Obec Dolní Dobrouč 561 02 Dolní Dobrouč 380 IČ 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2013 P Ř Í J M Y r.2013 DPFO - závislá činnost 5 295 400 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 140 400 DPFO - kapitálové příjmy 509 100 DPPO 5 178 500 DPH 10 374 500 Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší 11 900 Poplatek za odpady 1 200 000 Poplatek ze psa 50 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 Poplatek ze vstupného 2 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000 Správní poplatky 90 000 Daň z nemovitostí 1 277 000 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - státní správa 1 226 500 Lesy-prodej dřevní hmoty 1 000 000 Stočné 1 300 000 Kino - tržba 50 000 Knihovny-půjčovné 2 500 Kultura-vstupné 50 000 Příjem z pronájmu fitness VSH 13 400 Příjem z reklamy VSH 250 000 Příjmy z pronájmu VSH 380 000 Příjem z pronájmu movitých věcí fitness VSH 17 000 Bytové hospodářství- služby DPS 20 000 Bytové hospodářství-nájemné 1 840 000 Bytové hospodářství-vyúčtování služeb r.2012 70 000 Nebytové hospodářství-nájemné 132 500 Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb 2012 111 000 Nebytové hospodářství ubytovna 50 000 Hřbitovní poplatky 25 900 Pronájmy pozemků 35 000 Technická četa-příjmy za služby 45 000 Příjem za změnu ÚP č.5 80 000 Prodeje pozemků - Havlův palouk - rozvodné skříně 60 000 Prodej stavebních parcel Havlův palouk 300 000 Prodej pozemků 120 000 Komunální odpady-příjmy za třídění 90 000 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80 000 Poplatky za využívání pečovatelské služby 80 000 Správa-příjmy ze služeb 20 000 Odvody příspěvkových organizací 338 309 Úroky na bankovních účtech 20 000 Sociální fond-tvorba 155 000 Sociální fond-splátky půjček 12 000 Kanalizace a ČOV smluvní pokuta 26 830 P Ř Í J M Y C E L K E M : 32 233 739 1
V Ý D A J E ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE 5 000 Umístění psů v útulku 5 000 LESY 593 600 Ostatní osobní výdaje 40 000 Sociální pojištění 10 000 Zdravotní pojištění 3 600 Materiál - pěstební činnost 110 000 Služby - pěstební činnost 430 000 SILNICE 200 000 Dopravní značky 40 000 Materiál 90 000 Služby,úklid sněhu 70 000 ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY 274 800 Materiál 150 000 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na Orlicko-Třebovsko 40 378 Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T 84 422 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 10 000 Opravy čekáren 10 000 ODPADNÍ VODY-KANALIZACE 3 244 800 Platy zaměstnanců 375 000 Sociální pojištění 93 750 Zdravotní pojištění 33 750 Ochranné pomůcky 2 000 Pracovní oděv 5 000 Materiál 40 000 Voda 1 000 Telefony 30 000 Věcná břemena - Kanalizace I.etapa 70 000 Pohonné hmoty 12 000 Elektrická energie 700 000 Opravy a udržování 70 000 Služby, rozbory 130 000 Kanalizace II. etapa - projektová dokumentace 462 000 ČOV - poradenství, konzultace 230 000 ČOV - úroky z úvěru ČS 840 300 Kanalizace II.etapa- výběrá řízení, žádost o dotaci 150 000 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 6 000 Čištění potoka 6 000 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 220 450 Příspěvek na provoz 1 058 700 Studie snížení energetické náročnosti 25 500 Odpisy 136 250 2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 18 120 819 Příspěvek na provoz 1 638 760 Výběrová řízení - Stavební úpravy ZŠ čp.183 110 000 Stavební úpravy ZŠ čp.183 15 985 000 Odpisy 202 059 Úroky z úvěru 115 000 VSH - příspěvek 70 000 KINO 424 000 Ostatní osobní výdaje 70 000 Sociální pojištění 17 500 Zdravotní pojištění 6 300 Materiál 2 000 Voda 2 000 Plyn 43 200 Elektrická energie 40 000 Služby pošt 13 000 Nájemné 30 000 Půjčovné, revize 100 000 Opravy a udržování 100 000 KNIHOVNY 105 420 Ostatní osobní výdaje 38 000 Sociální pojištění 9 500 Zdravotní pojištění 3 420 Materiál 1 000 Příspěvek - střediskový systém 25 000 Elektrická energie 19 000 Služby 1 500 Telefony, internet 8 000 KULTURA 399 500 Campanula-příspěvek na činnost 11 000 Dechovka-příspěvek na činnost 16 500 Ochotníci-příspěvek na činnost 15 000 Kultura - obec 120 000 Kultura-obec-pohoštění 20 000 Vánoční výzdoba 10 000 Kultura - kalendář 60 000 Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje 32 000 Propagační materiál 25 000 Dobroučské Vánoce 60 000 Materiál - kroniky a kultura 30 000 POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT 260 000 Oprava střechy kaple Lanšperk 120 000 Oprava-reliéf sousoší HD 140 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 164 000 Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje 8 000 Dobroučské noviny-poštovné 7 000 SMS hlášení 24 000 3
Opravy a udržování 25 000 Dobroučské noviny-tisk 100 000 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 161 000 Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků 6 000 SPOZ- Ostatní osobní výdaje 20 000 SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby 70 000 SPOZ - občerstvení účinkujících 15 000 Rovereto 50 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 1 526 750 Platy zaměstnanců 209 000 Sociální pojištění 52 250 Zdravotní pojištění 18 810 Ochranné pomůcky 2 000 Materiál 40 000 VSH úroky z úvěru 692 390 Voda 20 000 Plyn 68 300 Elektrická energie 170 000 Telefony 9 000 Služby, revize 120 000 Opravy a udržování 50 000 Dokončovací úpravy sportoviště 75 000 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi 335 100 Hasiči DD 22 400 Hasiči DD - VSH 15 000 Hasiči HD 4 550 Hasiči La - VSH 14 000 Orel 17 500 Orel - VSH 65 000 Orel - běh "Dobroučským krajem" závody 5 000 SRPDŠ 15 050 Sokol 22 750 Sokol - VSH 109 300 Junák 18 550 Junák - Den dětí 5 000 Hasiči Lanšperk - soutěž 8 000 KČT příspěvek na pochod 5 000 Hasiči DD - soutěž 8 000 ZÁJMOVÁ ČINNOST 28 850 Výtvarný kroužek 5 000 Myslivci - práce s dětmi 3 850 ZUŠ Letohrad 20 000 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 25 750 ČČK-příspěvek na relax.centrum 1 200 Myslivecká sdružení -příspěvek 10 000 ČČK - Krteček 5 000 ČČK - příspěvek děti + tábor 9 550 4
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 539 000 Materiál 20 000 Voda 40 000 Elektrická energie 55 000 Služby pošt 5 000 Služby, revize 50 000 Vyúčtování služeb r.2012 19 000 Opravy a udržování 350 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 419 000 Materiál 20 000 Voda 10 000 Plyn 54 000 Elektrická energie 15 000 Služby, revize 20 000 Opravy a udržování 150 000 Rekonstrukce vstupu čp.391 150 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 572 000 Služby 60 000 Materiál 2 000 Opravy a udržování 150 000 Elektrická energie 360 000 HŘBITOVY 140 000 Materiál 70 000 Voda 4 000 Opravy a udržování 20 000 Ostatní osobní výdaje - údržba hřbitova HD 6 000 Odvoz odpadu + služby 40 000 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 160 000 Změna ÚP č. 5 80 000 Architekt-konzultační, poradenské služby 80 000 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2 811 980 Platy zaměstnanců 1 170 000 Sociální pojištění 292 500 Zdravotní pojištění 105 300 Potraviny 2 000 OOPP 15 000 Ochranné pomůcky 3 000 Materiál 90 000 Nájemné 25 000 Elektrická energie 60 000 Pohonné hmoty 340 000 Telefony 10 000 Školení 5 000 Služby,revize 15 000 Opravy a udržování 120 000 Cestovné 2 000 Leasing-traktor+sypač 189 500 5
Majetek obce-voda 1 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení 6 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie 8 000 Majetek obce-geometr.plány 25 000 Majetek-elektrická energie-hd čp. 90 20 000 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství 51 680 Výkupy pozemků 200 000 Ostatní osobní výdaje 6 000 Daně a poplatky 20 000 Sběrné místo - intenzifikace 30 000 NEBEZPEČNÝ ODPAD 86 000 Nebezpečný odpad-poštovné 1 000 Nebezpečný odpad 85 000 Odpady PDO 1 500 000 Odpady PDO 1 500 000 VEŘEJNÁ ZELEŇ 171 000 Materiál 25 000 Pohonné hmoty 18 000 Služby 120 000 Opravy a udržování 8 000 DPS 804 520 Platy zaměstnanců 423 000 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 113 250 Zdravotní pojištění 40 770 Oděv, ochranné pomůcky 3 000 Odborná literatura 1 000 Materiál 12 000 Voda 5 000 Elektrická energie 66 000 Pohonné hmoty 50 000 Telefony 30 000 Školení 12 000 Služby,revize 5 000 Opravy a údržování 12 000 Cestovné 1 500 ZASTUPITELSTVO OBCE 1 133 000 Zastupitelstvo 918 000 Sociální pojištění 132 000 Zdravotní pojištění 83 000 Volby - vypořádání 19 504 SPRÁVA OBCE 5 134 400 Platy zaměstnanců 1 720 000 Ostatní osobní výdaje 340 000 Sociální pojištění 515 000 Zdravotní pojištění 185 400 6
Pojištění pracovních úrazů 20 000 Zákony, tisk 15 000 DDHM - inventář 70 000 Materiál 80 000 Voda 3 000 Plyn 45 000 Elektrická energie 75 000 Pohonné hmoty 25 000 Poštovné 40 000 Telefon+internet 110 000 Konzultační,právní služby 80 000 Školení 35 000 Služby 315 000 Opravy a údržování 30 000 Programové vybavení 75 000 Cestovné 35 000 Občerstvení 20 000 Rezerva rady 200 000 Rezerva na živelné události 50 000 Pronájem kopírky 51 000 Bankomat 250 000 Automobil - leasing 80 000 Obecní policie - příspěvek Městu Letohrad 480 000 SF - příspěvky 155 000 Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky 35 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 40 000 Služby peněžních ústavů - poplatky 40 000 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 330 000 Pojištění majetku obce 330 000 PŘEVODY 155 000 Tvorba SF 155 000 HASIČI 441 500 Dolní Dobrouč 353 000 Pohonné hmoty 40 000 Požadavky 125 000 Ostatní osobní výdaje 10 000 Materiál 20 000 Elektrická energie 140 000 Telefony 15 000 Voda 3 000 Horní Dobrouč 34 500 Pohonné hmoty 3 000 Požadavky 11 000 Voda 500 Materiál 8 000 Elektrická energie 12 000 7
Lanšperk 54 000 Pohonné hmoty 4 000 Materiál 5 000 Požadavky 10 000 Služby 10 000 Elektrická energie 25 000 VÝDAJE CELKEM 41 562 743 Rezerva rozpočtu z minulých let 4 500 439 Úvěr - stavební úpravy ZŠ čp. 183 12 000 000 Celkem čerpání úvěrů 12 000 000 Splátka úvěr ČS - Kanalizace a ČOV - I. etapa -1 735 275 Splátka úvěru ČS - VSH -1 859 000 Splátky úvěrů a půjček - jistiny -3 594 275 Financování celkem 8 205 725 Havlův palouk - jistiny -200 000 Příjmy 32 233 739 Výdaje 41 562 743 Rozdíl -9 329 004 Použití rezervy minulých let 1 123 279 Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 3 377 160 Návrh na usnesení: ZO ne-schvaluje rozpočet obce Dolní Dobrouč na rok 2013. 8