Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 11 odst. 4 Zveřejnění schváleného rozpočtu, zveřejňujeme tímto na úřední desce Schválený rozpočet města Rumburk pro rok 2018. Schválený rozpočet města Rumburk pro rok 2018 včetně rozpisu rozpočtu je k dispozici v elektronické podobě na elektronické úřední desce na adrese: https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/eud.action a v záložce rozpočtů města: https://www.rumburk.cz/cz/obcan-dokumenty-uradu-rozpocty-mesta.html.
Příloha č.1 Schválený rozpočet pro rok 2018 vč. přehledu příjmů, běžných výdajů a financování k 30.9.2017 Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad Schválený rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění skutečnosti k rozpočet REKAPITULACE PŘÍJMŮ 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 150 336 115 894 77,09 151 475 165 650 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 971 25 315 20 544 81,16 26 449 23 781 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 300 1 104 368,09 1 960 300 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 46 608 44 123 38 241 86,67 45 045 62 258 OSTATNÍ PŘEVODY -"SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730 CELKEM PŘÍJMY 221 971 221 374 177 083 79,99 226 229 253 719 REKAPITULACE VÝDAJŮ 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 181 011 214 178 144 328 67,39 203 155 227 477 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 317 44 907 25 774 57,39 39 280 54 512 OSTATNÍ PŘEVODY -"SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730 CELKEM VÝDAJE 245 628 260 385 171 402 65,83 243 736 283 719 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -23 657-39 011 5 682-14,56-17 506-30 000 FINANCOVÁNÍ 23 657 39 011-5 682-14,56 17 506 30 000 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv. úvěr -5 316-5 316-5 316 100,01-5 316 0 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr -1 000 0 0 0 0 8 8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0-15 227-6 750 0 8 NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 25 000 44 000 15 683 35,64 30 000 30 000 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 4 973 327 8 000 2 447,19 8 000 0 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0-8 000-8 000 0 8 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0-614 -110 0 8 Opravná pol. k peněžním operacím -(dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) 0 0-207 -317 0 Schválené závazné ukazatele: Příjmy celkem Výdaje celekm Saldo příjmů a výdajů Splátky úvěrů Čerpání investičního úvěru 253 719 tis. Kč 283 719 tis. Kč -30 000 tis. Kč 0 tis. Kč 30 000 tis. Kč Provozní příspěvek p.o. Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o. Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, p.o. Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p.o. Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, p.o. Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p.o. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p.o. Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p.o. Městská knihovna Rumburk, p.o. Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o. Správa rumburských areálů sportu SRAS, p.o. 600 tis. Kč 490 tis. Kč 460 tis. Kč 527 tis. Kč 730 tis. Kč 917 tis. Kč 3 327 tis. Kč 2 897 tis. Kč 5 360 tis. Kč 6 347 tis. Kč 12 931 tis. Kč Stránka 1 z 1
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad skutečnosti k Příloha č.2 Rozpis rozpočtu rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění Daňové příjmy: 136 386 136 930 103 673 75,71 137 908 152 121 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 31 450 31 450 23 797 75,67 31 730 36 450 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 700 700 560 80,05 747 920 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 720 2 720 2 178 80,06 2 904 2 850 1121 Daň z příjmu PO 30 920 30 920 23 400 75,68 31 200 31 620 1211 Daň z přidané hodnoty 61 440 61 440 45 185 73,54 61 440 74 070 1511 Daň z nemovitosti 5 156 5 156 4 007 77,72 5 343 5 211 1122 Daň z příjmu PO za obce 4 000 4 544 4 544 100,00 4 544 1 000 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 406 13 406 12 221 91,16 13 567 13 529 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu 0 0 14 0,00 14 0 1341 Poplatky ze psů 200 200 189 94,44 190 190 1343 Poplatky za užívání VP 220 220 150 68,26 195 220 1344 Poplatky ze vstupného 10 10 9 90,00 9 0 1381-82 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1381 a 1382) 400 4 855 4 877 100,45 4 950 4 950 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 300 300 236 78,60 314 300 1383 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1383) 6 750 2 295 2 212 96,37 2 300 2 300 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 0 0 14 14 0 1361 Správní poplatky 5 526 5 526 4 521 81,82 5 581 5 569 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 150 336 115 894 77,09 151 475 165 650 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 028 7 028 5 469 77,81 7 043 6 984 2111 Rumburské noviny (org. 770 a 1770) 560 560 305 54,49 407 480 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) 5 613 5 613 4 275 76,16 5 600 5 613 2111 Centrální pult - MP (org. 365) 250 250 198 79,34 220 250 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) 450 450 365 81,16 450 450 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) 0 0 0 0 0 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) 10 10 0 0,00 0 0 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) 30 30 25 82,76 30 30 2111 Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) 0 0 1 2 1 2112 Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) 85 85 267 313,56 300 130 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 33 108,40 34 30 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 353 1 697 1 344 79,20 1 817 325 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 4 4 0 0,15 4 3 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,00 8 7 2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 29 0 0,98 29 29 2122 Odvody PO - MŠ V. Kováře 0 0 0 100,00 0 0 2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 13 13 100,00 13 0 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 27 93 66 70,97 93 23 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 6 684 678 99,12 684 27 2122 Odvody PO - ZŠ V. Kováře 0 184 184 100,00 184 0 2122 Odvody PO - DK Rbk 266 408 142 34,80 408 103 2122 Odvody PO - SRAS 0 0 0 120 120 2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 273 260 95,24 273 13 213 Příjmy z pronájmu majetku 12 650 12 650 9 214 72,84 12 250 12 200 2131 z pronájmu pozemků - OM 200 200 206 102,98 210 300 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 11 400 11 400 8 112 71,16 10 900 11 000 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 1 050 1 050 896 85,37 1 140 900 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 0 0 0 0 0 214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 1 1 1 1 1 2141 z úroků 1 1 1 93,44 1 1 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendy 0 0 0 0 0 221 Přijaté sankční platby 1 980 1 980 1 584 79,98 2 054 2 004 2212 sankční platby - MP 50 50 30 60,80 50 50 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 90 90 68 75,89 74 53 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 1 055 1 055 574 54,39 759 758 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 235 235 269 114,45 316 293 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 550 550 642 116,73 856 850 222+242 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let a půjč. prostředků MAS 0 0 27 27 0 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 012 23 356 17 638 75,52 23 192 21 514 Stránka 1 z 5
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 1 959 1 959 2 932 149,65 3 257 2 267 2310 příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 23 0,00 23 0 2321 neinvestiční účelové dary 22 22 8 35,23 11 22 2322 přijaté pojistné náhrady 50 50 196 391,66 196 50 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) 1 1 3 0,00 4 0 2324 přijaté náhrady - OKV (EKO COM) 850 850 694 81,67 900 900 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna 5 5 2 41,52 2 5 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování tepla a plynu 0 0 445 445 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady) 230 230 399 173,53 444 239 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) 700 700 839 119,90 900 900 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP 0 0 0 0 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) 15 15 17 112,00 17 15 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - OM 0 0 23 30 0 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,00 0 0 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) 20 20 11 55,64 12 20 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO 60 60 148 246,93 150 60 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příspěvek na Kiržač (org. 601010) 0 0 0 0 0 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní 6 6 124 2 063,19 124 56 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 971 25 315 20 570 81,26 26 449 23 781 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 300 300 1 104 368,09 1 960 300 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 300 300 1 104 368,09 1 960 300 3112 z prodeje budov ( 3612 a 3613) 0 0 0 0 0 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 300 1 104 368,09 1 960 300 4111 CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 30 30 30 0 4111 Neinvestiční transfery - ÚZ - Volby 0 30 30 30 0 4112 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV 20 433 21 771 15 885 72,96 21 771 22 500 4116 CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR 8 620 15 028 15 028 100,00 15 904 11 645 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13101 - Úřad práce SÚPM a VPP 0 1 787 1 787 100,00 1 787 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - meliorace 0 4 4 100,00 22 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29008 - LOH 0 80 80 100,00 107 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 400 400 400 100,00 400 400 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 2 000 1 928 1 928 100,00 1 928 1 680 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti SPOD) 5 000 5 000 5 000 100,00 5 000 6 000 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13013 (Úřad práce - SÚPM a VPP) 0 673 673 100,00 897 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální služby) 800 1 920 1 920 100,00 1 920 2 000 4116 Neinvestiční transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání (ÚZ 33063) 0 1 453 1 453 100,00 2 060 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO II. 420 450 450 100,00 450 450 4116 Neinvestiční transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) 0 368 368 100,00 368 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program APK 0 850 850 100,05 850 1 015 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program - Prevence - výlety 0 86 86 99,49 86 100 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 34053 - projekt Městské knihovny 0 30 30 100,00 30 0 4121 CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 4 4 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 4 4 0 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 700 1 102 1 102 100,00 1 144 966 4122 Neinvestiční transfery - LPS 700 966 966 100,00 966 966 4122 Neinvestiční transfér na projekt ZŠ Tyršova 0 135 135 100,00 178 0 4216 OSTTANÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR 16 855 6 192 6 192 100,00 6 192 27 147 4216 investiční transfery - ostatní 16 855 0 0 0 27 147 4216 investiční transfery - Zimní stadion ÚZ 15974 0 6 192 6 192 100,00 6 192 0 4216 transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17871 0 0 0 0 0 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY 46 608 44 123 38 241 86,67 45 045 62 258 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730 Stránka 2 z 5
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 84 84 100,00 128 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 84 84 100,00 128 0 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 20 20 0 0,00 0 20 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 20 20 0 0,00 0 20 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 558 2 921 2 341 80,13 3 167 3 083 2143 Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) 2 308 2 391 1 973 82,50 2 735 2 447 2143 Dary obyvatelstvu (sport. roku) 0 0 0 0 0 2143 Letní tábor Kiržač 0 250 174 69,77 174 250 2143 Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) 250 280 194 69,15 258 386 221 Pozemní komunikace 6 132 7 382 5 833 79,02 7 367 7 382 2212 Silnice - OKV 6 065 7 315 5 820 79,57 7 300 7 315 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 67 13 19,07 67 67 222 Silniční doprava 135 135 39 29,05 85 135 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 95 95 39 41,29 85 95 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 40 40 0 0,00 0 40 232 Odvádění a čištění odpadních vod 250 250 218 87,14 250 350 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 250 250 218 87,14 250 350 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 250 250 121 48,39 250 250 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 250 250 121 48,39 250 250 31+32 Vzdělávání a školské služby 11 418 14 801 12 354 83,46 14 834 12 031 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 2 610 2 949 2 297 77,90 2 949 2 807 3111 Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - šablony MŠ 0 368 368 100,00 368 0 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 6 908 7 996 6 724 84,09 7 996 7 141 3113 Přeposlání nenvestičního příspěvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova 0 135 135 100,00 135 0 3113 Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání 0 1 453 1 453 100,00 1 453 0 3119 Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním 0 0 32 32 33 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 1 900 1 900 1 260 66,33 1 900 2 050 5xxx Přefakturace režijních výdajů 0 0 84 0,00 0 0 331 Kultura 11 110 11 612 8 953 77,10 11 610 14 107 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 4 600 4 600 3 447 74,93 4 600 5 360 3314 Přeposlání nenvestičního příspěvku - projekt MK Rbk 0 30 30 30 0 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk 5 480 5 888 4 512 76,63 6 016 6 347 3319 Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, čarodejnice, rozsv.ván.stromu 0 0 0 0 1 200 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV 30 30 0 0,00 0 0 3319 Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk 1 000 1 064 964 90,60 964 1 200 332 Ostatní ochrana kulturních památek 150 139 0 0,00 0 0 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 0 139 0 0,00 0 0 3329 Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek 150 0 0 0 0 3391 Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům 0 0 92 92 100 3391 Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům 0 0 92 92 100 3399 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 240 240 279 116,28 334 370 3399 Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 0 20 20 20 30 3399 Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) 150 130 230 176,92 230 250 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 90 90 29 32,30 84 90 334 Sdělovací prostředky 550 550 408 74,26 535 550 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 550 550 408 74,26 535 550 341-342 Zájmová činnost a rekreace 10 406 12 165 9 834 80,84 13 415 12 931 3412 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS 0 12 047 9 469 78,60 13 047 12 931 3412 Úhrada nákladů spojených s PO - SRAS 0 0 353 352 0 3419 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS 10 300 0 0 0 0 3419 Neinvestiční příspěvek - sportovní činnost 0 0 0 0 0 3429 Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" 106 118 12 10,17 16 0 351-352 Ambulantní péče 5 700 21 320 15 096 70,81 18 473 30 966 3519 Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 700 966 630 65,17 966 966 3522 Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek LNaP a.s. 5 000 20 354 14 466 71,07 17 506 30 000 354 Zdravotnické programy 300 300 300 100,00 300 300 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 300 100,00 300 300 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 9 373 9 373 6 586 70,26 9 433 10 938 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 8 885 8 885 6 293 70,83 8 985 10 370 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 488 488 292 59,91 448 568 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1 58 592 81 542 62 537 76,69 80 272 93 513 Stránka 3 z 5
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % Odhad Rozpis rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění skutečnosti k rozpočtu 363 Komunální služby a územní rozvoj 4 910 4 910 2 834 57,72 4 845 4 915 3631 Veřejné osvětlení - OKV 4 200 4 200 2 460 58,58 4 200 4 250 3632 Městský hřbitov - OKV 420 420 202 48,13 370 375 3632 Městský hřbitov - (pohřby) 90 90 75 82,97 75 90 3635 Územní plánování - ORRI 200 200 97 48,41 200 200 363 Komunální služby a územní rozvoj 1 691 6 311 390 6,18 3 115 2 441 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec 1 501 1 500 324 21,57 900 1 050 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ 0 0 0 0 0 3639 Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) 170 108 54 49,97 72 190 3639 Daň z převodu nemovitostí - OM 20 20 13 63,97 13 50 3639 Rozpočtová rezerva 0 4 683 0 0,00 2 130 1 151 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace 397 147 89 60,80 101 136 3639 Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 44 44 35 79,82 37 35 3639 Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta 10 10 0 0,00 10 10 3639 Neinvestiční příspěvek - DSO Sever 57 57 54 95,19 54 55 3639 Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko 10 10 0 0,00 0 10 3639 Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 26 26 0 0,00 0 26 3639 Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kiržač) 250 0 0 0 0 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 302 1 333 943 70,72 1 331 1 990 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 705 706 562 79,65 689 868 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY vč. 3639 1 1 0 0,00 0 1 3699 Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer 10 10 10 100,00 10 10 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) 200 200 282 140,78 200 350 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 20 20 0 0,00 0 20 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) 256 256 79 30,78 412 631 3699 Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné 110 110 10 9,09 20 110 3699 Ostatní komunální služby - OKV a jiné 0 30 0 0,00 0 0 3699 Neinvestiční půjčka MAS 0 0 0 0 0 372 Nakládání s odpady 9 195 9 195 6 858 74,58 9 537 10 245 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV 75 75 62 83,15 95 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV 6 635 6 635 4 879 73,53 6 600 6 810 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV 1 900 1 900 1 608 84,63 2 310 2 700 3725 Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) 500 500 308 61,69 452 550 3727 Prevence vzniku odpadů - OKV 5 5 0 0,00 0 5 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 80 80 0 0,00 80 80 374 Ochrana přírody a krajiny 8 341 7 850 4 289 54,63 7 515 10 928 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV 4 111 4 111 1 759 42,78 3 728 4 109 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) 0 0 0 0 0 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) 4 230 3 739 2 530 67,66 3 787 6 819 422 Aktivní politika v zaměstnanosti 775 2 644 2 572 97,27 3 429 1 005 4222 Veřejně prospěšné práce - OKV 775 775 703 90,69 937 1 005 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 259 259 100,00 346 0 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13101 (nové sml.) 0 1 609 1 609 100,00 2 146 0 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 2 000 2 051 437 21,32 2 054 1 820 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 2 000 1 928 371 19,23 1 928 1 680 4339 Ostatní soc. péče - ostatní výdaje 0 0 2 3 0 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 14032 "Projekt - letní tábory" 0 86 65 75,07 86 100 4339 Neinvestiční transfer - org. 14032 "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města 0 37 0 37 40 435 Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek 700 700 324 46,34 700 700 4351 Pečovatelské služby - DD Filipov 700 700 324 46,34 700 700 437 Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek 1 670 1 676 732 43,66 1 336 1 380 4374 Noclehárna 100 100 0 0,00 100 100 4378 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl města 170 166 128 77,38 171 170 4378 Neinvestiční transfer - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 400 400 303 75,86 405 400 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti 1 000 1 010 300 29,70 660 710 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 897 10 965 7 202 65,69 10 136 11 916 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 9 408 9 408 6 419 68,23 8 961 10 261 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) 326 326 49 15,06 155 424 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 70 70 20 29,12 27 60 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org.13101 a 14032) 49 101 45 44,20 101 96 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 13101 a 14032 - Program prevence kriminality APK 0 1 016 650 0,00 866 1 015 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 44 44 19 42,91 25 60 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2 40 877 47 781 26 670 55,82 44 098 47 475 Stránka 4 z 5
odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost k % rozpočet rozpočet 30.9.2017 plnění Odhad skutečnosti k Rozpis rozpočtu 551 Požární ochrana 8 595 8 928 3 100 34,72 8 096 6 451 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. 5 175 5 478 3 067 55,98 4 646 6 001 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - generální oprava CAS 3 000 3 000 0 0,00 3 000 0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar 0 0 0 0 0 5512 Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO II. 420 450 33 7,44 450 450 527 Krizové řízení a nouzové plánování 313 313 118 37,60 157 329 5212 Činnost orgánů krizového řízení 64 64 39 60,73 52 80 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 204 204 79 38,64 105 204 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 0 40 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené 5 5 0 0,00 0 5 6112 Zastupitelstva obcí 3 730 3 730 2 649 71,03 3 670 5 971 6114 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) 0 0 0 0 0 6115 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby KRAJŮ ) 0 0 85 85 0 6117 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby komunální) 0 0 0 0 0 6118 Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) 0 30 0 0 30 617 Regionální a místní správa 61 547 63 952 42 211 66,00 59 033 69 391 6171 Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené 20 587 21 293 14 305 67,18 19 622 22 915 6171 Činnost místní správy - mzdy 29 875 29 875 20 581 68,89 29 041 33 341 6171 Činnost místní správy - ICT -org. 307 3 685 3 840 1 900 49,49 2 534 3 235 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 0 0 33 44 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) 5 000 5 000 3 570 71,39 4 759 6 000 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 413 413 0,00 551 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) 800 1 920 910 47,40 1 213 2 000 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Operační program 0 12 12 100,00 16 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) 0 0 2 0,00 2 0 6171 Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" 1 300 1 300 485 37,33 1 250 1 600 6171 Výdaje na participativní rozpočet 300 300 0 0,00 0 300 6171 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 0 0 0 0 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 57 57 56 98,06 56 56 631 Obecné výdaje z finančních operací 739 739 185 24,98 246 870 6310 Služby peněžních ústavů 110 110 95 86,34 127 150 6310 Úroky vlastní 629 629 90 14,26 120 720 6310 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 0 0 0 0 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 550 1 550 1 032 66,56 1 376 1 310 6320 Komerční pojištění 1 250 1 250 773 61,83 1 031 1 050 6320 Pojištění účastníků - Kiržač (org. 601010) 0 0 0 0 0 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí 250 250 253 101,28 338 250 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy 50 50 6 11,19 7 10 639 Ostatní finanční operace 5 000 5 544 5 686 102,55 6 066 2 110 6399 Daň z příjmů PO za obce 4 000 4 544 4 544 100,00 4 544 1 000 6399 Platby daní a poplatků SR 1 000 1 000 1 141 114,14 1 522 1 110 640 Ostatní činnosti 10 10 1 6,00 1 0 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 10 10 0 0,00 0 0 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání 0 0 1 1 0 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ 13010 0 0 0 0 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 81 541 84 854 55 121 64,96 78 785 86 489 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 181 011 214 178 144 328 67,39 203 155 227 477 6330 Ostatní výdaje 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730 5349 Sociální fond - příspěvek 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730 Stránka 5 z 5
Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Příloha č.3 Schválený položkový rozpis rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 Schv.rozpis Schv.výhled položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2018 2019 2018 2019 2212 Silnice 3 901 11 389 0 3 043 6121 Rekonstrukce chodníků-ul. Jiříkovská (pravá strana),sjezdy křižovatka (dotace SFDI) 0 5 381 3 043 6121 Rekonstrukce sjezdů a autobusové zastávky, ul. Jiříkovská, napojení 2.Polské armády 0 1 800 6119 PD - parkoviště Na Valech 180 0 6121 Parkoviště MŠ V.Kováře,nedodělky dle přložky ČEZ 120 0 6121 Most č. 31 historický V. Kováře 0 2 208 6119 PD - most č.16 - ul. Sukova, PD nepředána 200 0 6121 Most č.16 - ul. Sukova - bezpečnostní opatření 150 0 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna 206 0 6119 PD - studie revitalizace sídliště V Podhájí 45 0 6121 Místní komunikace 3 000 2 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 0 0 0 6121 Rekonstrukce a doplnění kanalizace 200 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 200 0 0 0 6121 Rekonstrukce drobných vodních toků 200 0 2334 Revitalizace říčních systémů 2 557 0 0 0 6119 PD Reko regulace Lučního potok - letní stadion 57 0 6121 Reko regulace Lučního potoka - nátok Letní stadion 2 500 0 3111 Předškolní zařízení 350 1 690 0 0 6121 MŠ Komenského altán / org. 311 100 0 6121 MŠ V. Kováře oplocení / org. 314 150 0 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 100 0 6121 MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 0 1 000 6121 MŠ Sukova repase dveří a vitráže / org. 315 0 140 6121 MŠ Sukova - zahradní altán 0 300 6121 MŠ Krásnolipská - oplocení, zahrada 0 250 3113 Základní školy 8 170 2 350 5 012 0 6121 ZŠ U Nemocnice - učebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org. 320 6 020 0 5 012 0 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) 50 0 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení II. etapa/ org. 320 (reko) 0 450 6119 PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště / org. 321 50 0 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště I. stupeň/ org. 321 0 1 300 6121 ZŠ Tyršova výstavba chodníků kolem hřiště I.stupeň/ org. 321 0 600 6121 Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava střechy včetně PD/ org. 327 2 050 0 3329 Ochrana památek 0 1 772 0 0 6121 Morový sloup Lužické náměstí - II. etapa rest.ošetření soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 700 6121 Morový sloup Lužické náměstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 222 6121 Rekonstrukce kapličky D.Křečany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) 0 400 6121 Rekonstrukce kapličky D.Křečany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) 0 450 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 900 0 0 6119 Letního stadion - PD přístavba zázemí oddílů, šatny 0 200 6119 PD Plavecký bazén - modernizace 0 500 6119 PD Zimní stadion zázemí, tribuny 0 200 3612 Bytové hospodářství 8 200 2 800 2 460 0 6121 Zateplení ul. Luční 283, (dotace IROP 30%) 8 200 0 2 460 0 6121 Lužické nám. 101, 103, 104 - výměna oken I. etapa 0 600 6121 Růžová 1467 - zateplení 0 2 000 6119 PD V.Kováře 207 - bytové jednotky 0 200 Inv. trasfer Inv. trasfer C e l k e m l i s t č. 1 23 578 20 901 7 472 3 043 Stránka 1 z 2
MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený položkový rozpis rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 Odd Schv.rozpis Schv.výhled Inv. trasfer Inv. trasfer položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2018 2019 2018 2019 3613 Nebytové hospodářství 400 1 050 0 0 6119 PD - MP Sukova 1055 - přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána 50 0 6121 MP Sukova 1055 - přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána 400 0 6119 PD Sukova 1055 - zateplení a okna 0 50 6121 Žitná 1119 - oprava střešní krytiny + komínová tělesa 0 1 000 3631 Veřejné osvětlení 2 500 1 000 0 0 6121 Výměna VO - souběh s ČEZ 2 500 1 000 3635 Územní plánování 874 0 0 0 6119 Nový územní plán Rumburk / org. 765 874 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 300 0 0 0 6119 PD dotace, studie proveditelnosti (přípravy dalších invest. akcí) 300 0 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 300 1 000 0 0 6121 Veřejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa 0 1 000 6119 PD -studie využití území sportoviště, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) 50 0 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondělí 250 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 0 0 4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba 5 327 5 200 4 800 0 6121 Pečovatelské byty Jiříkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokončení 2019 4 800 5 200 4 800 0 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská 527 0 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 12 171 0 8 481 0 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) 12 171 0 8 481 0 5512 Požární ochrana 0 450 0 0 6122 Hydraulické vyprošťovací nůžky Lukas 0 450 6171 Činnost místní správy 9 062 2 200 6 394 0 6119 PD - MěÚ budova C - reko přístavba, archivy 200 0 6119 PD studie - MěÚ budova B - modrý vchod okna, plášť (ORRI) 40 0 6121 Reko střechy C (Archiv) - instalace krytiny i na již opravenou část, oplechování 450 0 6121 Schodiště před hl. budovou - nutné úpravy 100 0 6121 Výměna výtahu budova AB 0 1 700 6121 Archiv - stavební úpravy etapa I. 500 500 6121 Dveře pojezdové - budova C 120 0 6122 Alarm - budova C 60 0 6122 Výměna ekvitermních regulátorů - kotelny budov AB, C 70 0 6125 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - projekt IROP 7 522 0 6 394 0 C e l k e m l i s t č. 2 30 934 10 900 19 675 0 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 512 31 801 27 147 3 043 Stránka 2 z 2