 310,4-5 1 260,4 9999 13 3635 rezerva za odbor hlavního architekta 1 5 5-5 15 22 10 611,5 133,4 45,5 Strana 18 z 38

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 20 Neinvestiční výdaje odboru 20 0001 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 5 5 0002 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 10 10 0003 14 2212 oprava komunikace Březhradská 45 0010 14 3322 Jiráskovy sady - oprava opevnění 27 3058 14 1039 revitalizace vodní nádrže Roudnička 213,0 4090 14 3322 Šrámkův statek 5 819,8 7 270,6 17 999,0 25 269,6 7 270,6 17 999,0 25 269,6 4231 14 2212 PD - dopr.v klidu.- lokal.čs.arm.408 - oprava 1 6 00 5027 14 2212 oprava Denisova náměstí - jih 317,8 5041 14 3745 Severní terasy, vč.schodiště - oprava 2 12 00 9999 14 3639 rezerva za investiční odbor 3 5 5-1,0 ODBOR EKONOMICKÝ 92 42 Obchodování s cennými papíry 20 14 0001 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje 19 50 19 50 0002 15 6310 poplatek za vedení účtu ve SCP 2 2 0003 15 6310 poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 2 2 0004 15 6310 poplatky za uskutečněné obchody 10 10 0005 15 6310 odměna správci portfolia 50 50 Finanční služby 8 555,0 0006 15 6310 úroky z úvěrů - pravidelné platby 5 20 5 20 0007 15 6310 úroky z úvěrů - Filharmonie 2 56 2 56 0008 15 6310 poplatky za vedení úvěrových účtů 3 3 0009 15 6310 náklady výběrových řízení na úvěry 5 5 0022 15 6310 bankovní poplatky na účtech města 715,0 715,0 Transfery jiným rozpočtům 60 20 0013 15 6409 daň z příjmu města 60 00 60 00 0014 15 6402 vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 1 696,7 0015 15 6409 úhrady sankcí jiným rozpočtům 238,8 0020 15 6409 vratky omylně přijatých prostředků minulých let 20 20 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 525,0 0018 15 3611 poplatky FRB 15,0 15,0 0019 15 3611 poplatky SFRB 5,0 5,0 0023 15 6399 vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty) 5,0 5,0 0024 15 6320 pojištění majetku města 2 10 2 592,0 0025 15 6171 auditorské služby vč. poradenství 40 50 0026 15 6399 soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 10 9999 15 6399 rezerva odboru ekonomického 1 00 661,2 5 10 45 27 213,0 5 819,8 6 00 317,8 12 00 49,0 94 708,7 94 708,7 20 14 20 14 19 50 2 2 10 50 8 555,0 8 555,0 5 20 2 56 3 5 715,0 62 135,6 62 135,6 60 00 1 696,7 238,8 20 3 878,2 3 878,2 15,0 5,0 5,0 2 592,0 50 10 661,2 Strana 19 z 38

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA 1 80 Komunální služby a územní rozvoj 1 80 0001 16 3680 konzultace, facilitace 15 15 0002 16 3680 zpracování dat 50 538,1 0003 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 47 47 0004 16 3680 pohoštění-veřejná projednávání 3 3 0005 16 3680 propagační a prezentační materiály 50 50 0006 16 3680 účast na veletrzích 10 112,0 0007 16 3680 propagační kampaň města 1 90 0008 16 3680 konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 642,6 0009 16 3680 Centrální registr produktů,služeb a činností firem 5 0011 16 3680 dotace na zajištění provozu řídící věže - Gemini Port 84 9999 16 3680 rezerva 5 5 5 282,7 5 282,7 5 282,7 5 282,7 15 538,1 47 3 50 112,0 1 90 642,6 5 84 5 Strana 20 z 38

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY 10 50 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 939,0 0001 17 6171 Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 14 14 0002 17 6171 Mikrovlnné spoje mezi budovami MM 10 10 0003 17 6171 Servery IBM 25 25 0004 17 6171 Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 32 511,0 0005 17 6171 Fenix (ekonomické agendy) 24 24 0006 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 85,0 88,0 0007 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 5 5 0008 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 10 12 0009 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21,0 0010 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 16 16 0011 17 6171 Drobné databázové aplikace ostatní 10 10 0012 17 6171 Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 4 4 0013 17 6171 Spisová služba - Ixos (archív) 52 645,9 0014 17 6171 Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 32 32 0015 17 6171 AVAST - antivirový software 22 22 0016 17 6171 LinkOffice - emulátor terminálu 65,0 65,0 0017 17 6171 GFI - antispamový software 25,0 25,0 0018 17 6171 GFI - antivirový software 35,0 35,0 0019 17 6171 Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 25,0 26,0 0020 17 6171 Webový publikační systém 58,0 58,0 0049 17 6171 soutěž diplomek 2 2 0079 17 6171 MICOS (Správce office, Helpdesk) 4 44,0 0080 17 6171 technická podpora programu NÁSTĚNKA 5,0 5,0 0083 17 6171 Softwarový audit aktivit PC 6 0085 17 6171 zřízení záložního zdroje 2 Provoz informačního systému 1 46 0022 17 6171 Provoz Internetu 45 45 0023 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 10 12 0024 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 11 12 0025 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 30 30 0026 17 6171 integrace informačního systému 50 50 0084 17 6171 atestace informačního systému 6 Geografický informační systém (GIS) 72 0027 17 6171 Mapa čísel popisných - aktualizace 6 6 0028 17 6171 Mapa středního měřítka - aktualizace 6 6 0029 17 6171 Provoz GIS - služby integrátora GIS 50 50 0030 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 10 10 11 670,9-436,0 11 234,9 3 363,9 3 363,9 14 10 25 511,0 24 88,0 5 12 21,0 16 10 4 645,9 32 22 65,0 25,0 35,0 26,0 58,0 2 44,0 5,0 6 2 1 55 1 55 45 12 12 30 50 6 72 72 6 6 50 10 Strana 21 z 38

Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 784,0 0032 17 6171 Správa digitální technické mapy 119,0 119,0 0033 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 25 25 0034 17 6171 Software Erdas - technická podpora 25,0 25,0 0064 17 6171 OŽP - honitby 3 3 0065 17 6171 OŽP - ZPF 45,0 45,0 0066 17 6171 OŽP - památné stromy 3 3 0067 17 6171 OHA - demografie 4 4 0068 17 6171 MP - telefonní budky 3 3 0069 17 6171 MP - restaurace 6 6 0070 17 6171 OM - zapracování geometrických plánů do GIS 45,0 45,0 0071 17 6171 OS - oficiální výlepové plochy 3 3 0072 17 6171 Aktualizace adresných bodů v rámci ORP 3 3 0078 17 6171 OŽP - malé a střední zdroje znečištění 5 5 Nákupy software 322,0 0035 17 6171 Software MS k PC (access, project aj.) 10 10 0036 17 6171 Drobný SW do 20 tis. Kč 10 10 0073 17 6171 Microsoft ISA Server 2004 5 5 0074 17 6171 GFI WebMonitor for ISA Server unlimited 35,0 35,0 0076 17 6171 obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37,0 0086 17 6171 licence Přestupky 28,0 Nákupy výpočetní techniky 2 08 0038 17 6171 Obměna výpočetní techniky,tiskárny 20 20 0039 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 75 1 75 0041 17 6171 Drobné nákupy do 20 tis. Kč 10 10 0075 17 6171 GPS pro GIS 3 8 0087 17 6171 podpora informačních technologií pro registr ŽP 42 6206 17 6171 obměna výpočetní techniky biopasy 265,0 Spotřební materiál,opravy, údržba 1 56 0042 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - nový 60 60 0043 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 60 60 0044 17 6171 Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) 5 5 0045 17 6171 Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) 6 6 0046 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma 3 3 0047 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM 7 13 0048 17 6171 Opravy výpočetní techniky 15 15 0082 17 6171 projekt strukturované kabeláže 24,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 635,0 784,0 784,0 119,0 25 25,0 3 45,0 3 4 3 6 45,0 3 3 5 35 35 10 10 5 35,0 37,0 28,0 2 815,0 2 815,0 20 1 75 10 8 42 265,0 1 644,0 1 644,0 60 60 5 6 3 13 15 24,0 444,0-436,0 8,0 9999 17 6171 rezerva odboru informatiky 635,0 444,0-436,0 8,0 Strana 22 z 38

KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 369,0 Činnost kanceláře primátora 3 66 0001 18 3316 tisk Radnice 1 193,1 1 476,9 0002 18 3319 výroční zpráva za rok 2005 10 10 0003 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 50 50 0004 18 6171 ubytování, pohoštění 58 58 0005 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117,9 0006 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 1 00 1 114,9 0011 18 6171 mediální a komunikační strategie 30 0015 18 6171 monitoring medií 69,0 69,0 9999 18 6171 rezerva odboru 10 74,0 Členské příspěvky nadacím a sdružením 209,0 0007 18 3639 Svaz měst a obcí 154,0 18 0009 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 0010 18 3639 Národní síť zdravých měst 5 5 Komise místní samosprávy 50 0660 18 6112 KMS střed města 38,5 269,6 0661 18 6112 KMS Kukleny 16,3 60,1 0662 18 6112 KMS Malšovice 34,0 141,1 0663 18 6112 KMS Malšova Lhota 9,9 31,4 0664 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 46,2 459,3 0665 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 25,4 236,0 0666 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 26,3 224,4 0667 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 16,5 43,0 0668 18 6112 KMS Plácky 11,4 103,3 0669 18 6112 KMS Plačice 9,9 31,2 0670 18 6112 KMS Piletice 8,6 56,1 0671 18 6112 KMS Plotiště n Labem 13,7 88,2 0672 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 21,0 106,9 0673 18 6112 KMS Roudnička 9,7 74,3 0674 18 6112 KMS Rusek 9,1 22,8 0675 18 6112 KMS Slatina 10,2 41,1 0676 18 6112 KMS Slezské Předměstí 41,0 252,4 0677 18 6112 KMS Svinary 10,3 64,0 0678 18 6112 KMS Svobodné Dvory 14,5 84,9 0679 18 6112 KMS Třebeš 13,6 30,7 0680 18 6112 KMS Březhrad 10,8 56,4 0681 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 321,9 0682 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 31,8 177,3 0683 18 6112 KMS historické jádro města 14,6 274,1 0684 18 6112 nerozděleno 28,1 28,1 7 846,3 7 846,3 4 332,7 4 332,7 1 476,9 10 50 58 117,9 1 114,9 30 69,0 74,0 235,0 235,0 18 5,0 5 3 278,6 3 278,6 269,6 60,1 141,1 31,4 459,3 236,0 224,4 43,0 103,3 31,2 56,1 88,2 106,9 74,3 22,8 41,1 252,4 64,0 84,9 30,7 56,4 321,9 177,3 274,1 28,1 Strana 23 z 38

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 158 45 Výdaje zastupitelé 6 465,0 0001 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 4 65 5 145,0 0002 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 20 1 20 0003 19 6112 odměny KMS, komise, výbory 50 50 0004 19 6112 zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 115,0 115,0 Výdaje zaměstnanci 149 685,0 0006 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 2 25 2 25 0007 19 6171 cestovné zaměstnanců 1 315,0 1 315,0 0008 19 6171 inzerce 50 50 0009 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 62 62 0010 19 6171 závodní lékař 15 15 0011 19 6171 účastnické poplatky za konference 8 8 0012 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené 27 27 0013 19 6171 platy zaměstnanců 104 11 104 11 0014 19 6171 ostatní osobní náklady (dohody) 1 95 2 23 0015 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 44 36 485,0 0016 19 4342 účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 196,0 9999 19 6171 rezerva personálního oddělení 2 00 4 396,0 Výdaje oddělení právního 2 30 0017 19 6399 soudní poplatky 10 10 0019 19 6112 externí právní služby vč. kolegia právníků 1 50 1 50 0020 19 6171 vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech 25 9999 19 6399 rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí 70 45 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 733,0 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 247,0 0001 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 229,0 145,0 0002 21 5511 vybavení jednotek HZS (obleky) 964,0 1 048,0 0004 21 5511 vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 54,0 54,0 Požární ochrana - dobrovolná část 2 13 0005 21 5512 refundace mezd a pojistné 146,0 146,0 0006 21 5512 technické a materiál. prostředky 495,0 725,0 0007 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 314,0 424,0 0008 21 5512 pohonné hmoty 184,0 184,0 0009 21 5512 opravy a udržování 744,0 744,0 0010 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv., 24 24 0018 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení 71,0 0011 21 5272 zpracování krizové dokumentace 5 5 0012 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 1 1 0013 21 5272 nákup servis.materiálu, knih 11,0 11,0 Ochrana obyvatelstva - kryty CO 235,0 0014 21 5212 provozní náklady na kryty 23 23 0016 21 5212 nákup nářadí pro údržbáře 5,0 5,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 9999 21 5272 rezerva odboru 5 161 862,0 161 862,0 6 96 6 96 5 145,0 1 20 50 115,0 152 602,0 152 602,0 2 25 1 315,0 50 62 15 8 27 104 11 2 23 36 485,0 196,0 4 396,0 2 30 2 30 10 1 50 25 45 4 023,0 4 023,0 1 247,0 1 247,0 145,0 1 048,0 54,0 2 47 2 47 146,0 725,0 424,0 184,0 744,0 24 7,0 71,0 71,0 5 1 11,0 235,0 235,0 23 5,0 Strana 24 z 38