1 Schválený rozpočet na rok 014 včetně - plnění do 30.4. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 Druho na rok 014 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 4000 4000 14447 34 111 00000641 Daň právnické osoby 30300 30300 1073 34 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 15000 119 1619 1619 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 67000 67000 3640 35 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 00 00 136 68 1340 0000005 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 6397 75 1341 00000031 Poplatek ze psů 400 400 37 8 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 88 59 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 150 150 6 17 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 10 68 1349 00000047 Poplatek za VHP a JVHP 00 100 300 300 100 1351 00003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 800 800 143 18 1355 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 500 500 015 39 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 80 80 74 6 1359 1 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0 18 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 6865 471 36 1511 00000633 Daň z nemovitosti 19500 19500 397 C e l k e m daňo příjmy 196695 19 19794 76983 39 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 640 3 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 013 330 330 0 0 640 9 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 144 144 144 100 640 9 11 1100000008 Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r.013 138 138 138 100 4179 9 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 0 363 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 10 0 C e l k e m OSV 330 8 61 94 48 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 195 108 5519 34 13 130000999 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť. 50 50 84 34 640 3 13 1300098071 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 74 74 74 100 640 3 13 1300098008 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 7 7 0 0 C e l k e m OS 504 7 576 353 61 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty a ostatní parkování 600 600 86 33 C e l k e m MP 600 0 600 86 33 40 17 1700000010 Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) 1400-00 100 0 0 6171 34 17 1700000098 Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) 1000 1000 66 7 3639 111 17 1700000109 Pronájem stánků - vánoční trhy 10 10 0 0 611 39 17 1700000094 Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu 7 7 7 100 3399 111 17 1700000091 Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.8.října (Integra,a.s.) 48 48 48 100 C e l k e m zastupitelé 50-15 395 341 14 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 40 40 5 C e l k e m KT 40 0 40 5 Odbor školství, kultury a sportu 640 9 1 100000503 Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 77 77 77 100 640 9 1 100000513 Finanční vypořádání příspěvku 013 z kulturního fondu 0 3 0 3419 111 1 100000004 Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV 8 8 8 100 C e l k e m OŠKaS 0 85 85 88 104 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 100 100 40 40 různé 1 00010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8935 175 9110 1 0 C e l k e m FO 9035 175 910 61 1 379 111 3 300000069 Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce 35 35 3 91 375 111 3 30000031 Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin 0 18 0 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1600 514 3 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 1 10 371 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 1 8 67 C e l k e m OŽP 1667 0 1667 573 34 Odbor vnitřních věcí 3639 111 4 4000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 7 C e l k e m OVV 30 0 30 7 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 500000505 Obchodní služby 560-450 110 110 100 143 39 5 50000X505 Vyúčtování z projektů 1093 1093 56 5 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 70-70 0 0 0 C e l k e m OCR 173-50 103 166 14 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 0 3 15 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 0 19 0 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 1 10 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4345 4345 748 17 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 0 0 361 111 6 60010001 Služby byto prostory 1800 1800 399 133 361 111 6 600001606 Služby byto prostory (ZSST) 500 500 1558 30 3633 119 6 600000095 Služby - za věcná břemena 300 300 59 0 3639 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 190 190 153 81 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 7100 7100 154 30 návrh rozpočtu014 Stránka 1
85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 169 Druho na rok 014 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 496 496 0 0 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 363 111 6 600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 40 40 5 63 3613 111 6 60000XXXX Služby nebyto prostory 530 530 748 141 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 50 50 0 0 3613 13 6 600000606 Nájem od přísp.organizace ZSST 80 80 0 0 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 96 96 594 6 3639 111 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 185 6 C e l k e m OSM 30895 0 30895 8646 8 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 10731 68 11413 491 43 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 60 60 6 103 3639 31 různé různé Přijaté neinvestiční dary 138 150 88 9 3 6409 38 Neidentifikované platby 0 0 41 0 různé 39 různé Nahodilé příjmy 0 0-19 0 C e l k e m ostatní 1099 83 11761 483 41 C e l k e m nedaňo příjmy 6073 801 61074 160 7 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 311X 6 60000X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů 17000 17000 9119 54 1 31 6 600010047 Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka 0 80 0 3639 3119 6 600000070 Odprodej parkovacího automatu (výměna) 0 0 63 0 C e l k e m kapitálo příjmy 17000 0 17000 96 54 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 73968 030 75998 10465 37 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050 3050 91 30 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 443 443 7481 33 4111 13 1300098348 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP 350-68 8 0 0 4111 13 1300098074 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO 350 350 0 0 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 438 438 0 0 4116 3 30009008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 74 74 74 100 4116 6 60000504 Transfer na obnovu a restaurování Noho paláce Valdštejn 50 550 800 0 0 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 63 50 513 76 54 41 00001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 41 0000331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 41 00001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 3 3 3 100 41XX 3 30000056 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 1350 1350 0 0 4XXX 6 600000164 Společná cesta k přírodním vědám 400 400 0 0 4XXX 6 60000308 Waldorfská mateřská škola 900 900 0 0 4XX 6 60000131 realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 300 300 0 0 4116 4 400000984 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1400 1400 0 0 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 500 0 0 4XXX 13 130001004 Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) 1130 1130 8760 78 413 Převod z vlastních fondů 0 10 0 C e l k e m transfery 46858 15 48380 17791 37 C e l k e m p ř í j m y 3086 355 34378 1056 37 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1500 144 1644 750 46 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 9698-100 9598 500 6 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1100 138 138 0 0 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 150 150 11 7 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 3050 641 1 C e l k e m OSV 15498 18 15680 390 5 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Režie odboru 130 130 19 15 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 1560 1560 400 6 6171 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 750 750 13 18 C e l k e m OD 440 0 440 551 3 6171 5XXX 13 130000083 Režie odboru 00 00 5 13 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 39 39 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 48 80 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150 150 7 5 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 90 90 8 9 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 900 80 980 67 7 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 150 150 150 100 6117 5XXX 13 13000XXXXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP 350 350 0 0 6115 5XXX 13 13000XXXXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZO 350 350 0 0 6171 5XXX 13 1300XX014 Volby mimo dotace 130 130 C e l k e m O S 480 80 560 546 1 5311 5XXX 15 1500000070 850 850 806 34 5311 516X 15 15000010 Platby za měření rychlosti 500 500 16 5 C e l k e m MP 8750 0 8750 93 34 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 100 100 0 0 C e l k e m SÚ 100 0 100 0 0 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 100 100 33 33 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 0 0 611 5XXX 17 1700000094 - odměny,režie 3700 3700 1034 8 310 539 17 1700065103 - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 500-14 486 16 33 3900 5XXX 17 1700000098 Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) 1000 1000 437 44 návrh rozpočtu014 Stránka
170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 Druho na rok 014 339 513 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00-17 73 73 100 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 650 650 83 44 6171 5137 17 170000009 Medaile starosty 50 50 0 0 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1, Zdra město 110 110 6 56 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 310-10 300 4 1 6171 5XXX 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 0 0 různé 5XXX 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 400 400 0 55 3541 539 17 17000XXXX Dotace spádovým obcím 50 50 0 0 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 8 8 8 100 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 0 0 C e l k e m zastupitelé 88-151 8077 336 9 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdo náklady 37000-1196 35804 1300 34 6171 50XX 18 18000010 Mzdo náklady - "radaro měření" 00 600 800 86 31 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 438 438 0 0 6171 51XX 18 180000098 Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" 10 10 0 0 6171 5169 18 1800000985 Projekt "Dobrý úřad" 0 0 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 6 39 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT (školení, cestovné ) 500-5 475 119 5 6171 5XXX 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 500 176 35 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 10 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 150 4 16 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000-10 990 74 8 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 650 650 943 36 různé 5XXX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 150 7 177 0 0 C e l k e m kancelář tajemníka 4430-134 44186 14760 33 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 3500 77 3577 940 6 3314 5331 1 100001503 MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) 45 45 0 0 349 5XXX 1 100000005 Příspěvky na volnočaso aktivity 150 150 0 0 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-70 630 7 1 339 5XXX 1 100001508 Památkový fond města 100 100 0 0 339 5XXX 1 100003508 plán ochrany MPZ 00 00 0 0 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 10 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 40 40 0 0 různé různé 1 100000513 Kulturní fond 850 56 906 641 71 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5050 5050 110 4 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 400 0 0 3419 5XXX 1 100000004 Vklad do fondu sportu 100 8 108 0 0 3419 5XXX 1 100000014 Vklad do oblasti sportu - automaty 700 700 0 0 3311 5164 1 100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 0 0 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov 5500 5500 3000 55 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 6100 38 6338 00 35 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo 100 100 0 0 3399 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 50-5 45 7 16 6171 5494 1 100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 50 50 0 0 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 55 9 53 C e l k e m OŠKaS 3760 404 4164 8036 33 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 000 000 547 7 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 15000 119 1619 1619 100 6171 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 444 99 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 300 300 95 13 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 300 300 15 5 6171 5169 00000098 Činnost místní správy - stravování zaměstnanců 800-40 760 540 71 3111 5331 00010301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 57 57 0 0 3111 5331 0001030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 0 0 3111 5331 00010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 5 5 0 0 3111 5331 00010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 186 186 0 0 3111 5331 00010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 0 0 3113 5331 0001031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1153 1153 0 0 3113 5331 000103 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 955 0 0 3113 5331 0001033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 100 100 0 0 3117 5331 0001034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 1 0 0 3114 5331 0001035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 0 0 341 5331 00010331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 45 45 0 0 331 5331 00010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 0 0 3314 5331 00010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 0 0 3599 5331 00010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 0 0 3111 5331 00000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 315-60 55 150 59 3111 5331 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 80 80 119 43 3111 5331 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 649 15 664 91 44 3111 5331 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 60 106 41 3111 5331 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 550 550 8 41 3111 5331 00000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 80-50 30 104 45 3111 5331 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 55 55 188 36 3113 5331 0000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3700 90 3790 1480 39 3113 5331 0000X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 45 45 40 89 3113 5331 000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 600 600 100 46 3113 5331 000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 00003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atl.stad. 5 5 0 0 3113 5331 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3800 75 3875 1350 35 3113 5331 0000133 ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 0000X33 ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 5 5 17 68 3117 5331 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 550 5 555 00 36 návrh rozpočtu014 Stránka 3
55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 339 Druho na rok 014 3114 5331 0000035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 1064 45 1109 406 37 3114 5331 0000135 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar 7 7 0 0 341 5331 00000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 410 410 151 37 341 5331 00001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 341 5331 0000331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 0 0 331 5331 00000333 ZUŠ Turnov 50 50 50 100 331 5331 00001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 3 3 3 100 331 5331 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 1747 1747 0 0 51 5901 0000100 Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zák.40/000 Sb.) 50 50 0 0 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifik. + na řešení kriz.situací 3000-88 17 0 0 C e l k e m FO 44587 33 4480 416 54 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 7400 7400 73 10 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 700 700 11 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 150 0 0 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 400 400 4 11 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 100 100 0 0 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 10 10 0 0 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 45 1 7 3716 5169 3 3000008 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 11 11 5 4 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 300 300 11 4 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00 00 30 15 375 5XXX 3 30000031 Ostatní použití příjmů ze separace odpadu 600 600 17 1 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 300 300 100 33 6171 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 100 100 5 5 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 1400 00 1600 4058 3 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 100 100 0 0 1039 519 3 30009008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 74 74 0 0 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 160 160 35 375 51XX 3 300000069 Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce 10 10 0 0 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 00 0 0 640 5366 3 30009004 Finanční vypoř.transferu 013 z MZ "Náklady na výsadbu mim.podílu MZD" 0 6 6 6 100 3745 5169 3 30000048 No projekty zeleně v roce 014 50 50 0 0 3745 51XX 3 30000039 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba 100 100 0 0 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba 90 90 5 6 3745 5169 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 100 100 0 0 3745 51XX 3 30000057 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 150 100 50 0 0 3745 51XX 3 30000053 obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče 100 100 4 4 3745 51XX 3 3000005 rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče 100 100 0 0 3745 51XX 3 30000050 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba 00 00 1 6 3745 51XX 3 30000051 Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba 00 00 4 3745 51XX 3 30000036 revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba 100 100 0 0 3745 51XX 3 30000056 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově v roce 014 000 000 1744 87 3745 51XX 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 100 100 0 0 C e l k e m OŽP 6896 580 7476 6963 5 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 8940-0 890 939 33 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záležitosti 40 40 13 33 C e l k e m O V V 8980-0 8960 95 33 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 106-86 00 181 91 143 5XXX 5 500009505 Kniha o Turnovu 00-00 0 0 0 336 5XXX 5 5000000 Synagoga 00-180 0 0 100 C e l k e m OCR 146-106 0 01 91 3639 5171 6 600000004 Informační systém 100 100 0 0 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 300 300 86 4 361 5XXX 6 600000011 Fond na obnovu bytoho fondu 000 50 50 840 37 361 51XX 6 60000001 Byty služby 1800 1800 666 37 361 51XX 6 600001606 Byty služby (ZSST) 500 500 1776 34 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 100 100 304 5 3613 51XX 6 600000014 Nebyty služby 635 635 109 17 3613 51XX 6 600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 450 450 143 3 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 50 50 0 0 3639 51XX 6 600000316 Režie odboru 600 600 131 1 51XX 6 600001010 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích 300 300 36 1 339 5171 6 600000508 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) 00 50 50 11 4 3639 5XXX 6 600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 100 100 155 13 3639 51XX 6 600000777 Oprava kapličky v Mašově na návsi 350 350 95 7 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údržba 150 150 0 0 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 100 0 0 3639 5164 6 600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 178 178 136 76 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 400 400 136 34 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 950 950 936 3 37 5169 6 600000065 TST smlouva 1300-00 13000 3670 8 1 5169 6 600000066 TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy 1000 1000 33 3 1 5169 6 600000064 TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá 300 300 78 6 3639 5171 6 600000067 Dolánky údržba 570 570 18 3 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 600 600 81 47 6171 5171 6 60000335 Radnice údržba 350 350 53 15 6171 51XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 750-96 654 775 9 4357 5331 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 80 80 0 0 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 300 00 500 5 10 3111 51XX 6 60000308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) 300 300 0 0 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údržba 300 300 46 15 návrh rozpočtu014 Stránka 4
340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 398 399 400 401 40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 Druho na rok 014 3639 51XX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 600 600 37 3639 51 6 600000030 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC 350 350 117 33 3639 5169 6 60000008 Demolice jatek 750 750 0 0 310 539 6 600005103 Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou 650 650 0 0 3613 5171 6 600000991 Opravy hasičáren 100 100 00 54 7 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 165 165 54 33 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 600 90 150 0 0 C e l k e m OSM 4378 64 4635 11503 5 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Režie odboru 130 130 14 11 C e l k e m ORM 130 0 130 14 11 Běžné výdaje c e l k e m 3133 59 33915 78878 34 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 519 61X 13 130001004 Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO 1583 1583 9539 76 C e l k e m OS 1583 0 1583 9539 76 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém 300 300 37 1 5311 613 15 1500000071 Nákup služ.vozidla (doplatek) 190 190 18 115 C e l k e m MP 490 0 490 55 5 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 0 0 439 63 17 1700000603 Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu 5 400 65 0 0 C e l k e m zastupitelé 4375 400 4775 0 0 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6313 1 10000331 MST s.r.o. inv.příspěvek 1100-1100 0 0 0 3419 60 1 10000331 Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 1100 1100 0 0 339 611 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 70 70 18 6 C e l k e m OŠKaS 1100 70 1170 18 Odbor finanční 143 6351 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 400 400 0 0 3111 6351 00000308 Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na no vybavení WMŠ 630 630 C e l k e m OF 0 1030 1030 0 0 375 611 3 30000035 Kompostárna 1000 1000 0 0 C e l k e m OŽP 1000 0 1000 0 0 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika, ostatní 400 30 430 9 53 6171 6119 4 400000335 Pořízení informačního systému EKO-GINIS 600 90 690 31 33 C e l k e m OVV 1000 10 110 460 41 1 611 6 600000010 Komunikace 000-1400 600 0 0 1 611 6 600000999 Komunikace - cesta Stebénka 500 500 53 11 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1700-1400 300 38 13 3419 649 6 600000018 Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice 1400 1400 0 0 3639 611 6 60000XXX Projekty 1000 1000 90 9 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 4000 170 570 0 0 3111 611 6 600001301 MŠ 8.října - domeček zahrada 30 30 0 0 3639 611 6 600000600 Hřiště Malý Rohozec 100 100 0 0 3113 611 6 60000931 SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ 6000 6000 1901 3 361 611 6 600000011 bytový fond - investice 1000 1000 0 0 4357 611 6 600000011 mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) 1500 3350 4850 0 0 3111 611 6 600001308 Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby 17050-630 1640 5570 34 3111 611 6 60000308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) 600 600 0 0 3639 611 6 600000780 Mašov náves 000 000 1 1 3639 611 6 600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 1300-100 100 1 1 3419 60 6 60001331 Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 90000-31000 59000 0 0 3419 6413 6 6000331 Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) 31000 31000 0 0 C e l k e m OSM 18750 70 131470 7676 6 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 00-30 170 15 9 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 400 400 0 0 C e l k e m ORM 600-30 570 15 3 C e l k e m kapitálo výdaje 149898 4310 15408 17963 1 C e l k e m v ý d a j e 3811 690 38813 96841 5 FINANCOVÁNÍ 813 000004 Přijatý dlouhodobý úvěr na investice 013-014 34464 34464 11716 34 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17506-17506 -17506 100 8117 Termínovaný vklad - příjem -40000-40000 -40000 100 8118 Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) 40000 40000 40000 100 8115 Stav na účtech k 1.1. 43437 3350 46787 0 0 8115 Stav na účtech 014 0-17690 0 8901 DPH - PDP 0 65 0 C e l k e m financování 60395 3350 63745-3415 -37 Rekapitulace příjmy 3086 355 34378 1056 37 výdaje 3811 690 38813 96841 5 financování -60395-3350 -63745 3415-37 V Turnově dne 30.5.014 schváleno ZM dne 9.5.014 usnesením č. 54/014 návrh rozpočtu014 Stránka 5