MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Příloha č. 2 - Shrnutí (obsahuje finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím) Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Příloha č. 5 - Rozpis rozpočtu výdajů dle podrobné rozpočtové skladby k rozepsání dle návrhu rozpočt Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje -rozpočet městské části Brno-střed na rok 2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, s tím, že celkové zdroje jsou ve výši 602 208 tis. Kč, z toho: -celkové příjmy 562 326 tis. Kč -financování 39 882 tis. Kč které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2016 celkové výdaje jsou ve výši 602 208 tis. Kč, -finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, -tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a -plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu, schvaluje Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 1

závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 dle 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: -celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby, -celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů), -celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, -celkový objem financování, -celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů, -celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, pověřuje RMČ BS v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu: a)přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců, b)nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a c)zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a ukládá RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby dle přílohy č. 5. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 40. zasedání dne 23. 11. 2016 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.40.16.08, ze dne 23. 11. 2016 FV ZMČ BS doporučuje RMČ k projednání a ZMČ ke schválení Návrh rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2017. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 2

Bílek Butula Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro zdržela se omluven pro omluvena pro pro pro nepřítomen 106. RMČ BS projednala dne 28.11.2016 s výsledkem: Usnesení RMČ/2016/106/13 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne 28.11.2016, doporučuje ZMČ BS schválit: - rozpočet městské části Brno-střed na rok 2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, kde: celkové zdroje jsou ve výši 602 208 tis. Kč, z toho: - celkové příjmy 562 326 tis. Kč - financování 39 882 tis. Kč, které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2016 celkové výdaje jsou ve výši 602 208 tis. Kč, - finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, - tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 dle 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: - celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby, - celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů), - celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, - celkový objem financování, - celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů, - celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, doporučuje ZMČ BS, aby pověřilo RMČ BS v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu: Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 3

a) přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno-střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců, b) nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a c) zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když provedení včasné úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné, doporučuje ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby dle přílohy č. 5 a ukládá Odboru ekonomickému, aby výše uvedené materiály předložil na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro omluven pro omluven pro pro pro pro pro pro Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu se Statutem města Brna. Návrh rozpočtu zahrnuje: - Návrh rozpočtu příjmů MČ - Návrh rozpočtu výdajů MČ - Návrh rozpočtu financování MČ - Finanční vztah k příspěvkovým organizacím zřízených MČ - Tvorbu a použití peněžních fondů - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti 1. Zdroje rozpočtu MČ Brno-střed 602 208 tis. Kč 1.1.Příjmy 562 326 tis. Kč 1.2.Financování 39 882 tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu MČ Brno-střed 602 208 tis. Kč Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 4

2.1.Provozní výdaje 2.2.Kapitálové výdaje 361 142 tis. Kč 241 066 tis. Kč 3. Struktura příjmů rozpočtu 3.1.Daňové příjmy 72 700 tis. Kč Je zde zahrnuta daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou MČ platí dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní sama sobě, je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši (2 000 tis. Kč), daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (27 000 tis. Kč), příjmy z místních poplatků, kde nejvýznamnější příjem je z poplatku za užívání veřejného prostranství (27 000 tis. Kč) a poplatku ze vstupného (5 500 tis. Kč). 3.2.Nedaňové příjmy 14 528 tis. Kč Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (6 549 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (4 297 tis. Kč). 3.3.Přijaté transfery 475 098 tis. Kč 3.3.1.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a dotace na zajištění veřejného opatrovnictví, která bude poskytována od roku 2017. Dochází k navýšení dotace na zvláštní matriku o 3 500 tis. Kč na 7 135 tis. Kč. 3.3.2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 292 Dotace od Úřadu práce na mzdy veřejně prospěšných pracovníků. 3.3.3.Dotace z rozpočtu města Brna 213 494 tis. Kč 3.3.3.1.Účelové dotace z rozpočtu města Brna 15 987 tis. Kč Zahrnuje dotaci na pečovatelskou službu, centrum denních služeb, výkon zvláštní matriky a účelové komunikace, která je navýšena o 2 973 tis. Kč na 4 405 tis. Kč. Dotace je rozdělována mezi městské části na základě délek účelových komunikací. 3.3.3.2.Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna 147 646 tis. Kč Tato dotace je rozdělována mezi jednotlivé MČ podle následujících kritérií s určením váhy každého kritéria: Počet obyvatel MČ - 29 % Počet žáků ZŠ a dětí MŠ - 33 % Délka komunikací - 16 % Plocha veřejné zeleně - 13 % Výměra MČ - 9 % V roce 2017 je tato dotace navýšena o 4 036 tis. Kč. 3.3.3.3.Ostatní dotace z rozpočtu města Brna 49 861 tis. Kč Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 5

- dotace na zimní údržbu a úklid chodníků (6 419 tis. Kč), která je rozdělována mezi jednotlivé městské části dle aktuálních údajů o délkách chodníků, na nichž městské části zabezpečují zimní údržbu. - dotace na udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno-střed (29 842 tis. Kč), která je navýšena o 12 342 tis. Kč v souladu s Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, kterou schválila Rada města Brna na své R7/086. schůzi dne 1. 11. 2016. - Účelový transfer na opravy a rekonstrukce školských zařízení (13 600 tis. Kč) 3.3.4.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti210 500 tis. Kč Jedná se o použití zisku bytového hospodářství z minulých let a odpisů na investice v bytové oblasti (202 000 tis. Kč) a použití 10% zisku bytového hospodářství do rozpočtu MČ v souladu se Statutem města Brna (8 500 tis. Kč). 4. Struktura výdajů rozpočtu Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 602 208 tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvoří 361 142 tis. Kč a kapitálové výdaje (investice) 241 066 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představují 77 340 tis. Kč a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 tis. Kč. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých odborů (ORJ), dále podle paragrafů a seskupení položek rozpočtové skladby. 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 tis. Kč Výroba a distribuce zpravodaje MČ, věcné dary, pohoštění, neinvestiční transfery soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům, zajištění prevence kriminality, krizového řízení a krizové připravenosti, propagace participativního rozpočtu. V souladu s dotačními programy na rok 2017, které schválila RMČ BS na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016, dochází k navýšení částky na poskytnuté dotace na 2 120 tis. Kč, z toho: 1 500 tis. Kč - kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 500 tis. Kč - podpora aktivit v oblasti zdravotní, sociální a občanských záležitostí 120 tis. Kč - podpora aktivit v oblasti životního prostředí a péče o zeleň 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 tis. Kč Výdaje na architektonickou soutěž Moravské náměstí - převod z roku 2016. Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 6

2000 Odbor právní a organizační 1 060 tis. Kč Externí právní poradenství, urbanistické projekty, regulace vizuálního smogu, členský příspěvek spolku Otevřená města (65 tis. Kč). 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 tis. Kč Platy zaměstnancům a pracovníkům zajišťující veřejně prospěšné práce, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2100 Oddělení Kancelář tajemníka 1 040 tis. Kč Přípravné projekty k žádostem o financování neinvestičních a investičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů UMČ Brno-střed. 2300 Odbor matrika 543 tis. Kč Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice) a (varhaníci, recitace). nákup služeb 2400 Odbor informatika 6 730 tis. Kč Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 2 310 tis. Kč Daň z příjmu z hlavní činnosti (MČ platí sama sobě), bankovní poplatky, poštovné v souvislosti s posíláním plateb složenkami. 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 474 tis. Kč Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 97 057 tis. Kč Provoz mateřských škol, základních škol a školních jídelen. organizacím (KVS, SRAKH). V kapitálových výdajích je zařazena částka 3 500 tis. Kč na kluziště na Moravském náměstí (v roce 2016 bude hrazeno 5 000 tis. Kč z dotace od města Brna). Součástí rozpočtu je použití účelového transferu na opravy a rekonstrukce školských zařízení: 600 tis. Kč - MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 7

4 700 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy 1 800 tis. Kč - ŠJ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - oprava učeben a šatny 1 800 tis. Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny 4 700 tis. Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken 3100 Odbor životního prostředí 106 763 tis. Kč Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně, kašny. Navýšení provozních výdajů o 11,9 % oproti schválenému rozpočtu 2016 souvisí s výdaji na úklid přednádražního prostoru (12 342 tis. Kč), které budou hrazeny z dotace od města Brna. 3200 Stavební úřad 100 tis. Kč Posudky soudních znalců. 3400 Odbor dopravy a majetku 10 790 tis. Kč Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol), opravy účelových komunikací (4 405 tis. Kč) - hrazeno z dotace od města Brna, výdaje Fondu zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, finanční odměny, kultura a sport, výdaje spojené se Zelným trhem. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 248 653 tis. Kč Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků, požární ochrana. Součástí kapitálových výdajů jsou následující akce: - 200 000 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů. Tyto výdaje jsou hrazeny ze zisku VHČ z minulých let - 28 375 tis. Kč - rekonstrukce objektu Zelný trh 14 (převod z roku 2016) - 2 000 tis. Kč - rekonstrukce zastávky Obilní trh (převod z roku 2016) - 1 897 tis. Kč - rekonstrukce parku na Kraví hoře (převod z roku 2016) - 600 tis. Kč - nákup auta pro potřeby úřadu - 464 tis. Kč - informační systém Úřadu MČ BS (z toho 264 tis. Kč převod z roku 2016) - 300 tis. Kč - dětské centrum - ulice Pivovarská (v roce 2017 bude navýšeno o částku 10 586 tis. Kč převedenou z akce ZŠ Brno Křídlovická 30b - vybudování MŠ) 5. Struktura financování Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 8

Celková výše financování činí 39 882 tis. Kč. Tato částka se skládá z: - zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 (použití Fondu rezerv a rozvoje) - 5 326 tis. Kč - převod nevyčerpaných investičních akcí z roku 2016-34 556 tis. Kč 6. Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Výnosy vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 jsou předpokládány ve výši 313 700 tis. Kč. Předpokládané náklady jsou ve výši 306 458 tis. Kč, z čehož předpokládané opravy činí 228 838 tis. Kč. Zisk je očekáván ve výši 7 242 tis. Kč, který je zdrojem financování předpokládaných investic v bytové oblasti v roce 2018. Pro rok 2017 je plánováno zapojení zisku VHČ z minulých let na bytové investice ve výši 200 000 tis. Kč. 7. Rozpočet fondů Čerpání Fondu zaměstnavatele je v souladu s Kolektivní smlouvou. Očekávaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je ve výši 7 000 tis. Kč, z toho 5 326 tis. Kč zapojujeme v návrhu rozpočtu na rok 2017. Zůstatek Bytového fondu (16 680 tis. Kč) je tvořen z 10 % z kupní ceny prodaných bytových domů a musí být dle Statutu města použit do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby - na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů, na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů a na výstavbu obecních bytů a domů. Vytvořeno 07.12.2016 10:12:43 9

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR 2017 1 Daňové příjmy 100 254 63 183 70 400 89 156 73 277 72 700 103,3 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 33 944 16 165 23 000 41 621 41 621 27 000 117,4 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 1 791 3 606 2 000 2 135 2 135 2 000 100,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 0 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 300 1 274 1 300 1 300 1 186 1 300 100,0 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 843 1 673 1 600 1 600 667 1 600 100,0 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 26 750 28 963 30 000 30 000 17 081 27 000 90,0 8 1344 Poplatek ze vstupného 5 431 3 984 5 000 5 000 4 926 5 500 110,0 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 335 3 390 3 400 3 400 3 618 4 000 117,6 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 0 0 0 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 1 044 0 0 0-318 0 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0 0 0 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20 760 0 0 0 0 0 14 1361 Správní poplatky 4 056 4 128 4 100 4 100 2 361 4 300 104,9 15 Nedaňové příjmy 37 995 17 830 13 415 13 815 7 220 14 528 108,3 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 2 872 4 537 3 030 3 430 1 985 4 297 141,8 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 221 268 250 250 84 250 100,0 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tržiště Zelný trh 0 0 0 400 335 1 000 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 209 0 0 0 0 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 68 0 0 0-1 0 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 286 2 645 2 500 2 500 1 310 2 600 104,0 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 63 125 80 80 87 110 137,5 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 234 290 200 200 170 337 168,5 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 758 5 373 6 055 6 055 2 516 6 549 108,2 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 742 1 749 1 700 1 700 909 1 730 101,8 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 0 0 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 500 439 255 255 54 155 60,8 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 412 627 450 450 517 500 111,1 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 4 23 50 50 0 5 10,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 892 1 041 1 030 1 030 484 940 91,3 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 063 1 036 2 000 2 000 400 2 694 134,7 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 43 373 570 570 131 525 92,1 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 102 85 0 0 21 34 2141 Příjmy z úroků 592 771 1 000 1 000 30 400 40,0 35 6310 2141 Příjmy z úroků 592 771 1 000 1 000 30 400 40,0 36 221x Přijaté sankční platby 1 859 1 994 2 000 2 000 888 1 470 73,5 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 188 208 200 200 190 250 125,0 38 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 671 1 786 1 800 1 800 698 1 220 67,8 39 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 24 750 10 0 0 21 0 40 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 24 715 0 0 0 41 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 10 0 0 21 42 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0 43 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 0 0 0 0 0 44 232x Ostatní nedaňové příjmy 3 123 1 417 1 300 1 300 1 776 1 807 139,0 45 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 0 0 0 46 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 250 0 0 0 0 0 47 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 58 1 0 0 0 0 48 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 13 0 0 8 0 49 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 0 0 0 0 50 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 149 0 0 0 0 51 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 0 0 0 0 52 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 8 0 0 0 0 53 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 1 288 106 0 0 0 0 54 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 0 0 0 0 55 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 12 0 0 4 0 56 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 0 0 0 41 0 1/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR 2017 57 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 0 0 0 0 58 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 80 0 0 11 0 59 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 0 0 0 60 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 0 30 0 61 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0 0 0 62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 371 713 300 300 72 100 33,3 63 6171 2328 Neidentifikované příjmy 3 0 0 0 20 0 64 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0 81 0 65 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 0 0 0 0 0 66 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 3 0 0 0 0 0 67 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 0 0 0 68 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 0 0 0 0 69 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 049 303 1 000 1 000 1 509 1 707 170,7 70 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 71 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 41 3 728 30 30 4 5 16,7 72 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 3 713 0 0 0 0 73 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 41 15 30 30 4 5 16,7 74 Kapitálové příjmy 0 13 0 0 846 0 75 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 13 0 0 846 0 76 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 16 77 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 0 0 0 0 830 78 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 79 Přijaté transfery 424 033 328 758 355 516 428 564 176 392 475 098 133,6 80 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 3 880 0 0 0 0 0 81 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 1 905 0 0 0 0 0 82 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 0 0 0 0 0 83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 0 0 0 0 0 0 84 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 0 85 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 550 38 282 38 285 38 285 19 140 43 812 114,4 86 4112 Stavební úřad 0 0 4 364 0 0 4 520 103,6 87 4112 Matrika 0 0 7 353 0 0 7 734 105,2 88 4112 Zvláštní matrika 0 0 3 635 0 0 7 135 196,3 89 4112 Ostatní státní správa 0 0 22 933 0 0 23 089 100,7 90 4112 Veřejné opatrovnictví 0 0 0 0 0 1 334 91 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 20 051 19 674 5 709 10 859 11 732 7 292 127,7 92 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 0 0 0 0 0 0 93 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 8 133 9 500 0 5 150 5 150 0 94 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 2 310 0 0 0 0 0 95 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 540 0 0 0 0 0 96 4116 SNMČ ÚZ 33113233 165 0 0 0 0 0 97 4116 SNMČ ÚZ 33513233 936 0 0 0 0 0 98 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 0 0 855 855 0 1 285 150,3 99 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 0 0 4 854 4 854 0 6 007 123,8 100 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 1 195 1 521 0 0 1 160 0 101 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 6 772 8 617 0 0 5 422 0 102 4116 Azylanti ÚZ 14336 0 0 0 0 0 0 103 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 0 36 0 0 0 0 104 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 211 918 174 797 181 522 245 134 122 130 213 494 117,6 105 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 13 979 0 15 987 114,4 106 6330 4137 Pečovatelská služba+centrum denních služeb 0 0 9 897 0 0 9 897 100,0 107 6330 4137 Zvláštní matrika 0 0 2 614 0 0 1 685 64,5 108 6330 4137 Účelové komunikace 0 0 1 468 0 0 4 405 300,1 109 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 143 610 0 0 147 646 102,8 110 6330 4137 Obyvatelé 0 0 49 611 0 0 50 530 101,9 111 6330 4137 Žáci 0 0 54 670 0 0 55 471 101,5 112 6330 4137 Místní komunikace 0 0 24 884 0 0 25 406 102,1 113 6330 4137 Veřejná zeleň 0 0 8 803 0 0 10 460 118,8 114 6330 4137 Výměra MČ 0 0 5 642 0 0 5 779 102,4 115 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 23 933 49 861 208,3 116 6330 4137 Úklid místních komunikací 0 0 17 500 0 0 29 842 170,5 117 6330 4137 Úklid chodníků 0 0 6 433 0 0 6 419 99,8 2/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR 2017 118 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 0 0 0 0 0 0 119 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 0 0 0 0 0 0 120 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 0 0 0 0 0 0 121 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 0 4 0 0 0 0 122 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 0 14 164 0 0 0 0 123 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 0 270 0 0 0 0 124 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 100 0 0 0 11 200 125 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 0 30 0 0 0 0 126 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 0 8 429 0 0 0 0 127 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 0 3 500 0 0 0 0 128 6330 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ORG 3192, UZ 66 0 8 600 0 0 0 2 400 129 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení 4137 školních kuchyní a jídelen ÚZ 67 0 120 0 0 0 0 130 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 0 950 0 0 0 0 131 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 0 17 519 0 0 0 0 132 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 2 517 0 431 2 201 0 133 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 0 2 457 0 0 1 770 0 134 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 0 0 431 431 0 135 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 30 60 0 0 0 0 136 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 117 536 32 905 122 000 122 000 9 334 202 000 165,6 137 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti (UZ 400) 12 755 1 849 8 000 11 855 11 855 8 500 106,3 138 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 0 280 0 0 0 0 139 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 0 4 768 0 0 0 0 140 4221 Investiční přijaté transfery obcí 19 313 0 0 0 0 0 141 Příjmy celkem 562 282 409 784 439 331 531 535 257 735 562 326 128,0 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 UR 2016 Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 06. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 06. 2016 NR 2017 Návrh rozpočtu 2017 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2017 ke schváleném rozpočtu 2016 3/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 4 693 3 184 3 955 6 405 1 716 6 095 5 085 128,6 Provozní výdaje 4 615 3 184 3 655 4 105 1 716 6 095 5 085 139,1 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 431 2 103 2 615 3 065 1 125 3 965 2 955 113,0 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 415 102 130 180 48 540 130 100,0 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 100 29 0 0 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 824 1 845 1 800 1 800 915 2 600 2 000 111,1 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 0 300 48 100 100 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 10 10 2 10 10 100,0 3632 51xx Pohřebnictví 0 0 0 0 0 50 50 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 364 0 100 100 0 100 100 100,0 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 10 10 0 10 10 100,0 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 254 0 20 20 2 20 20 100,0 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 0 50 50 50 50 50 50 100,0 6171 51xx Činnost místní správy 574 106 495 495 31 485 485 98,0 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 049 1 020 990 983 569 2 055 2 055 207,6 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 38 20 15 45 40 70 70 466,7 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 20 0 35 30 0 40 40 114,3 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 395 389 430 423 143 770 770 179,1 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 309 261 290 290 259 555 555 191,4 35xx 52xx Zdravotnictví 25 25 20 20 15 50 50 250,0 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 0 0 20 0 0 120 120 600,0 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5 0 5 5 0 0 0 0,0 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 0 5 0 0 0 0 0,0 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 247 325 170 170 112 450 450 264,7 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 135 53 35 42 17 65 65 185,7 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 25 5 15 15 5 15 15 100,0 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 93 31 20 20 5 40 40 200,0 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 17 17 0 7 7 10 10 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 8 15 15 5 10 10 66,7 6171 54xx Činnost místní správy 0 8 15 15 5 10 10 66,7 Kapitálové výdaje 78 0 300 2 300 0 0 0 0,0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 78 0 300 300 0 0 0 0,0 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 78 0 0 0 0 0 0 6171 61xx Činnost místní správy 0 0 300 300 0 0 0 0,0 63xx Investiční transfery 0 0 0 2 000 0 0 0 3419 63xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 1 000 0 0 0 3421 63xx Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 1 000 0 0 0 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 0 0 0 0 0 1 880 780 Provozní výdaje 0 0 0 0 0 1 880 780 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 0 0 0 0 0 720 720 3636 50xx Územní rozvoj 0 0 0 0 0 720 720 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 0 1 160 60 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 0 0 0 1 160 60 2000 Odbor právní a organizační 353 432 1 060 1 242 327 1 150 1 060 100,0 Provozní výdaje 353 432 1 060 1 242 327 1 150 1 060 100,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 353 432 1 060 1 079 227 1 150 1 060 100,0 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 8 0 0 0 0 0 0 4/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 6171 51xx Činnost místní správy 345 432 1 060 1 079 227 1 150 1 060 100,0 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 0 0 0 63 0 0 0 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 63 0 0 0 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 100 100 0 0 4341 54xx Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 100 100 0 0 2030 Oddělení personální a mzdové 126 550 123 552 109 241 115 994 61 577 120 622 117 823 107,9 Provozní výdaje 126 550 123 552 109 241 115 994 61 577 120 622 117 823 107,9 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 124 044 121 248 106 441 112 403 60 569 117 782 114 983 108,0 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 934 10 443 5 360 5 360 5 636 6 840 6 840 127,6 3612 50xx Bytové hospodářství 504 549 229 229 316 342 342 149,3 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 8 066 8 593 0 4 550 4 892 0 0 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 965 10 527 9 180 9 589 5 412 12 012 9 213 100,4 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 303 387 318 340 208 318 318 100,0 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 40 40 0 0 0 0 0 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 396 11 695 13 255 13 540 6 636 13 929 13 929 105,1 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 0 0 0 0 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 628 0 0 0 0 0 0 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 1 525 0 0 0 0 0 0 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 0 0 0 0 0 0 6171 50xx Činnost místní správy 74 866 72 740 71 560 72 236 34 385 75 765 75 765 105,9 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 5 817 6 274 6 539 6 559 3 084 8 576 8 576 131,2 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 152 1 832 2 270 2 325 732 2 340 2 340 103,1 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 47 0 55 52 0 0 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 50 58 63 63 27 63 63 100,0 6112 51xx Zastupitelstva obcí 512 220 500 500 83 550 550 110,0 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 0 0 0 0 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5 0 0 0 0 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 1 585 1 507 1 707 1 707 570 1 727 1 727 101,2 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 354 472 530 1 266 276 500 500 94,3 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 101 138 100 100 68 100 100 100,0 3612 54xx Bytové hospodářství 0 0 20 20 0 10 10 50,0 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 14 17 20 40 20 0 0 0,0 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 37 57 70 70 49 70 70 100,0 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 0 0 0 0 6173 5xxx Místní referendum o poloze nádraží 0 0 0 716 0 0 0 6171 54xx Činnost místní správy 202 260 320 320 139 320 320 100,0 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 0 0 2 000 1 981 525 2 040 1 040 52,0 Provozní výdaje 0 0 2 000 1 981 525 2 040 1 040 52,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 2 000 1 981 525 2 040 1 040 52,0 3636 51xx Územní rozvoj 0 0 2 000 1 981 525 2 000 1 000 50,0 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 40 40 2300 Odbor matrika 1 034 958 476 556 364 623 543 114,1 Provozní výdaje 1 034 958 476 556 364 623 543 114,1 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 034 958 476 556 364 623 543 114,1 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 51xx prostředků 0 0 0 0 0 7 7 6171 51xx Činnost místní správy 241 297 343 423 251 433 383 111,7 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 793 661 133 133 113 183 153 115,0 2400 Odbor informatika 7 865 5 609 6 080 6 789 3 383 7 830 6 730 110,7 Provozní výdaje 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 6 480 5 840 112,5 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 6 480 5 840 112,5 5/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 6171 51xx Činnost místní správy 5 804 4 963 5 190 5 324 3 271 6 480 5 840 112,5 Kapitálové výdaje 2 061 646 890 1 465 112 1 350 890 100,0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 2 061 646 890 1 465 112 1 350 890 100,0 6171 61xx Činnost místní správy 2 061 646 890 1 465 112 1 350 890 100,0 2500 Odbor ekonomický 5 394 27 667 2 310 3 310 3 058 2 310 2 310 100,0 Provozní výdaje 1 982 27 667 2 310 3 310 3 058 2 310 2 310 100,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 76 78 150 150 32 150 150 100,0 6171 51xx Činnost místní správy 0 3 50 50 0 50 50 100,0 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 76 75 100 100 32 100 100 100,0 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 1 901 27 196 2 160 3 156 3 015 2 160 2 160 100,0 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 3612 53xx Bytové hospodářství 110 13 155 155 19 155 155 100,0 6171 53xx Činnost místní správy 0 0 5 5 0 5 5 100,0 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 23 577 0 861 861 0 0 6399 53xx Ostatní finanční operace 1 791 3 606 2 000 2 135 2 135 2 000 2 000 100,0 6402 53xx Finanční vypořádání minulých let 0 0 0 0 0 0 0 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 5 393 0 4 11 0 0 6171 59xx Činnost místní správy 4 0 0 0 0 0 0 6399 59xx Ostatní finanční operace 0 0 0 0 0 0 0 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 1 393 0 4 11 0 0 Kapitálové výdaje 3 412 0 0 0 0 0 0 63xx Investiční transfery 3 412 0 0 0 0 0 0 6409 63xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 412 0 0 0 0 0 0 2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb 237 38 180 464 32 0 0 0,0 Provozní výdaje 82 38 180 464 32 0 0 0,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 82 38 180 464 32 0 0 0,0 2141 51xx Vnitřní obchod 76 11 80 80 0 0 0 0,0 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 6 27 100 384 32 0 0 0,0 Kapitálové výdaje 155 0 0 0 0 0 0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 155 0 0 0 0 0 0 2212 61xx Silnice 155 0 0 0 0 0 0 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 657 3 037 3 420 3 945 1 339 3 665 3 474 101,6 Provozní výdaje 3 093 3 037 3 420 3 945 1 339 3 665 3 474 101,6 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 093 3 037 3 420 3 945 1 339 3 665 3 474 101,6 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 51xx prostředků 71 133 210 210 42 385 275 131,0 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 135 146 167 167 52 176 167 100,0 3632 51xx Pohřebnictví 245 229 450 450 169 450 400 88,9 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 415 688 293 818 316 293 293 100,0 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 1 981 1 597 1 980 1 980 614 2 039 2 017 101,9 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 246 244 320 320 121 322 322 100,6 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 0 25 0 0 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 0 0 0 0 0 0 0 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 0 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 6171 59xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 564 0 0 0 0 0 0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 564 0 0 0 0 0 0 4351 61xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 564 0 0 0 0 0 0 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 100 356 94 840 80 039 131 021 45 508 170 458 97 057 121,3 Provozní výdaje 79 638 84 070 80 039 95 207 40 952 116 308 91 157 113,9 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 045 5 684 2 849 17 547 1 966 32 927 13 817 485,0 3111 51xx Předškolní zařízení 791 1 469 610 9 873 429 2 270 820 134,4 3113 51xx Základní školy 1 750 3 705 769 4 764 1 151 29 282 11 982 1 558,1 6/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 152 45 300 200 22 410 310 103,3 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 0 270 270 0 0 0 0,0 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 47 0 1 750 0 0 0 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 400 220 0 400 200 50,0 6171 51xx Činnost místní správy 0 66 120 90 12 185 125 104,2 6320 51xx Pojištění funkčně nespecifikované 352 352 380 380 352 380 380 100,0 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 76 593 74 673 77 190 77 660 38 986 83 381 77 340 100,2 3111 53xx Předškolní zařízení 13 133 13 494 12 830 13 010 6 580 14 000 12 930 100,8 3113 53xx Základní školy 34 700 35 451 36 530 36 780 18 452 39 521 36 580 100,1 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 665 4 668 4 830 4 830 2 414 5 360 4 830 100,0 3311 53xx Divadelní činnost 0 0 0 0 0 0 0 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 15 095 14 060 14 000 14 040 7 040 15 500 14 000 100,0 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 9 000 7 000 9 000 9 000 4 500 9 000 9 000 100,0 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 0 3 713 0 0 0 0 0 3113 56xx Základní školy 0 3 713 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 20 718 10 770 0 35 814 4 556 54 150 5 900 61xx Investiční nákupy a související výdaje 20 718 10 770 0 34 420 4 556 54 150 5 900 3111 61xx Předškolní zařízení 2 372 9 857 0 5 286 0 31 900 600 3113 61xx Základní školy 16 142 290 0 21 717 3 687 17 750 1 800 3141 61xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 816 623 0 1 217 869 1 000 0 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 388 0 0 6 200 0 3 500 3 500 6171 69xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 0 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 1 394 0 0 0 3100 Odbor životního prostředí 119 721 103 628 96 751 110 510 40 249 147 668 106 763 110,3 Provozní výdaje 93 134 87 713 94 844 94 344 38 935 106 553 106 123 111,9 50xx Platy a podobné související výdaje 10 0 0 0 0 0 0 3745 50xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 0 0 0 0 0 0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 93 124 87 713 94 844 94 344 38 935 106 553 106 123 111,9 1014 51xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče 90 87 90 90 49 90 90 100,0 2212 51xx Silnice 35 350 34 937 39 082 39 082 18 321 37 660 37 660 96,4 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 719 21 857 23 511 22 771 7 531 35 853 35 853 152,5 3322 51xx Zachování a obnova kulturních památek 0 270 0 0 0 0 0 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 430 310 435 435 86 634 464 106,7 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 6 697 5 491 5 800 5 750 2 225 5 900 5 800 100,0 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 81 42 100 100 23 100 100 100,0 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 371 24 301 25 410 25 550 10 396 25 860 25 710 101,2 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 386 418 366 516 304 446 446 121,9 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 50 50 0 10 0 0,0 Kapitálové výdaje 26 587 15 915 1 907 16 166 1 314 41 115 640 34 61xx Investiční nákupy a související výdaje 26 587 15 915 1 907 16 166 1 314 41 115 640 34 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 2 154 0 0 0 0 0 0 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 0 0 19 600 0 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 433 15 915 1 907 16 166 1 314 21 515 640 33,6 3200 Stavební úřad 0 58 310 360 24 100 100 32,3 Provozní výdaje 0 58 310 360 24 100 100 32,3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 58 310 360 24 100 100 32,3 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3639 51xx nezařazené 0 58 310 360 24 100 100 32,3 3400 Odbor dopravy a majetku 4 155 3 850 4 640 4 640 1 844 22 305 10 790 232,5 3410 Oddělení dopravy 0 0 0 0 0 1 770 250 Provozní výdaje 0 0 0 0 0 1 770 250 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 0 1 770 250 7/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 0 0 1 770 250 3420 Oddělení majetku 4 155 3 850 4 640 4 640 1 844 19 325 10 045 216,5 Provozní výdaje 4 155 3 850 4 640 4 640 1 844 13 325 10 045 216,5 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 427 1 716 2 070 2 070 939 10 755 7 475 361,1 2212 51xx Silnice 0 0 0 0 0 4 405 4 405 6171 51xx Činnost místní správy 1 427 1 716 2 070 2 070 939 6 350 3 070 148,3 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 0 70 70 0 70 70 100,0 6171 53xx Činnost místní správy 0 0 70 70 0 70 70 100,0 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 441 2 124 2 450 2 450 905 2 450 2 450 100,0 6171 54xx Činnost místní správy 2 441 2 124 2 450 2 450 905 2 450 2 450 100,0 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 28 10 50 50 0 50 50 100,0 6171 56xx Činnost místní správy 28 10 50 50 0 50 50 100,0 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 259 0 0 0 0 0 0 3612 59xx Bytové hospodářství 259 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 6 000 0 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 0 6 000 0 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj 0 0 0 0 0 6 000 0 3430 Oddělení obchodu 0 0 0 0 0 1 210 495 Provozní výdaje 0 0 0 0 0 1 210 495 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 0 1 210 495 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 0 0 1 210 495 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 212 734 98 707 196 238 252 022 30 767 251 230 248 653 126,7 Provozní výdaje 39 109 43 502 15 776 38 980 11 088 17 894 15 017 95,2 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 38 002 43 490 15 762 38 830 11 088 17 880 15 003 95,2 3111 51xx Předškolní zařízení 1 892 0 0 0 0 0 0 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 740 433 0 0 3113 51xx Základní školy 681 49 0 10 651 5 567 0 0 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 10 0 0 0 0 0 0 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 366 815 300 700 0 800 800 266,7 3326 51xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí 0 0 0 0 0 0 0 3612 51xx Bytové hospodářství 22 642 31 705 2 000 12 583 406 2 000 2 000 100,0 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 250 0 4 4 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 156 153 179 179 87 179 164 91,6 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 0 0 1 000 0 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 736 0 300 1 000 0 0 0 0,0 6117 51xx Volby do Evropského parlamentu 717 0 0 0 0 0 0 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 0 0 6171 51xx Činnost místní správy 10 802 10 768 12 983 12 727 4 595 13 897 12 035 92,7 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 1 107 12 14 150 0 14 14 100,0 3612 53xx Bytové hospodářství 1 101 0 0 0 0 0 0 6171 53xx Činnost místní správy 3 6 14 14 0 14 14 100,0 6173 516x Místní referendum o poloze nádraží 3 6 0 136 0 0 0 Kapitálové výdaje 173 625 55 205 180 462 213 042 19 679 233 336 233 636 129,5 61xx Investiční nákupy a související výdaje 173 625 55 205 180 462 212 739 19 679 233 336 233 636 129,5 2141 61xx Vnitřní obchod 0 106 35 922 55 922 689 28 375 28 375 79,0 3111 61xx Mateřské školy 0 0 22 584 22 584 0 0 0 0,0 3113 61xx Základní školy 49 594 4 656 0 415 0 0 0 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 548 1 047 0 1 004 79 2 000 2 000 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 0 0 0 0 3421 61xx Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 300 0 0 300 3612 61xx Bytové hospodářství 122 664 48 687 120 000 130 617 18 911 200 000 200 000 166,7 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 239 2 1 956 1 897 0 1 897 1 897 97,0 6171 61xx Činnost místní správy 580 707 0 0 0 1 064 1 064 69xx Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 303 0 0 0 8/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 6171 69xx Činnost místní správy 0 0 0 0 0 0 0 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 0 303 0 0 0 Výdaje celkem 586 749 465 560 506 700 639 239 190 713 737 976 602 208 118,8 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 SR 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 UR 2016 Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 06. 2016) S 2016 Skutečnost k 30. 06. 2016 NR 2017 Návrh rozpočtu 2017 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2017 ke schváleném rozpočtu 2016 9/10

Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. ÚZ Text Návrh rozpočtu 2017 1 8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 39 882 2 8115 Zapojení prostředků z roku 2016 - použití Fondu rezerv a rozvoje 5 326 3 8115 Převod z roku 2016 - Úprava prostoru Výstavní - Veletržní při Mendl. nám. 940 4 8115 Převod z roku 2016 - Informační systém - OISBD 264 5 8115 Převod z roku 2016 - Dětské centrum - ulice Pivovarská 300 6 8115 Převod z roku 2016 - Architektonická soutež - Moravské nám. 780 7 8115 Převod z roku 2016 - Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD 2 000 8 8115 Převod z roku 2016 - Zelný trh 14 - rekonstrukce 28 375 9 8115 Převod z roku 2016 - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře 1 897 10 Financování celkem 39 882