3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 37000 37000 78 46 00006XX Daň fyzické osoby - OSVČ 6000 6000 73 3 0000660 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3500 3500 383 40 0000064 Daň právnické osoby 35000 5000 40000 0787 7 00000 Daň z příjmu práv. osob - obec 000 9 49 49 00 0000679 Daň z přidané hodnoty 76400 76400 3496 45 334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 500 6 3 337 0000005 Poplatek za komunální odpad 800 800 6080 74 34 0000003 Poplatek ze psů 400 400 35 8 34 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 50 50 70 47 343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 60 79 3 345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 70 70 96 56 38X 00003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 700 58 75 38X 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 7000 7000 757 08 353 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 350 98 57 359 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0-7 0 36 různé různé Správní poplatky 6835 0 0 0 6835 3357 49 36 Odbor dopravy 300 300 38 43 36 3 různé Odbor správní 500 500 58 39 36 6 600000605 Stavební úřad 600 600 08 68 36 9 Obecní živnostenský úřad 30 30 68 53 36 00000039 Finanční odbor 0 0 36 3 různé Odbor životního prostředí 00 00 05 05 36 4 různé Odbor vnitřních věcí 00 00 37 37 36 6 60000003 Odbor správy majetku 5 5 7 5 00000633 Daň z nemovitosti 000 000 6 C e l k e m daňové příjmy 565 5000 9 0 3387 07738 46 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 9 00000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 06 48 48 48 00 6409 9 00000606 ZSS Turnov - vypořádání dotace za rok 06 879 879 879 00 479 9 0000005 Vratky sociálních dávek 0 4 0 363 34 00000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 30 0 C e l k e m OS 0 0 97 0 97 96 04 Odbor správní 3639 xx 3 300033 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 60 60 308 8 559 3 30000899 Služba - požární dohled na akcích 0 7 0 559 34 3 30000999 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 70 70 6 C e l k e m OS 330 0 0 0 330 336 0 Městská policie 9 9 5 50000077X Parkovací automaty 600 00 800 03 37 C e l k e m MP 600 0 00 0 800 03 37 Zastupitelé 40 7 70000000 Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) 60 60 0 3399 3 7 70000009 Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj 30 30 30 00 3900 7 700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 0 3399 3 7 70000009 Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 0 6 30 C e l k e m zastupitelé 80 0 30 0 0 58 3 Kancelář tajemníka 460 8 800000XXX Sociální fond - splátky půjček 0 0 4 40 C e l k e m KT 0 0 0 0 0 4 40 Odbor školství, kultury a sportu 6409 9 0000053 Finanční vypořádání dotace 06 z kulturního fondu 4 4 4 00 6409 9 00000004 Finanční vypořádání dotace 06 ze sportovního fondu 00 k 3.5. rozpočet 07 Stránka
58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 6409 9 00005504 Finanční vypořádání dotace 06 pro KCT s.r.o. - spuštění klimatizace 8 8 8 00 C e l k e m OŠKS 0 0 8 5 86 86 00 Finanční odbor 630 4 0000000 Příjmy z úroků 30 30 3 03 6409 9 0000933 Finanční vypořádání dotace 06 poskytnuté SVČ Žlutá ponorka z KÚLK 4 4 4 00 různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 7733 0 40 849 86 0 0 3 000030 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, příspěvková organizace 50 50 0 0 3 000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 40, příspěvková organizace 8 8 0 0 3 0000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 30 30 0 0 3 0000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, příspěvková organizace 90 90 0 0 3 0000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, příspěvková organizace 335 335 0 0 33 00003 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 00 00 0 0 33 00003 Základní škola Turnov, 8.října 8, příspěvková organizace 965 965 0 0 33 000033 Základní škola Turnov, Žižkova 58, příspěvková organizace 970 40 00 0 0 37 000034 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 0 0 34 000035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 307 0 0 34 000036 Základní škola Turnov, Zborovská 59, příspěvková organizace 0 0 0 0 34 000033 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 90 0 0 33 0000333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 97 97 0 0 334 0000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 55 0 0 3599 0000403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 48 0 0 4357 0000606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 337 849 386 0 0 C e l k e m FO 7763 0 44 849 8656 35 0 Odbor životního prostředí 373 3 30000006X Zapojení podnikatelů do systému obce 000 000 893 45 375 34 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 000 000 384 9 375 3 3 3000003 Finanční dar na akci Zájezd pro seniory Dobříš 0 0 0 3745 34 3 300000 Veřejná zeleň - poskytnutá sleva za rok 06 Marius Pedersen 50 50 50 00 09 30 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 0 0 0 0 03 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 0 4 40 37 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 5 4 3745 3 30000058 prodej knihy o stromech 50 C e l k e m OŽP 4034 0 50 0 484 447 35 Odbor vnitřních věcí 6XXX 4 4000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 33 0 C e l k e m OVV 30 0 0 0 30 33 0 Odbor správy majetku 3639 3 6 60000000 Přijaté pojistné náhrady 40 40 80 55 3 3639 33 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 0 0 0 0 3639 30 6 60000006 Prodej drobného majetku 0 0 0 36 3 6 6000000 Nájemné - byty 4350 4350 4 33 36 3 6 60000606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 33 34 36 6 600000 Služby bytové prostory 800 800 40 54 36 6 60000606 Služby bytové prostory (ZSST) 500 500 0 3633 9 6 600000095 Služby - za věcná břemena 400 400 09 5 09 3 6 6000000 Nájemné - zahrádky 5 5 98 363 3 6 6000000 Nájemné - nebyty 5890 375 665 968 47 363 3 6 600000 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 447 50 363 3 6 600000 Nájem a ost. MTT s. r. o. 0 0 363 3 6 6000003 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 363 3 6 6000004 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a Turnovské odpadové služby, s.r.o. 863 863 8 363 39 6 60000030 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 363 6 6000003 Služby hřbitovy 00 00 0 0 363 3 6 6000003 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 3 9 363 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 3 3 450 40 k 3.5. rozpočet 07 Stránka
3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 363 3 6 6000005 Nájem VHS 50 50 0 0 363 3 6 600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 0 0 3639 3 6 60000XXXX Pronájem pozemky 080 080 797 74 3639 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 355 5 9 6 600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 0 0 0 0 640 6 6 6000003 Fin.vypořádání dotace 06 pro Mikroregion Jizera - Obnova veř.osvětlení 4 4 4 00 k 3.5. C e l k e m OSM 3606 375 4 40 345 0773 34 Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby 985 0 0 0 985 378 40 3639 různé Odbor dopravy 8000 8000 3393 4 3639 3 různé Odbor správní 0 0 0 3639 4 40000000 Odbor přestupkového řízení 85 85 9 53 5 různé Městská policie 000 000 8 8 69 6 600000065 Stavební úřad 30 30 4 37 69 9 různé Obecní živnostenský úřad 70 70 57 8 37XX 3 různé Odbor životního prostředí 0 5 0 3745 3 3 30000 Finanční dar na náhradní výsadbu v ul.álej legií a Josefa Štrégla 8 8 0 0 různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 75 75 04 7 6409 38 Neidentifikované platby 0 0 0 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 3 3 3 00 C e l k e m ostatní 960 0 3 8 9464 3955 4 C e l k e m nedaňové příjmy 5683 375 479 75 5984 880 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3 6 60000X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů 000 000 4000 3994 9 3639 33 6 60000006 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 30 30 77 57 67 33 6 60000070 Prodej služebního auta (Škoda Fabia) 0 36 0 3639 3 6 6000005 Finanční dar na renovace dětských hřišť v Turnově 50 50 50 00 C e l k e m kapitálové příjmy 030 0 50 000 480 4357 3 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 9408 5375 465 375 307309 3095 43 TRANSFERY 46 00000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3600 3600 804 50 46 00000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 350 350 0 0 4 3 30009807 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny 300 300 0 0 4 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 430 43 4373 055 4 4 8 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 35 35 5 9 46 3 3000099 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 07 00 00 00 00 46 8 80000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 330 34 46 00003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století 50 50 50 00 46 0000308 MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 8 8 8 00 46 000035 MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 4 4 4 00 46 000033 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 680 680 680 00 46 3 30009004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze 8 8 8 00 46 3 30009008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 565 565 86 5 46 00000508 MK-dotace na regeneraci MPZ 83 83 0 0 4 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 43 0 34 0 377 44 38 4 3 různé Odbor správní 57 30 87 87 00 4 4 různé Odbor přestupkového řízení 76 76 57 3 4 6 různé Odbor správy majetku 04 04 0 0 4 7 různé Odbor rozvoje města 0 0 0 0 4 0000606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 7757 7757 4654 60 4 7 700000 KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy doplatek z r.06 5 5 5 00 4 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 997 997 598 60 4 0000037 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ 46 46 46 00 4 0000038 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák 70 5 75 75 00 4 0000505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 5 5 5 00 rozpočet 07 Stránka 3
68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 4 6 600003504 Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn (střecha) 50 50 0 0 4 6 600000097 KÚLK - na projekt.přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany 80 80 0 0 46 6 60000504 MK - Valdštejn - na oprava mostu 960 90 50 0 0 46 3 30000499 GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu 450 450 450 00 4X6 6 6000004 MMR - Regenerace sídliště U Nádraží, 5. etapa 4000 4000 0 0 C e l k e m transfery 350 803 53 6 49346 0535 4 C e l k e m p ř í j m y 35358 778 978 4337 356655 5450 4 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 533 00000403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz 390 390 95 50 4357 533 00000606 Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba 9687 9687 4844 50 4357 5336 0000606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 7757 7757 4654 60 různé 5XXX 00000008 Fond na podporu sociální oblasti 500 500 458 9 různé 5XXX 00000008 Vyrovnávací platba na soc.služby 000 000 65 65 355 5 00000404 Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 7 7 0 0 různé 5XXX 00000854 Režie odboru 05 05 39 37 67 5XXX 00000856 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 350 350 448 33 67 5XXX 00000855 Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání 3600 3600 37 34 C e l k e m OSV 8704 0 7757 0 646 356 5 Odbor dopravní 3 5XXX 0000087 Režie odboru 60 60 50 3 3 56X 00000 Platby za měření rychlosti 50 50 405 3 3 56 00000 Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 400 5 9 C e l k e m OD 80 0 0 0 80 570 3 Odbor správní 67 5XXX 3 30000083 Režie odboru 80 80 9 3399 549 3 3000005 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 00 00 56 56 3399 5XX 3 30000050 Vítání občánků 60 60 55 9 59 5XXX 3 30000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 50 50 4 7 67 579 3 30000098 Fond občanských obřadů 70 70 3 559 5XXX 3 30000099 Sbor hasičů města Turnova 900-00 -50 750 47 57 559 5XXX 3 3000099 MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje jednotky SDH obce v roce 07 00 00 0 0 559 5XXX 3 300000993 Sbor hasičů města Turnova - opravy automobilů SDH 50 50 0 0 559 5 3 300000990 Dotace na SDH 50 50 0 0 64 5XXX 3 30009807 Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny 300 300 0 0 64 5XXX 3 3000007 Volby mimo dotace 50 50 0 0 C e l k e m O S 060 0 00 0 60 6 9 Městská policie 53 5XXX 5 500000070 Městská policie 9470 9470 368 39 53 5XXX 5 500000070 Městská policie - výměna kamery ul.nádražní - havárie 00 00 0 0 53 564 5 500000 Platby za měření rychlosti 500 500 7 43 C e l k e m MP 9970 0 00 0 0070 3898 39 Stavební úřad 3639 5XX 6 6000006 Režie SÚ 00 00 6 6 C e l k e m SÚ 00 0 0 0 00 6 6 Zastupitelé 67 5XXX 7 700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 00 00 6 6 67 5XXX 7 700000093 Reprezentační materiály města 30 30 0 0 6 5XXX 7 700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3650 3650 459 40 30 539 7 70006503 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 48 48 03 4 334 569 7 7000005 Hlasy a ohlasy 00 00 9 46 334 569 7 7000005 Televize, ostatní média 650 650 6 35 67 5XX 7 70000009 Medaile starosty 0 0 0 0 67 5XX 7 7000000 Místní agenda, Zdravé město 00 00 4 4 3399 5XXX 7 70000009 Společenské akce města 50 0 360 5 4 k 3.5. rozpočet 07 Stránka 4
3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 67 549 7 700000095 Cena obce, čestné občanství 00 00 0 0 67 5XX 7 70000003 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 00 00 0 0 3639 59 7 700000097 Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj 6 6 0 0 3399 5XX 7 700000089 Akce Turnovské léto 80 80 0 0 3639 5X 7 70530000 Členské příspěvky za město 76 76 56 93 3749 5 7 70000006 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz 3 3 0 0 3749 5 7 70000007 Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz 50 50 50 00 3399 5XX 7 7000000 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 50 3 6 67 569 7 70000000 Soudní náklady s kauzou Walderode 00 00 0 0 67 569 7 70007503 Analýza provozování vodohospodářského majetku 00 00 0 0 67 569 7 70000009 Logo města 80 80 0 0 různé 5XXX 7 70000000 Poskytnuté půjčky na granty 000 000 0 0 6409 5XXX 7 70000000 Participativní rozpočet 00-00 0 0 0 C e l k e m zastupitelé 787 80 0-00 7577 69 30 Kancelář tajemníka 67 50XX 8 800000098 Mzdové náklady 43405 60 43565 7688 4 67 50XX 8 800000 Mzdové náklady - radary 800 800 43 4 67 50XX 8 80000098 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace 960 960 34 36 67 539 8 80000098 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 0 0 9 90 3399 5XXX 8 80000050 Jubilanti 60 60 54 34 67 5XX 8 800000405 Režie KT 500 500 80 36 67 5XX 8 80000098 Náklady na exekuce 5 5 0 0 67 5XXX 8 800000983 Image města 90 90 3 67 5XX 8 80000007 Fond sociální 000 000 490 49 9 5XXX 8 8000005 Dopravní obslužnost 3450 98 3648 93 33 různé 5XXX 8 80000XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 00 00 0 0 C e l k e m kancelář tajemníka 5680 0 358 0 53038 40 Odbor školství,kult. a sportu 334 533 00000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz 3800 3800 760 46 334 533 0000503 MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory) atd. 45 45 45 00 334 533 0000503 MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 55 55 78 50 334 5336 00003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století 50 50 0 0 349 5XX 00000005 Dotace na volnočasové aktivity 50 50 0 0 3XXX 5XX 053000 Dotace na obecně prospěšnou činnost 50 50 0 0 339 5XXX 00000508 Památková zóna, ochrana památ. 870 870 0 0 339 5XXX 00000508 Památková zóna, ochrana památ. - čerpání dotace z MK 344 344 0 0 339 5XXX 0000508 Dotace na objekty v MPZ 00 00 300 300 00 339 5XXX 00000509 Kronika 0 0 0 0 33 569 0000057 Trenér - učitel 65 65 4 různé různé 0000053 Kulturní fond 660 660 355 54 349 různé 0000054 Dotace na sport + finance z hazardu 6000-438 556 49 88 349 5 0000059 Memoriál L. Daňka-loterie 400 400 400 00 349 5XX 00000004 Vklad do sportovního fondu 50 50 7 33 564 0000055 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 8 6 349 53 000033 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 7339 7339 600 35 339 53 0000550 Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz 6860 6860 3300 48 339 53 0000550 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 00-78 0 0 339 53 00005503 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 3 3 0 0 3399 5XXX 0000009 Společenské akce - věnce, květiny na pomník 50 50 4 67 5494 00000093 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 40 40 55 67 5XX 00000757 Režie odboru, dítě v tísni 50 50 6 5 339 5XX 00000758 Akce - výchova k vlastenectví 30 30 4 3 67 5XX 00000759 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 70 0 0 3639 53 0000003 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 300 50 50 C e l k e m OŠKaS 7907 70-6 50 80 3997 50 k 3.5. rozpočet 07 Stránka 5
78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 305 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 330 33 33 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. Finanční odbor 630 54 000003 Úroky z úvěru 300 300 48 33 6399 5365 00000 Daň obec z příjmu 000 9 49 49 00 67 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 09 46 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 300 300 54 67 569 00000098 Činnost místní správy - stravenky 600 600 35 59 3639 536 000005 Daň z nabytí nemovitých věcí 35 35 46 8 3 533 000030 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 50 50 0 0 3 533 000030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 8 8 0 0 3 533 0000304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 30 30 0 0 3 533 0000305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 90 90 0 0 3 533 0000306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 335 335 0 0 33 533 00003 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 00 00 0 0 33 533 00003 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 965 965 0 0 33 533 000033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 970 40 00 0 0 37 533 000034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 0 0 34 533 000035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 0 0 34 533 000036 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 0 0 0 0 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 90 90 0 0 33 533 0000333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 97 97 0 0 334 533 0000503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 0 0 43 533 0000504 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 407 407 0 0 3599 533 0000403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 0 0 3 533 0000030 Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz 30 30 4 46 3 533 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz 30 30 4 46 3 533 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz 685 685 393 57 3 533 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 60 60 47 3 533 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz 540 540 46 46 3 533 00000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz 60 60 47 3 533 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 380 380 76 46 3 5336 0000308 MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 8 8 8 00 33 533 000003 Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz 3700 3700 70 46 33 533 0000X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 45 45 00 33 5336 000033 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 680 680 680 00 33 533 000003 Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz 860 860 300 45 33 533 00003 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště 0 0 0 00 33 533 0000X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 5 5 5 00 33 533 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz 430 430 890 45 33 533 000033 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště 0 0 0 00 33 533 0000X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 5 5 5 00 37 533 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 600 600 76 46 37 533 000034 ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště 5 5 5 00 34 533 0000035 MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz 350 350 68 46 34 5336 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 997 997 598 60 34 5336 000035 MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 4 4 4 00 34 533 0000036 Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz 838 838 38 46 34 5336 0000037 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - na vzdělávání žáků ZŠ 46 46 46 00 34 5336 0000038 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek speciál.škola/žák 70 5 75 75 00 34 533 0000033 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz 40 40 9 46 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 30 30 30 00 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec 80 80 80 00 34 533 0000333 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce 7 7 7 00 34 533 0000433 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem 3 3 0 0 34 533 0000533 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den 0 0 0 0 640 5366 0000933 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - finanční vypořádání dotace z KÚLK z r.06 4 4 4 00 k 3.5. rozpočet 07 Stránka 6
333 334 335 336 337 338 339 340 34 34 343 344 345 346 347 348 349 350 35 35 353 354 355 356 357 358 359 360 36 36 363 364 365 366 367 368 369 370 37 37 373 374 375 376 377 378 379 380 38 38 383 384 385 386 387 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 33 533 00000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 70 70 70 00 33 533 0000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 70 70 70 00 43 533 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 400 400 400 58 43 5336 0000505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 5 5 0 0 5 590 000000 Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák.40/000 Sb.) 00 00 0 0 3639 590 00000 Rezerva nespecifikovaná 0450 93-458 -80 670 0 0 C e l k e m FO 6588 93-8 03 66870 3860 58 Odbor životního prostředí 3745 569 3 300000 Veřejná zeleň - smlouva 7450 7450 300 7 3745 569 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 380-58 -50 7 73 6 3745 569 3 3000009 Náhradní výsadba stromů 00 00 0 0 3745 569 3 3000003 Stromy, ořez 500 50 550 67 30 3745 569 3 3000004 Městské lesy 50 50 0 0 037 569 3 3000006 Likvidace černých skládek 0 0 8 379 569 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 40 40 9 3 3745 569 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 00 00 54 7 3745 569 3 3000038 Architektonická soutěž NIVA Jizery 350 350 0 0 3745 569 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 50 50 38 5 379 5XXX 3 3000003 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 900 5 73 05 84 8 375 569 3 30000035 Provoz kompostárny 900 900 06 67 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 0 0 44 37 37 569 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 3600 58 3658 5460 40 04 5XXX 3 300000XXX Zvířata 60 60 3 037 569 3 30009004 Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze 8 8 0 0 039 59 3 30009008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe 565 565 86 5 37XX 5XX 3 30000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 000 000 898 45 různé 569 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 00 0 0 3745 569 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 07 300 300 0 0 3745 5XX 3 30000039 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 80 80 3 4 3745 5XX 3 30000040 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 50 50 0 0 3745 569 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 50 50 0 0 3745 569 3 30000059 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova 760 760 0 0 3745 569 3 30000060 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 50 50 0 0 3745 569 3 30000053 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 80 80 4 3745 569 3 3000005 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 80 80 6 8 3745 569 3 30000050 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 0 0 4 3 3745 569 3 3000005 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 0 0 6 5 3745 569 3 30000036 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 80 80 0 0 3745 569 3 3000004 Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 00 00 0 0 3745 569 3 30000055 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče 80 80 3 4 3745 569 3 30000056 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 0 0 0 0 3745 569 3 3000006 Projekt péče o stromy - násl.péče 300 300 0 0 3745 569 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 80 80 0 0 C e l k e m OŽP 30770 0 567 3 3468 8694 8 Odbor vnitřních věci 67 5XXX 4 400000098 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 3450 3450 837 4 67 5XX 4 40000098 Výpočetní technika 4950 4950 56 3 C e l k e m O V V 8400 0 0 0 8400 399 9 Odbor správy majetku 3639 57 6 600000004 obnova informačního systému 00 00 0 0 57 6 60000000 Komunikace 500 500 33 9 36 5XX 6 6000000 Fond na obnovu bytového fondu 00 00 748 36 36 5XX 6 6000000 Byty služby 800 800 68 38 36 5XX 6 60000606 Byty služby (ZSST) 500 500 35 45 36 5909 6 60000039 Byty služby k rozúčtování 0 59 0 k 3.5. rozpočet 07 Stránka 7
388 389 390 39 39 393 394 395 396 397 398 399 400 40 40 403 404 405 406 407 408 409 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 430 43 43 433 434 435 436 437 438 439 440 44 44 443 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. 363 57 6 6000003 Nebyty opravy 000 000 48 48 363 5XX 6 60000004 Nebyty služby 600 600 38 53 363 5XX 6 60003466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 455 455 5 7 3639 569 6 60000035 Náklady spojené s prodejem domů, bytů a pozemků 80 50 30 60 46 3639 5XX 6 60000036 Režie odboru 600 600 77 46 5XX 6 600000 Obnova dopravního značení 300 300 48 6 339 57 6 600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 00 00 8 4 3639 590 6 6000000 Synagoga povinná údržba 50 50 3 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 500 500 44 9 3639 564 6 60000038 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 87 87 7 9 363 569 6 6000007 Revize nebytových prostor 550 550 68 3 363 554 6 60000009 Veřejné osvětlení energie 700 700 0 37 37 569 6 600000065 TST smlouva 3500 500 5000 8067 54 569 6 600000066 TST smlouva - údržba komunikací 000 000 4 4 569 6 600000064 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 300-5 75 9 3 3639 57 6 600000067 Dolánky údržba 450 450 39 9 3639 563 6 60000006 Pojištění majetku města 580 65 645 36 5 67 57 6 60000335 Radnice údržba 700-50 450 53 56 67 5XX 6 60000007 Radnice - budova čp.7 - drobná údržba 0 0 0 0 67 5XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 540 540 89 35 67 5XX 6 60000098 Činnost místní správy - náklady v souvislosti se stěhováním odborů z čp.466 784 784 0 0 4357 533 6 600000606 Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) 90 90 0 0 3 57 6 60XXXXXXX Městské organizace - oprava nemovitostí 900 5 05 538 7 33 57 6 60003504 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 375 375 97 6 3639 57 6 60000005 Dětská hřiště údržba 600 600 9 5 3639 5XX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 700 700 30 44 363 57 6 60000099X Opravy hasičáren 00 00 00 8 9 9 5XXX 6 600000774 Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 00 00 339 57 6 60000508 Oprava zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov 7 7 0 0 33 57 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn - střecha kaple, most 600 70 00 450 76 6 640 5364 6 60000504 Vratka nevyčerpané dotace z MK na obnovu kaple Valdštejn z roku 06 339 339 339 00 3639 5XX 6 6000399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 00 00 - - 3639 5XX 6 600000775 Pořízení senior fitness prvků - výtěžek z městského plesu 07 65 65 0 0 640 5368 6 6000009 Terminál dotace - korekce (vratka) 30 30 0 0 C e l k e m OSM 430 34 5056 570 595 854 36 Odbor rozvoje města 3639 5XX 7 7000006 Režie odboru 30 30 34 5XX 7 70000065 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 30 0 0 C e l k e m ORM 60 0 0 0 60 Běžné výdaje c e l k e m 68048 3696 3750 583 88077 437 43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní 559 6 3 30000099 Sbor hasičů města Turnova - nákup dýchací techniky 00 00 0 0 C e l k e m OS 0 0 00 0 00 0 0 Městská policie 53 69 5 50000007 Kamerový systém 50 50 53 6 C e l k e m MP 50 0 0 0 50 53 6 Zastupitelé 30 6349 7 70000503 VHS - dle smlouvy 450 450 0 0 35 60 7 700000440 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 3497 3497 0 0 439 63 7 700000603 Slunce Všem - indiv.dotace na projektovou dokumentaci pro přístavbu 50 50 50 00 C e l k e m zastupitelé 7647 0 50 0 7797 50 Odbor školství, kultury a sportu 339 633 00005504 KCT s.r.o. dotace na dokončení projektu spuštění klimatizace v budově KCT 79 79 79 00 349 63 0000054 Těl. činnost - dotace sport.organizacím na investice 438 438 0 0 C e l k e m OŠKS 0 0 57 0 57 79 5 k 3.5. rozpočet 07 Stránka 8
444 445 446 447 448 449 450 45 45 453 454 455 456 457 458 459 460 46 46 463 464 465 466 467 468 469 470 47 47 473 474 475 476 477 478 479 480 48 48 483 484 485 486 487 488 489 490 49 49 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. Odbor životního prostředí 3745 6 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 58 58 58 00 C e l k e m OŽP 0 0 58 0 58 58 00 Odbor vnitřních věcí 67 6X 4 40000098 Výpočetní technika, interiér, auto 00 600 800 60 34 C e l k e m OVV 00 600 0 0 800 60 34 Odbor správy majetku 6 6 60000XXXX Komunikace 6400 3500 9900 6 363 6XX 6 60000005 Vykoupení pozemků, domů 000 000 6 3 3639 6 6 60000XXX Projekty 3000 3000 6000 4 4 3639 6 6 600000097 Projektová dokumentace na Greenway Jizera na úseku Turnov - Svijany 538 538 0 0 6 6 60000030 Výměna park.automatů a 4ks nových park.automatů 50 300 450 6 různé 6 6 60000XXXX Městské organizace 6000 800 00 350 7350 765 0 3639 6 6 6000033 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ Žižkova 900 900 0 0 36 6 6 6000000 bytový fond - investice 000 000 6 6 36 6 6 6000000 Mimořádný příděl do bytového fondu 3000 5000 8000 0 0 349 60 6 600033 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - obnova hřišť 000 500 500 0 0 349 60 6 6000433 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - rozšíření občerstvení 000 000 0 0 3639 6 6 6000005 Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina 8000 8000 0 0 3639 6 6 60000050 Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady 6000 6000 0 67 6 6 600000466 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 8500-3936 4564 0 0 67 6 6 600003353 Radnice - výměna oken 50 50 0 0 3639 6 6 60000335 Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp.335 00-00 0 0 0 3639 6 6 60000335 Rekonstrukce ubytovny čp.335 - výměna 5 ks oken 00 00 86 86 4357 6 6 60000606 Komunikační systém - DD Pohoda 849 849 0 0 30 6349 6 60000503 Investiční příspěvek VHS na investice 500 500 0 0 3639 6 6 6000000 bytové zóny - etapa IV.a Hruštice 8000 8000 0 0 3639 6 6 6000004 Regenerace sídliště U Nádraží, 5. etapa 7000 7000 0 0 3639 6 6 6000005 Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově 500 500 000 967 97 3639 6 6 600000505 Úprava předhradí hradu Valdštejn 700 05 805 7 88 3639 6 6 60000000 Participativní rozpočet - Dětské hřiště ul.dělnická 305 305 0 0 C e l k e m OSM 4350 8800 507 754 770 490 6 Odbor rozvoje města 3639 69 7 7000006 GIS - územně analytické podklady 50 50 8 9 3639 69 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 00 00 0 0 C e l k e m ORM 50 0 0 0 50 8 C e l k e m kapitálové výdaje 50697 9400 603 754 87883 5980 7 C e l k e m v ý d a j e 38745 33096 978 4337 375960 307 35 FINANCOVÁNÍ 84 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -9450-9450 -8576 44 85 Stav na účtech k.. 837 598 38755 0 0 85 Stav na účtech k 3.5.07 0-8 0 890 DPH - PDP 0-476 0 C e l k e m financování -663 598 0 0 9305-33 -0 k 3.5. Rekapitulace příjmy 35358 778 978 4337 356655 5450 4 výdaje 38745 33096 978 4337 375960 307 35 financování 663-598 0 0-9305 33-0 rozpočet 07 Stránka 9