1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Návrh rozpočtu Města Turnov na rok 2005 2004 2005 2005 v tis. Kč rozpočet návrh návrh pozn. PŘÍJMY 7.1.2005 vč.rz 4 dle projedn. odborů 19.1.2005 fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby 45000 48000 50000 1121 Daň právnické osoby 22800 24800 24800 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 17018 20000 20000 1211 Daň z přidané hodnoty 37000 37000 36400 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 8 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 1320 700 800 1337 Poplatek za komunální odpad 6150 6500 6600 1341 Poplatek ze psů 462 470 470 1342 Poplatek za rekreační pobyt 185 160 170 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 700 800 1344 Poplatek ze vstupného 21 40 20 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 92 80 90 1347 Poplatek za umístění VHP 1180 1000 1000 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 940 730 730 1361 Správní poplatky 5300 5056 6376 1511 Daň z nemovitosti 5650 5650 5850 C e l k e m daňové příjmy 143926 150894 154114 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 193 180 180 3639 2131 1122 Pronájem pozemky 710 500 500 3612 2132 12 Nájemné - byty 4200 3800 3800 3612 2111 12,1,1000 Služby bytové prostory 3200 2400 2400 3612 2132 606 Byty DPS 1600 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7300 7485 7485 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 750 500 500 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 350 433 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 728 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 350 328 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1500 1500 1500 3613 2131,21 125 Nájem TST, park. plochy, automaty 100 200 0 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 788 700 750 3639 2111 131 Služby hřbitovy 42 50 50 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 200 200 3613 2132 Nájem od příspěvkových org. 12614 12614 12614 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4150 4150 4150 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 274 70 70 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 52 10 10 C e l k e m OSM 37501 35848 37298 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 678 800 800 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 0 22 22 C e l k e m OŽP 678 822 822 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 168 50 40 Nahodilé příjmy dle odborů 433 200 500 6402 222X Příjmy z fin. vypoř. r. 2003 172 3639 2321,4 Stavba tělocvičny - dotace 0 3400 3419 2328 321 Dotace - kraj 0 500 500 3639 2328 C e l k e m FO 773 750 4440 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 0 500 500 různé různé různé Školné, vratky, odvody 1414 C e l k e m OŠKaS 1414 500 500 Odbor cestovního ruchu
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ORJ 5 Obchodní služby 350 400 500 2140 211X 505 C e l k e m OCR 350 400 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 900 1900 1850 3639 2XXX 77X C e l k e m MP 900 1900 1850 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 3639 2321 8 Přijaté dary - odbor soc. věc. 100 100 100 6409 2122 403 Odvod zřizovateli DC 63 0 Celkem OSV 163 100 100 ORJ 11 Hasiči 5519 2132 205 Nájem Daliměřice 110 100 100 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 30 30 C e l k e m H 140 130 130 ORJ 13 Odbor správní 6171 2111 131až136 Příjmy z poskyt. služeb, kopírování 2 0 0 C e l k e m OS 2 0 0 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 80 80 80 3639 2112 204 Prodej knih 16 15 C e l k e m 96 80 95 různé 2XXX dle ORJ Sankční pl., přísp. a náhr. 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2132 1720 1925 3639 2324 14 Přij. nekap. přísp. a náhr. 70 70 85 C e l k e m 2202 1790 2010 C e l k e m nedaňové příjmy 44219 42320 47745 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 127 Prodej pozemků 2450 5800 6500 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 8500 6500 5600 různé 3112 125,13 Prodej bytů, domů a staveb 10854 5000 7500 3639 3121 6 Dar - Duhová energie 2000 0 0 různé různé 206 Prodej inv. majetku 131 0 30 3639 3112 207,21 Prodej majetku MTT a Nempra 6186 6364 6364 C e l k e m kapitálové příjmy 30121 23664 25994 DOTACE 4112 UZ 98072 Dotace - sociální dávky 28500 34500 25200 4112 Dotace - globální 15772 16000 16477 4112 198 Dotace - funkční místa (334) 17184 17184 17184 4116 UZ 13101 Dotace - úřad práce 444 150 210 4116 UZ Dotace - KÚLK 831 998 0 4118 UZ 95315 Dotace - ministerstva 1639 240 0 4111 Dotace - volby 723 0 0 4111 Dotace - prevence kriminality 195 0 0 4122 UZ 33353 Dotace - školská zařízení 79631 73000 0 4122 Dotace - přísp. organizace 2658 0 0 Dostavba 30 byt.jedn. r.04-11656tis. 11356 0 2892 4121 dle ORJ Od obcí 0 0 2877 4121 4 odbor školství, kultury a sportu 2550 2100 4121 14 odbor přestupkového řízení 77 77 C e l k e m dotace 161560 144249 64840 C e l k e m p ř í j m y 379826 361127 292693 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 511X 2012 Domovníci 165 128 128 3613 5171 Fasáda čp. 1294 1957 3612 51XX 12 Byty - služby 3200 2400 2400 3613 51XX 14 Nebyty -služby 750 500 500 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1340 900 0 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 525 800 600 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 90 185 300
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 3612 5169 18 Revize bytového fondu 80 110 100 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 1600 3419 5171 3321 MST střecha fotbal 500 400 3522 5171 440 MN havárie 500 500 3522 5171 440 MN okna komplement 2500 0 3522 5171 440 MN příjezdová komunikace 600 0 3522 5171 440 MN okna dětské 500 0 3522 5171 440 MN - rekonstrukce výtahů 2000 1000 3639 5171 1 Informační systém 80 80 80 3639 5163 98 Pojištění majetku města 1278 1370 1370 3639 5XXX 1040 Úhrada úroků Staspo 59 0 0 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1330 1725 1500 3722 5169 65 TS smlouva 11300 12240 10600 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3493 4058 3600 3329 5137 5 Kolumbarium 65 65 0 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12614 12614 12614 3612 5171 Byty opravy 1320 7975 1700 3612 5171 110278 Hluboká - okna, fasáda 25 3612 5171 606 DPS výměna oken 300 3612 5171 11 drobné opravy, údržba, havárie 2000 3612 5171 Bezručova čp.1396-97,balkony 500 3612 5171 Bezručova čp.1396-97,stoupačky 550 3612 5171 Bezručova čp.1055-opr.fasády 600 3612 5171 Bezručova čp.1054-rek.stoupaček 320 3612 5171 čp.1897 výtahy 70 3612 5171 čp.1897 výměna 8 stoupaček 500 3612 5171 čp.1897 DPS střecha 400 3612 5171 Nádražní čp.1383-rek.stoupaček 760 3612 5171 5.května čp1001 rek.stoupaček 350 3612 5171 Alej legií čp.520-okna,fasáda 1600 3613 5171 Nebyty - opravy - údržba 2610 8575 3700 3613 5171 13,2 běžná údržba a havárie 2000 3613 5171 201308041 gymnázium výměna oken 2750 3613 5171 201308041 gymnázium - VCT - rekonstr. učeb. 120 3613 5171 20130466 domov mlád. Výměna oken-závěr.etapa 500 3613 5171 DM,čp.466-osazení termos.hlavic 120 3613 5171 DM,čp.466-rekonstr.odpadů 200 3613 5171 Radnice -nátěr oken,fasáda 1300 3613 5171 Vesecko-hala,čp.483-nátěr stěny 300 3613 5171 Vesecko-hala,čp.483-ochranný nátěr 700 3613 5171 OAHŠ,čp.519-klimatiz.serverovny 150 3613 5171 Hasič.Mašov-zabezp.pož.nádrže 110 3613 5171 Kaple Mašovnáves-výměna krytiny 105 3613 5171 Hřbit.kaple Mašov-celk.oprava 220 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 4412 7080 3500 2212 5171 drobné opravy 1000 2212 5171 ul.b.němcové -asflt.nátěry,povrchy 250 2212 5171 ul.máchova asfalt... 700 2212 5171 ul.šlikova- asfalt... 420 2212 5171 ul.mírová asfalt... 650 2212 5171 ul.nad Perchtou- asfalt... 630 2212 5171 ul.čapkova asfalt... 420 2212 5171 ul.zd.nejedlého asfalt... 1100 2212 5171 ul.28.října asfalt... 810 2212 5171 ul.j. Palacha asfalt... 600 2212 5171 sídl.přepeřská chodníky 100 2212 5171 sídl.výšinka chodníky 200 2212 5171 1108 snížení chodníků - bezbariérové př. 200 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 1831 7790 4200
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 3111 5171 301 I.MŠ oprava schodiště do suterénu 20 3111 5171 301 I.MŠ-výměna oken 1800 3111 5171 302 II.MŠ malování,opr.oken,plot 155 3111 5171 302 II.MŠ-kotle,otopná tělesa 75 3111 5171 303 III. MŠ malování,úpr.wc pro person 70 3111 5171 304 IV. MŠ opr.fasády a venk.schodiště 50 3111 5171 305 V. MŠ opr.rozvodu ÚT,vjezd do kočárkárny 135 3111 5171 306 VI. MŠ malování,opr.oken,zatepl.panelů 185 3111 5171 306 VI.MŠ- regulace topení 130 3111 5171 307 VII. MŠ opr.fasády a soklu 140 3111 5171 307 VII.MŠ výměna oken 1650 3113 5171 323 III. ZŠ malování,opr.parket,fasády 320 3113 5171 324 IV:ZŠ-Dokončení výměny oken 80 3114 5171 325 PŠ opr.chodníků,úpr.út,fasáda,okna 935 3421 5171 331 SVČDM čp.77-malov.,izolace zvuk 60 3421 5171 331 SVČDM tábor úpr.kuchyně 35 3421 5171 331 SVČDM Vrchhůra-malov.,nátěry OK 75 3231 5171 333 ZUŠ opr. a nátěr oken, plech. krytiny 110 3314 5171 503 MK-opr.výtahu,úprava sálku 145 3639 5171 508 Divadlo výmalba 520 4319 5171 606 ZSS-penz.-opr.boilerů,nátěry střechy,úpr.út a EI 600 různé 5171 3013XXX běžná údržba, prevence, havárie 500 C e l k e m OSM 48499 75195 50392 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3000 3380 3300 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1315 1400 1150 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 300 250 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 65 80 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 50 50 50 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 45 35 35 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 95 280 200 3745 5169 30 Šetřilovské parky 60 100 100 3713 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 50 50 40 3729 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 500 800 800 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 130 130 100 3722 5169 34 TS svoz odpadu, sběrné dvory 10003 10680 10500 1014 5XXX 35 Zvířata 175 175 175 1037 5XXX 32 Náklady na les. hosp. 674 0 0 3719 5XXX Program zlepšení kvality ovzduší 100 0 0 3792 5XXX 95315 Použití dotací 478 0 0 Plán odpad.hosp. Města 0 300 200 C e l k e m OŽP 17040 17460 16970 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2350 2930 2300 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 17018 20000 20000 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 270 270 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 812 100 540 6409 5909 30207 Odvody vratek 15 0 0 různé 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 444 150 210 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1930 3639 5901 Rezerva nespecifikovaná 220 2800 1500 C e l k e m FO 21129 26250 26700 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 406 637 550 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 200 272 260 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 480 323 300 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 240 290 280 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 550 607 600 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 260 321 300 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 680 738 700 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 460 482 480 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3214 4094 3850 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 1915 2740 2400
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3300 3829 3450 3113 5331 UZ323 Základní škola, Žižkova p. dot 255 0 0 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 523 616 600 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 545 513 510 3421 5331 331 SPVČDM 478 470 470 3231 5331 333 Základní umělecká škola 100 0 0 3314 5331 503 Knihovna 2690 2755 2700 3321 5331 1504 Expozice Valdštejn 159 0 0 3321 5331 504 Valdštejn 0 330 50 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 927 1500 900 3319 5XXX 509 Kronika 85 85 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 0 50 30 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 0 40 40 3399 5139 510 SPOZ 180 180 180 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 800 850 850 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 4217 9500 4700 různé 5222 515 Kulturní spolky nájemné 40 100 40 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3079 4000 3700 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4000 4148 4100 3399 5169 91 Společenské akce města 140 140 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 170 140 160 různé 5331 32XXX Použití příjmů ze školného 680 0 0 6402 5366 5008 Výdaje fin. vypořádání dotací 121 0 0 3141 5169 34X Kritické body škol. J. HACCP 66 0 0 různé 5331 UZ 33XXX Školská zařízení - nein. n. z dot. 79631 73000 0 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 3299 5221 221 Nábytek Vzděl. centr. Tur. 0 50 0 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 0 519 500 C e l k e m OŠKaS 110591 113319 32945 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1729 1735 1600 2140 5XXX XX505 Použití grantů z r. 2004 207 C e l k e m CR 1729 1735 1807 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 70 70 70 C e l k e m SÚ 70 70 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 4880 6066 5950 5311 různé 98064 Sdružení prevence kriminality 195 300 200 C e l k e m MP 5075 6366 6150 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1549 1633 1630 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 13636 16163 14600 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 28500 34500 25200 4319 5222 601 Fokus 350 400 380 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 94 127 127 3399 5223 481 Adra 25 25 25 různé 5XXX 854 Režie OSV 270 250 250 C e l k e m OSV 44424 53098 42212 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 800 300 250 C e l k e m ORM 800 300 250 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 717 600 600 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 115 200 200 C e l k e m H 832 800 800 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 38 110 80 C e l k e m OD 38 110 80 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 105 105 105 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 150 130 130 6117 5XXX UZ 98348 Volby 723 0 0
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150 300 200 C e l k e m O S 1128 535 435 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 2770 2900 2900 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 355 355 300 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 30 30 30 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 450 450 400 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 230 290 390 3341 5169 522 Granty televize 550 550 500 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 330 330 330 3522 5331 9XX440 Nemocnice - použití dotace z KÚLK 2216 0 0 3522 5331 440 Nemocnice 6300 5000 0 C e l k e m zastupitelé 13231 9905 4850 ORJ 18 Tajemník různé 5331 různé Mzdové náklady 32119 34500 33000 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1420 2093 1800 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3807 3900 3900 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 10 10 6171 5XXX 983 Image města 200 200 150 6171 5XXX 107 Fond sociální 925 925 1110 2221 5XXX 521 Dopravní obslužnost 1500 1500 1500 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 470 600 600 C e l k e m tajemník 40451 43728 42070 Běžné výdaje c e l k e m 305037 348871 225731 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 4600 4600 Hřbitov čp.447 střecha 400 0 3639 6121 Oplocení pískovišť 300 50 Sklad materiálu OSM a ORM 1000 0 Hasičárna Daliměřice 4500 0 Nemocnice centr.sterilizace 32000 0 Nemocnice -příst.plocha vrtulník 300 0 Nemocnice -el.dveře OPS 300 0 3522 6121 440 Nemocnice demolice komínu 300 300 synagoga 6600 0 Penzion 2 byt.jedn. 1100 0 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 32000 1000 3639 6121 4 Sokolovna Mašov 3300 950 950 3639 6121 13 Nebyty 622 250 0 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 680 2700 2000 3639 6121 Projekty - celkem 1180 1200 1400 3722 6121 65 Technické služby Turnov s. r. o. 242 1000 3522 6121 440 Nemocnice 500 0 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 4150 4150 6409 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 0 14000 11000 3612 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 11890 2892 2892 3392 6313 451 KCT - letní kino 2000 0 2000 3392 6313 451 KCT - letní kino - nákup l. k. 50 3633 6313 6313 Infrastruktura 2900 3419 6XXX 6,43 Hřiště Duhová energ., dětská hřiště 4800 3329 6XXX 5 Mariánský hřbitov 211 3419 6121 4321 Dětská hřiště 100 3639 6121 1324 Hřiště Mašov 200 3631 6121 Veřejné osvětelní Mašov 0 4500 2000 3419 6121 3321 MST - fotbal 350 250 3419 6121 3321 MST - atletika 100 100 3419 6121 3321 MST - trav. hřiště 585 2212 6121 10 Komunikace 4177 23590 5700 Chodník Okružní 04 290
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 Chodník Husova 3400 Benátky a mostek 5000 Komunikace parkem k Dolánkám 350 Podélné parkov. Studentská ul. 500 Rekonstr. sídl.patočky 4000 Mašov, VO, Chodníky 3000 Parkoviště u Duhov.hřiště 400 Chodník Palackého 3200 Chodník sídl.nádražní 2000 Cesta Mokřiny 1100 Cesta Vazovec 350 dle org. Městské organizace 2163 3825 2600 3111 6121 304 IV.MŠ oplocení 70 3111 6121 304 IV.MŠ vchod.dveře 45 3111 6121 3011 Úpravy kuchyní MŠ 600 3111 6121 305 V.MŠ rekonstr. střechy 550 3113 6121 322 II.ZŠ rekon. tělocvičny 800 3113 6121 324 IV.ZŠ přístavba 500 3231 6121 333 ZUŠ-rekon.vstupn. Vestibulu 200 3314 6121 503 MK úpravy vstupu 120 3314 6121 503 MK regálový systém 480 4319 6121 606 ZSS penz. moderniz.výtahů 275 3113 6121 321 ZŠ kotelna, jídelna, kuchyně, hřiště 185 Činnost místní správy 1013 1460 100 6171 6121 98 rekonstr.výtahů čp.334 1000 6171 6121 98 Klimatizace (čp.84,26,334,1) 350 6171 6121 98 Světelný panel OSV 30 6171 6121 98 Úprava osvětlení OD 30 6171 6121 98 rezerva 50 C e l k e m OSM 40763 144117 41092 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3321 6121 504 Valdštejn - projekty 200 300 3419 6313 3321 MST - bazén 80 80 3419 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. 0 200 různé různé různé Kapitálové výdaje rok 2004 2716 0 Daliměřice - hřiště,ul.bezručova 0 4000 C e l k e m OŠKaS 2716 4280 580 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 70 Nákup kam. systém 1530 150 150 C e l k e m MP 1530 150 150 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 173 400 400 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1600 1000 3639 6121 Opr.kašny na náměstí 200 200 3639 6121 121 Bytové zóny - inženýrské sítě 8522 4800 1800 3639 6121 501 Kongresové centrum Turnov 60000 0 3639 6121 501 Podání nové žádosti K.c.T. 250 250 3639 6121 504 Valdštejn - vodovod 350 3321 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 200 100 3639 6121 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 200 3639 6121 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 12000 2300 3639 6121 Chodníky Dolánky 3200 1500 3639 6121 Protihluk.stěna na jižním sjezdu 2300 1800 3639 6121 Cyklostezky 2000 200 různé různé různé Kapitálové výdaje rok 2004 28305 0 Doplatky z roku 2004 2690 2690 Valdštejn 375 Spisovna 94 Maškova zahrada 275 Bytové zóny 1777
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Nádražní ul. 96 Inž. sítě, okr. Křiž., smut. Síň 73 3639 6121 224 a výše Projekty 4149 7375 6580 3639 6121 239 ul. Nádražní 180 3639 6121 241 Hruštice - Károvsko, komun., inž. s. 840 3639 6121 246 komun., inž. s. Durychov, Na Kamen. 530 3639 6121 249 Kongresové centrum T. 1860 3639 6121 250 sport. areál Maškova zahrada 925 3639 6121 250 sport.areál Maškova zahr. DSP 2000 3639 6121 253 general cyklotras č. 14 45 3639 6121 258 parkoviště Valdštejn 200 3639 6121 259 cyklo projekty a inženýrská činnost 135 3639 6121 260 budova pro FOKUS Turnov -DPS 200 3639 6121 261 rekonstr.ul. 5.května 400 3639 6121 Cesta pro pěší 50 3639 6121 262 ostatní inženýrská činnost 10 Studie proveditelnosti 420 310 3639 6121 10239 rekonstrukce Nádražní ul. 300 3639 6121 10260 výstavba Fokusu 80 3639 6121 10200 Pojizerská cyklotrasa 40 Regulační a územ. pl. 1280 1036 1030 3639 6119 2102;2103 regulační plán č. 2 a 3 1189 498 3639 6119 2104 změna č. 9 ÚPSÚ T. 91 18 3639 6119 2105 změna č. 10 ÚPSÚ T. 160 3639 6119 2106 změna č. 11 ÚPSÚ T. 100 3639 6119 2107 změna ÚPSÚ vyvolaná RPč.3 160 3639 6119 2108 změna ÚPSÚ žádosti za r.04 100 C e l k e m ORM 42429 101161 20710 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 992 Hasičský vůz 1000 1400 1400 5519 6122 992 Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči 1000 1400 1700 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 Studie AN 500 500 3639 6121 Dopr.techn.opatření 300 300 3639 6121 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 85 100 41 C e l k e m OD 85 900 841 ORJ 17 Zastupitelé různé různé různé Kapitálové výdaje rok 2004 320 0 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 500 5000 C e l k e m zastupitelé 820 0 5000 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 321 214 214 6171 6129 981 Digitální mapa 300 300 250 6171 6119 Elektr.spisovka 700 350 C e l k e m tajemník 621 1214 814 C e l k e m kapitálové v. 89964 253222 70887 Celkem výdaje 395001 602093 296618 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 10000 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000-10000 -10000 8124 Střednědobý úvěr - spl. ČSOB -3724 0 0 8124 Splátka střednědobého úvěru ČS -2300 0 0 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800-4800 -4800 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS -984-984 -984 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB -3084-3084 -3084 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2004 14500-2004 -2004
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 8115 Změna stavu k 31. 12. 2003 15187 0 0 8115 Změna stavu k 31. 12. 2004 0 6000 14797 C e l k e m financování 14795-4872 3925 Rekapitulace příjmy 379826 361127 292693 výdaje 395001 602093 296618 financování -15175-240966 -3925 splatný Zadluženost města k 31.12.2004 k 31.12.2005 1/ 2/ 04 Kontokorentní úvěr 10000 10000 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB 20000 15200 1/ 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB 15916 12832 III.12 Dlouhodobý úvěr KB 14500 12496 1/ 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 9016 8032 C e l k e m 69432 58560