1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 Schválený rozpočet na rok 014 vč. - do 30.11. na rok 014 RO č. T v tis. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 4000 4000 37701 90 111 00000641 Daň právnické osoby 30300 30300 85 93 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 15000 119 1619 1619 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 67000 1980 68980 64517 94 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 00 00 141 71 1340 0000005 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 7908 93 1341 00000031 Poplatek ze psů 400 400 369 9 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 145 97 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 150-15 135 10 76 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 185 13 1349 00000047 Poplatek za VHP a JVHP 00 100 300 300 100 1351 00003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 800 800 515 64 1355 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 500 500 5999 115 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 80 80 33 115 1359 1 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0 7 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 6865 6747 98 1511 00000633 Daň z nemovitosti 19500 19500 1398 71 C e l k e m daňové příjmy 196695 19 0 1965 0 199889 18388 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 640 3 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 013 330-330 0 0 0 640 9 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 144 144 144 100 640 9 11 1100000008 Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r.013 138 138 138 100 4179 9 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 4 0 363 34 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 10 0 C e l k e m OSV 330 8 0-330 0 8 96 105 Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 15 84 5519 111 13 130000899 Služba - požární dohled na akcích 0 5 0 5519 34 13 130000999 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť. 50 50 16 65 640 3 13 1300098071 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 74 74 74 100 640 3 13 1300098008 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 7 7 7 100 C e l k e m OS 504 7 0 0 0 576 465 81 Městská policie 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty a ostatní parkování 600 600 499 96 C e l k e m MP 600 0 0 0 0 600 499 96 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) 1400-00 100 300 5 6409 9 17 1700000090 Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r.013 4 4 4 100 3900 34 17 1700000098 Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) 1000 18 118 117 99 3639 13 17 1700000109 Pronájem stánků - vánoční trhy 10 10 0 0 611 39 17 1700000094 Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu 7 7 7 100 3399 111 17 1700000091 Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.8.října (Integra,a.s.) 48 48 48 100 C e l k e m zastupitelé 50-15 0 18 4 581 1551 60 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 40 40 15 38 C e l k e m KT 40 0 0 0 0 40 15 38 Odbor školství, kultury a sportu 640 9 1 100000503 Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 77 77 77 100 640 9 1 100000513 Finanční vypořádání příspěvku 013 z kulturního fondu 3 3 3 100 6171 11 1 10000001 Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" 0 3 0 3419 111 1 100000004 Sportovní fond - propagace 60 60 60 100 3419 111 1 100000004 Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV 8 8 8 100 C e l k e m OŠKaS 0 85 0 60 3 148 151 10 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 100 316 416 413 99 různé 1 00010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8935 175 01-481 8830 5616 64 C e l k e m FO 9035 175 0 01-165 946 609 65 Odbor životního prostředí 379 111 3 300000069 Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce 35 35 40 114 375 111 3 30000031 Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin 0 17 0 3745 31 3 30000057 Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská 100 15 115 115 100 3745 11 3 30000058 Prodej publikací "Stromy v ráji Českém" 0 13 0 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1600 1975 13 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 7 70 371 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 1 19 158 C e l k e m OŽP 1667 100 0 15 0 178 186 13 Odbor vnitřních věcí 3639 111 4 4000000XX Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta 30 30 17 57 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 30 17 57 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 500000505 Obchodní služby 560-450 50 97 57 57 100 143 39 5 50000X505 Vyúčtování z projektů 1093-98 38 403 403 100 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 70-70 0 0 0 C e l k e m OCR 173-50 -878 0 335 660 660 100 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 0 7 35 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 19 19 19 100 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 1 10 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4345 4345 3640 84 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 338 83 rozpočet 014 Stránka 1
86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 169 170 na rok 014 RO č. 361 111 6 60010001 Služby bytové prostory 1800 1800 796 155 361 111 6 600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 500 500 4383 84 3633 119 6 600000095 Služby - za věcná břemena 300 600 106 1006 1006 100 3639 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 190 10 00 00 100 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 7100-140 5680 5656 100 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 100 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 496 4 500 0 0 3613 13 6 60000011 Nájem MST s.r.o. 444 444 337 76 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 40 3 43 0 0 363 111 6 600000131 Služby hřbitovy 100 637 737 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 40 14 54 54 100 3613 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 530 540 1070 1437 134 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 50 50 50 100 3613 13 6 600000606 Nájem od přísp.organizace ZSST 80 3 83 83 100 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 96 96 907 94 3639 111 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 684 98 C e l k e m OSM 30895 0 0 185 775 31855 9541 93 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 10731 68 170 11583 1491 108 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 60 60 13 355 3639 31 různé různé Přijaté neinvestiční dary 138 50 188 1 11 3745 31 3 30000058 Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech 80 80 65 81 6409 38 Neidentifikované platby 0 0 11 0 různé 39 různé Nahodilé příjmy 0 0-433 0 C e l k e m ostatní 1099 73 0 50 0 11911 1368 104 C e l k e m nedaňové příjmy 6073 801-878 563 95 61711 55778 90 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 311X 6 60000X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů 17000 970 30 1800 17986 99 1 31 6 600010047 Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka 80 80 80 100 1 319 6 60000060 Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře 70 70 70 100 3113 3613 6 60000008 Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) 56 56 56 100 6171 3113 6 600000170 Prodej auta MP 1 1 1 100 3633 3119 6 600000070 Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet 0 63 63 63 100 C e l k e m kapitálové příjmy 17000 0 0 1195 486 18681 18467 99 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 73968 030-878 373 1438 8081 57533 9 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050-300 750 750 100 4116 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 057 405 446 4114 9 4116 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 50 9 54 500 9 4116 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 013 330 330 330 100 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 443 443 0573 9 4111 13 1300098348 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP 350-68 8 8 100 4111 13 1300098187 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO 350 40 390 390 100 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 438 60 498 46 86 4116 1 100000508 MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově 761 761 761 100 4116 1 100000300 Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT 993 486 3479 993 86 4116 1 100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 40 40 40 100 4116 1 100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století 18 18 18 100 4116 3 30000047 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů 94 94 0 0 4116 3 30009004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 10 14 4 4 100 4116 3 30009008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 74 537 7 1083 1083 100 4116 6 60000504 Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn 50 550-6 738 800 108 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 63 50 00 33 746 735 99 41 1 10000001 KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích 3 3 3 100 41 13 130000199 KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce 170 5 195 170 87 41 17 170000011 KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" 3 3 3 100 41 0000331 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 3 100 41 0000531 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 64 64 0 0 41 0000431 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" 14 14 14 100 41 000033 KÚLK - ZŠ 8.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 10 10 0 0 41 0000433 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." 10 10 10 100 41 0000533 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 34 34 0 0 41 0000633 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 0 0 41 0000335 KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" 19 19 19 100 41 0000435 KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 68 68 0 0 41 00001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 41 0000331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 41 0000X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 014 17 1 9 9 100 41 00001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 3 3 3 100 41 00007503 KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem 5 5 5 100 41 5 500000505 KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" 0 0 0 100 4 13 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení 300 300 70 90 41XX 3 30000056 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 1350 1350 909 67 4151 5 500005505 Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura 98 56 984 984 100 4XXX 6 600000164 Společná cesta k přírodním vědám 400-00 -1750 450 450 100 4XXX 6 60000308 Waldorfská mateřská škola - zahrada 900-50 650 647 100 4XX 6 60000131 realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 300 4 34 34 100 4XX 6 607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 340-11 39 0 0 4XX 3 30000035 SFŽP - výstavba kompostárny 4800-4800 0 0 0 4XXX 6 60000535 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 1690-83 1607 1607 100 4116 4 400000984 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1400 550-49 1458 1458 100 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500-45 55 55 100 4XXX 13 130001004 Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) 1130 1130 10846 96 413 Převod z vlastních fondů 0 10 0 C e l k e m transfery 46858 15 3335 1079-3498 6096 5598 93 rozpočet 014 Stránka
171 17 VDAJE 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 RO č. na rok 014 C e l k e m p ř í j m y 3086 355 457 1580-060 340577 313515 9 BĚŽNÉ VDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1500 144 1644 1644 100 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 9698-100 9598 9598 100 4357 5331 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 057 405 446 4114 9 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1100 138 138 1 99 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 150 150 64 43 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050-300 750 16 77 C e l k e m OSV 15498 18 057-300 405 1984 18768 95 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Režie odboru 130 70 00 140 70 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 1560 1560 1046 67 6171 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 750 750 30 43 C e l k e m OD 440 0 0 70 0 510 1506 60 Odbor správní 6171 5XXX 13 130000083 Režie odboru 00 00 178 89 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 15 115 101 88 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 47 78 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150-43 107 93 87 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 90 90 77 86 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 900 80 50-48 98 69 64 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 150 150 150 100 6117 5XXX 13 1300098348 Dotace ze st.rozp. - volby do EP 350 8 378 378 100 6115 5XXX 13 1300098187 Dotace ze st.rozp. - volby do ZO 350 40 390 369 95 6171 5XXX 13 1300XX014 Volby mimo dotace 130 130 17 98 C e l k e m O S 480 80 0 78-36 60 149 83 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 850 4 0 831 7556 91 5311 516X 15 15000010 Platby za měření rychlosti 500 500 46 85 C e l k e m MP 8750 0 0 4 0 881 798 91 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 100 100 59 59 C e l k e m SÚ 100 0 0 0 0 100 59 59 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 100 100 83 83 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 1 40 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3700 3700 890 78 310 539 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 500-14 486 486 100 3900 5XXX 17 1700000098 Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) 1000 400 1400 153 90 3341 5169 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00-17 17 00 164 8 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 650 38 688 657 95 6171 5XXX 17 170000009 Medaile starosty 50 1 51 51 100 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1, Zdravé město 110 5 135 101 75 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 310-10 -135 165 80 48 6171 5XXX 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 50 50 různé 5XXX 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 400 400 398 100 3541 539 17 17000XXXX Dotace spádovým obcím 50 50 50 100 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 8 8 8 100 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000-00 800 0 0 C e l k e m zastupitelé 88-151 0 590-334 8333 6303 76 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 37000-1196 35804 31900 89 6171 50XX 18 18000010 Mzdové náklady - "radarové měření" 00 600 800 673 95 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 438 13 570 498 87 6171 51XX 18 180000098 Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" 10 4 14 13 93 6171 5169 18 1800000985 Projekt "Dobrý úřad" 100 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 149 93 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT (školení, cestovné ) 500-5 475 363 76 6171 5XXX 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 00 700 611 87 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 10 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 150 104 69 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000-10 80 1070 945 88 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 650 650 635 99 různé 5XXX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 150 7 177 176 99 C e l k e m kancelář tajemníka 4430-134 0 00 16 4460 40089 90 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 3500 77 3577 357 91 3314 5331 1 100001503 MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) 45 45 45 100 3314 5331 1 100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 40 40 40 100 3314 5331 1 100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století 18 18 18 100 3314 5331 1 100007503 KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem 5 5 5 100 3113 5XXX 1 10000030X Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT 993 486 3479 38 67 349 5XXX 1 100000005 Příspěvky na volnočasové aktivity 150 1 151 133 88 339 5XXX 1 100000508 MK dotace na památkovou zónu 761 761 761 100 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-70 -5 605 390 64 339 5XXX 1 100001508 Památkový fond města 100 100 100 100 339 5XXX 1 100003508 plán ochrany MPZ 00-100 100 0 0 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 10 35 9 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 40 40 40 100 různé různé 1 100000513 Kulturní fond 850 56 906 739 8 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5050-600 4450 4450 100 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 400 400 100 3419 5XXX 1 100000004 Vklad do fondu sportu 100 8 50 158 110 70 3419 5XXX 1 100000014 Vklad do oblasti sportu - automaty 700 700 447 64 rozpočet 014 Stránka 3
56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 339 340 na rok 014 RO č. 3311 5164 1 100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 31 6 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov, s.r.o. 5500 180 5680 550 9 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 6100 38-17 135 6346 5938 94 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo 100 100 100 100 3399 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 50-5 45 44 98 6171 5494 1 100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 50 50 50 100 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 18 73 65 89 C e l k e m OŠKaS 3760 404 63 3150 6 7999 4776 88 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 000-56 1744 155 89 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 15000 119 1619 1619 100 6171 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 311 69 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 300 300 009 87 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 300 350 100 750 733 98 6171 5169 00000098 Činnost místní správy - stravování zaměstnanců 800-40 30 790 73 9 3111 5331 00010301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 57-5 5 8 54 3111 5331 0001030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 9 50 3111 5331 00010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 5 1 6 13 50 3111 5331 00010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 186 1 187 93 50 3111 5331 00010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 165 50 3113 5331 0001031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1153 6 1159 577 50 3113 5331 000103 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955-1 954 478 50 3113 5331 0001033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 100-5 075 1050 51 3117 5331 0001034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 1 10 48 3114 5331 0001035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 154 50 341 5331 00010331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 45 8 73 30 331 5331 00010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 109 50 3314 5331 00010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 8 51 3599 5331 00010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 4 50 3111 5331 00000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 315-60 55 55 100 3111 5331 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 80 80 80 100 3111 5331 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 649 649 649 100 3111 5331 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 15 0 35 15 43 3111 5331 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 60 60 100 3111 5331 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 550 550 550 100 3111 5331 00000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 80-50 30 30 100 3111 5331 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 55 55 55 100 3111 5331 00000308 Waldorfská mateřská škola - účel.neinv.přísp.na nové vybavení WMŠ 630 630 630 100 3113 5331 0000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3700 90 3790 3790 100 3113 5331 0000X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 45 45 45 100 3113 5331 0000331 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 3 100 3113 5331 0000531 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 64 64 0 0 3113 5331 0000431 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" 14 14 0 0 3113 5331 000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 600 4 604 600 100 3113 5331 000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 00003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atl.stad. 5 5 5 100 3113 5331 000033 KÚLK - ZŠ 8.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 10 10 0 0 3113 5331 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3800 75 3875 3875 100 3113 5331 0000133 ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 0000X33 ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 5 5 5 100 3113 5331 0000433 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." 10 10 10 100 3113 5331 0000533 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 34 34 0 0 3113 5331 0000633 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 0 0 3117 5331 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 550 5 555 555 100 3114 5331 0000035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 1064 45 1109 1109 100 3114 540 0000135 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar 7 7 7 100 3114 5331 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 50 9 54 500 9 3114 5331 0000335 KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" 19 19 19 100 3114 5331 0000435 KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 68 68 0 0 341 5331 00000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 410 410 410 100 341 5331 00001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 341 5331 0000331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 341 5331 0000X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 014 17 1 9 9 100 331 5331 00000333 ZUŠ Turnov 50 50 50 100 331 5331 00001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 3 3 3 100 331 5331 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 1747-195 155 155 100 51 5901 0000100 Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zák.40/000 Sb.) 50 50 0 0 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifikovaná 3000-88 -150-0 0 0 C e l k e m FO 44587 33 117 1010 185 4613 4353 9 Odbor životního prostředí 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 7400 7400 6308 85 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 700 50 750 449 60 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 150 36 4 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 400 400 146 37 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 100-50 50 4 8 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 10 10 67 56 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 45 31 69 3716 5169 3 3000008 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 11 11 7 6 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 300 300 86 9 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00-8 19 8 43 375 5XXX 3 30000031 Ostatní použití příjmů ze separace odpadu 600-90 510 489 96 3745 5XXX 3 30000058 Vydání knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 170 170 0 0 3745 5169 3 3000005 Rekultivace pozemku na Vesecku 00 00 36 18 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 300 300 75 9 6171 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 100 100 37 37 rozpočet 014 Stránka 4
341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 398 399 400 401 40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 na rok 014 RO č. 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 1400 00 100 1700 11696 9 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 100 8 108 0 0 3745 51XX 3 30000047 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů 105 105 105 100 1037 5169 3 30009004 Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze 10 14 4 0 83 1039 519 3 30009008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe 74 537 7 1083 1083 100 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 160 160 147 9 375 51XX 3 300000069 Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce 10 10 9 90 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 00 0 0 640 5366 3 30009004 Finanční vypoř.transferu 013 z MZ "Nákl.na výsadbu mim.podílu MZD" 0 6 6 6 100 3745 5169 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 014 50 50 15 6 3745 51XX 3 30000039 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba 100 100 84 84 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba 90 90 4 7 3745 5169 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 100-100 0 0 0 3745 51XX 3 30000057 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 150 100 150 400 0 0 3745 51XX 3 30000053 obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče 100 100 9 9 3745 51XX 3 3000005 rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče 100 100 48 48 3745 51XX 3 30000050 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba 00 00 61 31 3745 51XX 3 30000051 Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba 00 00 34 17 3745 51XX 3 30000036 revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba 100 100 9 9 3745 51XX 3 30000056 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa 000 000 1815 91 3745 51XX 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 100-50 50 0 0 6409 5909 3 300001334 Vrácení odvodu ze ZPF 5116 5116 0 0 C e l k e m OŽP 6896 580 0 103 540 33910 338 69 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 8940-0 165 9085 6468 71 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záležitosti 40 40 1 53 C e l k e m O V V 8980-0 0 165 0 915 6489 71 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 106-86 70 5 95 93 99 143 5XXX 5 500009505 Kniha o Turnovu 00-00 0 0 0 336 5XXX 5 5000000 Synagoga 00-180 16 36 36 100 C e l k e m OCR 146-106 70 0 41 331 39 99 Odbor správy majetku 3639 5171 6 600000004 Informační systém 100-67 33 31 94 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 300-1575 -100 65 61 4 361 5XXX 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu 000 50 00 550 3000 39 80 361 51XX 6 60000001 Byty služby 1800 1800 1555 86 361 51XX 6 600001606 Byty služby (ZSST) 500 500 416 79 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 100-350 150 1000 756 76 3613 51XX 6 600000014 Nebyty služby 635 635 57 40 3613 51XX 6 600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 450 56 506 465 9 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 50 5 55 55 100 3639 51XX 6 600000316 Režie odboru 600 600 490 8 1 51XX 6 600001010 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích 300 100 400 19 55 339 5171 6 600000508 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) 00 50 130 45 45 387 91 3639 5XXX 6 600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 100-50 -54 1096 1068 97 3639 51XX 6 600000777 Oprava kapličky v Mašově na návsi 350 75 95 50 511 98 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údržba 150 150 0 0 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100-40 80 140 4 30 3639 5169 6 600003000 Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.hrad Vald. 95 35 130 94 7 3639 5 6 600001991 Hasiči Pelešany - příspěvek na přípojku na popl. ČEZu - na hřiště 8 8 0 0 3639 5164 6 600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 178-11 3 170 170 100 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 400 00 600 517 86 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 950 950 610 88 37 5169 6 600000065 TST smlouva 1300-00 -100-1090 11810 10810 9 1 5169 6 600000066 TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy 1000 30-100 930 51 56 1 5169 6 600000064 TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá 300 300 30 77 3639 5171 6 600000067 Dolánky údržba 570-80 490 39 80 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 600 600 584 97 6171 5171 6 60000335 Radnice údržba 350 00 60 610 485 80 6171 51XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 750-96 654 5 84 4357 5331 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 80 3 83 0 0 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 300 00 1040 3540 3109 88 3111 51XX 6 60000308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotac 300-60 40 39 100 3114 5169 6 60000535 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 40 40 40 100 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údržba 300 300 61 87 3639 51XX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 600 65 665 60 93 3639 51 6 600000030 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC 350 350 31 9 3639 5169 6 60000008 Demolice jatek 750-50 500 184 37 3639 5169 6 600000031 Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (domov mládeže) 4-4 0 0 0 310 539 6 600005103 Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou 650-40 610 610 100 3613 5171 6 600000991 Opravy hasičáren 100 100 60 35 95 180 61 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 165-130 35 13 37 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 600 90 6 156 837 55 C e l k e m OSM 4378 64-350 6-443 4561 37667 83 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Režie odboru 130 130 79 61 C e l k e m ORM 130 0 0 0 0 130 79 61 Běžné výdaje c e l k e m 3133 59 1957 6099 8078 50049 11787 85 KAPITÁLOVÉ VDAJE Odbor správní 519 61X 13 13000004 Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO 1583-550 1033 11856 99 519 61 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 43 43 0 0 5519 61 13 130003004 Nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města 73 73 0 0 5519 61 13 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení 550 550 0 0 rozpočet 014 Stránka 5
46 47 48 49 430 431 43 433 434 435 436 437 438 439 440 441 44 443 444 445 446 447 448 449 450 451 45 453 454 455 456 457 458 459 460 461 46 463 464 465 466 467 468 469 470 471 47 473 474 475 476 477 478 479 480 481 48 483 484 485 486 487 488 489 490 491 49 493 494 495 496 497 498 499 500 501 50 503 na rok 014 RO č. C e l k e m OS 1583 0 0 0 116 1699 11856 93 Městská policie 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém 300-0 80 100 36 5311 613 15 1500000071 Nákup služ.vozidla (doplatek) 190 190 190 100 C e l k e m MP 490 0 0 0-0 470 90 6 Zastupitelé 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 439 63 17 1700000603 Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu 5 400 65 65 100 439 64 17 1700000010 Poskytnuté investiční půjčky na granty, apod. 00 00 0 0 3639 639 17 1700000097 Greenway Jizera - příspěvek SČR 480 480 480 100 C e l k e m zastupitelé 4375 400 0 480 00 5455 555 96 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6313 1 10000331 MST s.r.o. inv.příspěvek 1100-1100 0 0 0 3419 60 1 10000331 Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 1100 1100 1100 100 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky na investice sport. organiz. 600 600 600 100 339 6313 1 100005501 KCT, s.r.o. - investiční příspěvek 93 93 0 0 339 611 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 70-15 55 55 100 C e l k e m OŠKaS 1100 70 0 678 0 1848 1755 95 Odbor finanční 143 6351 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 400-400 0 0 0 3111 6351 00000308 Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na nové vybavení WMŠ 630-630 0 0 0 C e l k e m OF 0 1030 0-630 -400 0 0 0 Odbor životního prostředí 375 611 3 30000035 SFŽP - výstavba kompostárny 1000 11000-11000 1000 0 0 C e l k e m OŽP 1000 0 0 11000-11000 1000 0 0 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika, ostatní 400 30 430 31 75 6171 6119 4 400000335 Pořízení informačního systému EKO-GINIS 600 90 690 44 64 C e l k e m OVV 1000 10 0 0 0 110 763 68 Odbor správy majetku 1 611 6 600000010 Komunikace 000-1400 1600 100 300 1541 67 1 611 6 600000999 Komunikace - cesta Stebénka 500 75 575 575 100 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1700-1400 170 470 463 99 3419 649 6 600000018 Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice 1400 1400 1400 100 3639 611 6 60000XXX Projekty 1000 30 130 75 55 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 4000 170 140 78 5488 5083 93 3111 611 6 600001301 MŠ 8.října - domeček zahrada 30-18 1 183 86 3639 611 6 600000600 Hřiště Malý Rohozec 100 1 11 0 0 3113 611 6 60000931 SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ 6000-430 5570 5567 100 361 611 6 600000011 bytový fond - investice 1000-1000 0 0 0 4357 611 6 600000011 mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) 1500 3350 41 571 491 93 3111 611 6 600001308 Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby 17050-630 1640 15917 97 3111 611 6 60000308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotac 600 600 574 96 3114 611 6 60000535 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 1860-68 179 1789 100 3639 611 6 600000780 Mašov náves 000 96 96 55 77 3639 6313 6 60000006 Příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku Dolánky Sundisk s.r.o. 100 100 100 100 3639 61X 6 60000007 Dětská hřiště - herní prvky 400-100 300 0 0 5311 61X 6 607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 390-19 371 371 100 3639 611 6 600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 1300-100 50 150 137 99 3419 60 6 60001331 Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 90000-31000 59000 0 0 3419 6413 6 6000331 Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) 31000 31000 1000 3 C e l k e m OSM 18750 70 500 4175 33 136477 43701 3 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 00-30 170 114 67 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 400-170 30 169 73 C e l k e m ORM 600-30 0 0-170 400 83 71 C e l k e m kapitálové výdaje 149898 4310 500 15703-1094 159469 63903 40 C e l k e m v ý d a j e 3811 690 457 180-864 409518 75690 67 FINANCOVÁNÍ 813 000004 Přijatý dlouhodobý úvěr na investice 013-014 34464 34464 34464 100 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17506-17506 -17506 100 8117 Termínovaný vklad - příjem -40000-10000 -50000-50000 100 8118 Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) 40000 10000 50000 50000 100 8115 Stav na účtech k 1.1. 43437 3350 5116 51903 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1. účet EKOKOM 6000-6000 0 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1. účet sociální fond 80 80 0 0 8115 Stav na účtech 014 0-5440 0 8901 DPH - PDP 0-363 0 C e l k e m financování 60395 3350 0 6000-804 68941-3785 -55 Rekapitulace příjmy 3086 355 457 1580-060 340577 313515 9 výdaje 3811 690 457 180-864 409518 75690 67 financování -60395-3350 0-6000 804-68941 3785-55 V Turnově dne 19.1.014 schváleno ZM 18.1.014 usnesením č.461/014 rozpočet 014 Stránka 6