1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 1 5 1 5 231 61 xxx 1112 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 6 6 231 61 xxx 1113 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 9 9 Solnařová 231 61 xxx 1121 41 daně z příjmu právnických osob 14 5 14 5 231 61 xxx 1122 41 daně z příjmu právnických osob - město 2 6 2 6 231 61 xxx 1211 41 DPH 26 26 231 61 xxx 1334 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF Rada 7-165 535 231 61 xxx 1337 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 5 3 5 231 61 xxx 1341 41 poplatek ze psů 23 23 231 61 xxx 1342 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 165 165 231 61 xxx 1343 41 poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková 14 14 231 61 xxx 1345 41 poplatek z ubytovací kapacity 7 7 231 61 xxx 1347 41 43 poplatek za provozovaný VHP 1 1 231 61 xxx 1351 41 43 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 75 75 231 61 xxx 1361 41 219 správní poplatky - ochrana přírody Rada 5 5 231 61 xxx 1361 41 427 správní poplatky - tomboly Šafaříková 2 2 231 61 xxx 1361 41 428 správní poplatky - matrika Grim/Šalátová 18 18 231 61 xxx 1361 41 429 správní poplatky - Stavební úřad Rada 15 15 231 61 xxx 1361 41 43 správní poplatky - VHP Šafaříková 7 7 231 61 xxx 1361 41 211 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Grim/Šalátová 2 2 231 61 xxx 1361 41 4291 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí Rada 2 2 231 61 xxx 1511 41 daň z nemovitosti Solnařová 4 4 Nedaňové příjmy 14 76 52 1 13 15 179 52 231 62 3613 2132 39 7 Nájemné - Jednota 49 2 49 2 232 621 3613 2132 39 7 Nájemné - Endler 17 892 17 892 231 62 3613 2132 39 71 Nájemné - MCT - Urbánková 122 244 122 244 231 62 3613 2132 39 71 Přefakturace služeb MCT Karlíková 74 74 231 62 3613 2132 39 138 Nájemné - Žitavská 733 - nebyty 34 672 34 672 231 62 3612 2132 39 139 Nájemné - 36BJ 1 245 144 1 245 144 231 61 231 2111 39 14 platby za pitnou vodu Uhelná 5 5 231 61 2219 2111 1 24 Příjem za parkovné Čermák 4 4 231 61 132 2111 9 25 Příjmy z těžby dřeva 455 455 231 61 6171 2111 19 21 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 15 15 Grim/Šalátová 231 61 6171 2212 19 21 Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) 2 2 231 61 6171 2111 19 21 Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) 6 6 231 61 6171 2322 19 21 Přijaté pojistné náhrady za MÚ Olša 4 4 231 61 3639 2119 38 21 Příjem za věcná břemena Kupec 5 5 231 62 3613 2132 39 21 Městský úřad Karlíková 1 1 231 61 6171 2111 19 215 Příjmy - kopírování podatelna Grim/Šalátová 15 15 231 61 5311 2212 21 217 Sankční platby MP Čermák 8 8 231 61 3769 2212 19 219 Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Rada 4 4 231 62 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 3 3 231 62 3613 2132 39 239 Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce 36 78 36 78 231 62 3613 2132 39 351 Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Karlíková 33 132 33 132 231 62 3613 2132 39 361 Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 49 224 49 224 231 62 3613 2132 39 361 Garáže 1. máje 428 16 56 16 56 231 61 3349 2111 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko 1 1 Timulák 231 61 3319 2139 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) 3 3 231 62 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby 264 828 264 828 231 61 3632 2111 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst 2 2 231 62 3613 2132 39 385 Obřadní síň hřbitov Karlíková 6 48 6 48 231 62 3612 2132 39 415 Nájemné povodňové domky 394 394 231 62 4351 2132 28 392 DPS 64 64 231 61 2221 2133 39 41 Příjmy z pronájmů autobusů 813 813 Olša 231 61 3412 2111 39 414 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark 1 1 231 62 3612 2132 39 415 Příjmy z pronájmů bytů včetně energií 3 8 3 8 231 62 3613 2132 39 42 Sokolovna Karlíková 214 68 214 68 231 62 3613 2132 39 422 Beseda 316 8 316 8 231 61 2169 2212 19 429 Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Rada 4 4 231 62 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká ul. 26 568 26 568 231 62 3613 2132 39 434 Chirurgie 15 15 231 62 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko - lékaři 31 596 31 596 Karlíková 231 62 3613 2132 39 38 Hřbitov čp.38 Bartosch 6 984 6 984 231 62 3613 2132 39 5 Celnice čp.271 Coufal 286 572 286 572 231 62 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 433 1 433 1 231 61 xxxx 2481 41 437 Splátky půjček o DNB Solnařová 231 61 3419 2111 39 445 Příjem z provozu kluziště Suchánková 9 9 231 62 3613 2132 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům 421 2 421 2 Karlíková 231 62 3613 2132 39 668 plynárna 668 Filipi 21 6 21 6 231 61 3399 2111 16 36619 Květinový ples 2 2 Válková 231 61 3399 2111 16 3662 Sportovní bál 5 5 1 231 61 3639 2322 38 3863 Navigační informační systém 2 2 231 61 3722 2111 2 3893 Prodej pytlů Olša 5 5 231 61 3725 2111 2 3898 Příjmy za tříděný odpad Ecokom 46 46 231 41 3391 2324 43 54 Partnerství bez hranic (FMP) Timulák 328 328 231 41 3391 2324 43 53 Společný život v Trojzemí 32 32 231 61 3639 2131 9 xxx Příjmy z pronájmů pozemků 85 85 231 61 3613 2111 39 xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Karlíková 263 868 263 868 231 61 631 2141 41 xxx Příjmy z úroků Solnařová 5 5 231 61 6171 2328 41 xxx Ostatní nedaňové příjmy Karlíková 45 45 236 12 xxxx 246 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB 15 15 236 14 xxxx 246 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 3 3 3 Kapitálové příjmy 12 12 231 61 3639 3111 41 xxx pozemky - ostatní 1 1 231 61 3639 3119 41 xxx příjem prodej plynárenského zařízení 5 5 231 61 3612 3112 41 xxx ostatní nemovitý majetek - byty Karlíková 1 5 1 5 4 Přijaté dotace 14 351 2 493 638 14 844 838 Grim/Šaláto 28 xxx SR - sociální dávky 231 41 xxx 4116 1336 vá 3 1 4 231 41 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa a školství 5 535 2 5 535 2 231 41 xxx 4111 985 41 xxx Dotace na sčítání lidu 41 38 41 38 231 41 xxx 4122 42 392 Dotace od KÚLK Pečovatelské službě Solnařová 5 5 231 41 xxx 4122 42 341 Dotace od KÚLK DDM DRAK 21 6 21 6 231 41 xxx 4122 43 368 Dotace od KÚLK - Hrádecký divadelní podzim 21 11 11 223 1 xxx 4216 17913 43 213 Dotace na povodňové domky 1 2 1 2 231 41 xxx 4159 43 54 Partnerství bez hranic (FMP) 328-328 231 41 xxx 4159 43 58 Mezigenerační sportovní činnosti 172 172 231 41 xxx 4213 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau Timulák 334 334 231 41 xxx 4159 43 53 Společný život v Trojzemí 32-32 231 41 xxx 4159 43 711 MCT - koncept muzeum 2 2 231 41 xxx 4159 43 55 Společný sekretariát svazku měst 1 1 231 41 xxx 4121 43 224 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Čermák 18 18 231 41 xxx 4121 43 224 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Solnařová 3 3 8 Financování 29 365 9 121 127 38 486 127 231 41 XXX 8115 Financování - zůstatek minulých let 9 121 127 9 121 127 231 85 xxx 8123 43 71 Krátkodobý úvěr - MCT 13 4 13 4 Solnařová 231 83 xxx 8123 43 444 Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra 13 13

231 86 xxx 8123 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau 3 325 3 325 Příjmy bez financování Příjmy celkem poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu 17 51 252 1 431 638 18 482 89 136 416 252 1 552 765 146 969 17 Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně 2 Ochrana přírody 6 791 5 6 841 231 81 2321 5169 2 2 kanalizace -ostatní služby 5 5 231 81 231 5169 2 21 Zdroje pitné vody - ostatní služby 1 1 231 81 231 5171 2 21 Zdroje pitné vody - opravy a udržování 231 81 3733 5169 2 388 Monitoring skládek 8 8 231 81 3639 5169 2 2191 deratizace 2 2 231 81 3745 5169 2 2192 likvidace křídlatky 5 5 1 231 81 3723 5169 2 2193 likvidace černých skládek 5 5 231 81 3722 5169 2 2194 úklid města 8 8 231 81 114 5169 2 2195 veterinární péče 9 9 Olša 231 81 3721 5169 2 3891 komunální odpad - nebezpečný 15 15 231 81 3722 5169 2 3892 vývoz nádob 3 5 3 5 231 81 3722 5139 2 3893 nákup pytlů 39 39 231 81 3722 5169 2 3895 odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS 1 5 1 5 231 81 3722 5169 2 3896 vývoz odpadkových košů 25 25 231 81 3725 5192 2 3897 podpora sběrové soutěže pro školy 8 8 231 81 3725 5169 2 3898 vývoz kontejnerů - tříděný odpad 72 72 231 81 3725 5169 2 3899 pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků 11 11 231 81 3728 5169 2 3891 příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín 36 36 231 81 3728 5169 2 38911 příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS 75 75 9 Lesní hospodářství 27 27 231 81 132 5139 9 25 lesní hospodářství - nákup materiálu 7 7 231 81 132 5169 9 25 lesní hospodářství - ostatní služby 2 2 1 Komunikace a doprava 4 565 1 422 5 987 231 81 2219 5169 1 24 Parkovné 5 5 231 81 2221 5323 1 23 dopravní obslužnost 85 85 231 81 2219 5164 1 41 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava 35 35 231 81 2212 5169 1 221 zimní údržba komunikací 1 5 9 2 4 231 81 2212 5171 1 222 údržba a opravy komunikací - město 5 462 962 231 81 2212 5171 1 223 údržba a opravy komunikací - okrajové části 45 45 231 81 2212 5171 1 213 Obnova komunikací po povodních 5 5 231 81 2212 5171 1 225 opravy lávek a mostů Olša 5 5 231 81 2212 5139 1 226 výměna a opravy dopravního značení 6 6 12 231 81 2219 5171 1 227 oplocení, drobné stavby 45 45 231 81 2219 5171 1 229 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 75 75 231 81 2219 5171 1 221 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť 5 5 231 81 2219 5171 1 2211 stání pod kontejnery 231 81 2212 5171 1 2212 Komunikace Elas + D-Plast 231 81 2212 5169 1 2214 Komunikace - pokos krajnic 4 4 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 2 1 883 2 83 231 81 3113 5171 14 Drobné opravy školská zařízení 2 2 231 81 3111 5171 14 32 MŠ Donín - dokončení zateplení 6 6 231 81 3111 5171 14 36 MŠ Liberecká - odtsranění závad dle požadavků hygieny 1 1 Karlíková 231 81 3113 5171 14 322 ZŠ TGM - oprava učebny chemie 17 17 231 81 3421 5171 14 343 DDM DRAK - oprava odvodnění objektu 231 81 3117 5171 14 323 ZŠ Donín - oprava po povodni 1 553 1 553 16 Kultura 967 1 977 231 81 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 4-4 231 81 3399 5169 16 366 Středisko kultury ostatní služby 2 2 4 231 81 3399 5169 16 366 Středisko kultury práce na dohody 5 5 231 81 3399 5169 16 36619 Květinový ples 2 2 231 81 3399 5169 16 3662 Sportovní bál 15 15 231 81 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Válková Timulák 3 3 231 81 3399 5154 16 Areál Trojzemí - el. Energie 2 2 366 231 81 3399 5154 16 Areál hasičská louka el. energie 25 25 231 81 3349 5169 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 44 44 231 81 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 12 12 231 81 3319 5162 16 375 SMS infokanál 25 3 28 19 Vnitřní správa 18 13 23 231 38 18 334 268 231 81 6171 511 19 mzdy 8 547 6 8 547 6 231 81 6171 591 19 rezerva 8 8 231 81 6171 531 19 sociální pojištění Šafaříková 2 118 22 2 118 22 231 81 6171 532 19 zdravotní pojištění 764 1 764 1 231 81 6171 538 19 zákonné pojištění odpovědnosti 59 59 231 81 6171 5136 19 knihy, učební pomůcky a tisk 2 2 231 81 6171 5137 19 DHIM 8 8 231 81 6171 5139 19 nákup materiálu a ostatní výdaje 15 15 231 81 6171 5156 19 PHM 12 12 231 81 6171 5161 19 poštovné 19 19 231 81 6171 5162 19 telefony 35 35 231 81 6171 5166 19 konzultace a poradenské služby 15 15 21 231 81 6171 5167 19 školení a vzdělávání 14 14 231 81 6171 5169 19 ostatní služby 8 8 231 81 6171 5169 19 ostatní služby 2 2 231 81 6171 5171 19 ostatní služby - opravy 4 4 231 81 6171 5169 19 ostatní služby - údržba programů 3 3 231 81 6171 5162 19 ostatní služby - správa www stránek Navrátil 171 36 171 36 231 81 6171 5172 19 programové vybavení - servis+nákup 3 3 231 81 6171 6111 19 Program poplatky - Gordic 6 6 231 81 6171 5173 19 cestovné 2 2 231 81 6171 5175 19 pohoštění 4 4 231 81 6171 5178 19 splátky leasing - auta 156 156 231 81 6171 5181 19 poskytnuté vnitřní zálohy 4 4 231 81 2419 5363 19 447 platby daní a poplatků - státní rozpočet 5 19 24 231 81 6171 5365 19 platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy 1 1 231 81 6171 5424 19 náhrady mezd v době nemoci 5 5 231 81 6171 5492 19 21 peněžité dary obyvatelstvu 5 5 231 81 631 5163 19 bankovní poplatky 15 15 231 81 631 5163 19 pojištění 49 49 231 81 6171 5139 985 19 Sčítání lidu 41 38 41 38 231 81 6171 5139 19 materiál -papír 3 3 231 81 6171 5164 19 215 nájemné Navrátil 5 5 231 81 6171 5169 19 ostatní služby 4 4 236 1 6171 5169 19 ostatní služby 211 231 81 6171 5499 19 ostatní neinvestiční transféry Míšková 52 2 52 2 231 81 členové ZM 231 81 6112 523 19 odměny členů zastupitelstva 1 5 1 5 231 81 6112 531 19 pojistné na SZ 278 75 278 75 231 81 6112 532 19 pojistné na ZP 135 135 231 81 6112 5169 19 ostatní služby 7 7 212 231 81 6112 5173 19 cestovné 5 5 231 81 6112 5175 19 pohoštění 35 35 231 81 6112 5492 19 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM 3 3 231 81 6112 6122 19 stroje, přístroje, zařízení

231 81 6112 5194 19 věcné dary 1 1 2 Osadní výbory 1 1 56 32 294 1 42 854 231 81 3429 5169 2 11 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 13 775 4 477 144 252 231 81 3429 5169 2 12 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 126 74 1 18 127 254 231 81 3429 5169 2 13 OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková Timulák 384 416-1 195 284 221 231 81 3429 5169 2 14 OV Uhelná - ostatní služby 95 535-2 151 93 384 231 81 3429 5169 2 223 OV Václavice - ostatní služby 3 76 92 983 393 743 21 Městský integrovaný záchranný systém 6 758 6 758 Městská policie 2 756 2 756 231 81 5311 511 21 platy zaměstnanců 1 757 464 1 757 464 231 81 5311 591 21 rezerva 57 57 231 81 5311 531 21 pojistné na SZ 439 365 439 365 231 81 5311 532 21 pojistné na ZP 158 171 158 171 231 81 5311 5134 21 výstrojní materiál 3 3 231 81 5311 5136 21 knihy a učební pomůcky 2 2 231 81 5311 5139 21 ostatní materiál 13 13 231 81 5311 5156 21 217 PHM Čermák Čermák 35 35 231 81 5311 5162 21 telekomunikační služby 3 3 231 81 5311 5167 21 školení 4 4 231 81 5311 5169 21 ostatní služby 45 45 231 81 5311 5171 21 opravy a udržování 4 4 231 81 5311 5173 21 cestovné 4 4 231 81 5311 5175 21 pohoštění 5 5 231 81 5311 6121 21 Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice 1 1 21 Hasiči Hrádek 1 2 1 2 21 Neinvestiční dotace hasiči 231 81 5512 521 21 OOV - práce na dohodu 3 3 231 81 5512 529 21 ostatní platby za provedenou práci 2 2 231 81 5512 5171 21 přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS 231 81 5512 5134 21 prádlo, obuv, oděv 65 65 231 81 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 45 231 81 5512 5139 21 ostatní materiál 6 6 231 81 5512 5151 21 voda 4 4 231 81 5512 5152 21 teplo 14 14 231 81 5512 5153 21 plyn 7 7 231 81 5512 5154 21 Elektrická energie 7 7 221 231 81 5512 5156 21 PHM Mottl 13 13 231 81 5512 5161 21 poštovné 1 1 231 81 5512 5162 21 telekomunikační služby 25 25 231 81 5512 5163 21 bankovní poplatky, pojistné 12 12 231 81 5512 5167 21 školení a vzdělávání 5 5 231 81 5512 5169 21 ostatní služby 35 35 231 81 5512 5171 21 opravy a udržování 3 3 231 81 5512 5172 21 programové vybavení - servis+nákup 2 2 231 81 5512 5173 21 cestovné 231 81 5512 5175 21 občerstvení 3 3 231 81 5512 6122 21 stroje, přístroje, zařízení 39 39 231 81 5512 6121 21 nákup velitelského vozu Hasiči Václavice 15 15 231 81 5512 5134 21 výstrojní materiál 15 15 231 81 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 1 231 81 5512 5139 21 ostatní materiál 15 15 231 81 5512 5151 21 voda 231 81 5512 5154 21 Elektrická energie 1 1 231 81 5512 5156 21 224 PHM Ort 1 1 231 81 5512 5163 21 služby peněžních ústavů 1 1 231 81 5512 5162 21 telekomunikační služby 1 1 231 81 5512 5167 21 školení a vzdělávání 4 4 231 81 5512 5169 21 ostatní služby 5 5 231 81 5512 5171 21 opravy a udržování 7 7 Hasiči Dolní Sedlo 15 15 231 81 5512 5134 21 výstrojní materiál 15 15 231 81 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 1 231 81 5512 5139 21 ostatní materiál 1 1 231 81 5512 5154 21 Elektrická energie 25 25 231 81 5512 5156 21 PHM 1 1 226 231 81 5512 5162 21 telekomunikační služby Řeháček 1 1 231 81 5512 5163 21 služby peněžních ústavů 1 1 231 81 5512 5167 21 školení 4 4 231 81 5512 5169 21 ostatní služby 5 5 231 81 5512 5171 21 opravy a udržování 6 6 Povodeň 7.8.21 a protipovodňová opatření 2 52 2 52 231 81 3744 5137 21 Materiál - protipovodňová opatření 231 81 3744 5169 21 213 Služby - protipovodňová opatření Olša Starosta 2 52 2 52 231 81 5269 5169 21 Služby - povodně od KŠLK 22 Údržba města 512 24 512 24 VPP+OPP - ostatní 231 81 4222 511 22 mzdy 231 81 4222 531 22 225 Sociální pojištění 231 81 4222 532 22 zdravotní pojištění údržba města - ostatní 231 81 3639 521 22 OOV - práce na dohodu 281 281 231 81 3639 531 22 pojistné na SZ 7 25 7 25 Olša 231 81 3639 532 22 pojistné na ZP 25 29 25 29 231 81 3639 5156 22 PHM pro multikáru a pracovní stroje 25 7 25 7 225 231 81 3639 5169 22 ostatní služby 15 15 231 81 3639 5132 22 opravy a udržování 65 65 231 81 3639 5137 22 Strojní vybavení 1 1 231 81 3639 5139 22 nákup materiálu 2 2 28 Práce a soc. věci 3 682 6 1 4 682 6 finanční vypořádání minulých let DHN 231 81 4171 541 1336 28 sociální dávky - příspěvek na živobytí 2 5 1 3 5 231 81 4172 541 28 xxx sociální dávky - doplatek na bydlení 3 3 231 81 4173 541 28 sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 2 2 231 81 SPOZ 231 81 3399 5194 28 369 SPOZ - ostatní služby 27 27 231 81 DPS Grim/ Grim/ 231 81 4351 5151 28 vodné Šalátová Šalátová 36 36 231 81 4351 5169 28 nákup ostattních služeb 18 18 392 231 81 4351 5171 28 opravy DPS Žitavská 24 24 231 81 Sociální péče 231 81 4341 5192 28 neinvestiční příspěvky 1 6 1 6 41 231 81 4349 5169 28 komunitní plánování 18 18 38 Místní hospodářství 5 422 1 38 6 46 231 81 3639 5169 38 správní poplatky (posudky, geometrické plány) 25 25 21 231 81 3639 5362 38 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti 3 3 231 81 3636 5169 38 236 neinvestiční projekty 35 35 231 81 3729 5164 38 278 nájemné pozemku - nádraží 2 2 231 81 3326 5169 38 371 kulturní památky Karlíková 8 8 231 81 2333 5171 38 12 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo 15 15 231 81 veřejná zeleň 231 81 3745 5169 38 3831 smluvně zajištěná seč 1 1 231 81 3745 5169 38 3832 neudržované pozemky 2 2

231 81 3745 5169 38 3833 obnova zeleně 5 46 51 231 81 3745 5169 38 3834 prořez stromů 5 5 231 81 3745 5169 38 3835 ostatní služby 4 4 231 81 3745 5169 38 3836 smluvně zajištěné mulčování 9 9 231 81 3745 5169 38 3837 dendrologické posudky 3 3 231 81 veřejné osvětlení 231 81 3631 5171 38 smluvně zajištěná údržba 231 81 3631 5139 38 3841 patice k osvětlení 9 9 231 81 3631 5154 38 elektrická energie 9 9 231 81 3631 5171 38 3842 GO, rozvoj lokalit Olša 1 25 35 231 81 3631 5169 38 3843 vánoční osvětlení 72 78 15 231 81 hřbitovy 231 81 3632 5154 38 elektrická energie 1 1 231 81 3632 5169 38 údržba zeleně na hřbitovech 35 35 385 231 81 3745 5171 38 úpravy historických hrobů 1 1 231 81 3745 5171 38 oprava cest na hřbitově 231 81 3421 5171 38 provoz dětských hřišť - opravy a údržba 1 1 3861 231 81 3421 5139 38 úprava dětských hřišť 15 15 231 81 3421 6122 38 3861 stroje, přístroje, zařízení 231 81 2221 5171 38 3862 opravy autobusových zastávek 25 25 231 81 2229 5139 38 3863 označení ulic, infosystém 25 25 231 81 3639 5171 38 3864 oprava laviček, košů 6 6 39 Bytové a nebyt.hospodářství 6 575 94 1 155 833 7 73 927 Liberecká 7 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 3613 5151 39 voda 4 2 4 2 7 231 81 3613 5154 39 Elektrická energie 1 1 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 1 1 231 81 39 Liberecká 71 - MCT 231 81 3613 5151 39 voda 18 18 71 231 81 3613 5153 39 plyn 27 633 27 633 231 81 3613 5154 39 Elektrická energie 18 18 231 81 3613 5152 39 teplo - Urbánková 11 11 231 81 39 Horní náměstí 73 231 81 3613 521 39 OOV - práce na dohodu 1 4 1 4 231 81 3613 531 39 Sociální pojištění 25 1 25 1 231 81 3613 532 39 Zdravotní pojištění 9 36 9 36 231 81 3613 5137 39 materiál 5 5 231 81 3613 5169 39 73 ostatní služby 11 11 231 81 3613 5151 39 voda 4 4 231 81 3613 5154 39 Elektrická energie 25 25 231 81 3613 5153 39 plyn 32 32 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování (oprava komínu, opravy odbor SSO) 2 2 231 81 3613 5171 39 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 231 81 3322 5169 39 133 ostatní služby 5 5 231 81 39 b.j. Starý dvůr - DNB 231 81 3612 5154 39 elektrická energie 135 231 81 3612 5171 39 opravy 231 81 3612 5171 39 36BJ ul.l.máje 767-768 231 81 3612 5151 39 voda 14 14 231 81 3612 5154 39 139 el. energie 5 5 231 81 3612 5171 39 opravy a udržování 1 1 231 81 3612 5152 39 teplo 35 35 39 Oldřichov na Hr. čp. 13 - bývalá škola 231 81 3613 5151 39 voda 5 5 231 81 3613 5154 39 el. energie 1 1 235 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 5-5 231 81 39 Čp. 215 - Koník 231 81 3613 5171 39 237 opravy 5 5 231 81 39 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.75 232 811 3613 5153 39 plyn 7 7 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 6 6 231 81 3613 5151 39 voda 12 12 239 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 1 1 231 81 3613 5171 39 oprava střechy 231 81 39 Klubovna Václavice 231 81 3613 5137 39 materiál 231 81 3613 5151 39 voda 2 2 231 81 3613 5154 39 27 elektrická energie 1 1 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 39 Cihelna čp.278 231 81 3613 5151 39 vodné 1 1 231 81 3613 5154 39 278 elektrická energie 1 1 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování, demolice 5 5 231 81 39 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 231 81 3613 5151 39 vodné 5 5 231 81 3613 5154 39 3 elektrická energie 1 1 11 231 81 39 hřiště u ZŠ T.G.M. 231 81 3412 521 39 OOV - práce na dohodu 75 75 231 81 3412 531 39 pojistné na SZ 18 75 18 75 231 81 3412 532 39 pojistné na ZP 6 75 6 75 329 231 81 3412 5151 39 vodné 2 2 231 81 3412 5154 39 elektrická energie 7 7 231 81 3412 5171 39 opravy a udržování 5 5 231 81 39 knihovna čp.471 231 81 3613 521 39 OOV - práce na dohodu 12 12 231 81 3613 531 39 pojistné na SZ 3 3 231 81 3613 532 39 pojistné na ZP 1 8 1 8 231 81 3613 5151 39 voda 18 18 231 81 3613 5153 39 351 plyn 14 14 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 8 8 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 1 1 231 81 3613 5171 39 zrušení septiku a napojení na veřejnou kanalizaci 2 2 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 1 1 231 81 39 budova kina - 1. máje 428 231 81 3613 5151 39 voda 4 4 231 81 3613 5153 39 plyn 18 18 361 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 5 5 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 1 33 313 231 81 39 Obřadní síň - hřbitov 231 81 3613 5169 39 38 služby 5 5 231 81 39 Hřbitovy 231 81 3632 5171 39 oprava střechy, dlažby 385 231 81 3632 5171 39 oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice 231 81 39 Kynologická klubovna čp.76 231 81 3613 5154 39 413 el. Energie 231 81 39 Scatepark 231 81 3412 5154 39 elektrická energie 15 15 231 81 3412 5169 39 414 ostatní služby 1 1 231 81 3412 5171 39 opravy a udržování 5 5 Karlíková 39 bytové hospodářství

231 81 3612 521 39 OOV - práce na dohodu 31 31 231 81 3612 531 39 pojistné na SZ 7 75 7 75 231 81 3612 532 39 pojistné na ZP 2 79 2 79 231 81 3612 5169 39 ostatní služby 231 81 3612 5171 39 opravy a udržování 415 231 81 3612 5151 39 voda 3 4 34 231 81 3612 5153 39 plyn 35 35 231 81 3612 5154 39 Elektrická energie 5 5 231 81 3612 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 3612 5171 39 opravy a udržování 2 82 282 231 81 3612 5164 39 nájemné 27 868 27 868 39 správcovství 716,718 11 11 231 81 3612 5192 39 416 opravy a udržování 1 1 231 81 39 Stadion čp.333 231 81 3412 5151 39 voda 6 6 231 81 3412 5153 39 plyn 252 37 252 37 231 81 3412 5154 39 elektrická energie 14 14 419 231 81 3412 5169 39 správcovství 18 18 ostatní služby 231 81 3412 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 39 Sokolovna Legionářská čp.269 231 81 3412 5151 39 voda 5 5 231 81 3412 5154 39 elektrická energie 4 4 231 81 3412 5169 39 ostatní služby 1 1 42 231 81 3412 5162 39 telefonní hovopry 231 81 3412 5169 39 správcovství 18 18 231 81 3412 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 3412 5171 39 Oprava sociálního zařízení 231 81 3412 5171 Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy 231 81 39 Beseda čp.124 231 81 3613 6121 39 technické zhodnocení 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 231 81 3613 5153 39 plyn 422 231 81 3613 6121 39 sál 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 1 1 231 81 39 Prádelna - Liberecká 587 231 81 3613 5151 39 voda 2 2 231 81 3613 5154 elektrická energie 25 25 231 81 3613 5152 39 431 teplo 15 15 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 3 3 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 3 3 231 81 39 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 231 81 3613 5151 39 voda 5 5 231 81 3613 5152 39 teplo 25 25 231 81 3613 5153 39 plyn 2 2 231 81 3613 5154 39 433 elektrická energie 22 22 231 81 3613 5164 39 nájemné 3 3 231 81 3613 5169 39 ostatsní služby 5 5 231 81 39 chirurgie čp.359 231 81 3613 5151 39 voda 1 1 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 434 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 39 zdravotní středisko Tovární čp.225 231 81 3613 5151 39 voda 2 2 elektrická energie 75 75 231 81 3613 5153 39 plyn 216 216 435 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 2 2 231 81 2219 5164 39 pronájem parkoviště za zdravotním střediskem 231 81 39 VS 2 - Velín 231 81 3613 5151 39 voda 5 5 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 1 1 231 81 3613 5152 39 436 teplo 25 25 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 39 Sportoviště - OREL 231 81 3412 5154 39 elektrická energie 45 45 231 81 3412 5156 39 pohonné hmoty 15 15 445 231 81 3412 5169 39 ostatní služby 5 5 231 81 3412 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 39 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 231 81 3613 5164 39 447 ostatní služby 15 15 231 81 39 Lidový dům čp.558 231 81 3613 5151 39 voda 8 8 231 81 3613 5153 39 plyn 231 81 3613 5154 39 elektrická energie 5 5 558 231 81 3613 5169 39 ostatní služby 2 2 231 81 3613 5171 39 oprava střechy 25 25 231 81 3613 5171 39 opravy a udržování 2 2 231 81 39 Klub mládeže čp.632 231 81 3613 5151 39 voda 231 81 3421 5153 39 plyn 2433 231 81 3421 5171 39 opravy a udržování 1 1 231 81 3421 5171 39 Střecha DM č.p. 632 2 2 231 81 39 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 231 81 3613 5171 39 opravy 231 81 3639 5151 39 14 vodovod Uhelná Václavice 5 5 231 81 3639 5151 39 444 Fontána - voda náměstí 1 2 1 2 4 Investice 2 136 2 97 5 16 231 81 5512 5171 4 12 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo 231 81 3613 6121 4 435 Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 231 81 3639 6121 4 29 Zasíťování pozemků Zahradní 231 81 2123 6121 4 216 Průmyslová zóna Oldřichovská I. 231 81 2123 6121 4 232 PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 231 81 3639 6121 4 projektové dokumentace 15-6 9 236 231 81 3635 6119 4 Změna ÚPD (územní plán) Rada 15 15 231 81 2212 6121 4 276 Komunikace a IS na Příkopech 231 81 3639 6121 4 2131 HTÚ - povodňové domky 2 47 2 47 231 81 3322 6119 4 371 MPZ projekty a průzkum 231 81 3412 6121 4 42 Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna 231 81 3613 6121 4 73 Sociální zařízení Městský úřad č.p. 73 231 81 4351 6121 4 392 Změna vytápění DPS - ústřední topení 231 81 2212 6121 4 457 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 231 81 2321 6121 4 56 ul. Slepá splašková kanalizace FRM 5 5 231 81 2321 6121 4 21 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín 231 81 2212 6121 4 2215 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská 25 25 231 81 3633 6121 4 2218 Veřejné přípojky Písečná - plyn 231 81 2212 6121 4 2218 Komunikace Píšečná 231 81 2212 6121 4 222 Přechod pro chodce + chodník Sokolovna 231 81 3639 6121 4 2221 Zasíťování pozemků Výšina (projekt) 231 81 2221 6121 4 2223 Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo 231 81 2219 6121 4 2224 Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská 231 81 2212 6121 4 2225 Přechod pro chodce u čp. 9 a 166 Donínská 231 81 2219 6121 4 2228 Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 8 (parkoviště za spořitelnou)

231 81 3633 6121 4 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace FRM 6 6 231 81 2219 6121 4 2227 Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská FRM 986 986 231 81 3613 6121 4 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup FRM 6 6 231 81 2219 6121 4 2473 Chodník Donínská 41 Pokladní správa 7 61 1 37 8 98 231 81 3639 613 41 21 Fond rozvoje města - nákup pozemků 231 41 5222 41 213 Příspěvek na podporu podnikatelů Solnařová 231 41 3429 5222 41 23 Neinvestiční příspěvky - Grantový program 81 81 231 41 6171 5229 41 23 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) 23 23 231 41 3319 5221 41 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková Timulák 3 5 3 5 231 41 2141 5212 41 418 Informační centrum 41 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 2 2 231 41 3419 5222 41 445 Orel - příspěvek Karlíková 23 23 231 81 6171 5169 41 4291 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup Navrátil 2 2 231 81 6399 5362 41 xxx daň z příjmů města 2 6 2 6 Solnařová 231 81 3419 591 41 xxx ME lehká atletika seniorů 87 87 236 14 3612 566 41 xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům 5 5 231 81 6399 5362 41 343 odvod DPH Solnařová 2 2 Splátky úroků 4 24 5-1 27 2 97 5 231 81 3612 5141 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 285 285 231 81 3612 5141 41 138 úroky Žitavská 4 4 231 81 3612 5141 41 139 úroky -36BJ 6 6 231 81 2291 5141 41 41 úroky - Terminál 82 82 231 81 2123 5141 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně 135 135 231 81 3412 5141 41 42 úroky - Sokolovna 38 38 231 81 2219 5141 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková Solnařová 324 324 231 81 2212 5141 41 2216 úroky Hrádek - Bogatyna 45 5 45 5 231 81 2219 5141 41 444 Revitalizace historického centra 67-67 231 81 3613 5141 41 71 MCT 6-6 231 81 631 5141 41 xxx úroky Mufis 58 58 231 81 631 5141 41 xxx úroky - kontokorent 76 76 42 Příspěvkové org. 11 35-38 4 1 996 6 231 41 3111 5331 42 32 MŠ Donín 75 75 231 41 3111 5331 42 33 MŠ Oldřichovská 37 37 231 41 3111 5331 42 36 MŠ Liberecká 6 6 231 41 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická 2 2 2 2 231 41 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 2 85 2 85 231 41 3117 5331 42 323 ZŠ Donín Solnařová Horinka 77 77 231 41 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 925 925 231 41 3421 5331 42 341 DDM Drak 515 515 231 41 3421 5331 42 341 Dotace od KÚLK - DDM DRAK 21 6 21 6 231 41 4351 5331 42 392 Dotace od KÚLK - Pečovatelská služba 5 5 231 41 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba 2 525-4 2 125 43 Projekty z dotací 49 45 969 5 374 231 81 3613 6121 43 71 Multifunkční centrum - stavba 13 4 13 4 231 81 3613 5141 43 71 úroky MCT 6 6 231 81 3745 5169 43 11 Park Oldřichov 231 81 2333 6121 43 111 Zvodnělý poldr Oldřichov na Hranicích 6 6 231 81 3636 5169 43 21 Žádosti o projekty - město 3-36 264 231 81 2219 6121 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory 232 81 2219 6121 43 245 Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy 231 81 3639 6122 43 32419 Solar MŠ Donín a Stadion 231 81 3111 6122 43 36 Solar MŠ Liberecká 231 81 3745 5169 43 386 Projekt Měst. park ul. G. Svobody 231 81 4351 6122 43 39236 Solar DPS Žitavská a MŠ Liberecká 231 81 2321 6121 43 396 Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín 231 81 4349 5169 43 41 Komunitní plán soc. služeb 231 81 3412 6122 43 419 Solar hřiště Donín 231 81 4351 6121 43 442 Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní 231 81 2219 6121 43 444 Revitalizace Horního náměstí 13 13 231 81 2219 5141 43 444 Revitalizace Horního náměstí - úroky 67 67 231 81 2219 6121 43 444 Archeologický průzkum 231 81 2219 6121 43 4441 Kašna 2 3 2 3 231 81 3612 6121 43 213 Povodňové domky 1-2 5 7 5 231 81 3745 5169 43 449 Stromy v Trojzemí 231 81 3391 5169 43 451 Malý trojúhelník - spolupráce měst 231 81 3612 6121 43 4552 Regenerace sídliště Liberecká II. etapa vlastní podíl 1 634 3 1 664 231 81 3612 6121 43 453 regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) 231 81 3745 5169 43 5 Park Dolní náměstí (21) - MAS Timulák 231 81 3391 5169 43 53 Společný život v Trojzemí 233 81 3391 5169 43 54 Partnerství bez hranic (FMP) 153 153 231 81 3391 5169 43 55 Společný sekretariát svazku měst 1 259 1 259 231 81 2219 6121 43 57 In-line dráha Hrádek 231 81 3419 5169 43 58 Mezigenerační sportovní činnosti 231 81 3745 5169 43 558 Park Žitavská 231 81 3613 6129 43 711 Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál 3 6 3 6 231 81 5512 6122 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (rekonstrukce hasičského žebříku a cisterna) 4 119 4 119 231 81 5512 5169 43 2212 Hasiči Hrádek - Žitava (FMP) 231 81 5512 6121 43 2213 Nákup velitelského vozu FMP + KÚLK 3 3 231 81 3111 6121 43 321 zateplení Mš Donín 231 81 3113 6121 43 322 Zateplení MŠ Václavice 231 81 3111 6121 43 361 Zateplení MŠ Liberecká 231 81 3111 6121 43 3221 Zateplení ZŠ TGM 231 81 4351 6121 43 3921 Zateplení DPS Žitavská vč. vlastního podílu 2 27 2 27 231 81 3612 6121 43 4522 Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa 231 81 2321 6121 43 22 Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov 231 81 2219 6121 43 221 Rekonstrukce chodníku Liberecká 231 81 2212 6121 43 2216 Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) 142 142 231 81 2212 638 43 2216 Transfer do zahraničí - Bogatynia 231 81 2219 6121 43 2222 Bezpečnostní opatření Liberecká ul. 231 81 2212 6121 43 2226 Most Trojzemí 231 81 3612 6121 43 235 8BJ - Oldřichovská 13 - povodňové byty 231 81 3729 5192 43 3881 Analýza Kortan 231 81 3639 6122 43 71 Digitální promítací technika Financování 6 863 28 6 863 28 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Mufis 1 8 1 8 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) 52 52 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská 412 412 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí 1 58 1 58 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP 34 34 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál 592 592 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ Míšková Solnařová 1 186 268 1 186 268 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna 94 92 94 92 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně 445 84 445 84 231 41 xxx 8114 xx xxx kontokorentní úvěr 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - MCT 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace histor. Centra 231 41 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna Výdaje bez financování 129 553 224 1 552 765 14 15 989 Výdaje celkem 136 416 252 1 552 765 146 969 17