č.j.: 502/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 463 ze dne 19.07.2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 o vratku účelové neinvestiční dotace, účelové neinvestiční a investiční dotace a finanční vypořádání, prostřednictvím usnesení Zastupitelstva, resp. Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů 000000092 1000 x 20 000 snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000092 1007 x 20 000 000000098 400 x 1 270 500 000000098 1000 x 3 811 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000098 1007 x 5 082 000 000000099 1000 x 17 195 700 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000099 1007 x 17 195 700 000000081 500 x 350 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x 350 000 000000081 500 x 5 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x 5 000 000 000000084 800 0080543000000 74 000 000 000000084 400 0080432000000 2 750 000 000000084 800 0080491000000 6 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080543000000 74 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080432000000 2 750 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080491000000 6 000 000 000017050 500 2310200000000 1 368 200 000000104 500 2310200000000 1 231 400 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 108517050 1007 2310200000000 1 368 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 108100104 1007 2310200000000 1 231 400 5347 městskými obvody nebo částmi - výdaje 000013015 1007 x 36 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000013015 1007 x -36 200
Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 5347 5347 5347 městskými obvody nebo částmi - výdaje městskými obvody nebo částmi - výdaje městskými obvody nebo částmi - výdaje snížení příjmů snížení výdajů 000000084 1007 x 79 600 000000091 1007 x 35 300 x 1007 x 68 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 x -79 600 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000091 1007 x -35 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -68 300 000000079 1007 x 110 000 000000081 1007 x 20 500 000000109 1007 x 747 100 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000079 1007 x 110 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x 20 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000109 1007 x 747 100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 000013010 500 x 36 000 5169 Nákup ostatních služeb 000013010 514 x 36 000 000033063 400 0010515000000 844 800 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 103133063 407 0010515000000 422 400 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 103533063 407 0010515000000 422 400 6171 Činnost místní správy 5011 6171 Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 000013015 900 x 1 931 100 000013015 920 x 1 421 800 000013015 920 x 355 400 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000013015 920 x 128 000 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 000013015 920 x 5 900 6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 000013015 920 x 20 000
Příloha č.1 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů 000022009 900 x 80 000 snížení výdajů 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 000022009 902 x 80 000 000000014 800 x 30 300 3632 Pohřebnictví 5192 Poskyntuté náhrady 000000014 814 x 30 300
Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000092 1007 x -20 000 4131 Převody z vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti x 1000 x -20 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000098 1007 x -5 082 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 000000098 407 x 1 270 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000098 1007 x 3 811 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000099 1007 x -17 195 700 4131 Převody z vedlejší hospodářské (podnikatelské činnosti) x 1000 x -17 195 700 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x -350 000 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 000000081 514 x 50 000 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb 000000081 514 x 200 000 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 000000081 514 x 100 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x -5 000 000 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 000000081 507 403 5 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080543000000-74 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080432000000-2 750 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 0080491000000-6 000 000 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 000000084 810 0080543000000 74 000 000 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 000000084 410 0080432000000 2 750 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 000000084 810 0080491000000 6 000 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 108517050 1007 2310200000000-1 368 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 108100104 1007 2310200000000-1 231 400 4342 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 108517050 514 2310200000000 1 368 200 5169 Nákup ostatních služeb 108100104 514 2310200000000 1 231 400
Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000013015 1007 x 36 200 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 000013015 1007 x 36 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000084 1007 x 79 600 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000091 1007 x 35 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x 68 300 x x 8115 x x 8115 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 000000084 1007 x 79 600 000000091 1007 x 35 300 x 1007 x 68 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000079 1007 x -110 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000081 1007 x -20 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 000000109 1007 x -747 100 x x 8115 x x 8115 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 000000079 1007 x -110 000 000000081 1007 x -20 500 000000109 1007 x -747 100 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -640 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419 x 640 000 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 x -112 800 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 x -180 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419 x -7 200 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 105 40 000 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 108 30 000 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 111 50 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 204 50 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 206 60 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 209 70 000
Příloha č.2 usnesení č.463 ze dne 19.07.2017 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb x 419-30 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 203 10 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 209 20 000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5011 Platy zaměstananců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech x 520 x -1 350 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x 1 350 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -956 000 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 904 x 956 000 4349 4379 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x -500 000 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x 500 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby x 810 x -100 000 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x 100 000 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x -35 000 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194 Věcné dary x 514 x 35 000 3111 Mateřské školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 410 x -2 500 000 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 909 x 2 500 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000090104 213 x -273 600 6399 Ostatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 000090104 1007 x 273 600 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb x 514 x -136 900 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 033100077 514 2310200000000 136 900 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -48 600 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 407 104 48 600 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -135 400 3117 První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 407 205 135 400
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí finančních prostředků ve výši 20,0 tis. Kč (19 965,79 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl. m. Prahy, jedná se o vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015. Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2016 na účet hl. m. Prahy dne 19.05.2017. Na základě usnesení ZHMP č. 28/16 ze dne 15.06.2017 městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Čerpání těchto finančních prostředků nepodléhá vyúčtování. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 5 082,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.01.2017 až 30.04.2017. Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 1 270,5 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 1 270,5 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 2 541,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb.
Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery spolkům. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/19 ze dne 15.06.2017. Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2017 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí finančních prostředků ve výši 17 195,7 tis. Kč (17 195 662,82 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy jako vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok 2016. Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2016 na účet hl. m. Prahy dne 08.06.2017. Na základě usnesení ZHMP č. 28/18 ze dne 15.06.2017 a v souladu s 11 odst. 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Čerpání těchto finančních prostředků nepodléhá vyúčtování. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 350,0 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy. Tato dotace je poskytnuta na tyto projekty: 1. Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3, dotace byla poskytnuta ve výši 50,0 tis. Kč 2. Terénní program pro osoby bez přístřeší na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 200,0 tis. Kč 3. Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území Prahy 3, dotace byla poskytnuta ve výši 100,0 tis. Kč Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/105 ze dne 15.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, 4378 Terénní programy a 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 18/106 ze dne 15.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem
dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelových investičních dotací v celkové výši 82 750,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy = ve výši 74 000,0 tis. Kč, Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská oplocení zahrady a výstavba hřiště MŠ = ve výši 2 750,0 tis. Kč, Poliklinika Vinohradská Praha 3 = ve výši 6 000,0 tis. Kč. Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/17 ze dne 15.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Městská část Praha 3 byla informována o těchto dotacích až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. 3612 Bytové hospodářství, 3613 Nebytové hospodářství a 3111 Mateřské školy. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 599,6 tis. Kč (2 599 486,54 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu, projekt Komunitní centrum Žižkov. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/111 ze dne 15.06.2017. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle pokynů odboru FON MHMP. Městská část Praha 3 byla informována o těchto dotacích až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtována na příslušné paragrafy, tj. 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. Tato úprava bude provedena pod
vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. odvod finančních prostředků dle Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hlavního města Prahy s městskými částmi za rok 2016. Odvod do státního rozpočtu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/13 ze dne 15.06.2017 a to následovně: saldo FV se státním rozpočtem odvod: výsledný předpis finančního vypořádání se státním rozpočtem je odvod ve výši 36,2 tis. Kč (tj. 36 242,00 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajů pol. 5347 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude kryt ze zůstatku minulých let, resp. pol. 5901 nespecifikované rezervy. Městská část Praha 3 byla informována o finančním vypořádání až v době, kdy již v daném měsíci nemohlo být projednáno v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtován na příslušnou položku, tj. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušnou položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. Odvod, resp. příděl finančních prostředků dle Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hlavního města Prahy s městskými částmi za rok 2016. Odvod, resp. příděl městské části Praha 3 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/13 ze dne 15.06.2017 a to následovně: FV s rozpočtem hl. m. Prahy odvod: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je odvod ve výši 183,2 tis. Kč (tj. 183 262,84 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajů pol. 5347 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude kryt ze zůstatku minulých let, resp. pol. 5901 nespecifikované rezervy.
FV s rozpočtem hl. m. Prahy příděl: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je příděl ve výši 877,6 tis. Kč (tj. 877 511,21 Kč), který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením výdajové položky 5347 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje a finančně bude snížen zůstatek z minulých let, resp. pol. 5901 nespecifikované rezervy. Městská část Praha 3 byla informována o finančním vypořádání až v době, kdy již v daném měsíci nemohlo být projednáno v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude rozpočtován na příslušnou položku, tj. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušnou položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo v rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 finanční vypořádání za rok 2016. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 36,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1610 ze dne 27.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 844,8 tis. Kč (844 816,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu a základní školu, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1616 ze dne 27.06.2017. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek MŠMT ČR.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 931,1 tis. Kč (1 931 145,- Kč), ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky) na výkon sociální práce. Státní příspěvek na výkon sociální práce se poskytuje na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1613 ze dne 27.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 80,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky), v rámci státního programu na podporu úspor energie EFEKT 2017, podprogram P2: Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti), na aktivitu Energetické konzultační a informační středisko projekt Podpora úspor energie EKIS Praha 3. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1618 ze dne 27.06.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 30,3 tis. Kč (30 355,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1607 ze dne 27.06.2017. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 20,0 tis. Kč (19 965,79 Kč). Jedná se o úpravu přijatých finančních prostředků v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl. m. Prahy, jedná se o vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 082,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.01.2017 až 30.04.2017, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 17 195,7 tis. Kč (17 195 662,82 Kč). Jedná se o úpravu přijatých finančních prostředků v souvislosti s vrácením 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 350,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace bezdomovectví, sociální služby a bezbariérovost, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 000,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 82 750,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace investiční dotace: Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy, Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská oplocení zahrady a výstavba hřiště MŠ, Poliklinika Vinohradská Praha 3.
Tyto dotace byly dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízeny do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec budou rozpočtovány na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 599,6 tis. Kč (2 599 486,54 Kč). Jedná se o úpravu přijaté dotace v rámci Operačního programu Praha Pól růstu Komunitní centrum Žižkov, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v souvislosti s finančním vypořádáním, které bylo dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtováno na příslušný paragraf. saldo FV se státním rozpočtem odvod: výsledný předpis finančního vypořádání se státním rozpočtem je odvod ve výši 36,2 tis. Kč (tj. 36 242,00 Kč), Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v souvislosti s finančním vypořádáním, které bylo dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtováno na příslušné paragrafy. FV s rozpočtem hl. m. Prahy odvod: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je odvod ve výši 183,2 tis. Kč (tj. 183 262,84 Kč), FV s rozpočtem hl. m. Prahy příděl: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je příděl ve výši 877,6 tis. Kč (tj. 877 511,21 Kč). Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu ve výši 640,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu vyšších výdajů na soutěž O pohár starosty Hartiga, na Den dětí na Pražačce a na bruslení pro školy. Dále se jedná o výdaje na vydání publikace pro žáky I. stupně Finanční gramotnost, což nebylo v plánovaném rozpočtu. Navýšení výdajů odboru školství bylo projednáno na poradě starostky dne 23.06.2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy.
Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o posílení příspěvků jednotlivých organizací, ve formě odměn dle umístění v jednotlivých soutěžích. S těmito výdaji bylo ve schváleném rozpočtu počítáno, nyní se jedná pouze o rozdělení prostředků mezi jednotlivé organizace. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství z paragrafu 3113 Základní školy, 3111 Mateřské školy a 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 30,0 tis. Kč. Jedná se o výplatu finančních prostředků za zvláštní cenu v soutěži o pohár starosty Hartiga a příspěvek na model kostela na nám. Jiřího z Poděbrad ze stavebnice Lego. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 350,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finanční rezervy odboru ekonomického, tj. na par. 6399 Ostatní finanční operace, na pol. 5901 na nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3 v roce 2017. Usnesením č. 422 ze dne 20.06.2017 bylo schváleno navýšení neinvestičních prostředků pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614. Dle žádosti měly být finanční prostředky pokryty z prostředků OKÚ oddělení personální práce a mezd, které byly ve schváleném rozpočtu určeny na platy zaměstnanců jeslí, tj. z paragrafu 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, avšak mylně byly tyto prostředky rozpočtovány z finanční rezervy odboru ekonomického. Tímto dojde pouze k úpravě dle původní žádosti. Odbor informatiky žádá o navýšení rozpočtu ve výši 956,0 tis. Kč na financování zpracování studií: - studie proveditelnosti systémového řešení komunikační datové infrastruktury MČ Praha 3 ve výši 340 000,- bez DPH - studie proveditelnosti vytvoření karty občana ve výši 450 000,- bez DPH Zadání zpracování studií vychází z plnění úkolů uložených a projednaných poradou starostky, dále pak bylo projednáno a doporučeno komisí pro informatiku a web dne 21.06.2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun výdajů dle jejich skutečného charakteru, tedy zařazení na paragraf dle rozpočtové skladby. Prostředky budou vynaloženy na financování akce Dřevosochání. Jedná se o akci ukázek práce se dřevem v různých podobách a vytváření dřevěných soch. Finanční
prostředky na tuto akci byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 3 č. 255 ze dne 03.05.2017. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí. Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu v objemu 100,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování a administraci projektového záměru městské části Praha 3 Komunitní centrum Žižkov v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Projektový záměr byl zpracován na základě Příkazní smlouvy uzavřené na základě usnesení RMČ č. 384 ze dne 1.6.2016 a z OPPK na základě smlouvy o financování byla poskytnuta městské části Praha 3 podpora v max. výši 6.147,5 tis. Kč. Tato skutečnost vyplývá z usnesení RMČ č. 428 ze dne 20.6.2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z plánovaných prostředků na úpravu objektu Husitská 70. Na projekt nebylo vydáno stavební povolení, proto jsou projekční práce prozatím zastaveny). Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 35,0 tis. Kč. Jedná se o posílení prostředků za účelem pořízení hraček a knih pro děti. Dárky budou předány dětem v rámci návštěv dětských center a dále pak dětem ze sociálně slabých rodin. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z paragrafu 4378 Terénní služby. Odbor technické správy majetku a investic (oddělení správa úřadu) žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 500,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky 5166 Konzultační, poradenské a právní služby. V tomto roce vznikla vyšší potřeba právních služeb, než bylo předpokládáno, došlo k uzavření dodatků ke smlouvě s AK Veselý a spol., dále byla uzavřena nová smlouva s Becker a Poliakoff, s.r.o, Linke Jiří, JUDr., advokát. Dále jsou zde vyšší výdaje na konzultační a poradenské služby v souvislosti s žádostmi o dotace. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z oddělení technické správy, z paragrafu 3111 Mateřské školy (akce předškolní zařízení Třebešín vybavení interiéru ). Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 273,6 tis. Kč (273 632,- Kč). Jedná se o úpravu finančních prostředků neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Regenerace stávajících prvků zeleně a návrh opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity v parku Parukářka. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky již městská část Praha 3 vyčerpala v loňském roce, je vhodné je dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zařadit na položku 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Následně může městská část Praha 3 tyto finanční prostředky využít k financování jiných výdajů dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3.
Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 136,9 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na 5 % spoluúčast městské části v rámci Operačního programu Praha pól růstu, projekt: Komunitní centrum Žižkov (registrační číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000200). Odbor sociálních věcí neměl výdaje na spoluúčast na tento projekt na rok 2017 zahrnutý ve schváleném rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru sociálních věcí, z par. 4378 Terénní služby. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 48,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení prostředků na mzdové prostředky včetně odvodů pro personál zajišťující stravování. Mateřská škola zajišťuje stravování nejen pro svoji mateřskou školu. K navýšení dochází z důvodu navýšení kapacity dětí z původního počtu dětí 80 na počet dětí 100 v Mateřské škole, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955. Normativně bude zvýšený počet dětí financován od 01.01.2018. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor školství souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo schváleno na poradě starostky dne 11.07.2017. Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 135,4 tis. Kč. 1. Jedná se o navýšení prostředků ve výši 54,4 tis. Kč na pomocnou sílu do kuchyně (platy + odvody). V současnosti zajišťuje stravování pro tuto organizaci Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, kam byla 1 pracovnice školní jídelny Jarov detašovaná. Od 1.9.2017 se tato pracovnice vrací a tyto finanční prostředky budou řešeny mezi organizacemi. Avšak zajištění stravy pro MŠ Jarov vyžaduje 1,67 pracovníků a z tohoto důvodu žádá organizace o pokrytí 0,67 úvazku. Od 01.01.2018 bude tato pracovní síla financována v rámci normativů. 2. Jedná se o navýšení prostředků ve výši 81,0 tis. Kč na odstupné na základě organizačního opatření. Odstupné musí být vyplaceno, avšak s těmito prostředky normativní systém nepočítá. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor školství souhlasí s navýšením finančních prostředků pro tuto organizaci. Navýšení neinvestičního příspěvku bylo schváleno na poradě starostky dne 11.07.2017.