Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 v tis.kč Schválený Rozpočtové změny v průběhu roku : Změny Upravený rozpočet Účelové prostředky - dotace Převody Převody rozpočet na r. 2013 ze SR z rozp.hmp Z B Ú Z Č celkem k 31.12.2013 382 693,00 53 988,60 15 694,40-33 676,50 6 250,50 42 257,00 424 950,00 z toho: pol. 4111 1 469,20 1 469,20 volba prezidenta ČR pol. 4121 32,40 32,40 údržba plastik pol. 4121 151,10 151,10 PO Knihovna na Vinohradech-nákup knižního fondu pol. 4121 3 837,30 3 837,30 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) pol. 2321 100,00 100,00 finanční dar od Komwag a.s.-na Vinobraní pol. 4131 120,50 120,50 sponzorské dary - AMOS TOUR pol. 4116 2 067,40 2 067,40 záloha na 1.pol.na soc.-právní ochranu dětí pol. 8115-32 065,60-32 065,80 tř. 8 - Financování pol. 4121 100,00 100,00 zkoušky odborné způsobilosti pol. 4121 280,00 280,00 sociální program J5 pro rok 2013 pol. 4121 116,00 116,00 "Zdravé město Praha 2013-pro školy" pol. 4121 50,00 protidrogová politika na místná úrovni pol. 4131 24,20 24,20 sponzorské dary - AMOS TOUR pol. 2321 5,00 5,00 finanční dar - AMOS TOUR pol. 4111 49,60 49,60 výdaje v souvislosti s povodněmi pol. 4121 50,00 50,00 realizace aktivit v obl.sociálních služeb pol. 4121 5 479,90 5 479,90 odvod z výherních hracích přístrojů pol. 4116 76,00 76,00 projekt "Prevence rizikového chování - Bezpečná třída" pol. 4116 948,00 948,00 výkon pěstounské péče pol. 2324 29,20 29,20 náhrada pohřebného pol. 2221-2 060,60-2 060,60 odvod fin. vypořádání - 4. etapa revilizace Havl. sadů pol. 2221-513,10-513,10 odvod finančního vypořádání
pol. 2221 482,00 482,00 vyrovnání fin. vypořádání - odvod z VHP pol. 4131 2 112,30 2 112,30 převod ze zón placeného stání pol. 4129-300,00-300,00 motivační odměny pro MP hl. m. Prahy pol. 4131 29,40 29,40 sponzorský dar - OŽP pol. 2321 30,00 30,00 finanční dar pro OŽP pol. 2322 78,80 78,80 pojistná náhrada - OŽP pol. 2324 13,80 13,80 náhrada pohřebného pol. 4121 4 732,00 4 732,00 odvod z výherních hracích přístrojů pol. 2324-4,40-4,40 odvod pohřebného pol. 4121 44 503,30 44 503,00 vrácení daně z příjmu právnických osob pol. 4122 1 078,70 190,40 1 269,10 OPPA pro CSS Praha 2 pol. 2324 15,30 15,30 náhrada pohřebného pol. 4121 1 175,60 1 175,60 vynaložené náklady po povodních pol. 2324 9,10 9,10 náhrada pohřebného pol. 4116 2 067,40 2 067,40 záloha na 2.pol.na soc.-právní ochranu dětí pol. 4116 28,00 28,00 výkon pěstounské péče pol. 2324 4,80 4,80 náhrada pohřebného pol. 4111 1 429,20 1 429,20 volby do PS Parlamentu ČR pol. 4121 1 550,80 1 550,80 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) pol. 4131 4 000,00 4 000,00 finanční prostředky na rekonstrukce chodníků pol. 4229-6 000,00-6 000,00 reko chodníků prostřednictvím TSK pol. 2322 200,00 200,00 pojistné náhrady - park Folimanka pol. 2324 4,00 4,00 náhrada pohřebného pol. 4116 200,00 200,00 peněžité ocenění ZŠ Kladská pol. 4121 4 280,00 4 280,00 odvod z výherních hracích přístrojů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 3 613,00 3745 nákup pozemku Pod Nuselskými schody 41,80 4329 finanční dar manželům Grossovým 50,00 3419 finanční dar pro TJ Sokol Pražský 30,00 3322 akce Horská - oprava historických objektů 160,00 6171 výdaje v souvislosti s povodněmi 350,00 3745 výdaje v souvislosti s povodněmi 150,00
3113 odměna ZŠ Kladská - AMOS TOUR 70,00 3722 vybudování podzemních kontejnerů 280,00 3745 úhrada vodného a stočného v Havlíčkových sadech 1 186,40 6171 proplacení přesčasů v souvislosti s povodněmi 300,00 5311 nákup elektrokol pro městskou policii 158,50 6171 nákup elektrokol pro potřeby MČ 25,80 3745 oprava elektroinstalace po povodni - park Folimanka 358,60 3745,3722,3725 odstranění škod v parcích po vichřici 451,90 Přesuny mezi Rozpočtové úpravy za rok 2013 a položkami Usnesení RMČ č. 185 ze dne 2. 4. 2013 0,00 3612 byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -25,00 3633 Výstavba míst.sítí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 25,00 Usnesení RMČ č. 230 ze dne 16. 4. 2013 0,00 3421 Využití volného času 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -155,00 dětí a mládeže 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 90,00 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 65,00 Usnesení RMČ č. 231 ze dne 16. 4. 2013 0,00 3319 Ostatní záležitosti 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -49,50 kultury 5213 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. -50,00 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 37,50 5213 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. 12,00 5213 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. 11,00 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 26,00 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik.fyz.osobám 13,00 Usnesení RMČ č. 239 ze dne 16. 4. 2013 0,00 3113 Základní školy 5171 Oprava a udržování -30,30 5169 Nákup ostatních služeb 30,30 Usnesení RMČ č. 277 ze dne 30. 4. 2013 0,00 3326 Pořízení a obnova 5169 Nákup ostatních služeb -20,00 kulturních hodnot 6121 Budovy, haly a stavby 20,00 Usnesení RMČ č. 278 ze dne 30. 4. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -117,70 a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 58,90 Usnesení RMČ č. 273 ze dne 30. 4. 2013 0,00 3541 Prevence před drog. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -100,00 3549 5221 Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. 100,00 Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -30,00 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 30,00 Usnesení RMČ č. 272 ze dne 30. 4. 2013 0,00
6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 2 657,70 3319 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -480,00 3421 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -500,00 3429 5164 Nájemné -277,70 3541 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -450,00 4329 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -550,00 4359 5221 Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. -400,00 Usnesení RMČ č. 329 ze dne 14. 5. 2013 0,00 3399 Ostatní záležitosti 5164 Nájemné -5,00 kultury, církví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -2,00 a sděl.prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 7,00 Usnesení RMČ č. 308 ze dne 14. 5. 2013 0,00 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -7,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby -1 400,00 byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 400,00 Usnesení RMČ č. 361 ze dne 28. 5. 2013 0,00 4329 Ostat.soc.péče 5169 Nákup ostatních služeb -50,00 a pomoc dětem a ml. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 Usnesení RMČ č. 368 ze dne 28. 5. 2013 0,00 3792 Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -7,50 a osvěta 5161 Služby pošt 7,50 Usnesení RMČ č. 367 ze dne 28. 5. 2013 0,00 3612 Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -61,80 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 61,80 6121 Budovy, haly a stavby -246,90 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 246,90 Usnesení RMČ č. 479 ze dne 25. 6. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -340,00 a veřejnou zeleň 5154 Elektrická energie 140,00 5171 Oprava a udržování 200,00 3421 Využití volného času 5171 Oprava a udržování -25,00 dětí a mládeže 5151 Studená voda 25,00 Usnesení RMČ č. 539 ze dne 23. 7. 2013 0,00 3421 Využití volného času 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -3,00 dětí a mládeže 5192 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 3,00 3549 Usnesení RMČ č. 507 ze dne 23. 7. 2013 0,00
Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -10,20 3541 Prevence před drog. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,20 Usnesení RMČ č. 538 ze dne 23. 7. 2013 0,00 6171 Činnost místní 5161 Služby pošt -300,00 správy 5152 Teplo 300,00 Usnesení RMČ č. 573 ze dne 6. 8. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -162,00 a veřejnou zeleň 5171 Oprava a udržování -13,80 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 161,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14,20 3421 Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -29,10 dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29,10 Usnesení RMČ č. 622 ze dne 21. 8. 2013 0,00 3612 Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -14,90 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10,90 3429 Ost.zájmová činnost 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4,00 Usnesení RMČ č. 621 ze dne 21. 8. 2013 0,00 3113 Základní školy 5171 Oprava a udržování -90,80 5171 Oprava a udržování 90,80 Usnesení RMČ č. 582 ze dne 21. 8. 2013 0,00 3549 Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -8,90 5311 Bezp. a veř.pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8,90 Usnesení RMČ č. 623 ze dne 21. 8. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -121,00 a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 121,00 Usnesení RMČ č. 615 ze dne 21. 8. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -419,70 a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44,70 3722 Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 205,00 3725 Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 170,00 3792 Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -6,50 a osvěta 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,50 Usnesení RMČ č. 653 ze dne 3. 9. 2013 0,00 6171 Činnost míst.správy 5167 Služby školení a vzdělávání -3,00 6409
Ostatní činnosti 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3,00 Usnesení RMČ č. 682 ze dne 17. 9. 2013 0,00 3113 Základní školy 5171 Oprava a udržování -19,10 5169 Nákup ostatních služeb 19,10 Usnesení RMČ č. 681 ze dne 17. 9. 2013 0,00 6171 Činnost míst.správy 5167 Služby školení a vzdělávání -30,00 2115 Úspora energie 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 Usnesení RMČ č. 679 ze dne 17. 9. 2013 0,00 3421 Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -100,00 dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -250,80 a veřejnou zeleň 5171 Oprava a udržování 100,00 3722 Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 215,10 3725 Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 35,70 3792 Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -5,40 a osvěta 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,40 Usnesení RMČ č. 707 ze dne 1. 10. 2013 0,00 4359 Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb -367,00 v soc. péče 6121 Budovy, haly a stavby 1 200,00 3612 Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -1 033,00 3722 Sběr kom.odpadu 6121 Budovy, haly a stavby 200,00 3745 Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -20,60 a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 20,60 Usnesení RMČ č. 751 ze dne 15. 10. 2013 0,00 3399 Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb -578,00 kultury, církví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 113,00 a sděl.prostředků 5194 Věcné dary 290,00 5175 Pohoštění 75,00 6112 Zastupitelstva obcí 5194 Věcné dary 100,00 Usnesení RMČ č. 736 ze dne 15. 10. 2013 0,00 3399 Ostat. zál.kultury 5164 Nájemné -30,00 4399 Ost.zál.soc.věcí 5492 Dary obyvatelstvu -70,00 4359 Ostatní služby 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 100,00 v soc. péče Usnesení RMČ č. 747 ze dne 15. 10. 2013 0,00
4359 Ostatní služby 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje -100,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 a pomoc dětem a ml. 4359 Ostatní služby 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 v soc. péče Usnesení RMČ č. 752 ze dne 15. 10. 2013 0,00 4359 Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb -6,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5194 Věcné dary 6,00 a pomoc dětem a ml. Usnesení RMČ č. 731 ze dne 15. 10. 2013 0,00 3113 Základní školy 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje -2 740,00 5171 Oprava a udržování 2 310,50 6121 Budovy, haly a stavby -312,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 46,70 3111 Předškolní 5169 Nákup ostatních služeb 76,00 zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 619,30 Usnesení RMČ č. 787 ze dne 29. 10. 2013 0,00 3421 Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -150,00 dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -30,00 5154 Elektrická energie -60,00 5171 Oprava a udržování 30,00 5151 Studená voda 12,50 3745 5151 Studená voda -120,00 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -59,00 a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 5171 Oprava a udržování 167,70 5169 Nákup ostatních služeb 59,80 3722 Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 59,00 3725 Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 3792 Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -80,50 a osvěta 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80,50 Usnesení RMČ č. 814 ze dne 12. 11. 2013 0,00 3429 Ostatní zájmová 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -10,00 činnost a reakreace 5021 Ostatní osobní výdaje 10,00 6171 5153 Plyn -150,00 Činnost místní 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150,00 správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -4,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -150,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -50,00 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -250,00
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 250,00 5021 Ostatní osobní výdaje -800,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 5161 Služby pošt -100,00 5167 Služby školení a vzdělávání 100,00 Usnesení RMČ č. 815 ze dne 12. 11. 2013 0,00 3399 Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb -64,00 kultury, církví 3419 5494 Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 64,00 Ost. výchov.činnost Usnesení RMČ č. 810 ze dne 12. 11. 2013 0,00 3745 Péče o vzhled obcí 5171 Oprava a udržování -255,00 a veřejnou zeleň 3322 Zachování kul.pam. 6127 Umělecká díla a předměty -245,00 2219 Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 pozem.komunikací 5171 Oprava a udržování 450,00 Usnesení RMČ č. 844 ze dne 26. 11. 2013 0,00 6171 Činnost místní 5169 Nákup ostatních služeb -800,00 správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -200,00 5172 Programové vybavení -200,00 5164 Nájemné -60,00 6125 Výpočetní technika 1 200,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 Usnesení RMČ č. 857 ze dne 26. 11. 2013 0,00 3111 Předškolní 5321 Neinvestiční transfery obcím -3,00 zařízení 5169 Nákup ostatních služeb -2,00 5175 Pohoštění 5,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím -8,00 Základní 5169 Nákup ostatních služeb -4,00 školy 5164 Nájemné -2,00 5175 Pohoštění 14,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb -45,00 Využití volného času 5164 Nájemné 15,00 dětí a mládeže 5494 Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30,00 Usnesení RMČ č. 913 ze dne 10. 12. 2013 0,00 6171 Činnost místní 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -100,00 správy 5164 Nájemné -90,00 5167 Služby školení a vzdělávání -100,00 5169 Nákup ostatních služeb -100,00 6111 Programové vybavení 90,00 5172 Programové vybavení 300,00 Usnesení RMČ č. 888 a č. 909 ze dne 10. 12. 2013 0,00 3322 Zachování kul.pam. 6121 Budovy, haly a stavby -364,60 3612 Bytové 6121 Budovy, haly a stavby 270,40
hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb -50,00 6319 Ost.invest.transfery podnikatelským subjektům 351,70 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 46,60 3745 Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -234,00 a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -20,10 Usnesení RMČ č. 911 ze dne 10. 12. 2013 0,00 4399 Ostatní záležitosti 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -39,00 sociálních věcí 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 Usnesení RMČ č. 873 ze dne 10. 12. 2013 0,00 4359 Ostatní služby 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje -100,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 100,00 a pomoc dětem a ml. Usnesení RMČ č. 912 ze dne 10. 12. 2013 0,00 6171 Činnost místní 5173 Cestovné -10,00 správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,00
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy 48 000,00 48 000,00 50 363,34 104,92 104,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 215,00-391,10 2 670,78 219,82 x Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace 333 478,00 409 406,70 374 150,67 112,20 91,39 Příjmy celkem 382 693,00 457 015,60 427 184,79 111,63 93,47 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje 302 477,20 344 939,80 313 320,94 103,58 90,83 Třída 6 - Kapitálové výdaje 80 215,80 80 010,20 75 484,79 94,10 94,34 Výdaje celkem 382 693,00 424 950,00 388 805,73 101,60 91,49 Saldo příjmů a výdajů 0,00 32 065,60 38 379,06 x x Třída 8 - financování 0,00-32 065,60-38 379,06 x x Financování 0,00-32 065,60-38 379,06 x x
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Položka Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Třída 1 - Daňové příjmy 48 000,00 48 000,00 50 363,35 104,92 104,92 z toho: 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 275,92 85,06 85,06 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 1 553,70 155,37 155,37 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 9 493,21 94,93 94,93 1344 Poplatek ze vstupného 250,00 250,00 255,01 102,00 102,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 750,00 750,00 1 832,10 244,28 244,28 1347 Poplatek za provoz výher.hrací přístroj 0,00 0,00 506,70 0,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 11 600,75 116,01 116,01 1511 Daň z nemovitostí 23 000,00 23 000,00 23 845,96 103,68 103,68 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 215,00-391,10 2 670,77 219,82-682,89 z toho: 2111 Příjmy z poskytování služeb 15,00 15,00 0,50 3,33 3,33 2141 Příjmy z úroků 1 200,00 1 200,00 1 338,43 111,54 111,54 21 Příjmy z vlastní činnosti 1 215,00 1 215,00 1 338,93 110,20 110,20 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 1 864,61 0,00 0,00 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 0,00-2 091,70-2 091,64 0,00 100,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00-2 091,70-163,53 0,00 7,82 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 135,00 135,00 0,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 278,80 500,99 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 71,80 345,54 0,00 0,00 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 504,34 0,00 0,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 485,60 1 495,37 0,00 307,94 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy - celkem 49 215,00 47 608,90 53 034,12 107,76 111,40 Třída 4 - přijaté transfery 333 478,00 409 406,70 374 150,67 112,20 91,39 4111 Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR 0,00 2 948,00 2 948,05 0,00 100,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 25 024,00 25 024,00 25 024,00 100,00 100,00 4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR 0,00 5 386,80 5 386,80 0,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RS 118 169,00 118 169,00 118 169,00 100,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RU 0,00 66 338,40 66 338,49 0,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-rs 0,00 1 269,10 440,90 0,00 34,74 4129 Ost.neinvest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0,00-300,00-300,00 0,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti 190 285,00 196 571,40 162 143,43 85,21 82,49 4229 Ost.invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0,00-6 000,00-6 000,00 0,00 100,00 Příjmy - celkem 382 693,00 457 015,60 427 184,79 111,63 93,47
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Třída 5 - Běžné výdaje 302 477,20 344 939,80 313 320,94 103,58 90,83 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 130,00 83,01 83,01 63,85 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 78,00 578,00 500,00 641,03 86,51 3111 - Předškolní zařízení 17 866,00 19 070,60 19 028,17 106,50 99,78 3113 - Základní školy 53 345,00 64 140,40 60 628,77 113,65 94,53 3314 - Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3 530,00 3 681,10 3 681,12 104,28 100,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5 630,00 5 630,00 5 457,99 96,94 96,94 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0,00 192,40 192,26 0,00 99,93 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 110,00 90,00 88,94 80,85 98,82 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků 350,00 350,00 349,45 99,84 99,84 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. 3 706,00 3 652,00 3 209,75 86,61 87,89 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 9 168,50 2 721,04 0,00 29,68 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 4 355,00 5 183,00 3 892,93 89,39 75,11 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 260,00 1 264,00 1 205,67 95,69 95,39 3541 - Prevence před drogami a návykovými látkami 510,00 1 140,20 569,97 111,76 49,99 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 380,90 380,00 95,00 99,76 3612 - Bytové hospodářství 290,00 250,90 83,49 28,79 33,28 3631 - Veřejné osvětlení 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 3632 - Pohřebnictví 300,00 371,80 176,11 58,70 47,37 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 25,00 25,00 0,00 100,00 3635 - Územní plánování 150,00 150,00 9,00 6,00 6,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 7 119,00 7 490,10 7 484,97 105,14 99,93 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 960,00 1 185,70 1 181,25 123,05 99,62 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 793,00 42 742,20 42 143,11 105,91 98,60 3792 - Ekologická výchova a osvěta 500,00 529,40 523,86 104,77 98,95 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 660,00 866,00 864,29 130,95 99,80 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 29 700,00 31 249,10 30 420,89 102,43 97,35 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 4352 - Tísňová péče 90,00 90,00 28,60 31,78 31,78 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 2 265,00 2 653,00 1 704,47 75,25 64,25 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 105,00 1 021,00 763,72 727,35 74,80 5199 - Ostatní záležitosti obrany 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5212 - Ochrana obyvatelstva 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5299 - Ostatní zál.civilní připravenosti na kriz.sit. 0,00 49,60 49,59 0,00 99,98 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 247,40 247,25 65,07 99,94 6112 - Zastupitelstva obcí 8 639,00 8 739,00 7 990,45 92,49 91,43 6114 - Volby do Parlamentu ČR 0,00 1 429,20 1 423,70 0,00 99,62 6118 - Volba prezidenta republiky 0,00 1 469,20 1 297,23 0,00 88,29 6171 - Činnost místní správy 113 061,00 118 753,90 113 653,38 100,52 95,70 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 235,00 235,00 199,60 84,94 84,94 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 088,20 9 839,20 161,91 2,66 1,65
v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje 80 215,80 80 010,20 75 484,79 94,10 94,34 3111 - Předškolní zařízení 1 700,00 2 319,30 2 278,01 134,00 98,22 3113 - Základní školy 11 550,00 11 284,20 11 279,48 97,66 99,96 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1 950,00 840,40 666,83 34,20 79,35 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 0,00 20,00 19,86 0,00 99,30 3612 - Bytové hospodářství 12 250,00 10 298,90 9 350,62 76,33 90,79 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 730,00 729,69 291,88 99,96 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 39 312,60 38 978,80 38 448,82 97,80 98,64 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 10 000,00 11 245,40 8 632,02 86,32 76,76 6171 - Činnost místní správy 3 003,20 4 293,20 4 079,46 135,84 95,02 Výdaje celkem 382 693,00 424 950,00 388 805,73 101,60 91,49
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka Název položky Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 58 434,00 64 267,00 63 889,91 109,34 99,41 5019 Ostatní platy 300,00 300,00 154,58 51,53 51,53 5021 Ostatní osobní výdaje 2 010,00 3 377,60 2 747,63 136,70 81,35 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 5 600,00 5 600,00 5 496,35 98,15 98,15 5024 Odstupné 136,00 136,00 135,78 0,00 99,84 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 15 960,00 17 669,50 17 410,01 109,09 98,53 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5 988,00 6 517,40 6 412,78 107,09 98,39 5038 Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 284,00 298,20 289,17 101,82 96,97 5039 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 18,00 18,00 3,37 18,72 18,72 50 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné 88 730,00 98 183,70 96 539,58 108,80 98,33 5131 Potraviny 50,00 50,00 30,13 60,26 60,26 5132 Ochranné pomůcky 4,00 4,00 3,80 95,00 95,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 1,56 52,00 52,00 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 300,00 460,00 296,79 98,93 64,52 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 860,00 2 082,60 1 948,95 104,78 93,58 5139 Nákup materiálu j. n. 1 874,00 3 187,80 3 004,53 160,33 94,25 5151 Studená voda 1 727,00 2 895,40 2 605,52 150,87 89,99 5152 Teplo 1 542,00 1 922,00 1 781,31 0,00 92,68 5153 Plyn 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5154 El. energie 3 429,00 3 604,80 2 895,60 84,44 80,33 5156 Pohonné hmoty a maziva 100,00 100,00 44,08 44,08 44,08 5157 Teplá voda 25,00 25,00-8,41-33,64-33,64 5161 Služby pošt 1 410,00 1 067,50 957,99 67,94 89,74 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 1 900,00 1 925,00 1 388,10 73,06 72,11 5163 Služby peněžních ústavů 1 435,00 1 435,00 755,66 52,66 52,66 5164 Nájemné 1 130,00 993,50 891,54 78,90 89,74 5166 Konzultační, porad. a právní služby 928,00 925,80 528,05 56,90 57,04 5167 Služby školení a vzdělávání 880,00 1 053,60 909,03 103,30 86,28 5168 Služby zpracování dat 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb j. n. 66 725,00 66 005,90 64 322,96 96,40 97,45 5171 Opravy a udržování 6 455,00 9 959,80 9 415,02 145,86 94,53 5172 Programové vybavení 500,00 600,00 556,66 111,33 92,78 5173 Cestovné 855,00 895,00 787,47 92,10 87,99 5175 Pohoštění 413,00 653,50 559,21 135,40 85,57 5176 Účastnické poplatky na konference 50,00 50,00 27,32 54,64 54,64 5179 Ostatní nákupy j. n. 170,00 170,00 151,50 89,12 89,12 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 429,00 529,80 276,94 64,55 52,27 5194 Věcné dary 847,00 1 243,00 1 112,08 131,30 89,47 5195 Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 95 361,00 102 012,00 95 243,39 99,88 93,36 5212 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 60,00 162,50 162,50 0,00 100,00 5213 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. 440,00 413,00 372,00 84,55 90,07 5221 Neinvest.transfery obecně prospěšným org. 450,00 550,00 550,00 0,00 100,00 5222 Neinvest. transfery občanským sdružením 3 630,00 6 214,00 6 156,70 169,61 99,08 5223 Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. 80,00 326,00 326,00 0,00 100,00 5229 Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 100,00 100,00 48,00 0,00 48,00 52 Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org. 4 760,00 7 765,50 7 615,20 159,98 98,06 5321 Neinvestiční transfery obcím 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 104 288,00 110 323,20 110 323,22 105,79 100,00 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 0,00 1 545,10 716,90 0,00 46,40 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 5361 Nákup kolků 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 5,00 5,00 1,50 30,00 30,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 4,00 4,00 0,00 100,00 53 Neinvest.transfery a některé další platby 104 359,00 111 932,30 111 095,62 106,46 99,25 5424 Náhrady mezd v době nemoci 550,00 560,00 484,38 88,07 86,50 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 100,00 80,00 78,20 78,20 97,75 5493 Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám 0,00 13,00 13,00 0,00 100,00 5494 Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru 30,00 123,20 90,61 302,03 73,55 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 2 440,00 2 641,00 2 158,73 88,47 81,74 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 125,00 3 422,20 2 824,92 90,40 82,55 5901 Nespecifikované rezervy 5 802,20 21 584,10 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 340,00 40,00 2,23 0,66 5,58 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6 142,20 21 624,10 2,23 0,04 0,01 5 B ě ž n é v ý d a j e 302 477,20 344 939,80 313 320,94 103,58 90,83 6111 Programové vybavení 400,00 490,00 483,28 120,82 98,63 6119 Ostatní nákupy dlouhodob.nehmotného majetku 100,00 100,00 99,93 99,93 99,93 6121 Budovy, haly a stavby 76 050,00 74 450,80 70 318,15 92,46 94,45 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100,00 146,70 90,28 90,28 61,54 6125 Výpočetní technika 2 403,20 3 603,20 3 447,96 143,47 95,69 6127 Umělecká díla a předměty 950,00 705,00 531,47 0,00 75,39 6130 Pozemky 212,60 54,40 53,81 0,00 98,92 61 Investiční nákupy a související výdaje 80 215,80 79 550,10 75 024,88 93,53 94,31 6319 Ostatní investiční transfery podnikat.subjektům 0,00 351,70 351,65 0,00 99,99 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 108,40 108,26 0,00 99,87 63 Investiční transfery 0,00 460,10 459,91 0,00 99,96 6 K a p i t á l o v é v ý d a j e 80 215,80 80 010,20 75 484,79 94,10 94,34 5+6 V ý d a j e c e l k e m 382 693,00 424 950,00 388 805,73 101,60 91,49
Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2013 v tis. Kč Objekt Číslo akce Předmět akce Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění ORG schválený upravený k 31.12.2013 SR RU 3111 - Předškolní zařízení 1 700,00 2 319,30 2 278,01 134,00 98,22 MŠ Španělská 16/1778 0000000110975 rozšíření MŠ včetně rekonstrukce 1 700,00 1 054,80 1 013,56 59,62 96,09 MŠ Londýnská 19/814 0000000113677 vybudování přípravny zeleniny 0,00 1 264,50 1 264,45 0,00 100,00 3113 Základní školy 11 550,00 11 284,20 11 279,48 97,66 99,96 ZŠ Kladská 1/1201 0000000113648 vybudování školní kuchyně a jídelny ve dvoře - PD 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády a výměna oken (trojsklo) - II. 0041739112783 etapa, zažádáno o dotaci z rozpočtu HMP 11 500,00 11 187,50 11 187,48 97,28 100,00 ZŠ Štěpánská 8/1286 0000000113415 pořízení herního prvku 0,00 46,70 42,00 0,00 89,94 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 950,00 840,40 666,83 34,20 79,35 Novoměstská radnice 0000000112639 rekonstrukce elektroinstalace - PD a realizace 1 000,00 135,40 135,37 13,54 99,98 Havlíčkovy sady-grotta 0040212108903 zhotovení dvou sekaných kopií sochy Neptuna 800,00 530,00 356,96 44,62 67,35 Havlíčkovy sady 0040212108903 památkový dohled 150,00 175,00 174,50 116,33 99,71 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí 0,00 20,00 19,86 0,00 99,30 0000000000110 pořízení pamětní desky J. Haška 0,00 20,00 19,86 0,00 99,30 3612 Bytové hospodářství 12 250,00 10 298,90 9 350,62 76,33 90,79 bytové domy 0000000113105 rekonstrukce výtahů - PD a realizace 6 000,00 8 500,00 7 632,86 127,21 89,80 bytové domy 0000000113104 rekonstrukce kotelen 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bytové domy 0000000113103 zhodnocení bytů a nebytových prostor 4 450,00 1 338,80 1 257,84 28,27 93,95 Masarykovo nábř.2 0000000113828 technické zhodnocení nebytových prostor 0,00 351,70 351,65 0,00 99,99 Trojanova 20 a Sázavská 25 0000000113828 technické zhodnocení bytů 0,00 108,40 108,27 0,00 99,88 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parcela č 871/1 0000000113673 odkoupení pozemku od M. Rašíkové 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 730,00 729,69 291,88 99,96 Tylovo náměstí 0000000113999 vybudování podzemních kontejnerů 250,00 730,00 729,69 291,88 99,96 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 312,60 38 978,80 38 448,82 97,80 98,64 revitalizace parku - část V.etapy, VI. a VII. etapadokončení Havlíčkovy sady 0027002111506 37 800,00 38 101,60 38 101,34 100,80 100,00 Havlíčkovy sady - park financování stavebních prací, PD a památkového 0000000112506 dohledu 200,00 79,00 78,89 39,45 99,86 Riegrovy sady 0000000112952 rekonstrukce celého parku - PD 50,00 29,40 10,29 20,58 35,00 Folimanka rekonstrukce parku - etapa D, požádáno o dotaci z 0041088103306 rozpočtu HMP 1 000,00 464,40 54,45 5,45 11,72 Albertov-Karlov 0000000113991 park Horská - zpracování PD 250,00 250,00 150,04 60,02 60,02 Perucká stráň a Pod Nuselskými schody 0000000000180 odkoupení pozemku 12,60 54,40 53,81 427,06 98,92 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 000,00 11 245,40 8 632,02 86,32 76,76 rekonstrukce domu DPS, požádáno o dotaci z Máchova 3/704 a 5/435 0041704111690 rozpočtu HMP 10 000,00 11 200,00 8 586,60 85,87 76,67 Máchova 3/704 a 5/435 rekonstrukce domu DPS - ponecháno z fin.vypoř. z 0041704111690 roku 2012 0,00 45,40 45,42 0,00 100,04 6171 Činnost místní správy 3 003,20 4 293,20 4 079,46 135,84 95,02 0000000000170 nákup programového vybavení 400,00 490,00 483,28 120,82 98,63 0000000000170 pořízení projektových studií a analýz 100,00 100,00 99,93 99,93 99,93 0000000000190 pořízení kancelářské techniky 100,00 100,00 48,28 48,28 48,28 0000000000170 pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí 2 403,20 3 603,20 3 447,97 143,47 95,69 Kapitálové výdaje - celkem 80 215,80 80 010,20 75 484,79 94,10 94,34
Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2013 v Kč T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k 31. 12. 2013 a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2013 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - výkon státní správy 0 25 024 000,00 25 024 000,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: 0 118 169 000,00 118 169 000,00 b) Poskytnuté v průběhu roku 2013 ze SR neinvestiční dotace: volby prezidenta ČR 00098008 1 469 200,00 1 297 235,50 sociálně právní ochrana dětí 00013011 4 134 800,00 4 133 937,76 náklady na odstranění škod po povodních 00098011 49 600,00 49 592,23 ZŠ Sázavská na projekt "Bezpečná třída" 00033122 76 000,00 76 000,00 Evropská jazyková cena - PedF UK 00033264 200 000,00 200 000,00 výkon pěstounské péče 00013010 976 000,00 723 100,08 volby do PS Parlamentu ČR 00098071 1 429 200,00 1 423 698,25 c ) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z rozpočtu HMP neinvestiční dotace: údržba plastik 00000081 32 400,00 32 398,96 nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 00000081 151 100,00 151 120,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga 00000091 5 388 100,00 5 387 892,76 financování sociálních služeb v rámci programu J5 00000081 280 000,00 280 000,00 příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 00000081 100 000,00 57 240,00 Zdravé město Praha 2013 - I. program 00000081 116 000,00 116 000,00 protidrogová politika na místní úrovni 00000081 50 000,00 50 000,00 aktivity v oblasti sociálních služeb 00000081 50 000,00 50 000,00 odvod z výherních hracích přístrojů 00000098 14 491 900,00 2 413 494,55 pokrytí nákladů po povodních v červnu 2013 00000097 1 175 625,00 1 133 165,00 100 % podíl na dani z příjmů právnických osob 00000099 44 503 300,00 0,00 d) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 neinvestiční dotace: odvod z výherních hracích přístrojů 00000098 5 315 300,00 5 315 300,00 odvod z výherních hracích přístrojů z FV za rok 2012 00000098 482 000,00 482 000,00 e) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 investiční dotace: rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5 00000090 45 400,00 45 420,00 f) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU 40517125 1 078 700,00 374 763,86 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP 40100087 190 400,00 66 134,81
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích převod z roku 2012 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2012 poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048) poskytnuto celkem 2 657 600,00 241 000,00 6 175 900,00 9 074 500,00 Odpa. Položka Podpořená organizace Stručný popis využití Vyčerpáno v r. 2013 v (Kč) 3419 5222 Univerzitní sportovní klub Praha na zajištění provozu sportovní haly Folimanka 1 200 000,00 3419 5222 Sportovní klub KATANA na I. kolo ligy kumite mládeže v SHINKYOKUSHIN KARATE 95 000,00 3419 5222 TJ Sokol Vyšehrad na provoz tělocvičny TJ Sokol Vyšehrad pro sportovní aktivity dětí ZŠ, Praha 2, Vratislavova 13 50 600,00 3419 5222 TJ Sokol Vyšehrad na opravu šachové herny 150 000,00 3419 5222 TJ Sokol Vyšehrad na zajištění provozu sportovního zařízení TJ Sokol Vyšehrad 250 000,00 3419 5222 TJ Sokol Vyšehrad na zajištění sportovní a tělocvičné činnosti 50 000,00 3419 5222 TJ Sokol Královské Vinohrady na generální opravu kogenerační jednotky 400 000,00 3419 5222 TJ Sokol Královské Vinohrady na opravu fasády sokolovny a na přípravu fasády k začlenění do programu Dvojka proti graffiti 137 000,00 3419 5222 TJ Sokol Královské Vinohrady na podporu oddílu florbalu v celorepublikových soutěžích 165 000,00 3419 5222 TJ Sokol Královské Vinohrady na závodní činnost oddílů předškoláků z MČ Praha 2 10 000,00 3419 5222 TJ Sokol Královské Vinohrady na zajištění sport.činnosti (finále přeboru ČOS) 50 000,00 3419 5222 TJ Sokol Pražský na zajištění sport.činnosti (Mistrovství rep.žáků v basketbalu) 20 000,00 3419 5222 TJ Sokol Pražský na podporu MČR v akrobatickém rokenrolu 30 000,00 3419 5222 Sdružení PALAESTRA na zajištění sportovní činnosti 50 000,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem 2 657 600,00 Převod do roku 2014 - podpora neziskových organizací 6 416 900,00
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast Převod z roku 2012 2 657 700,00 doplatek 3Q 2012 obdržený na základě FV 2012 241 000,00 poskytnuto v roce 2013 (RO 8017 + 8028 + 8048) 7 246 000,00 poskytnuto celkem 10 144 700,00 Kapitola Stručný popis využití Vyčerpáno v r. 2013 (Kč) 3421 - školství na veřejnou finanční podporu v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na rok 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 500 000,00 3111 - školství MŠ Viničná - vypracování PD na opravu hřiště 36 300,00 3113 - školství ZŠ Londýnská, ZŠ Sázavská, ZŠ Štěpánská - opravy školních hřišť, ZŠ Štěpánská pořízení herního prvku a ZŠ Sázavská oprava přístřešku ve dvoře 2 659 194,55 kap. 04 celkem 3 195 494,55 3541- zdravotnictví podpora projektů prevence před návykovými látkami a léčby závislost 450 000,00 příspěvek na pobyt dětí s mentálním postižením v Denním stacináři Akord a na 4329 - sociální oblast fyzioterapeutickou péči při Denním stacionáři Akord 600 000,00 4329 - sociální oblast podpora programu "Pět P" o. s. Hestia 50 000,00 4329 - sociální oblast podpora činnosti Ambulantně terénního centra o. s. Dům tři přán 50 000,00 4359 - sociální oblast příspěvek na provoz chráněné dílny o. s. Lemniskáta 400 000,00 4359 - sociální oblast podpora projektu "Kámoš" o s. Barevný svět dětí 50 000,00 kap. 05 celkem 1 600 000,00 3319 - kultura podpora projektů v oblasti kultury (výstavy, divadla, filmy, koncerty, spolková činnost) 480 000,00 3429 - volný čas pronájem víceúčelového sportoviště - TJ Sokol Královské Vinohrady 277 700,00 kap. 06 celkem 757 700,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem 5 553 194,55 Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04, 05, 06 4 591 505,45
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč Odpa poskytnuto v roce 2013 (RO 8048) 1 070 000,00 Stručný popis využití Vyčerpáno v r. 2013 (Kč) 0,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem 0,00 Převod do roku 2014 - podpora kapitol 04 1 070 000,00 Účelovou dotaci na podporu sportu obdržela městská část Praha 2 koncem roku 2013 a z toho důvodu již nebylo možno finanční prostředky vyčerpat.
Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Roční objem Čerpání plnění v % schválený upravený k 31.12.2013 SR UR 3113 - Základní školy finanční dar poskytnutý v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od společnosti Centra 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 Celkem 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 sponzorské dary poskytnuté v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od těchto společností AUSTIS a. s. 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 HASPRA, spol. s r. o. 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 Realit EM Servis, s. r. o. 0,00 10,00 10,00 0,00 100,00 IKON spol. s r. o. 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 Komwag s. s. 0,00 60,50 60,50 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 144,70 144,70 0,00 100,00 Celkem čerpáno na akci AMOS TOUR 0,00 149,70 149,70 0,00 100,00 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Čerpáno na Vinobraní na Grébovce 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň finanční dar poskytnutý na odstranění škod po povodni 2013 METROPROJEKT Praha a. s. 0,00 30,00 30,00 0,00 100,00 sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ASEKOL spol. s r. o. 0,00 29,40 29,40 0,00 100,00 Celkem čerpáno v oblasti zeleně 0,00 59,40 59,40 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 309,10 309,10 0,00 100,00
Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Rozpočet na r. 2013 Čerpání % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru 58 434,00 64 267,00 63 889,91 109,34 99,41 z toho: výdaje na platy zaměstnanců 58 434,00 61 254,00 60 876,91 104,18 99,38 na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 0,00 2 680,00 2 680,00 0,00 100,00 0,00 333,00 333,00 0,00 100,00 Ostatní platy - celkem 300,00 300,00 154,58 51,53 51,53 z toho: Zastupitelstva obcí 150,00 150,00 94,58 63,05 63,05 Činnost místní správy 150,00 150,00 60,00 40,00 40,00 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 7 746,00 9 113,60 8 379,77 108,18 91,95 z toho: Zastupitelstva obcí 6 200,00 6 200,00 5 749,75 92,74 92,74 Činnost místní správy 1 486,00 686,00 571,38 38,45 83,29 Odměny lektorům "Klub Dvojka" 60,00 70,00 69,30 115,50 99,00 Volby prezidenta ČR 0,00 1 100,20 931,94 0,00 84,71 Volby do Parlamentu ČR 0,00 1 011,00 1 011,00 0,00 100,00 Pěstounská péče 0,00 46,40 46,40 0,00 100,00 Výdaje na platy - celkem 66 480,00 73 680,60 72 424,26 108,94 98,29 Počet pracovníků Rozpočet na r. 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy 214 214 207 96,73 96,73
Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2013 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2013 SR UR 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 2 104,00 2 104,00 2 104,00 100,00 100,00 Na Děkance 2 635,00 2 635,00 2 635,00 100,00 100,00 Na Smetance 1 615,00 1 615,00 1 615,00 100,00 100,00 "Čtyřlístek" Římská 1 674,00 1 674,00 1 674,00 100,00 100,00 Slovenská 2 544,00 2 544,00 2 544,00 100,00 100,00 Šumavská 1 369,00 1 369,00 1 369,00 100,00 100,00 Viničná 3 193,00 3 193,00 3 193,00 100,00 100,00 Španělská - internátní školka 1 834,00 1 834,00 1 834,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 880,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga 0,00 1 128,60 1 128,60 0,00 100,00 Celkem 17 848,00 18 976,60 18 976,60 106,32 100,00 3113 - Základní školy Botičská * 4 444,00 4 449,00 4 449,00 100,11 100,00 Resslova * 5 519,00 5 529,00 5 529,00 100,18 100,00 sv. Štěpána 4 150,00 4 150,00 4 150,00 100,00 100,00 Vratislavova 3 004,00 3 004,00 3 004,00 100,00 100,00 Na Smetance 5 494,00 5 494,00 5 494,00 100,00 100,00 Londýnská 5 810,00 5 810,00 5 810,00 100,00 100,00 Sázavská * 4 828,00 4 843,00 4 843,00 100,31 100,00 J. Masaryka 3 195,00 3 195,00 3 195,00 100,00 100,00 Slovenská 4 961,00 4 961,00 4 961,00 100,00 100,00 Kladská 5 785,00 5 855,00 5 855,00 101,21 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720,00 1 720,00 1 720,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga 0,00 4 259,50 4 259,50 0,00 100,00 Zdravé město Praha 2013 - I. program 0,00 116,00 116,00 0,00 100,00 Celkem 48 910,00 53 385,50 53 385,50 109,15 100,00 3314 - Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech 3 530,00 3 530,00 3 530,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP na nákup knižního fondu 0,00 151,10 151,12 0,00 100,01 Celkem 3 530,00 3 681,10 3 681,12 104,28 100,00 3319 - Ostatní záležitosti Novoměstská radnice 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 100,00 Celkem 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 100,00 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha 2 29 700,00 29 700,00 29 700,00 100,00 100,00 financování sociálních služeb v rámci programu J5 0,00 280,00 280,00 0,00 100,00 Celkem 29 700,00 29 980,00 29 980,00 100,94 100,00 Celkem za příspěvkové organizace 104 288,00 110 323,20 110 323,22 105,79 100,00
Rozvaha městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost v Kč stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013 AKTIVA CELKEM 7 860 517 495,82 7 944 954 663,16 A. Stálá aktiva 7 562 074 493,34 7 696 203 485,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 22 173 153,43 18 984 914,85 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 291 859,70 0,00 Software 18 700 033,73 14 793 876,15 Ocenitelná práva 181 260,00 152 323,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 3 899 565,70 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 139 150,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 532 995 259,91 7 670 312 570,17 Pozemky 623 120 826,50 676 257 546,50 Kulturní předměty 2 755 019,75 2 774 882,75 Stavby 6 638 926 750,40 6 808 304 568,21 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 108 450 470,43 115 491 289,73 Pěstitelské celky trvalých porostů 1 410 311,11 1 289 759,11 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 158 331 881,72 66 194 523,87 III. Dlouhodobý finanční majetek 6 906 080,00 6 906 000,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 906 080,00 6 906 000,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 298 443 002,48 248 751 178,14 I. Zásoby 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 106 154 902,84 21 997 973,58 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 648 277,00 2 678 394,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 749 725,60 17 638,07 Pohledávky za zaměstnanci 80 759,00 64 054,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 4 847 684,00 2 358 000,00 Náklady příštích období 649 122,45 585 905,21 Dohadné účty aktivní 97 179 334,79 16 301 925,26 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00-7 942,96 IV. Krátkodobý finanční majetek 192 288 099,64 226 753 204,56 Jiné běžné účty 10 636 123,45 11 443 391,20 Základní běžný účet - územních samosprávných celků 120 107 061,84 153 084 480,08 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 61 544 814,35 62 225 333,28 Ceniny 100,00 0,00 stav k 1.1. 2013 stav k 31. 12. 2013 PASIVA CELKEM 7 860 517 495,82 7 944 954 663,16 C. Vlastní kapitál 7 728 536 935,65 7 904 464 735,81 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 7 226 200 008,19 7 349 176 369,48 Jmění účetní jednotky 4 462 068 616,32 4 463 615 420,92 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 103 532 434,99 102 651 666,61 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -696 913 409,78-696 913 409,78 Jiné oceňovací rozdíly * 3 357 512 366,66 3 479 822 691,73 II. Fondy účetní jednotky 61 544 814,35 62 225 333,28 Ostatní fondy 61 544 814,35 62 225 333,28 III. Výsledek hospodaření 440 792 113,11 493 063 033,05 Výsledek hospodaření běžného účetního období -122 331 555,66-89 516 012,09 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00-122 331 555,66 Výsledek hospodaření minulých účetních období 563 123 668,77 704 910 600,80 D. Cizí zdroje 131 980 560,17 40 489 927,35 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky 131 980 560,17 40 489 927,35 Dodavatelé 489 114,22 3 206 453,43 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 250 800,00 Zaměstnanci 31 201,00 29 427,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 3 016 729,00 3 337 812,00 Jiné přímé daně 869 737,00 1 018 823,00 Daň z přidané hodnoty 4 764 612,97 7 098,84 Jiné daně a poplatky 0,00 6 435,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 83 079,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 105 659 032,68 17 346 109,20 Výdaje příštích období 878 324,17 1 079 919,38 Výnosy příštích období 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 9 766 441,00 7 550 692,75 Ostatní krátkodobé závazky 6 422 289,13 6 656 356,75
Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k 31. 12. 2013 Hlavní činnost v tis. Kč Hlavní činnost k 31. 12. 2012 Hlavní činnost k 31. 12. 2013 A. NÁKLADY CELKEM 357 315 596,90 365 847 655,17 I. Náklady z činnosti 238 729 572,10 241 332 900,66 Spotřeba materiálu 2 322 854,17 3 582 560,78 Spotřeba energie 5 331 692,50 7 341 459,83 Prodané zboží 0,00 0,00 Opravy a udržování 10 955 932,28 9 225 686,69 Cestovné 763 083,00 734 150,00 Náklady na reprezentaci 498 144,60 437 853,00 Ostatní služby 69 945 754,93 67 902 704,77 Mzdové náklady 74 522 956,00 72 579 540,00 Zákonné sociální pojištění 24 412 499,00 23 609 692,00 Jiné sociální pojištění 306 679,00 289 170,00 Zákonné sociální náklady 4 150 443,40 4 373 117,50 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 Silniční daň 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 3 500,00 1 500,00 Jiné pokuty a penále 300 000,00 4 000,00 Dary 1 775 836,44 1 184 366,09 Manka a škody 0,00 0,00 Tvorba fondů 0,00 25 816,00 Odpisy dlouhodobého majetku 38 826 490,14 47 247 490,16 Prodané pozemky 1 802 247,00 0,00 Tvorba a zúčtování opravných položek 248 287,75-207 453,94 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku 1 621 194,58 2 149 809,49 Ostatní náklady z činnosti 941 977,31 851 438,29 II. Finanční náklady 32,62 0,00 Kurzové ztráty 32,62 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 118 585 992,18 124 514 754,51 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 118 585 992,18 124 514 754,51 B. VÝNOSY CELKEM 234 984 041,24 276 331 643,08 I. Výnosy z činnosti 35 443 687,52 27 948 717,67 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb 25 288,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Výnosy ze správních poplatků 11 031 857,00 11 600 745,00 Výnosy z místních poplatků 14 355 626,06 14 248 468,04 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 5 000,00 Jiné pokuty a penále 1 645 092,56 1 430 302,38 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 1 200 420,00 0,00 Čerpání fondů 7 456,70 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 7 177 947,20 664 202,25 II. Finanční výnosy 2 401 722,72 708 250,03 Úroky 833 502,72 682 434,03 Kurzové zisky 0,00 25 816,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1 568 220,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 173 903 762,43 223 828 711,54 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 173 903 762,43 223 828 711,54 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 23 234 868,57 23 845 963,84 Výnosy ze sdílených majetkových daní 23 234 868,57 23 845 963,84 VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního -122 331 555,66-89 516 012,09 období -122 331 555,66-89 516 012,09