9. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

9. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 217

Rozpočtové opatření č. 9A) 217 - Příjmy 5 696 783 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce B) Přijaté transfery PAR RP UZ ORJ ORG 5 696 783 Kč 4116 1751 1 147 31227 odd. rozpočtu a financování 12 465 12 465 Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování 4216 17988 1 144 31227 odd. rozpočtu a financování 5 558 5 558 Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování 4159 115 1 144 31227 odd. rozpočtu a financování 571 532 571 532 Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování 4232 115 1 144 31227 odd. rozpočtu a financování 26 55 26 55 Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování 4116 144 1 1383 31227 odd. rozpočtu a financování 35 844 35 844 Dotace MV - Jednotky sborů dobrovolných hasičů 4116 1313363 119 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 29 687 29 687 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 119 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 168 226 168 226 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 124 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 27 46 27 46 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 124 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 155 67 155 67 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 125 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 28 392 28 392 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 125 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 16 886 16 886 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 127 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 45 537 45 537 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 127 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 258 38 258 38 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 129 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 33 24 33 24 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 129 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 188 358 188 358 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 28 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 67 471 67 471 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 28 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 382 336 382 336 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1313363 213 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 91 831 91 831 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 1353363 213 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 52 371 52 371 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 1411313 217 141 31227 odd. rozpočtu a financování 76 791 76 791 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) 4116 1451313 217 141 31227 odd. rozpočtu a financování 652 723 652 723 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) 4216 342 1 1412 31227 odd. rozpočtu a financování 311 311 Dotace MK - Podpora obnovy kulturních památek 4116 1 1384 31227 odd. rozpočtu a financování 8 3 11 Dotace KÚ - projekty 4122 21 14 31227 odd. rozpočtu a financování 6 725 6 725 Dotace KÚ - projekty 4122 29 1375 31227 odd. rozpočtu a financování 24 5 4 5 65 Dotace KÚ - projekty 4122 222 1161 31227 odd. rozpočtu a financování 95 7 95 7 Dotace KÚ podpora vzdělávání ZŠ speciální ORLÍ 4122 1335 7 1213 31227 odd. rozpočtu a financování 4 278 814 5 92 Dotace KÚ poskytování sociálních služeb - CZ a SP 4222 4 1372 31227 odd. rozpočtu a financování 26 527-26 527 Oprava položky 4122 4 1372 31227 odd. rozpočtu a financování 26 527 26 527 Oprava položky Divadlo F.X. Šaldy 4222 21 1364 31227 odd. rozpočtu a financování 5 58-5 58 Oprava položky 4122 21 1364 31227 odd. rozpočtu a financování 5 58 5 58 Oprava položky ZŠ Na Výběžku - projekty 633 4134 1 1216 418 Odbor ekologie a veř. prostoru 16 18 311 16 491 Příjem na běžný účet fondu pro opravy a zeleně - konsolidační položka Dotace MK- Podpora jednotek kulturních památek -konsolidační položka

Rozpočtové opatření č.9a) 217 - Výdaje 5 696 783 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce 1 822 94 Odbor kontroly a interního auditu PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5136 1 21 11 Odbor kontoly a interního auditu 8-1 7 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5173 1 22 11 Odbor kontoly a interního auditu 6 1 7 cestovné Kancelář primátora PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5141 1 2887 12 Kancelář primátora 5-5 Autorská odměna 6171 5134 1 214 12 Kancelář primátora 2-2 Prádlo, oděv, obuv 6171 5167 1 233 12 Kancelář primátora 5-5 Služby, školení a vzdělávání 6112 5173 1 22 12 Kancelář primátora 1-1 Cestovné 6171 5139 1 24 12 Kancelář primátora 13 22 152 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5173 1 22 12 Kancelář primátora 5-25 25 Cestovné 6171 5164 1 221 12 Kancelář primátora 15 25 4 Nájemné Přesun finančních prostředků - vyšší náklady na cestovné Přesun na náklady na pozvánky, ples primátora a nákup květin Vyčerpané finanční prostředky na položce nájemné a pohoštění přesun vánoční večírek 6171 5166 1 25 12 Kancelář primátora 14-5 9 Konzultační, poradenské a právní služby Přesun na LZ - roznášku 2143 5169 1 236 12 Kancelář primátora 14-14 Služby- jednorázové prezentační akce 3319 5169 1 2122 12 Kancelář primátora 372 5-138 234 5 Ples primátora 3319 5169 1 2123 12 Kancelář primátora 74-72 2 Zasedání SMO 6171 5194 1 239 12 Kancelář primátora 26-12 14 Partnerská města 6171 5175 1 28 12 Kancelář primátora 6 236 836 Pohoštění 3349 5169 1 234 12 Kancelář primátora 427 5 477 Liberecký zpravodaj - roznáška LZ- Roznáška 6171 5175 1 239 12 Kancelář primátora 64-6 58 Partnerská města 6171 5154 1 239 12 Kancelář primátora 4-2 2 Partnerská města 6171 5169 1 235 12 Kancelář primátora 3-2 1 Služby inzerce 6171 5194 1 24 12 Kancelář primátora 5 28 78 Věcné dary 6171 5167 1 233 12 Kancelář primátora 5-5 školení a vzdělávání 6171 5169 1 26 12 Kancelář primátora 136 5 141 Nákup ostatních služeb Městská policie PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 5311 5131 1 2125 11 Městská policie 13 5-1 12 5 Nákup nápojů (dle ZP) 5311 5134 1 214 11 Městská policie 898-5 848 Prádlo, oděv, obuv 5311 5137 1 23 11 Městská policie 725 618-3 425 618 DHDM 5311 5139 1 2126 11 Městská policie 16-1 6 Nákup materiálu-projekty prevence kriminality 5311 5172 1 2136 11 Městská policie 1-1 Programové vybavení 5311 511 1 29 11 Městská policie 36 861 968 336 37 197 968 Platy zaměstnanců 5311 531 1 211 11 Městská policie 9 15 599 84 9 189 599 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5311 532 1 212 11 Městská policie 3 292 957 3 3 322 957 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vyčerpané finanční prostředky na položce nájemné a pohoštění přesun vánoční večírek Nákup dárků - 1. občánek, upomínkové předměty. Přesuny finančních prostředků na níže uvedené položky: Mzdy - zákonné navýšení 1% z tarifů

5311 5156 1 219 11 Městská policie 73 1 83 Pohonné hmoty a maziva 5311 5161 1 223 11 Městská policie 4 5 1 5 5 Služby pošt PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 5311 6122 1 2138 11 Městská policie 74-8 66 Stroje, přístroje 5311 6122 1 21xxxxxxxx 11 Městská policie 8 8 Rozšíření MKDS Masarykova Kancelář tajemníka 35 844 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 35 844 6171 521 1 21 255 Oddělení personální 3 413 2 5 5 913 Ostatní osobní výdaje 6171 511 1 29 255 Oddělení personální 15 575-2 5 148 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5167 1311 1 233 255 Oddělení personální 141 512 55 196 512 Školení a vzdělávání 6171 511 1311 1 29 255 Oddělení personální 11 997-41 11 956 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 531 1311 1 211 255 Oddělení personální 2 999-1 2 989 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 532 1311 1 212 255 Oddělení personální 1 8-4 1 76 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 521 1 21239 255 Oddělení personální 57-14 43 DEMO EC 6171 511 1 21239 255 Oddělení personální 1 1 DEMO EC - Platy zaměstnanců 6171 531 1 21239 255 Oddělení personální 3 3 DEMO EC - Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 532 1 21239 255 Oddělení personální 1 1 DEMO EC - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6114 521 9871 1 21 255 Oddělení personální 1 121 96-5 76 1 115 336 Ostatní osobní výdaje 6114 5169 9871 1 2382 255 Oddělení personální 9 5 76 95 76 Stravné 5512 5151 1 215 258 Oddělení krizového řízení 8-3 77 Studená voda 5212 5151 1 215 258 Oddělení krizového řízení 1 3 13 Studená voda 5512 5153 1 218 258 Oddělení krizového řízení 4-7 33 Plyn 5212 5154 1 217 258 Oddělení krizového řízení 94 147 2 114 147 Elektrická energie 5512 5154 1 217 258 Oddělení krizového řízení 25 5 75 Elektrická energie 5512 5168 1 2235 258 Oddělení krizového řízení 25-25 Služby zpracování dat 5512 5137 1 23 258 Oddělení krizového řízení 25 25 275 DHDM 5512 519 1 2387 258 Oddělení krizového řízení 5-25 25 Refundace mezd dobrovolných hasičů 5512 5167 1 2389 258 Oddělení krizového řízení 3 55 355 Školení a vzdělávání 5512 5133 1 2896 258 Oddělení krizového řízení 215-5 165 Léky a zdravotnický materiál 5512 5132 1 22 258 Oddělení krizového řízení 1 73 9 5 1 123 9 Ochranné pomůcky 5512 5171 1 2391 258 Oddělení krizového řízení 1 41-5 1 36 Údržba a opravy požární techniky a budov 5512 5156 1 219 258 Oddělení krizového řízení 4 2 42 Pohonné hmoty a maziva 5212 591 1 2393 258 Oddělení krizového řízení 5-12 38 Nespecifikované rezervy 5212 5132 1 22 258 Oddělení krizového řízení 1 12 121 Ochranné pomůcky 5512 5137 144 1 23 258 Oddělení krizového řízení 175 175 DHDM 5512 5171 144 1 2391 258 Oddělení krizového řízení 175 844 175 844 Údržba a opravy požární techniky a budov 6171 5169 1 26 259 Oddělení provozu a správy budov 1 25 154 858 1 44 858 Nákup ostatních služeb 6171 5171 1 247 259 Oddělení provozu a správy budov 54 858-54 858 Opravy budov oken, dveří, malování.. 6171 5169 1 2399 259 Oddělení provozu a správy budov 44-8 36 Revize 6171 5151 1 215 259 Oddělení provozu a správy budov 9 8 98 Studená voda 6171 5134 1 214 259 Oddělení provozu a správy budov 4-5 35 Prádlo, oděv, obuv 6171 5136 1 21 259 Oddělení provozu a správy budov 13 5 135 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 1 23 259 Oddělení provozu a správy budov 996 2 1 196 DHDM 6114 5139 9871 1 24 259 Oddělení provozu a správy budov 12-12 13 89 87 Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty - zvýšení cen PHM, větší vytíženost vozidel Zvýšený počet odesílaných balíků (telefony na opravy) Přesun dle č. usnesení 511/217 - projekt Rozšíření MKDS Masarykova, vl. podíl Nárůst nákladů na úhradu odměn pracovníků v projektech MML, ještě před obdržením dotace Navýšení prostředků na školení úřednic oddělení sociální právní ochrany dětí v rámci obdržené dotace Úhrada platu projektové manažerky projektu Volby do Poslanecké sněmovny přesun na položku stravné Vyúčtování vodného a stočného v krytu CO Husova, platba nových záloh Zvýšení záloh na elektřinu, vyúčtování Aktualizace svolávacích systémů neproběhne- prostředky budou využity k nákupu DHDM pro JSDH Proplacení řidičských oprávnění členům JSDH města Nákup zásahové obuvi, rukavic, ochranných masek, suchých obleků Přesun na pohonné hmoty - kurzy pro obluhovatele motorových pil - členové JSDH města Nákup ochranných prostředků pro členy krizového štábu SML Dotace MV - Jednotky sborů dobrovolných hasičů Přesun na nákup ostatních služeb Vyúčtování jednotlivých OM - zálohové platby na měsíc prosinec 217 Vyčerpané fin. prostředky, přesuny na potřebné položky

6171 5152 1 216 259 Oddělení provozu a správy budov 5-16 4 84 Teplo 6114 5161 9871 1 223 259 Oddělení provozu a správy budov 2 12 13 212 13 Služby pošt 6171 5161 1 223 259 Oddělení provozu a správy budov 9-2 7 Služby pošt 6171 5169 1 2394 259 Oddělení provozu a správy budov 2 7 26 2 96 Kopírovací služby 6171 5171 1 27 259 Oddělení provozu a správy budov 1 25-2 1 5 Opravy a udržování Odbor sociální péče PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 4329 5139 1 2429 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 6 5-49 6 451 Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus 4329 5139 1311 1 24 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 1-1 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 1311 1 24 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 53-5 48 Nákup materiálu jinde nezařazený 4329 5169 1 243 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 41 5-4 41 46 Ostatní služby, sociálně výchovný cyklus 6171 5173 1 22 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 2 5 994 25 994 Cestovné 6171 5173 1311 1 22 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 8 8 16 Cestovné 4329 5175 1 28 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 2-242 1 758 Pohoštění 4329 5194 1 2431 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 5-24 4 976 Věcné dary - sociálně výchovný cyklus 4329 5194 1311 1 24 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 2-2 18 Věcné dary 3599 5138 1 2433 2922 Oddělení kurátorné činnosti 7-4 6 96 Nákup receptu a žádanek s modrým pruhem 4329 5139 1 2434 2922 Oddělení kurátorné činnosti 7-32 6 698 Nákup materiálu, zátěžový víkend 4329 5169 1 2435 2922 Oddělení kurátorné činnosti 37-883 36 117 Ostatní služby- zátěžový víkend 6171 5173 1 22 2922 Oddělení kurátorné činnosti 2-2 5 17 5 Cestovné 4329 5175 1 28 2922 Oddělení kurátorné činnosti 2-792 1 28 Pohoštění 4329 5194 1 2436 2922 Oddělení kurátorné činnosti 4-222 3 778 Věcné dary - zátěžový víkend 6171 5136 1 21 2923 Oddělení sociální činnosti 3-1 712 1 288 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5173 1 22 2923 Oddělení sociální činnosti 15 812 15 812 Cestovné Odbor informatiky a řízení procesů PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 6171 6111 1 2136 211 Odbor informatiky a řízení procesů 181 5-175 45 6 5 Programové vybavení 6171 6111 1 21xxxxxxxx 211 Odbor informatiky a řízení procesů 175 45 175 45 Programové vybavení- Řízení MO Odbor ekonomiky 85 6 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 85 6 649 591 1 2192 31227 Oddělení rozpočtu a financování 19 93 141 85 6 2 78 21 Dotace 4 Města zachraňují přes hranice PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 631 6121 1 29515 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1-5 95 Investiční úroky - KB - JSDH Krásná Studánka 631 6121 1 213915 31227 Oddělení rozpočtu a financování 5 5 Investiční úroky - KB - Rekonstrukce ZŠ Broumovská Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 5512 5169 1 295 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6 69 6 69 JSDH Krásná studánka 5512 5139 1 29524 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 55-6 69 48 31 JSDH Krásná studánka 5512 5132 1 295 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 14-22 118 JSDH Krásná studánka 5512 5137 1 29516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 55 1-47 8 1 JSDH Krásná studánka 5512 5137 1 29529 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 JSDH Krásná studánka- nepřímé výdaje 5512 5139 1 29529 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 19 19 JSDH Krásná studánka- nepřímé výdaje PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 6171 6121 1 2181121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Terminál Bus, studie 3113 6121 22 277521 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 245 559-5 2 24 559 Inv. akce ZŠ 6171 6121 1 2124124 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 97 5-22 99 884 51 Cyklotrasa Košická, Poštovní nám. -PD, studie 6171 6121 1 2124224 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 22 99 22 99 Cyklotrasa Odra- Nisa-žádost, Vyčerpané fin. prostředky, přesuny na potřebné položky Přesuny - úprava dle skutečnosti RM č. u 136/217 - projekt" Rozvoj a modernizace řídících systémů MO". Dotace podíl SML - dotace již předfinancovaná Požadavek pí Krhounkové přesun na nový ORG Oprava položky Oprava položky Přesun finančních prostředků na cyklotrasu Odra-Nisa

3113 6121 22 21395 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 645 276 1 745 276 Rekonstrukce ZŠ Broumovská 3113 6121 217 212555 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 737-1 637 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. květen zateplení 4351 6121 1 2111221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 27 922-163 152 44 77 Sociální bydlení PD, studie, VZ 4351 6121 1 21284121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 51 62 12 63 62 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům E 4351 6121 1 21284221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 459 558 13 562 558 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům E 4351 6121 1 2128121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 32 912 14 36 46 948 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům A 4351 6121 1 2128221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 296 28 39 24 335 412 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům A 4351 6121 1 21281121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 43 742 27 14 7 846 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům B 4351 6121 1 21281221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 393 674 26 136 419 81 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům B 4351 6121 1 21282121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 46 162 14 36 6 198 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům C 4351 6121 1 21282221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 415 454 39 24 454 658 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům C 4351 6121 1 21283121 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 43 742 14 36 57 778 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům D 4351 6121 1 21283221 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 393 674 39 24 432 878 Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům D 4371 6121 1 2128621 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 215-21 6 193 94 Azylový dům pro matky s dětmi - NV 4371 6121 1 2111821 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 535-143 748 391 252 Azylový dům pro matky s dětmi 6171 6123 1 21xxxxxxxx 31444 Oddělení získávání dotací 13 5 13 5 Podpora alternaticních způsobu dopravy 5512 6121 1 21xxxxxxxx 31444 Oddělení získávání dotací 223 319 223 319 Zodolnění hasičské zbrojnice Růžodol I. 6171 6121 1 21192 31444 Oddělení získávání dotací 85-236 819 613 181 PD -Uran 2221 6121 1 2181121 31444 Oddělení získávání dotací 8 18-96 8 8 83 2 Terminál Bus - PD, studie 6171 6121 1 2181121 31444 Oddělení získávání dotací 96 8 96 8 Terminál Bus - PD, studie Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3319 5169 1 21199 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 118 85-6 85 112 Grafické práce 2143 5169 1 2299 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1-18 15 81 85 Odborné překlady 2143 5169 1 2288 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 498 27 12 82 51 829 Rozvoj cestovního ruchu 2143 5169 1 2289 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 45 1 55 Prezentace v časopisech a médiích 3412 5169 1 2313 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 75 341 4 79 341 Skate park údržba, opravy, správa 2143 5169 1 2999 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1-2 8 Odborné překlady 3319 5169 1 2337 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 165 9-14 91 15 99 Koncerty a ostatní služby 3319 5169 1 2339 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 699 3-27 892 671 48 Liberecký jarmark 3319 5169 1 21196 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 437 392-4 397 392 Kulturní jaro 3319 5169 1 21197 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 2-4 16 Festival ART WEEK 3412 5169 1 2287 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 15 5-77 264 15 422 736 Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec 3419 5212 1 2558 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 53 84 614 Neinvestiční transfer nefin. podnik. subjetkům - fyzic. osobám 3419 5213 1 2568 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 145 164 5 39 5 Neinvestiční transfer nefin. podnikat. subjetkům - právn. osobám 3419 5331 1 2538 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 31 3 15 46 3 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3419 5222 1 2258 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1 293 7-263 5 1 3 2 Neinvestiční transfery spolkům 2143 5169 1 26 41638 Oddělení městské informační centrum 13 948-2 - Nákup ostatních služeb 2143 5169 1 26 41638 Oddělení městské informační centrum - 5 133 948 Nákup ostatních služeb 2143 5169 1 21xxxxxxxx 41638 Oddělení městské informační centrum 45 45 Modernizace webových stránek- marketingu města Liberec 2143 5194 1 2329 41638 Oddělení městské informační centrum 55 53 264 63 264 Dárkovina Odbor ekologie a veřejného prostoru 622 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 311 3728 5139 1 2118 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6-6 POH - Osvěta 3745 5169 1 25 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 2-18 2 Masarykova- obnova stromořadí 3745 5169 1 291 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 98 24 1 22 Zeleň, parky, výsadba, dětská hřiště 3722 5169 24 218 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 62 7-1 7 61 Úhrada svozové společnosti ASA 3724 5169 24 219 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 14 6 1 7 16 3 Separovaný sběr, PET - smlouva 3745 5169 21 2217 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6-16 5 84 Čištění města- plochy zeleně 3745 5169 21 2121 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 2 5 16 2 66 Údržba komunikaci včetně příslušenství a zeleně U ZŠ Broumovské poskytoval neuznal zápočet " více práce a méně práce" - musí dojít k přeúčtování Oprava ORGU Účetní oprava ORGU Oprava paragrafu Přesun na informační centrum na projekt "Modernizace webových stránek", RM 132/217 Přesun finančních prostředků v běžných výdajích, v rámci oddělení cestovního ruchu, na potřebné položky Projekt "Modernizace webových stránek " -RM 132/217 Přesun prostředků na plánované zásahy do zeleně- ořezy, kácení.. Přesun prostředků - navýšení počtu nádob na separaci BIO odpadu Přesun prostředků na dorovnání rozdílu DPH ve smlouvě číslo 33/6

3326 5151 1 287 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 18 998-34 146 998 Studená voda provoz pomníků, plastik 132 5331 9 226 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 659 2 34 1 693 2 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3745 5169 1 215716 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 83 125 955 Parky 3745 5169 1 2122516 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 23-125 1 15 Park pod Sadem míru U Domoviny Přesun prostředků pro Městské lesy Liberec za obchodované dříví na základě dohody Přesun prostředků na provedení pěstebních opatření v parcích ul. Blahoslavova a Pekárkova 633 5349 1 2316 4181 Odbor ekologie a veřejného prostoru 16 18 311 16 491 Příděl do fondu ze ZBÚ-Fond pro opravy veřejné zeleně PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 311 3745 6121 1 215716 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 2 87-2 2 85 Parky 3322 6121 1 2122616 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 98 2 1 Restaurování Liebiegovy hrobky Konsolidační položka 3322 6121 342 1 2122616 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 311 311 Dotace MK - restaurování Liebiegovy hrobky Dotace MK- obnova kult. památek Odbor školství a sociálních věcí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3311 5222 1 225 51739 Oddělení školství 5-1 4 Neinvestiční transfery spolkům Přesun fin. prostředků k úhradu daru pro - Asociaci romských představitelů LK 3399 5194 1 2344 51739 Oddělení školství 293 217-5 288 217 Věcné dary - komise pro občanské záležitosti 3399 5175 1 2343 51739 Oddělení školství 34 5 39 Pohoštění - komise pro občanské záležitosti 6171 5162 1 2336 51739 Oddělení školství 2-2 Zápis příspěvkových organizací do obchod rejstříku 6171 5169 1 26 51739 Oddělení školství 68 5 2 7 5 Nákup ostatních služeb 4399 524 1 2936 5174 Oddělení humanitní 2 1 3 Neinvestiční dary neziskovým apod. org. 4399 5229 1 251 5174 Oddělení humanitní 2 234 95-5 2 184 95 Ostatní neinv. transfery nezis. organizací 6171 5192 1 227 5174 Oddělení humanitní 15 5 65 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4399 5169 1 2354 5174 Oddělení humanitní 1 664 56-25 1 639 56 Komunitní plán- nákup sociálních služeb 6171 5175 1 28 5174 Oddělení humanitní 6 5 5 11 5 Pohoštění Přesun fin. prostředků k úhradu daru pro Asociaci romských představitelů LK 4399 5169 1 26 5174 Oddělení humanitní 229 9 2 249 9 Nákup ostatních služeb Zajištění náhradního ubytování Odbor správy veřejného majetku PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3632 5139 1 213 643 Oddělení technické správy 8-21 59 Nákup materiálu hřbitovy 2219 5169 1 2132 643 Oddělení technické správy 1 882-1 882 Parkovací systém - provoz 3632 5151 1 215 643 Oddělení technické správy 13 293 71 21 293 Studená voda 2219 5169 1 26 643 Oddělení technické správy 1-1 PD - Bezpečné přechody Navýšení záloh, smlouvy z minulých 2219 5168 1 2138 643 Oddělení technické správy 1-1 Parkovací systém datové služby let, DPMLJ, role lístků do parkovacích 2212 5164 1 246 643 Oddělení technické správy 233 3 533 Nájemné za půdu- komunikace automatů 6171 5166 1 25 643 Oddělení technické správy 3 22 835 5 3 72 835 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5169 1 26 643 Oddělení technické správy 1 598 3 1 898 Nákup ostatních služeb 2219 5139 1 2165 643 Oddělení technické správy 35 5 4 Parkovací systém- nákup materiálu 3631 5171 1 2144 643 Oddělení technické správy 4 926 536-8 4 126 536 Služby VO a SSZ - plánovaná obnova Přesun v rámci běžných výdajů - 3631 5154 1 217 643 Oddělení technické správy 14 2 8 14 82 Elektrická energie úprava na skutečnost PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 2219 6121 1 21335 643 Oddělení technické správy 683 65-683 65 Odkanalizování-ulice Lukášovská, Kadlická. 2212 6121 1 21335 643 Oddělení technické správy 683 65 683 65 Odkanalizování-ulice Lukášovská, Kadlická. Oprava paragrafu Odbor majetkové správy PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3412 5171 1 2928 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 139 669-2 119 669 Opravy z pojistných událostí 3412 5192 1 2187 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 25 2 45 Spoluúčast na pojistných událostech PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Přesun prostředků na dokončení akce restaurování exteriéru Liebiegovy hrobky Přesun na pohoštění pro obřad ocenění dárců krve Přesun, úhrada tisku čtvrtletníku - "Devadesátka" Přesun prostředků na pořízení notářských doložek, akce Housing first Přesun prostředků na pohoštění humanitní komise Přesun na spoluúčast na pojistné události

3111 6121 127 21318 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 22-75 145 Energetické úspory MŠ Sedmikráska 3111 6121 15 21295 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 448 37 25 1 473 37 Navýšení kapacit - MŠ Pastelka 3113 6121 2 21326 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 36 17 53 Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina Výšina 3111 6121 1 2625 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 821 16-9 731 16 Navýšení kapacit MŠ Beruška 3113 6121 219 21324 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 5-37 5 1 462 5 Zvyšování kompetencí-zš a ZUŠ Jabloňová 3113 6121 22 21329 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 285 863 5 29 863 Navýšení Kapacit - ZŠ Broumovská 3113 6121 211 21234 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 769 136 2 5 771 636 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru D) Organizace města/s účastí města a další PO 3 873 879 Kč PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Centrum zdravotní a sociální péče 814 3599 5336 1335 7 278 5174 Oddělení humanitní 4 278 814 5 92 Dotace KÚ poskytování sociálních služeb DDM Větrník 3 3421 5336 1 2935 51739 Oddělení školství 13 3 Dotace KÚ projekty ( Okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných 133 MŠMT". MŠ Pod Ještědem 197 913 3111 5336 1313363 119 21182 51739 Oddělení školství 29 687 29 687 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 119 21182 51739 Oddělení školství 168 226 168 226 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Sedmikráska 183 67 3111 5336 1313363 124 21182 51739 Oddělení školství 27 46 27 46 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 124 21182 51739 Oddělení školství 155 67 155 67 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Sluníčko 189 278 3111 5336 1313363 125 21182 51739 Oddělení školství 28 392 28 392 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 125 21182 51739 Oddělení školství 16 886 16 886 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Stromovka 33 575 3111 5336 1313363 127 21182 51739 Oddělení školství 45 537 45 537 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 127 21182 51739 Oddělení školství 258 38 258 38 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ V Zahradě 221 598 3111 5336 1313363 129 21182 51739 Oddělení školství 33 24 33 24 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 129 21182 51739 Oddělení školství 188 358 188 358 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ Barvířská 6 725 3113 5336 21 2935 51739 Oddělení školství 6 725 6 725 Dotace KÚ - projekt "Zahrada k nám promlouvá" ZŠ Lesní 4 5 3113 5336 29 2935 51739 Oddělení školství 24 5 4 5 65 Dotace KÚ - Projekt" Dovednosti člena školního parlamentu". ZŠ Křížanská 449 87 3113 5336 1313363 28 21182 51739 Oddělení školství 67 471 67 471 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 1353363 28 21182 51739 Oddělení školství 382 336 382 336 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ Sokolovská 612 22 3113 5336 1313363 213 21182 51739 Oddělení školství 91 831 91 831 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 1353363 213 21182 51739 Oddělení školství 52 371 52 371 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ 5. května 729 514 3113 5336 1411313 217 21257 51739 Oddělení školství 76 791 76 791 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) 3113 5336 1451313 217 21257 51739 Oddělení školství 652 723 652 723 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) ZŠ ORLÍ 95 7 3114 5336 222 2935 51739 Oddělení školství 95 7 95 7 Dotace KÚ podpora vzdělávání ZŠ speciální ORLÍ Zajištění energetického posouzení, změna nabídkové ceny

Rozpočtové opatření č. 9B) 217 - Příjmy 41 381 397 Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP UZ ORJ ORG 83 464 1112 1 145 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 783 464 783 464 Daň z příjmu 1361 1 153 26 Stavební úřad 3 1 6 4 6 Správní poplatky 134 1 158 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 45-1 44 Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunál. odpadu 1342 1 16 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 1 5 1 2 5 Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 1 161 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 5 2-1 2 4 Poplatky - užívání veřejného prostranství 1345 1 162 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 1 3 4 1 7 Poplatky-ubytovací kapacity vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 1382 1 164 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 4-1 5 2 5 Odvody- výtěžek z provozování loterií B) Přijaté transfery 286 722 4116 1 1391 31432 Oddělení rozvojové koncepce 828 86-828 86 Dotace Strategické plánování SML Snížení příjmu, již narozpočtováno na OERF 4116 1 1392 31444 Oddělení získávání dotací 98-98 Dotace - RetaiLink Liberec Úprava na skutečnost 4152 1 1392 31444 Oddělení získávání dotací 12 536 Dotace - RetaiLink Liberec oprava položky 633 4132 1 1398 5174 Oddělení humanitní 3 837 84 1 975 46 5 812 886 Převody z vlastních fondů -převod z depozitního účtu PAR RP UZ ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje 5 633 72 633 4134 1 1215 643 Odb. správy veř. majetku 69 85 5 213 367 75 63 367 Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy komunikací 633 4134 1 1211 61331 Odbor majetkové správy 52 49 376 149 84 52 64 216 Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 633 4134 1 122 61331 Odbor majetkové správy 5 6 91 3 5 691 3 Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní 633 4134 1 1222 211 Odbor informatiky a řízení procesu 1 827 458 2 2 27 458 Příjem na BÚ Fondu - Fond pro informační technologie Korekce dle reálných příjmů a dle odhadu do konce roku 633 4134 1 1222 211 Odbor informatiky a řízení procesu 1 848 893-21 435 Příjem na BÚ Fondu - Fond pro informační technologie 1 827 458 (oprava konsolidačí položky) PAR RP UZ ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy 125 66 132 2122 9 1254 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 2-321 19 679 Odvody- odpisy Městské lesy Úprava dle skutečného odvodu za odpisy 3111 2122 1 187 51739 Oddělení školství 7 619 42 44 723 7 664 125 Odvody - odpisy MŠ 3113 2122 1 188 51739 Oddělení školství 17 584 432 8 76 17 665 192 Odvody - odpisy ZŠ 3231 2122 222 1396 51739 Oddělení školství 7 99 498 71 488 Odvody - odpisy ZŠ Orlí PAR RP UZ ORJ ORG G) Ostatní příjmy 35 252 479 3319 2321 1 1331 12 Kancelář primátora 125 125 Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na Ples primátora 6171 2324 1 195 13 Odbor právní a veřejných zakázek 87 377 87 377 Přijaté náhrady 3639 2131 1 1315 259 Oddělení provozu a správy budov 85-85 Příjmy z pronájmu 3339 2132 1 1315 259 Oddělení provozu a správy budov 85 85 Příjmy z pronájmu Oprava položky 6171 2111 1 196 211 Odbor informatiky a řízení procesů 1 847 892-271 83 1 576 62 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úprava dle skutečnosti 3319 2324 1 195 31227 Oddělení rozpočtu a financování 2 1 3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příspěvek - Česko-Německý fond budoucnosti 6171 2322 1 1146 31227 Oddělení rozpočtu a financování 157 392 492 626 65 18 Přijaté pojistné náhrady Pojistné plnění 631 2141 1 11 31227 Oddělení rozpočtu a financování 3 1 4 Příjmy z úroků 1Z4 Přijaté vyšší úroky než plánováno 631 2141 1 12 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1-1 5 8 5 Příjmy z úroků ČS - dluhopis Nižší přijaté úroky než plánováno 631 2141 1 1263 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1 5 1 5 Příjmy z úroků- sběrný účet Přijaté vyšší úroky než plánováno 631 2142 24 1394 31227 Oddělení rozpočtu a financování 5 2 913 717 7 913 717 Podíl na zisku a z divident FCC Liberec s.r.o. Rozpočet byl pouze odhadem 631 2144 1 16 31227 Oddělení rozpočtu a financování 5 1 298 1 15 298 1 Příjmy z úroků ze st. dluhopisu - kupón Časový posun plánovaného refinancování 631 2145 1 1227 31227 Oddělení rozpočtu a financování 6 1 895 67 61 895 67 Příjmy z vl. dluhopisů Rozpočet byl pouze odhadem 2143 2329 1 134 31227 Oddělení rozpočtu a financování 194 983 194 983 Ostatní nedaňové příjmy - festival umění

2143 2329 1 134 31227 Oddělení rozpočtu a financování 23 917 23 917 Ostatní nedaňové příjmy - rytíř Roland 2299 2212 1 172 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 5 135 14 Pokuty - přestupky,doprava 2299 2212 1 1144 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 85 35 1 2 Pokuty- vlastníci vozidel 3769 2212 1 179 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 1 12 22 Pokuty - odpady 3769 2212 1 182 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 5 5 1 Pokuty - půdní fond 5311 2212 1 184 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 2-5 1 5 Pokuty-bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 132 2111 1 196 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 15 15 3 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 132 2131 1 1315 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6 1 786 7 786 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti 3726 2329 1 14 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 35-31 764 318 236 Elektrošrot 3726 2329 1 15 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 4 5 3 198 451 7 698 451 EKO KOM - sběr surovin Korekce dle reálných příjmů a dle odhadu do konce roku Navýšení dle skutečně prodané dřevní hmoty v r. 217 Navýšení dle skutečné výše za pronájem honebních pozemků v r. 217 Snížení kvartálních odměn od kolektivních systémů (Elektrowin, Asekol) Navýšení dle skutečné výše odměn od spol. EKO-KOM a.s. 6171 2212 1 1182 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 5 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankce od Anegg s.r.o.(nedodržení smlouvy) 2143 2111 1 196 41637 Odbor cestovního ruchu a sportu 124 124 Přijmy z poskytování služeb a výrobků Navýšení dle skutečnosti 6171 2329 1 1153 5174 Oddělení humanitní 1 27 37 Příjmy - obecní mrtví Navýšení položky příjmů s ohledem na skutečný počet uhrazených pohřbů 6171 2119 1 1314 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 3 5 8 Ostatní přijmy z vlastní činnosti 6171 2131 1 126 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 1 1 2 Příjmy z pronájmu pozemků 3745 2324 1 195 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 13-13 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 1 146 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 15-66 891 83 19 Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku 6171 3111 1 1318 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 5 5 1 Přijmy z prodeje pozemku 6171 3112 1 1317 6133 Oddělení majetkové evidence a dispozic 2-1 997 432 2 568 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 6171 2111 1 196 643 Oddělení technické správy 5 293 37 264 357 557 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2132 1 1315 643 Oddělení technické správy 2 2 375 545 2 575 545 Příjmu z pronájmu ostatních nemovitostí Navýšení dle skutečnosti 3632 2139 1 1184 643 Oddělení technické správy 2 535 515 555 515 Přijmy z pronájmu hřbitovních míst 642 2229 1 118 31227 Oddělení rozpočtu a financování 33 922-33 922 Ostatní vratky transferu oprava položky 2212 2329 1 1212 643 Oddělení technické správy 5 233 367 5 233 367 Přijmy - spolupodíl na obnovu komunikací SVS 4 793 367 Kč, Progess 44 Kč - rozděleno do Fondu ( 15)

Rozpočtové opatření č. 9B) 217 - Výdaje ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Navýšení Rozpočet schválenýupravený B) Odbory magistrátu -63 548 959 Kancelář primátora 225 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 225 6171 5169 1 26 12 Kancelář primátora 136 5 186 Nákup ostatních služeb 6171 5175 1 28 12 Kancelář primátora 6 5 65 Pohoštění 3311 5222 1 225 12 Kancelář primátora 27 5 77 Neinvestiční transfery spolkům 3745 524 1 2936 12 Kancelář primátora 6 6 Dar EKO Park -47 318 189 Kč % ˇ ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Příspěvek - Česko-Německý fond budoucnosti 3419 523 1 2936 12 Kancelář primátora 5 5 Dar SOŠ Jablonecká Převod z příjmu - přijaté dary 3429 524 1 2936 12 Kancelář primátora 1 5 15 Dar Letci Liberec z.s. 3419 524 1 2936 12 Kancelář primátora 48 5 53 Dar TJ Starý Harcov z.s. Odbor právní a veřejných zakázek 1 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 6171 5166 1 25 13 Odbor právní a veřejných zakázek 1 74 1 2 74 Konzultační poradentské a právní služby Navýšení v souvislosti s výběrem strategického partnera Sportovní areál Ještěd a. s. Liberec Městská policie 32 147 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 32 147 5311 5171 1 27 11 Městská policie 742 39 32 147 774 456 Opravy a udržování Náhrady škody - poškozená vozidla Kancelář tajemníka 365 66 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 365 66 2143 521 1 21344 255 Oddělení personální 54 598 54 598 Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě 2143 521 1 21343 255 Oddělení personální 55 312 55 312 S motocyklem v příhraničí 6171 521 1 295 255 Oddělení personální 35 3 335 JSDH Krásná Studánka 6171 531 1 295 255 Oddělení personální 13 938 4 4 18 338 JSDH Krásná Studánka 6171 532 1 295 255 Oddělení personální 5 18 1 6 6 618 JSDH Krásná Studánka 6171 538 1 295 255 Oddělení personální 234 1 334 JSDH Krásná Studánka 6171 511 1 2535 255 Oddělení personální 1 94 43 1 524 Projektová kancelář- odměny 6171 511 1 21185 255 Oddělení personální 569-1 25 558 75 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" 6171 511 1313363 1 21185 255 Oddělení personální 594 429-24 5 353 929 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" 6171 511 1353363 1 21185 255 Oddělení personální 2 855 571-174 25 2 681 321 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" 6171 521 1 21185 255 Oddělení personální 6 6 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" 6171 521 1313363 1 21185 255 Oddělení personální 12 12 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" 6171 521 1353363 1 21185 255 Oddělení personální 12 12 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Navýšení rozpočtu z důvodu realizace dvou malých projektů - přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 214-22 Úpravy mzdových výdajů v rámci realizace projektů 6112 523 1 2371 255 Oddělení personální 6 945 85 7 3 Odměny členů zastupitelstva 6112 532 1 2376 255 Oddělení personální 626 7 65 633 65 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění- zastupitelé Odměny za rok 217 a s tím související pojistné členkám komise pro občanské obřady a záležitosti 6171 5171 1 243 259 Oddělení provozu a správy budov 631 643 2 633 643 Oprava aut Pojistná událost Odbor životního prostředí 3 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 3 6171 5132 1 22 27 Odbor životního prostředí 8 3 11 Ochranné pomůcky Odbor dopravy 1 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 6171 5169 1 26 21 Odbor dopravy 46 1 56 Nákup ostatních služeb Odbor informatiky a řízení procesu -2 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -2 Navýšení - úhrada stejnokrojů pracovníků státní správy lesů a státní správy myslivosti a nutná obnova ochranných prostředků pracovníků OŽP

6171 5168 1 2235 211 Odbor informatiky a řízení procesu 3 774 251-2 3 574 251 Služby zpracování dat Odbor ekonomiky 81 629 956 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 81 629 956 Přesun z běžných výdajů do fondu pro informační technologie 631 5141 1 2854 31227 Oddělení rozpočtu a financování 46 72-1 65 8 45 114 2 Splátka úroků - směnka Pohyblivá úroková sazba 649 591 1 2192 31227 Oddělení rozpočtu a financování 2 78 21 83 254 23 14 34 224 rezerva 642 5364 1 2556 31227 Oddělení rozpočtu a financování 2 876 669-873 669 2 3 Finanční vypořádání z minulých let oprava 642 5366 1 2556 31227 Oddělení rozpočtu a financování 873 669 873 669 Finanční vypořádání z minulých let oprava 642 5366 1 2556 31227 Oddělení rozpočtu a financování 33 922-33 922 Finanční vypořádání z minulých let oprava 6171 599 1 21147 31229 Oddělení poplatků a pohledávek 15 655 15 655 Ostatní neinvestiční výdaje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 631 6121 1 296715 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1-1 Investiční úroky - KB, Dobiášova - Vratislavická. Navýšení - povinnost vrácení vratitelného přeplatku na místním poplatku za jiné herní zařízení povolené MF Souhrnná akce ze které se rozděluje dle skutečného čerpání úvěru 631 6121 27 2124815 31227 Oddělení rozpočtu a financování 35 1 135 Zvýšení kvality zvědávání - ZŠ Kaplického Přesun mezi úroky Odbor strategického rozvoje a dotací -154 441 91 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -4 278 612 3111 5139 1 262524 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 19-66 1 42 9 Navýšení kapacit MŠ Beruška, materiál, vl. prostředky 3111 5137 1 262516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 246 65-1 146 65 Navýšení kapacit MŠ Beruška,vybavení, vl. prostředky Úprava položky 6171 5139 1 24 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6 3 9 Nákup materiálu Úprava na položce 3612 5169 1 2248 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 21 1 31 Znalecké posudky, geometrické plány, vklad do katastru ZP zámek Lbc, výkup lesa, GP cyklostezky 3299 5221 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 18 1 19 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" 3299 5221 1313363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 18 283 19 37 283 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" 3299 5333 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6-1 5 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" 3299 5333 1313363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 28 962 3 58 962 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" 6171 5172 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 75 75 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" NN 6171 5172 1313363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 5 1 5 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5172 1353363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 12 75 12 75 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5137 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 3 3 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5137 1313363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6 6 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5137 1353363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 51 51 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5139 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5139 1313363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 1 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 6171 5139 1353363 1 21185 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 8 5 8 5 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn 3299 5221 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 325 82-299 227 26 575 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5221 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 769 32-2 543 425 225 895 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5222 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 299 227 299 227 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5222 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 543 425 2 543 425 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5166 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 11 638-1 75 9 888 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5166 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 23 278-21 5 181 778 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5166 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 727 65-192 75 1 534 9 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5139 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 875 7 5 1 375 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5139 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 75 15 2 75 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5139 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 48 875 137 5 186 375 Dotace MŠMT " Férové školy" 3299 5139 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5139 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 1 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5139 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 8 5 8 5 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5137 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 2 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5137 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 4 4 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5137 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 34 34 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 375 375 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 75 75 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6 375 6 375 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 375 375 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1313363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 75 75 Dotace MŠMT " Férové školy" NN 3299 5172 1353363 1 2131 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 6 375 6 375 Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oprava finanční vypořádání vratek Úprava na položkách v rámci projektu "Vzděláváme společně děti předškolního věku" Úprava na položkách v rámci projektu "Férové školy"

3111 5137 1 262516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 246 65-1 146 65 Navýšení kapacit MŠ - vybavení, vl. prostředky 3111 5137 1 262517 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 183-2 183 Navýšení kapacit MŠ - vybavení, dotace 3111 5139 1 262525 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 896 37-896 37 Navýšení kapacit MŠ - materiál, dotace 3326 5139 1 2864 31444 Oddělení získávání dotací 8-8 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML 6171 5139 1 21142 31444 Oddělení získávání dotací 3-25 5 RetaiLink Liberec - materiál 6171 5164 1 21145 31444 Oddělení získávání dotací 15-15 RetaiLink Liberec - nájemné 3326 5166 1 2864 31444 Oddělení získávání dotací 5-5 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML 6171 5166 1 21144 31444 Oddělení získávání dotací 169-5 119 RetaiLink Liberec - konzultační a poradenské služby 6171 5166 1 21239 31444 Oddělení získávání dotací 29-2 9 DEMO EC Úspora prostředků 6171 5166 1 21245 31444 Oddělení získávání dotací 5-5 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) 6171 5169 1 21143 31444 Oddělení získávání dotací 18-12 6 RetaiLink Liberec - služby 6171 5169 1 21239 31444 Oddělení získávání dotací 134-1 34 DEMO EC 6171 5169 1 21245 31444 Oddělení získávání dotací 1-88 12 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) 6171 5173 1 21239 31444 Oddělení získávání dotací 142-5 92 DEMO EC 6171 5173 1 21245 31444 Oddělení získávání dotací 8-8 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) 6171 5175 1 21146 31444 Oddělení získávání dotací 91-3 61 RetaiLink Liberec - pohoštění 6171 5175 1 21245 31444 Oddělení získávání dotací 6-52 142 7 858 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -15 162 479 3111 3113 6121 6121 1 211 2625 212545 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 53 456 18 513-6 -2 461 584 53 396 Navýšení kapacit MŠ - realizace, dotace 16 51 416 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám. Míru - stavba, vl.prostředky 3111 xxx 6121 6121 1 1 26255 21xxxxxxxx 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 828-74 2 461 584 5 88 Navýšení kapacit MŠ - realizace, vl. prostředky 2 461 584 Avicena-přeložky inženýrských sítí- Pálkova ulice Úpravy na položkách v rámci projektu Přesun - závazek ze smlouvy 3113 6121 27 212483 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 35 4 75 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-TDI, BOZP. vl. prostř. 3113 6121 27 212484 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 16 6 22 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického- TDI, BOZP, dotace Úpravy na položkách v rámci projektu 3113 6121 22 21395 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 645 276 7 1 345 276 Rekonstrukce ZŠ Broumovská 3111 6121 1 2625 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 53 456-53 2 256 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška 3111 6121 1 26254 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 42-3 12 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška, IČ, dotace 3111 6121 1 26255 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 828-5 828 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška, realizace 3111 6121 117 212941 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5-5 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Motýlek 3111 6121 117 212942 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 45-45 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Motýlek 3113 6121 211 212475 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 7 26-7 217 529 42 471 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-zateplení vl. prostředky 3113 6121 211 212545 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 18 513-16 2 513 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-stavba, vl. prostředky 3113 6121 211 212546 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 43 197-43 1 97 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-stavba,dotace 3113 6121 217 21255 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 46-46 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zateplení 3113 6121 217 212555 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 737-737 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zateplení, vl. prostředky Úspora prostředků 3113 6121 217 212566 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 875-2 875 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba, dotace 5512 6121 1 2955 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 4-1 4 JSDH Krásná Studánka- realizace, vl. prostředky 5512 6121 1 2956 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 12 6-12 6 JSDH Krásná Studánka- realizace,dotace 3111 6122 1 262516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 172 8-172 8 Navýšení kapacit MŠ- vybavení, vl. prostředky 3111 6122 1 262517 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 555 36-1 555 36 Navýšení kapacit MŠ- vybavení, dotace 5512 6123 1 29516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 2-1 195 579 4 421 JSDH Krásná Studánka 5512 6123 1 29517 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 3 73-3 663 211 39 789 JSDH Krásná Studánka - vybavení dotace 2321 6121 1 21246 31444 Oddělení získávání dotací 15-15 Domovní čističky odpadních vod (SFŽP) 6171 6121 1 21192 31444 Oddělení získávání dotací 85-45 4 PD Uran Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 4 31 47 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 527 526 2143 5169 1 2288 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 498 27 21 78 27 Rozvoj cestovního ruchu částečně kryto příjmy (24.tis.) Převod ze třídy z kapitálových výdajů (186 tis.), 3412 5169 1 2133 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 8 1 18 Správa areálu Vesec a Ještěd Navýšení - správa Areál Vesec a Ještěd xxx 5222 1 225 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 1 1 Neinvestiční transfery spolkům - Technické muzeum Kryto příjmy 3412 5137 1 21372 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 83 423 83 423 Vybavení bazén Vypořádání majetku se společností Ještědská sportovní, spol. s. r. o. 3412 5139 1 21372 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 161 27 161 27 Vybavení bazén Vypořádání majetku se společností Ještědská sportovní, spol. s. r. o. 2143 5169 1 21344 41638 Oddělení městské informační centrum 17 669 17 669 Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě - služby 2143 5169 1 21343 41638 Oddělení městské informační centrum 74 657 74 657 S motocyklem v příhraničí - služby 6171 5172 1 21343 41638 Oddělení městské informační centrum 15 6 15 6 S motocyklem v příhraničí - mapové podklady 2143 5164 1 21343 41638 Oddělení městské informační centrum 18 15 18 15 S motocyklem v příhraničí - pronájem PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 2 782 944 Navýšení rozpočtu z důvodu realizace dvou malých projektů - přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 214-22