Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 3..006 Upravený rozpočet Skutečnost % PŘÍJMY 46 995 590 Kč 48 35 93 Kč 00,78 VÝDAJE 86 495 590 Kč 65 089 49 Kč 88,5 ROZDÍL - 39 500 000 Kč - 6 954 6 Kč x FINANCOVÁNÍ 39 500 000 Kč 6 954 6 Kč x V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 766,48 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění. Příjmy celkem 46 996 48 35 Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména z důvodu vyšších příjmů z prodeje majetku města a pronájmu pozemků. 89 6 88 743 Daně a poplatky 3 4 5 4 5 5 300 5 965 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 500 644 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300 55 DPFO dle bydliště 7 700 5 763 3 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 900 05 7 DPPO 950 9 46 DPPO za obec 896 896 3 950 3 45 DPH 33 poplatky za znečišťování ovzduší 0 334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 5 34 poplatek ze psů 50 58 343 poplatek za užívání veřejného prostranství 30 4 344 poplatek ze vstupného 0 0 347 poplatek za provozovaný VHP 00 43 35 odvod výtěžku z provozování loterií 750 75 36 správní poplatky 4 70 4 564 5 daň z nemovitostí 3 00 3 3
Poz.: K výraznému propadu výnosů došlo v důsledku změn zákona o daních z příjmů u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Tento propad byl částečně kompenzován výnosy jiných daní, zejména daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob. Splátky půjček 09 93 4 splátka půjčky od PNT s.r.o. 000 000 40 splátky půjček od obec.prosp.organizací a církví 80 80 splátka půjčky Poznávání 49 0 449 splátka půjčky DSO Region Novoměstsko 00 0 460 splátky půjček od obyvatel (FRBM, soc. fond ) 680 75 Poz.: Splátky půjček od DSO Region Novoměstsko a Poznávání byly vázány na konečné přiznání dotace a budou přesunuty do rozpočtu roku 007. 40 Přijaté dotace 40 4 neinvest.dotace z VPS SR-volby do parlamentu 67 67 - volby do ZM + senátu 360 360 - biometrické pasy 70 70 - agenda řidičů 99 99 - soc.právní ochrana dětí 0 0 35 4 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 064 35 064 46 ostatní neinv. dotace ze SR - dotace od ÚP 33 33 - odborný lesní hospodář 50 50 - meliorační dřeviny 0 0 - registr živnost.podnik 80 80 - inf.centra knihoven 90 90 - povodňové škody - regenerace památek 400 400 48 neinvest.převody z Národního fondu - mapy 4 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 69 69 4 neinvest.dotace od KÚ - novoměstská muzejní noc 0 0 - dioráma smíšeného lesa 30 30 - Hilden-setkání 3 generací 30 30 - muzeum - Ševcovství 0 0 - ZŠ Preventivní program - provoz MSSS Oáza 500 500 - provoz JSDH 48 48 - Perla renesance VČ 0 0 - hospodaření v lesích 7 7 - riziková analýza Elton 763 763 - ZUŠ Florencie 006 50 50 4 invest.dotace ze SR - biometrické pasy 47 47
4 invest.dotace od krajů - lesní hospodářský plán 68 68 Sk. - zemědělství a lesní hospodářství 350 066 03 prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství 350 066 Sk. - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 065 77 69 pokuty OV + OŽP 50 8 komunikace 50 55 9 pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) 30 4 3 bezpečnost silničního provozu 0 7 9 pokuty ODSH 60 34 3 kanalizace - splátky za kanalizaci Malecí 675 676 Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 685 3 48 3 mateřské školy - pronájem kotelen 95 96 33 základní školy 7 37 v tom pronájem kotelny 35 36 náhrady za dojíždějící žáky 37 0 ostatní 0 33 základní umělěcká škola 0 339 ostatní záležitosti kultury 0 6 3399 spolkový dům-pronáj.kotelny a náhrady za energie 50 46 359 ambulantní péče 0 36 bytové hospodářství 57 3536 v tom odvod příspěvkové organizace 68 68 prodej domů a bytů 403 368 363 veřejné osvětlení 0 5 363 pohřebnictví 30 3639 komunální služby 556 68
v tom tržby WC 80 6 pronájem pozemků 440 939 pronájem kotelen 0 09 prodej pozemků 400 440 prodej budovy 3 476 3 650 ostatní příjmy 0 8 37 sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 37 komunální odpady 50 534 375 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 750 746 v tom náhrada za pronájem skládky 30 9 příplatek za tříděný odpad 70 77 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 38 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60 48 3769 pokuty OŽP 0 35 Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 0 3 439 ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 0 4349 ostatní soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatel. 0 30 Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 530 50 53 městská policie a KOVP - pokuty... 00 3 55 protipožární ochrana - mimořádné příjmy 330 79 Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 90 34 67 místní správa 5 9 630 obecné příjmy z finančních operací 685 846 v tom úroky z účtů 600 76 dividendy 85 85 630 pojištění funkčně nespecifikované 0 59 Výdaje celkem 86 496 65 089
Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 007, běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv. Sk. - zemědělství a lesní hospodářství 35 6 04 deratizace, útulek pro psy... 50 36 03 lesní úřad 975 973 v tom platy 380 376 lesní hospodářský plán 8 8 037 práce celospolečenského významu vč.platů 450 450 036 správa v lesním hospodářství 9 5 v tom příspěvek na odborného lesního hospodáře 50 50 příspěvek na meliorační dřeviny 0 0 8 Sk. - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 7 874 40 služby, obchod, turismus 064 35 v tom příspěvky a členské poplatky 84 73 57 za historií do Nového Města nad Metují 045 643 58 Orlické hory bez hranic 57 48 38 naučná stezka kolem města 00 7 silnice ) 6 977 5 97 0 v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky 0 0 podíl města na úpravě komunikace u č.p.6 0 0 47 rekonstrukce ulice Zelené 3 093 788 383 zádlažba Zadomí - sever 6 384 rekonstrukce Husova náměstí 000 0 38 ul. Na Kopci - cesta z rozcestí k č.p. 5 0 0 407 PD cesty za Komerční bankou 70 0 4 PD ul. Stavební 50 0 45 bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ 73 57 46 opravy Husova náměstí 360 360 9 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ) 5 63 3 94 36 v tom rekonstrukce chodníku na rohu ul. 8.Října 340 38 367 přístup chodců ve Vrchovinách na Náchod 330 86 388 cyklostezka Peklo - Ostrovy 750 750 389 rekonstr.mostků přes náhony ul.husitská 550 98
386 pilíře mostu přes Bohdašínský potok 00 96 387 opěrné zdi v ul. Nádražní, Havlíčkova 54 54 390 chodník ve Spech - směr Žďára 0 00 405 stavební úpravy chodník ul. Komenského 00 0 45 bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ 4 chodník ul. Na Táboře 50 0 385 podíl na vybudování parkovišť U Dubu 00 8 provoz veřejné silnič.dopravy 78 66 34 v tom čekárna Rychta 78 37 příspěvek na cyklobusy 70 70 příspěvek na místní dopravu 370 307 3 bezpečnost silničního provozu 30 94 v tom dozor na přechodech 60 44 44 týden mobility - den bez aut 50 34 příspěvek na dopravní hřiště Náchod 6 6 9 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ) 300 48 39 v tom dopravní značení (odklon dopravy,značení) 50 0 445 dopravní značení u č.p. 6 0 30 406 vykoupení vodovodního řádu 50 0 3 kanalizace 79 55 v tom údržba 80 76 6 odvodnění ul. Hluboké 309 78 kanalizace Spy 00 0 406 vykoupení kanalizačního řádu 48 0 45 bezpečné přecházení u ZUŠ 7 7 3 kanalizace Vrchoviny 000 0 339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30 0 87 Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 66 77 767 3 mateřské školy 7 657 7 9 v tom rezerva 0 3 300 MŠ Rašínova 600-příspěvek příspěvk.org. 65 65 303 MŠ Krčín - příspěvek PO 740 740 304 MŠ Na Františku - příspěvek PO 930 930
údržba školství 569 570 409 modernizace kotelen 39 8 303 úpravy MŠ Krčín 8 95 304 úpravy MŠ Na Františku 60 589 39 energetické audity 4 4 33 základní školy v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany 0 0 305 ZŠ Komenského - příspěvek PO 300 300 - příspěvek na soutěž Bludiště 5 306 ZŠ Krčín - příspěvek PO 450 450 - dotace od KÚ 30 ZŠ Malecí - příspěvek PO 900 900 - dotace od ÚP 3 3 přísp.na asistenty v ZŠ 50 prevence sociálněpatologických jevů 9 9 404 investiční záměr ve školství 98 98 404 dostavba a modernizace škol.zařízení 500 0 rezerva na spoluúčasti v grantech 5 0 444 granty školství 5 5 409 modernizace městských kotelen 7 4 údržba školství 445 445 ostatní výdaje 5 0 57 9 555 3 střední odborné školy-prevence soc.patolog.jevů 9 9 33 střední odborná učiliště-prevence soc.patolog.jevů 6 6 34 školní jídelny 97 958 v tom rezervy 8 0 43xx moderniz.školních kuchyní a škol.zařízení 336 33 34 ŠJ Střed - příspěvek PO 335 335 35 ŠJ Krčín - příspěvek PO 605 605 38 ŠJ Malecí - příspěvek PO 640 640 údržba školství 47 46 33 základní umělecká škola 835 843 v tom příspěvek a dotace na zájezd orchestru 40 40 39 vestavba do podkroví ZUŠ - č.p. 09
46 44 údržba školství 9 9 333 kino a festival veselohry 877 66 393 v tom opravy objektu kina 300 95 39 energetické audity 3 3 334 Městská knihovna 3 740 884 v tom příspěvek PO 455 455 příspěvek na Informační centra knihoven 95 95 příspěvek PO - grant 90 90 358 stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu 00 44 335 Městské muzeum a galerie 883 767 v tom příspěvek PO 578 578 dotace od KÚ 50 50 příspěvek na rozšíření sbírek muzea 30 39 oprava zabezpečovacího zařízení 5 0 339 záležitosti kultury 79 4 v tom příspěvek na Akademický týden 46 46 ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,...) 47 609 444 granty města 79 79 půjčka OS Poznávání 49 49 socha alegorie Metuje 370 374 56 pamětní deska prof. Juránkovi 00 84 33 kulturní památky 055 37 v tom příspěvky na opravy památek vč. dotace 695 48 333 regulační plán MPR 400 09 395 obnova hradeb JV vč. dotace 0 76 444 kované zábradlí, brána, branka 80 79 444 drobné opravy jmenovitých kultur.památek 0 99 360 výměna oken u č.p. 09 vč. dotace 540 37 336 místní památky 80 76 444 v tom opravy místních památek 80 76 334 místní rozhlas 30 30 339 Městský klub 87 84 v tom příspěvek na opravu koncertního křídla 50 0
3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) 486 43 5-5 v tom partnerská spolupráce 95 4 887 osadní výbory Vrchoviny a Spy 35 3 409 modernizace městských kotelen 5 provoz spolkového domu č.p. 5 85 05 349 tělovýchovná činnost 586 5 085 v tom opravy, sportovní plácky 5 9 bazén - příspěvek na plavání 800 788 příspěvky - provoz 300 300 - opravy 700 700 - reprezentace 00 00 - galavečer pro sportovce 30 30 - přísp.sk na areál pro veřejnost 50 50 prevence sociálně patologických jevů 0 0 35 vytápění a TUV v čp. 96 - herna 5 9 38 oprava střechy zimního stadionu-příspěvek 804 755 396 příspěvek na zatravnění škvárového hřiště 300 300 397 přísp.na hřiště a umělý povrch dráhy SK 6 000 6 000 398 přísp.sokolu Krčín na rekonstrukci šaten 50 50 444 grant Veřejná škola bruslení 5 5 444 příspěvek na ME v lukostřelbě postižených 60 60 444 příspěvek na MMR v letecké akrobacii 0 0 444 příspěvek ČRS Mistrovství ČR muška 50 50 444 příspěvek Pohybové centrum 5 5 359 dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky 05 037 36 sportovní plácky a hřiště po městě 500 44 34 volný čas dětí a mládeže 539 033 v tom DDM - příspěvek PO 800 800 prevence sociálněpatologických jevů 5 5 objekty a vybavení Rezek-majetek odborů 5 3 399 DDM Stonožka - stavební úpravy 500 0 444 granty (Junák, Mateřské centrum) 37 37 opravy školství 77 78 ostatní 6 349 444 příspěvek Českému svazu chovatelů 9 9 359 ostatní ambulantní péče 0
354 prevence před drogami - např. Klub Mandl 40 98 v tom platy 770 769 prevence sociálněpatologických jevů 0 0 příspěvek Laxus 0 0 3599 příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví 3 9 444 v tom granty ČČK, KHK - osobní asistenti 6 6 36 půjčky z FRBM 00 80 36 bytové hospodářství 3 58 3 530 v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů ) 89 7 STA na č.p. 79 35 vytápění v č.p. 78 6 35 plynofikace v čp. 34 6 99 35 vybudování koupelny v čp. 354 95 96 35 Bytová správa-přísp.po a nájmy nástavby 7 7 39 energetické audity 65 65 vratka nájemného nástavby Dukelská,ČSA 7 70 výkupy nemovitostí v trase přeložky I/4 363 veřejné osvětlení 85 767 v tom platy 90 50 ostatní provoz a údržba VO 445 449 333 slavnostní osvětlení 30 40 revitalizace parku v Krčíně - VO 5 4 350 osvětlené přechody pro chodce. etapa 35 3 363 pohřebnictví 640 576 v tom platy 330 74 3635 územní plánování 730 350 37 v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 0 400 regul.plán území Nádražní, Němcové,TGM 00 0 3639 komunální služby a územní rozvoj 7 970 7 36 v tom platy 400 38 nákup pozemků a daně z převodu 07 630 39 energet.audity a měření intenzity osvětlení 47 0 376 květníky na Husovo náměstí 70 67 40 revitalizace parku v Krčíně 0 408 opěrná zídka Krčín 30 000 990
koupě pozemku u Rychty koupě č.p. 4 půjčka PNT 00 3 300 000 00 3 300 000 37 sběr a svoz nebezpečných odpadů 500 434 37 sběr a svoz komunálních odpadů 3 80 3 797 375 zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30 9 378 monitoring skládek 75 67 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody 653 769 40 v tom riziková analýza Elton 633 764 374 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50 37 3744 protierozní opatření 93 693 335 v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici 985 584 380 sanace skal v Havlíčkově ulici 08 08 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 9 530 8 83 v tom platy 4 449 4 007 vozidlo pro zahradníky 05 0 40 rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně 334 77 43 zpracování pasportu zeleně 70 0 ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 47 4 446 Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4xx sociální dávky (pokryty dotací) 9 49 8 045 8 965 8 5 435 sociální hospitalizace - příspěvek Hospic 5 5 436 domovy důchodců 005 004 v tom příspěvek MSSS Oáza 000 000 437 penzióny pro důchodce vč. dotace 8 767 8 67 v tom investice v penzionu Oáza 5 5
dotace od ÚP 0 0 39 energetické audity 58 58 438 pomoc starým občanům - klub důchodců 0 433 soc.pomoc dětem a mládeži-prevence soc.pat.jevů 3 3 439 sociální pomoc dětem a mládeži 493 478 v tom příspěvek Stacionáři NONA 450 450 vymalování objektu 39 energetické audity 6 6 kreativní dny 5 0 4333 domov pro matky s dětmi Azylový dům 0 0 4339 soc. péče a pomoc rodině 0 4 434 soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 55 8 v tom sociální půjčky 50 4 4349 ostatní sociální péče 0 70 v tom Centrum sociální pomoci 30 30 komunitní plánování 40 0 444 ostatní přísp.(diakonie,dieces.charita,..) 40 40 Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz. Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 007. Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 8 934 8 493 573 krizové řízení 40 30 53 městská policie 3 385 3 30 v tom platy 755 73 posilovací stroj 30 30 radar 58 58 55 protipožární ochrana 5 409 5 6 v tom mzdy 39 3 vozík pro hasiče Spy 5 8 elektropřípojka hasičská zbrojnice Spy 30 vozidlo pro hasiče 500 478 444 grant mladí hasiči 5 5 hasičská zbrojnice ve Vrchovinách - 43 pokračování 8 786
403 dům hasičů - rekonstrukce šaten 657 663 39 Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 8 36 647 6 místní zastupitelstvo 050 937 64 volby do parlamentu ČR 67 67 65 volby do zastupitelstva a senátu 360 35 67 místní správa 6 5 v tom platy 08 74 777 výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web 900 608 45 úpravy v č.p. 6 80 73 40 rozdělení místnosti v čp.6 na kanceláře 50 0 vybavení č.p. 6 600 586 úpravy pro biometrické cestovní doklady 38 38 369 vozidlo - leasing 90 89 333 slavnostní osvětlení 70 70 ostatní náklady 75 93 3 386 30 60 630 poplatky bance 50 96 630 pojištění majetku 430 45 6399 finanční operace 96 896 v tom daň z příjmů za obec 896 896 640 vratky nevyčerpaných dotací 765 76 6409 ostatní činnosti 597 439 v tom audit 60 6 členský přísp.dso Region Novoměstsko 0 0 přísp.dso na vybavení požární technikou 8 8 půjčka DSO RN - medializace 00 00 ostatní příspěvky a granty 54 53 rezerva na investiční akce 8 0 rezerva na údržbu školství 8 0 445 rezerva na externí spolupráci dle úkolů RM 80 0 rezerva na havar.akce v kompetenci RM 00 0 rezerva na krizové a havar.situace(starosta) 00 0
ostatní 9 6 Příspěvek na výkon státní správy činil 3 739,48 tis. Kč. Financování 39 500 6 954 4 85 změna stavu prostředků na bankovních účtech 600 0 054 84 splátka půjčky MF ČR (FRBM) -3 00-3 00 Poz. V letošním roce byla vrácena bezúročná půjčka od Ministerstva financí ČR poskytnutá městu za účelem vytvoření fondu rozvoje bydlení. 8..007 Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru