MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 3 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.03.2017 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2016 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 43. zasedání dne 8. 3. 2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.43.17.05, ze dne 8. 3. 2017 FV ZMČ BS doporučuje RMČ k projednání a ZMČ ke schválení Zprávu o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se omluven pro pro pro pro nepřítomen pro zdržel se Vytvořeno 15.03.2017 10:40:30 1

RMČ BS materiál projednala na svém 123. zasedání dne 13. 3. 2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/124/08 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k 31. 12. 2016 RMČ BS na 124. zasedání, konaném dne 13.03.2017, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro nepřítom en pro omluve n pro pro pro V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 12. 2016. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 12. 2016 dosáhly výše 488 051 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 439 331 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 12. 2016 je 570 780 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 85,5 %. 1.1.Daňové příjmy 91 653 tis. Kč (100,6 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z vedlejší hospodářské činnosti (41 621 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (29 352 tis. Kč), poplatek ze vstupného (6 783 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 789 tis. Kč), správní poplatky (4 724 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 291 tis. Kč). Daň z příjmů z hlavní činnosti (2 135 tis. Kč) je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši. 1.2.Nedaňové příjmy 13 828 tis. Kč (97,1 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 898 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (4 016 tis. Kč), přijaté sankční platby (2 606 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (2 180 tis. Kč). Vytvořeno 15.03.2017 10:40:30 2

1.3.Kapitálové příjmy 0 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery 382 570 tis. Kč (82,2 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního r Dotace na výdaje související s konáním voleb do krajského zastupitelstva. 1.4.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.4.3. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 69 Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 1.4.4.Dotace z rozpočtu města Brna 263 790 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.5.Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 tis. Kč Zahrnuje dotaci od Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zajištění sociálních služeb. 1.4.6.Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí18 tis. Kč Dotace na projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 1.4.7.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 53 319 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti (49 464 tis. Kč) a převod 10 % zisku VHČ za rok 2015 do rozpočtu MČ (11 855 tis. Kč). 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 12. 2016 dosáhly výše 464 907 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 506 700 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2016 je 685 227 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 67,8 %. 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 634 tis. Kč (86,4 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 704 tis. Kč) a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (967 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 7 tis. Kč (0,7 %) Vytvořeno 15.03.2017 10:40:30 3

Prostředky na architektonickou soutěž Moravské nám. byly převedeny do rozpočtu roku 2017. 2000 Odbor právní a organizační 892 tis. Kč (66,5 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 1 961 tis. Kč (99,0 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed. 2030 Oddělení personální a mzdové 131 168 tis. Kč (98,2 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 491 tis. Kč (88,3 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 7 215 tis. Kč (97,1 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 3 099 tis. Kč (93,6 % UR) Zahrnuje daň z příjmu za hlavní činnosti (2 135 tis. Kč), vratky dotací za rok 2015 (861 tis. Kč) a bankovní poplatky (90 tis. Kč). 2600 Odbor, obchodu, dopravy a služeb 278 tis. Kč (75,3 %UR) Bylo hrazeno přechodné dopravní značení a projektová dokumentace k vyhrazenému parkování na Zelném trhu. 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 936 tis. Kč (80,4 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže112 642 tis. Kč (80,1 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 79 071 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 101 115 tis. Kč (90,1 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. Vytvořeno 15.03.2017 10:40:30 4

3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad74 tis. Kč (88,1 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky a geodetické práce. 3400 Odbor majetkový 4 398 tis. Kč (88,1 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 91 997 tis. Kč (34,6 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2016 patří - Zelný trh 14 - rekonstrukce - 61 922 tis. Kč - Oprava střechy ZŠ Kotlářská - 5 495 tis. Kč - Rekonstrukce bytových domů - 120 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Obilní trh - rekonstrukce čekárny MHD - 3 504 tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - 10 886 tis. Kč 3. Financování -23 144 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 31. 12. 2016 dosáhly výše 357 576 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (335 035 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 273 576 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (167 714 tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil 8 140 tis. Kč. Překročení položky Ostatní náklady zahrnuje daň ze zisku VHČ za rok 2016 (30 421 tis. Kč), která bude příjmem rozpočtu v roce 2017, a tvorbu opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného. Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 311 897 025,95 Kč. Vytvořeno 15.03.2017 10:40:30 5

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 65 308 100 254 63 183 70 400 91 098 91 653 100,6 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 081 1 791 3 606 2 000 2 135 2 135 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 21 302 33 944 16 165 23 000 41 621 41 621 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 350 1 300 1 274 1 300 1 300 1 291 99,3 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 655 1 843 1 673 1 600 1 600 1 958 122,4 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 28 225 26 750 28 963 30 000 30 573 29 352 96,0 8 1344 Poplatek ze vstupného 4 572 5 431 3 984 5 000 6 132 6 783 110,6 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 135 3 335 3 390 3 400 3 637 3 789 104,2 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -492 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 0 1 044 0 0 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 8 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 20 760 0 14 1361 Správní poplatky 3 472 4 056 4 128 4 100 4 100 4 724 115,2 15 Nedaňové příjmy 49 151 37 995 17 830 13 415 14 237 13 828 97,1 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 3 001 2 872 4 537 3 030 3 769 4 016 106,6 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 294 221 268 250 250 190 76,0 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 659 660 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 69 68 0 0 0 0 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 243 2 286 2 645 2 500 2 500 2 627 105,1 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 98 63 125 80 160 186 116,3 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 297 234 290 200 200 353 176,5 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 681 4 758 5 373 6 055 6 055 4 898 80,9 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 798 1 742 1 749 1 700 1 700 1 794 105,5 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 604 500 439 255 255 118 46,3 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 442 412 627 450 450 604 134,2 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 129 4 23 50 50 0 0,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 848 892 1 041 1 030 1 030 923 89,6 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 820 1 063 1 036 2 000 2 000 807 40,4 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 40 43 373 570 570 577 101,2 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 102 85 0 0 75 34 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 83 8,3 35 6310 2141 Příjmy z úroků 1 965 592 771 1 000 1 000 83 8,3 36 221x Přijaté sankční platby 2 299 1 859 1 994 2 000 2 000 2 606 130,3 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 416 188 208 200 200 296 148,0 38 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 883 1 671 1 786 1 800 1 800 2 310 128,3 39 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 34 768 24 750 10 0 0 38 40 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 34 733 24 715 0 0 0 41 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 35 10 0 0 38 42 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 44 0 0 0 0 0 43 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 44 0 0 0 0 0 44 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 370 3 123 1 417 1 300 1 383 2 180 157,6 45 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 0 0 46 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 250 0 47 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 58 1 48 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 9 13 0 0 14 49 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 50 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 51 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 52 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 8 53 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 0 1 288 106 54 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 0 55 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 12 0 0 5 56 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 0 0 0 41 57 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 0 0 58 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 80 0 0 11 59 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 1/33

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 60 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 30 61 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 286 371 713 300 300 328 109,3 63 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 3 0 0 0 0 64 2212 2329 83 84 101,2 65 2229 2329 0 1 66 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 136 67 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 80 0 68 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 0 3 0 5 69 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 70 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 71 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 991 1 049 303 1 000 1 000 1 525 152,5 72 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 0 0 73 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 23 41 3 728 30 30 7 23,3 74 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 3 713 75 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 23 41 15 30 30 7 23,3 76 Kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 0 77 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 259 0 13 0 0 0 78 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 0 79 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 259 0 0 0 0 0 80 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 81 Přijaté transfery 285 571 424 033 328 758 355 516 465 445 382 570 82,2 82 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 597 3 880 0 0 2 185 2 185 100,0 83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 0 1 905 0 0 0 0 84 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 2 185 85 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 2 426 0 0 0 0 0 86 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 2 171 0 0 0 0 0 87 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 88 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 672 38 550 38 282 38 285 38 285 38 285 100,0 89 4112 Stavební úřad 0 0 90 4112 Matrika 0 0 91 4112 Zvláštní matrika 0 0 92 4112 Ostatní státní správa 0 0 93 4112 Školství 0 0 94 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 302 20 051 19 674 5 709 23 068 22 691 98,4 95 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 337 0 0 96 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 5 567 8 133 9 500 10 300 10 300 100,0 97 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 583 2 310 0 98 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 0 540 0 99 4116 SNMČ ÚZ 33113233 372 165 0 100 4116 SNMČ ÚZ 33513233 2 104 936 0 101 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 250 2 183 97,0 102 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104313013 10 518 10 208 97,1 103 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 381 1 195 1 521 855 0 0 104 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 2 158 6 772 8 617 4 854 0 0 105 4116 Azylanti ÚZ 14336 1 800 0 0 106 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 107 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 176 838 211 918 174 797 181 522 265 770 263 790 99,3 108 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 109 6330 4137 Pečovatelská služba 110 6330 4137 Zvláštní matrika 111 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 112 6330 4137 Obyvatelé 113 6330 4137 Žáci 114 6330 4137 Místní komunikace 115 6330 4137 Veřejná zeleň 116 6330 4137 Výměra MČ 117 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 118 6330 4137 Úklid místních komunikací 119 6330 4137 Úklid chodníků 120 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 121 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 122 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 2/33

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 123 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 124 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 125 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 126 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 127 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 128 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 129 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 130 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity školských zařízení ÚZ 66 8 600 131 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení školních 4137 kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 132 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 133 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 134 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 30 2 457 0 2 282 2 282 100,0 135 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 779 1 779 136 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 431 431 137 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 20 30 60 72 72 100,0 138 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 6 167 12 755 0 0 0 18 0 139 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 0 18 140 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 32 923 117 536 32 905 130 000 130 000 49 464 38,0 141 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 6 167 12 755 1 849 3 855 3 855 100,0 142 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 143 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 144 4221 Investiční přijaté transfery obcí 11 052 19 313 0 145 Příjmy celkem 400 289 562 282 409 784 439 331 570 780 488 051 85,5 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2016) S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/33

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 958 4 693 3 184 3 955 6 522 5 634 86,4 2 Provozní výdaje 3 958 4 615 3 184 3 655 4 222 3 634 86,1 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 915 3 431 2 103 2 615 3 122 2 580 82,6 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 627 415 102 130 180 155 86,1 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 119 10 22 20 20 0 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 508 395 60 70 120 115 95,8 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 0 10 0 40 40 40 100,0 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 130 59 45,4 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 17 85,0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 60 28 46,7 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 50 14 28,0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 704 94,7 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 1 989 1 824 1 845 1 800 1 800 1 704 94,7 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 0 0 270 185 68,5 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 270 185 68,5 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 10 10 2 20,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 2 20,0 19 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 364 0 100 100 7 7,0 20 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 0 0 50 50 0 0,0 21 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 0 364 0 50 50 7 14,0 22 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 10 10 0 0,0 23 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 24 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 10 254 50 70 70 70 100,0 25 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 0 0 0 26 5319 5139 0100101000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 27 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 2 2 100,0 28 5319 5164 0100101000000 Nájemné 10 0 0 29 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 204 0 20 18 18 100,0 30 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 0 50 0 31 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 0 0 50 50 50 50 100,0 32 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 50 100,0 33 6171 51xx Činnost místní správy 289 574 106 495 552 398 72,1 34 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 6 10 0 0 35 6171 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 255 230 90,2 36 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 0 15 10 66,7 37 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 38 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 284 0 350 14 14 100,0 39 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 0 0 0 40 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 165 134 32 40 116 102 87,9 41 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 27 0 0,0 42 6171 5175 0100216000000 59 Pohoštění Památník holocaustu 30 0 0,0 4/33

43 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 44 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 2 2 2 10 5 4 80,0 45 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 122 154 66 35 40 38 95,0 46 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 001 1 049 1 020 990 1 003 967 96,4 47 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 22 38 20 15 40 40 100,0 48 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 10 20 20 5 20 20 100,0 49 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 5 0 0 50 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 2 18 0 5 20 20 100,0 51 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 35 20 0 35 5 5 100,0 52 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 30 0 0 30 0 0 53 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 5 20 0 5 0 0 54 3299 5222 0100210000000 Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání 0 5 5 100,0 55 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 337 395 389 430 222 216 97,3 56 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 0 7 20 10 10 100,0 57 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 0 0 11 20 40 34 85,0 58 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 28 30 0 15 0 0 59 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 20 10 0 10 0 0 60 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 5 5 30 5 30 30 100,0 61 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 45 110 92 40 40 40 100,0 62 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 15 25 25 10 10 10 100,0 63 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 0 0 0 10 0 0 64 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 20 0 0 20 0 0 65 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 4 0 20 10 5 5 100,0 66 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 0 0 20 67 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 15 25 40 10 10 10 100,0 68 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 5 5 100,0 69 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 43 20 5 30 20 20 100,0 70 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 25 30 30 7 7 100,0 71 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 5 10 5 10 10 100,0 72 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 92 123 66 140 35 35 100,0 73 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 5 0 0 74 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 10 0 0 75 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 30 0 0 76 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 77 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 0 0 78 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 0 10 0 79 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 10 10 0 0 80 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 0 0 0 20 0 0 81 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 295 309 261 290 521 491 94,2 82 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 35 23 0 30 10 10 100,0 5/33

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - 83 3419 5213 0100210000000 právnickým osob. Tělovýchovná činnost 20 10 0 20 15 15 100,0 84 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 149 185 140 100 154 154 100,0 85 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 10 0 10 0 0 86 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 7 7 100,0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - 87 3421 5213 0100101000000 právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 88 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 20 20 10 10 100,0 89 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 51 76 85 80 126 126 100,0 90 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 20 0 0 30 0 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 91 3421 5229 0100210000000 organizacím 10 10 100,0 92 3429 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám 5 5 100,0 93 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 29 100,0 94 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 40 30 75,0 95 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 96 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 5 6 0 115 95 82,6 97 35xx 52xx Zdravotnictví 20 25 25 20 15 15 100,0 98 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 20 25 25 20 15 15 100,0 99 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 5 0 0 20 0 0 100 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 5 0 0 5 0 0 101 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 0 0 0 10 0 0 102 3792 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 5 0 0 103 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5 5 0 5 0 0 104 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 5 5 0 5 0 0 105 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 10 0 5 0 0 106 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 10 0 5 0 0 107 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 282 247 325 170 200 200 100,0 108 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 5 0 0 109 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 10 10 0 10 0 0 110 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 111 4350 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory 28 28 100,0 112 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 0 0 50 5 10 10 100,0 113 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 21 21 100,0 114 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 20 39 15 10 10 10 100,0 115 4357 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 0 15 0 116 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 0 15 11 18 18 100,0 117 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 5 0 0 5 0 0 118 4357 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 35 10 10 100,0 6/33

119 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 29 120 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 35 21 5 0 0 121 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 182 99 49 90 73 73 100,0 122 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 25 9 0 10 0 0 123 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 30 20 19 15 10 10 100,0 124 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 13 125 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 126 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 10 5 5 10 20 20 100,0 127 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 15 128 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 0 0 13 129 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 0 0 0 5 0 0 130 4359 54xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 0 8 8 131 4359 5493 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 8 8 132 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 22 135 53 35 74 74 100,0 133 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 7 25 5 15 18 18 100,0 134 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 0 5 5 5 5 100,0 135 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 13 136 3113 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 7 0 0 5 0 0 137 3112 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 10 0 0 138 3141 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 20 0 139 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 15 93 31 20 35 35 100,0 140 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 10 5 0 10 0 0 141 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 0 0 0 5 0 0 142 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 20 20 100,0 143 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 5 40 8 5 0 0 144 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 13 145 3319 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury 0 20 0 146 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 5 5 100,0 147 3319 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 100,0 148 3399 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 28 10 149 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 17 17 0 21 21 100,0 150 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 0 7 7 7 7 100,0 151 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 10 10 5 5 100,0 152 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 9 9 100,0 153 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 154 6171 54xx Činnost místní správy 20 0 8 15 15 5 33,3 155 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 20 0 8 15 15 5 33,3 156 Kapitálové výdaje 0 78 0 300 2 300 2 000 87,0 157 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 78 0 0 0 0 158 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 78 0 0 0 0 159 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 78 0 160 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 300 300 0 0,0 161 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 300 300 0 0,0 162 63xx Investiční transfery 0 0 0 0 2 000 2 000 100,0 163 34xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 0 0 0 1 000 1 000 100,0 7/33

164 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Odpisy z VHČ 1 000 1 000 165 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům Odpisy z VHČ 1 000 1 000 166 2000 Odbor právní a organizační 448 353 432 1 060 1 342 892 66,5 167 Provozní výdaje 448 353 432 1 060 1 279 830 64,9 168 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 448 353 432 1 060 1 279 830 64,9 169 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 1 8 0 0 0 0 170 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 0 0 0 171 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 1 0 0 172 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 0 8 0 173 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany 0 0 0 Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a 174 4341 54xx obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 0 100 100 100,0 175 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 100 100 100,0 176 6171 51xx Činnost místní správy 447 345 432 1 060 1 146 698 60,9 177 6171 5137 0100102000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 29 178 6171 5164 0100102000000 Nájemné 3 3 179 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 445 343 425 510 724 578 79,8 180 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 2 2 7 550 420 119 28,3 181 6171 5175 0100102000000 Pohoštění 2 1 182 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 0 0 0 183 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 63 62 98,4 184 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 63 62 98,4 185 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 186 Provozní výdaje 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 187 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 188 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 0 2 000 1 981 1 961 99,0 189 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 2 000 1 981 1 961 99,0 190 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 0 0 0 0 1 076 7 0,7 191 Provozní výdaje 0 0 0 0 1 076 7 0,7 192 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 1 076 7 0,7 193 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 0 1 076 7 0,7 194 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 0 720 0 0,0 195 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 67 7 10,4 196 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 10 0 0,0 197 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 0 3 0 0,0 198 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 276 0 0,0 199 2030 Oddělení personální a mzdové 113 309 126 550 123 552 109 241 133 567 131 168 98,2 200 Provozní výdaje 113 309 126 550 123 552 109 241 133 567 131 168 98,2 201 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 110 908 124 044 121 248 106 441 129 985 127 917 98,4 202 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 077 7 934 10 443 5 360 11 942 11 659 97,6 203 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 156 0 0 0 204 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 205 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 2 140 888 1 030 600 0 0 206 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 5 030 5 835 3 400 0 0 207 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 159 0 1 225 1 180 96,4 208 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 743 0 5 725 5 518 96,4 209 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 345 353 102,3 210 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 614 1 649 102,2 211 2219 5031 0100103000000 zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 212 2219 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 39 0 0 0 8/33

213 2219 5031 0100103000000 33113234 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 535 222 258 150 0 0 214 2219 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 1 258 1 459 850 0 0 215 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 0 306 295 96,4 216 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 206 0 1 431 1 380 96,4 217 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 86 85 98,4 218 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 404 395 97,9 219 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 0 0 0 220 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 0 0 0 221 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 16 0 111 106 95,6 222 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 74 0 518 497 95,9 223 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 193 80 93 54 0 0 224 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 456 526 306 0 0 225 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 31 35 112,2 226 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 0 0 146 166 113,8 227 3612 50xx Bytové hospodářství 450 504 549 229 661 651 98,5 228 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 0 229 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 0 0 0 230 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 264 56 55 25 0 0 231 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 320 311 145 0 0 232 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 7 0 87 86 99,4 233 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 34 0 404 400 98,9 234 3612 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 235 3612 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 236 3612 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 0 237 3612 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 18 0 0 0 238 3612 5031 0100103000000 33113234 Ze státního rozpočtu 66 14 14 6 0 0 239 3612 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 80 78 37 0 0 240 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 0 22 21 96,1 241 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 10 0 102 100 97,9 242 3612 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 243 3612 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 244 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 0 245 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 0 0 0 246 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 1 0 8 8 98,6 247 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 4 0 38 36 95,0 248 3612 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 249 3612 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 250 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 24 5 5 2 0 0 251 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 29 28 14 0 0 252 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 528 8 066 8 593 0 9 640 10 288 106,7 9/33

253 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 5 594 5 993 6 383 0 7 199 7 626 105,9 254 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 1 422 1 524 1 625 0 1 790 1 957 109,3 255 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 256 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 512 549 585 0 651 705 108,3 257 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 741 9 965 10 527 9 180 11 466 11 384 99,3 258 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 6 080 5 730 6 080 5 962 6 066 6 066 100,0 259 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 753 0 20 718 843 869 103,1 260 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 305 305 100,1 261 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 330 1 606 1 732 1 222 1 162 95,1 262 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 63 30 30 30 30 100,0 263 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 30 0 32 40 40 32 80,0 264 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 464 1 468 1 400 1 426 1 426 100,0 265 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 336 0 10 400 368 368 100,0 266 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 76 76 99,8 267 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 116 424 460 306 277 90,5 268 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 500 533 550 550 560 560 100,0 269 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 116 0 8 80 87 87 100,0 270 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 28 101,6 271 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 50 145 137 110 98 89,1 272 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 334 303 387 318 482 426 88,4 273 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 153 117 180 204 100 100 100,0 274 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 2 8 30 134 94 70,1 275 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 17 17 99,1 276 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 58 101 99 107 107 100,0 277 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 40 25 40 60 34 34 100,0 278 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 4 4 93,2 279 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 3 10 11 26 16 61,5 280 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 20 25 21 25 25 100,8 281 4356 5032 0100103000000 10 4 40,0 282 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 14 14 21 24 14 14 100,0 283 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 2 2 129,0 284 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 9 9 7 9 9 100,0 285 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 210 40 40 0 0 0 286 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 90 0 0 287 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 36 288 5319 5021 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 4 289 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 120 40 0 290 6112 50xx Zastupitelstva obcí 11 133 13 396 11 695 13 255 13 540 13 109 96,8 291 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 0 5 0 5 5 0 0,0 292 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 136 200 204 204 100,0 293 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 406 7 708 5 295 5 500 5 721 5 706 99,7 294 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 3 511 3 423 3 492 3 800 3 800 3 634 95,6 10/33

295 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 508 1 120 1 180 1 017 86,2 296 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 370 1 402 1 398 1 550 1 570 1 569 99,9 297 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 846 858 866 1 080 1 060 979 92,4 298 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 1 520 0 0 0 0 0 299 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 628 0 0 1 540 1 413 91,8 300 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 92 0 0 100 50 50,0 301 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 80 0 0 79 53 67,1 302 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 1 398 0 0 1 300 1 283 98,7 303 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 304 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 43 0 0 45 20 44,4 305 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 0 0 16 7 43,8 306 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 1 525 0 0 0 0 307 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 109 0 0 308 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 73 0 0 309 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 1 278 0 0 310 6117 5031 0100103000000 98348 zaměstnanosti 0 44 0 0 311 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 0 0 312 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 5 0 0 313 6118 50xx Volba prezidenta republiky 1 503 0 0 0 0 0 314 6171 50xx Činnost místní správy 70 212 74 866 72 740 71 560 74 155 72 530 97,8 315 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 951 54 439 52 682 51 900 53 158 51 844 97,5 316 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. 180 124 317 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 0 80 318 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 725 853 821 850 900 843 93,7 319 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 240 207 320 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 19 321 6171 5024 0100103000000 Odstupné 283 56 324 200 403 402 99,8 322 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 13 186 14 080 13 634 13 390 13 769 13 579 98,6 323 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 100 83 324 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 20 325 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 732 5 068 4 910 4 820 4 958 4 885 98,5 326 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 30 327 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 7 328 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 335 370 369 400 407 407 100,0 329 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 5 200 5 817 6 274 6 539 6 559 6 457 98,4 330 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 2 614 2 614 2 614 2 614 2 614 2 614 100,0 331 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 233 1 595 1 959 2 266 2 248 2 147 95,5 332 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 111 80 0 20 20 100,0 333 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 984 1 100 1 192 1 220 1 233 1 232 99,9 334 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 369 397 429 439 444 444 100,0 335 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 023 2 152 1 832 2 270 2 398 2 173 90,6 336 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 47 0 105 109 103,8 337 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 0 47 0 105 109 103,8 11/33