Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní - akcie, dary Schválený rozpočet na r. 8 Upravený rozpočet k 31. 12. 8 664 358 929 471 585 5 589 274 18 44 2 437 6 418 319 76 144 26 345 44 44 1 98 investiční transfery 15 365 PŘÍJMY CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE REZERVA V PROVOZNÍM ROZPOČTU KAPITÁLOVÉ VÝDAJE REZERVA V KAPITÁLOVÉM ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ = ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI 88 358 1 189 816 642 212 921 653 23 22 55 114 946 25 131 53 324 78 358 1 22 658-28 12 842
Rozpočet statutárního města Děčín v r. 8 Provozní rozpočet - příjmy (v tis. Kč) schválený upravený rozpočet rozpočet k 8 31.12.8 Třída 1 - daňové příjmy daně celkem: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město 585 5 547 1 17 7 24 5 149 8 589 274 55 848 17 7 24 5 149 8 3 748 daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti poplatky celkem: poplatky za vypouštění škodlivých látek aj. 243 9 16 7 38 4 5 243 9 16 7 38 426 5 poplatky za komunální odpad 5 5 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 1 45 1 45 poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 1 5 1 5 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti správní poplatky Třída 2 - nedaňové příjmy pronájmy a služby celkem veterinární péče 6 3 5 1 24 18 44 9 94 25 6 3 526 1 24 2 437 9 94 25 komunikace bezpečnost 4 6 4 6 komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky) životní prostředí místní správa 3 3 2 13 3 3 2 13 odvody příspěvkových organizací pokuty celkem stavebnictví 6 1 1 615 6 1 doprava životní prostředí 2 5 1 2 5 1 bezpečnost a veřejný pořádek územní samospráva, státní správa, ostatní 3 3 3 3 přijaté vratky ostatní příjmy (nahodilé) přijaté dary 1 1 382 úroky Třída 4 - přijaté transfery 1 5 6 418 1 5 319 76 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR sociálně-právní ochrana dětí přenesená působnost v oblasti soc. služeb volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR neinvestiční transfery ze SR celkem na školství na výkon státní správy ostatní neinvestiční transfery ze SR úřady práce dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP 8 842 5 315 1 862 1 665 58 618 58 583 8 397 8 362 5 221 5 221 245 62 1 45 45
příspěvek na péči 193 272 činnost odborného lesního hospodáře 167 schválený upravený rozpočet rozpočet k 8 31.12.8 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 162 MD - Divadelní Děčín 22 MK - VISK 3 286 MK - Literární cena V. Vokolka 1 Program prevence kriminality X 157 ZOO Děčín X 1 81 zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště X 3 5 neinvestiční transfery od obcí 1 8 1 8 neinvestiční transfery od krajů 4 915 MK - regionální funkce 1 63 MD - Divadelní Děčín/Třebíč 5 ambulantní pohotovostní péče 1 185 DDM - Dance Děčín 8 5 činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů 266 ZŠ Na Stráni - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 28 ZŠ Vojanova - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 1 ZŠ Máchovo - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 73 CSS - sociálně zdravotní služby X 22 Lesní úřad - na podporu hospodaření v lesích 93 oprava areálu kaple sv. J. Nepomuckého v Děčíně, Chrástu 5 PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 664 358 929 471
Provozní rozpočet - výdaje (v tis. Kč) 8 31.12.8 1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 1 86 3 315 114 - zvláštní veterinární péče 137 - lesní hospodářství a myslivost 1 45 6 1 523 389 139 - Lesní úřad Děčín 35 1 43 21 - obchod a služby 2143 - cestovní ruch propagační činnost, výstavnictví aj. 2 3 222 osobní lodní doprava 4 232 zprac. dotace EU-ROP cest.ruch,pd oploc.terasy Past.stěna 99 2144 - revitalizace Atlantiku na knihovnu - PD 22 - doprava 2212 - silnice, komunikace opravy a údržba MK, mostků, propustků zimní údržba komunikací, čištění města 31 5 27 5 svět. přechod, chodníky a zálivy MHD aj. - PD 947 2219 - ostatní zál. pozemních komunikací 35 1 366 provoz parkovacích automatů MP 35 43 PD 936 2221 - provoz veřejné silniční dopravy 6 6 úhrada prokazatelné ztráty z provozu MAD 6 6 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 5 3 33 odtahy autovraků 3 1 BESIP - dopravní značení aj. OSČ 2 BESIP - dopravní značení aj. 2 6 znalecké posudky OSČ 5 5 dopravní světelná signalizace 25 33 pohotovostní služby 25 25 2232 - převoz, přístavní můstky 6 6 převoz Dolní Žleb 3 3 přístavní můstky 3 3 23 - vodní hospodářství 3 3 47 231 - pitná voda 5 5 2321 - čištění odpadních vod 5 2 67 čištění odpadních vod 5 5 poskytování poradenských služeb 2 557 2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů 1 1 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení 1 29 31, 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné 72 46 42 73 66 24 příspěvky PO 3111 - mateřské školy provoz MŠ 72 4 11 26 1 73 288 12 249 1 příspěvek MŠ: Májová Riegrova Liliova Klostermannova 3113 - základní školy provoz ZŠ 11 16 3 6 2 26 3 1 2 57 1 12 12 239 3 6 2 26 4 179 2 57 335 3 příspěvek ZŠ: Školní Vrchlického Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám. Kosmonautů Komenského Kamenická 2 4 3 553 2 4 3 553 125 5 129 111 61 5 63 815 3 35 368 56 98 57 29 7 8 7 8 3 5 3 5 3 5 3 472 6 9 7 365 5 5 5 573 3 6 3 6 3 9 3 9 6 5 6 357
Březová Míru 5 6 5 6 5 6 5 533 8 31.12.8 4 58 4 59 Vojanova PD 15 3141 - školní jídelny příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova 3 9 3 9 1 3 2 6 3 759 3 759 1 3 2 459 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 317 pedagogické centrum OŠK PD-zprac. žádosti o dotaci do OP Vzděl. pro konkurenceschopnost X 117 33 - kultura 3311 - Městské divadlo Děčín OŠK 31 1 7 38 892 7 362 3313 - PD na úpravu kina Sněžník 351 3314-činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín OŠK 11 11 15 26 13 626 z toho: příspěvek města aj. regionální funkce 11 11 996 1 63 revitalizace objektu Atlantik na městské kulturní zařízení X 1 58 3315 - Regionální muzem Teplice-přísp. na spoluúčast publ. OŠK 15 3319 - ostatní záležitosti kultury OŠK 5 5 4 68 ostatní kulturní činnost z toho: dotace nájemci Střelnice ostatní kronika 3 3 1 7 1 6 15 3 242 1 7 1 542 15 městské slavnosti rezervační systém 1 9 15 1 66 15 3321 - Zámek Děčín OŠK 6 8 346 3322 - obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK 1 4 1 4 2 383 1 35 PD 1 33 3326 - park na Mariánské louce - PD 621 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - sportovní zařízení Děčínská sportovní Zimní stadion 43 95 48 749 24 75 26 917 1 12 83 /OŠK OŠK 8 8 8 8 Sportovní hala Podmokly 75 75 koupaliště Nebočady opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj. 5 4 568 Plavecký areál Děčín - bazén polyfunkční - PD 516 3419 - ostatní tělovýchovná činnost OŠK 15 17 482 z toho - projekty, průběžná podpora 5 7 482 - sportovní kluby 1 1 z toho - dotace BK Děčín s. r. o. 7 7 dotace FK ŘEZUZ Děčín 1 1 dotace HC Děčín 1 1 dotace TJ Doprava Děčín 6 6 3421 - Dům dětí a mládeže Děčín OŠK 4 4 15 3429 - sociální fond 35 - zdravotnictví 61 2 434 3512 - Stomatologická péče OSV 51 51 3513 - Lékařská služba první pomoci OSV 1 1 924 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 - bytové hospodářství 46 925 3 225 43 43 4 611 daň z převodu nemovitostí 7 1 8 příspěvek na opravy domů úlevy z kupních cen a jiná vypořádání 2 3 1 7 1 566 vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné 15 vratky kaucí 25 25 3631 - veřejné osvětlení 22 21 94 úhrady za el. energii 7 7 51
opravy veřejného osvětlení včetně PD 3632 - pohřebnictví 15 3 75 14 43 3 749 pohřby bez pozůstalých 25 19 údržba hřbitovů 3 5 3 559 8 31.12.8 3635 - územní plánování 1 5 56 projektové dokumentace aj. 3639 - komunální služby ekologické WC 1 7 75 5 56 7 183 provoz tržnice vč. nájemného 5 12 geoplány, výpisy, znalecké posudky 85 1 5 ostatní majetek 6 55 5 778 z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz 6 5 138 provoz WC včetně MO 55 64 znalecké posudky, studie OSÚ 1 35 37 - ochrana životního prostředí 3719 - ostatní činnost k ochraně ovzduší OŽP 85 99 9 51 112 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů využívání a zneškodňování kom. odpadů porad. služby a oprava jímky k.ú. Borek 3729 - ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob 1 1 1 175 14 3 14 81 8 4 8 53 14 6 16 861 14 6 15 76 1 11 2 5 2 425 1 7 1 625 provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) 8 8 3733 - monitoring půdy a podzemní vody OŽP 4 4 3741 - Zoologická zahrada Děčín OŽP 12 13 81 3742 - monitoring skal OŽP 2 1 925 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 5 3 272 údržba zeleně údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. v tom: využití výtěžku z provoz. VHP 3749 - ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 27 3 5 3 5 35 27 127 3 145 2 774 35 3792 - ekologické centrum OŽP 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení OSV 238 272 4171 - příspěvek na živobytí 4172 - doplatek na bydlení 4173 - mimořádná okamžitá pomoc 21 4 4 5 5 4177 - mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou 9 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 - příspěvek na bezbariérový byt 1 41 45 4184 - příspěvek na koupi a opravu motor. vozidla 4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 - příspěvek na individuální dopravu 4 25 12 4195 - příspěvek na péči 43 - sociální služby 4329 - sociální péče a pomoc mládeži OSV 3 9 3 193 272 3 441 3 4339 - ostatní sociální péče 65 4 mikrojesle 5 25 krizová poradna 15 15 4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb OSV 26 25 23 Centrum sociálních služeb příspěvek z rozpočtu města 4357 - podkl. pro PD Dům pro osoby se ZP a Domov se zvl. rež. 26 26 25 23 24 983 25 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OSV 3 65 3 65 příspěvek neziskovým organizacím pomoc starým občanům 3 6 3 6 vyklizení bytů po zemřelých aj. 5 5 4399 - komunitní plánování OSV 3 863
52 - civilní připravenost na krizové stavy 22 22 5212 - ochrana obyvatelstva 2 22 5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni 8 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení 12 53 - bezpečnost a veřejný pořádek 5311 - městská policie provoz mzdy 29 4 29 4 29 4 29 4 MP 3 364 3 364 19 19 19 19 8 31.12.8 odvody SP a ZP 6 657 6 657 55 - požární ochrana 1 7 2 76 5512 - požární ochrana 61 - všeobecná veřejná správa 6112 - zastupitelstva obcí provoz OPO/ 1 7 168 3 4 789 11 2 76 178 928 4 339 11 mzdy 3 466 3 466 odvody SP a ZP 1 213 763 6115 - volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR mzdy, ost. osobní výdaje, odvody SP a ZP služby nájemné, nákup materiálu 1 665 1 5 615 6171 - činnost místní správy provoz správy OPO 163 214 45 95 172 924 49 322 školení, cestovné 2 5 2 85 mzdy 81 711 85 882 odvody SP a ZP 28 598 3 57 sociální fond 3 95 4 213 příspěvky sdružením PRIM 4 4 mandátní odměna RK, úhrada služeb 15 63 - finanční operace 672 4 42 631 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací OE 672 672 úroky z úvěrů, ostatní náklady 672 672 6399 - ostatní finanční operace OE 3 748 64 - ostatní činnosti 642 - fin. vypořádání ze SR za r. 7 (dávky SZ, prev. krim.) OE 23 8 24 519 1 13 649 - ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP 23 8 3 23 416 322 ostatní OE 3 544 rezerva PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 23 22 55 665 412 944 23
Kapitálový rozpočet - příjmy v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 8 31.12.8 Třída 3 - kapitálové příjmy v tom: prodej bytů ostatní prodej prodej akcií přijaté dary 144 2 42 1 244 98 2 42 98 Třída 4 - investiční transfery 15 365 investiční transfery z všeobecné pokladní správy SR půdní vestavba učeben v objektu ZŠ Máchovo nám. investiční transfery ze státních fondů X 3 3 3 3 1 66 modernizace ozvučení kina Sněžník X 58 rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně investiční transfery ze SR 1 8 45 prevence kriminalitry - Systém informační podpory řízení operačního prac. MP 45 investiční transfery od krajů X 1 rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-2P X 1 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 144 26 345 Kapitálový rozpočet - výdaje Název akce na r. 8 31.12.8 strojní investice 22 - doprava 1 73 15 747 2 279 2219 - nákup 2 ks parkovacích automatů MP 42 2221 - optimalizace provozu MAD v Děčíně 1 859 31 - vzdělávání 3113 - základní školy OŠK 1 25 1 25 2 494 2 173 ZŠ Na Stráni, DC IV - půdní vestavba - učebny 15 15 ZŠ Vrchlického - elektrorozvody, konvektomat ZŠ Vojanova - sporák 1 1 1 6 8 ZŠ Kamenická - universální robot, myčka nádobí ZŠ Kamenická - vybavení učebny - nákup tabule SMART Board 143 3141 - školní jídelny OŠK 321 ŠJ Sládkova - nákup nových strojů - Uniparů 321 33 - kultura 3313 - modernizace ozvučení kina Sněžník na r. 8 1 163 1 163 31.12.8 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - nákup časomíry ve sportovní hale Maroldova 1 9 3 vybavení ubytovny v Plaveckém areálu - Děčínská sportovní OŠK 46 3421 - DDM - dofinancování nákupu vozidla OŠK 33 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 - komunální služby a územní rozvoj reklamní banery na objekty města 1 7 1 7 447 energetické audity 623 37 - ochrana životního prostředí 3741 - ZOO Děčín - podíl na nákupu dodávkového vozidla OŽP 2 3 5 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zatraktivnění a zefektivnění městských kašen 1 53 72 instalace nových herních prvků na dětská hřiště 81 55 - požární ochrana 12 5512 - nákup autocisterny pro jednotku SDH města 12 61 - všeobecná veřejná správa 48 4 961 6171 - činnost místní správy OPO 48 4 961 kopírovací stroj Minolta 5 5 vozový park 43 1 8 kamerový systém, vyvolávací systém nákup 2 centrálních skupinových tiskáren pro potřeby a OPO 1 838 16 nákup softwaru pro evid. nemovit. majetku., umělecké dílo, dovybavení MP 38 software VMware 358 digitální záznamový systém REDAT3 pro MP 243
dovybavení dispečerského pracoviště MP - nákup PC 64 nákup lineární střižny videa pro přenos záznamů ze zas. zastupitelstva 68 Název akce na r. 8 31.12.8 64 - ostatní činnosti 54 649 - ostatní činnosti 54 prevence kriminality - programové vybavení (2% spoluúčast města k dotaci) 54 stavební investice 1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 113 216 242 78 5 114 - Městský útulek pro zvířata - stavební úpravy OŽP 5 22 - doprava 19 41 52 523 2212 - silnice, komunikace 1 194 46 376 parkování u divadla - Máchovo nám. 1 91 2 141 rozšíření parkoviště Chelčického a vybudování stanoviště podz. kontejnerů 99 parkoviště ul. Tyršova 1 85 stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe a Ploučnice 481 12 cyklostezka Tyršův most - Čertova voda úprava křižovatky Saská - Teplická úprava křižovatky Saská - Teplická - úhrada PD 8 522 1 422 1 751 149 přístupová komunikace Škrabky 9 rekonstrukce lávky pro pěší přes Ploučnici, ul. Oblouková oprava Tyršova mostu - I. etapa 3 66 1 564 rekonstrukce opěrné zdi Pod Svahem 75 stavba a oprava chodníku Vilsnice 2 8 rekonstrukce mostu přes Bělský potok, ul. Saská 2 783 silnice I/62-stav. úpravy, dopr. značení a osvětl. přechodů komunikace Pod Úvozem 34 zálivy MAD Litoměřická - doplnění PD inženýring k rekonstrukci Březové ul. 5 cyklolávka na železničním mostě přes Ploučnici 86 Lesní cesta - rekonstrukce a odvodnění MK Bynov 17 odvodnění a úprava komunikace V Kolonii 167 rekonstrukce komunikace a chodníků - Nedbalova ul. 14 rekonstrukce MK Na Stráni 29 odhlučnění Duchcovská ul. - parkovací místa 22 PD - přeložka distribučního zařízení v Duchcocvké ul. 33 lávka pro pěší a cyklisty 564 oprava propustku ve Vilsnici 573 oprava řetězové lávky přes náhon Ploučnice pod zámkem 5 oprava chodníku v Boleticích 6 91 rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-2P 1 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 847 4 595 parkování sídliště (Březiny, Bynov, Boletice, Želenice) 6 847 3 497 Škrabky - inž. sítě, komunikace, VO 2 35 rozšíření rozvodu veř. osvětlení RD,IS Škrabky, PD, odvodn. komunikace aj. 548 Zelená ul. - drobné úpravy 8 prodloužení chodníků Žižkova ul. 34 opěr. zdi, komunikace a parkoviště v areálu Nemocnice Děčín 46 chodníky a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hřbitovní 43 PD - rekonstrukce ulice Březová 25 PD - parkovací plocha Teplická - Zbrojnická 44 2221 - autobusové zálivy ul. Litoměřická, PD 1 552 23 - vodní hospodářství 22 12 592 231 - pitná voda 17 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 22 12 485 2. etapa kanalizace na Červeném Vrchu, PD 5 7 88 výstavba kanalizace Bělá, H. Oldřichov, Jalůvčí, ul. Hřbitovní, PD kanalizace Hřbitovní ul. - II. etapa 17 2 15 178 kanalizace Lidická ul. 8 dobudování 36km kanalizace ve Vilsnici (realizace cca 3 tis.kč) 2 rekonstrukce kanalizace a rozvodu požární vody v areálu SD Střelnice, PD 2 294 31 - vzdělávání 7 18 25 3113 - základní školy 3 5 13 575 ZŠ Kamenická - rekonstrukce školního hřiště OŠK 2 ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace 6 357 ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny OŠK 1 5 ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny 1 5 ZŠ Na Stráni - výměna kotle ÚT OŠK 16 ZŠ a MŠ Vojanova - rekonstrukce odsávání ŠJ OŠK 135 ZŠ Máchovo - přístavba MŠ OŠK 411 ZŠ Máchovo - půdní vestavba učeben 4 992
ZŠ Míru - oprava rozvodů teplé vody OŠK 74 3141 - školní jídelny ŠJ Sládkova - vzduchotechnika OŠK 3 7 3 7 4 45 ŠJ Sládkova - vzduchotechnika 4 45 33 - kultura označení 2 32 schválený 4 128 upravený Název akce na r. 8 31.12.8 3311 - Městské divadlo Děčín - projekt Modernizace a revitalizace kina Sněžník OŠK 1 615 3313 - revitalizace kina Sněžník (vč. PD) 7 5 3314 - PD - revitalizace objektu Atlantik, revitalizace objektu brownfield 19 3322 - obnova kulturních památek 222 27 343 oprava bašt - I. etapa zámek 222 21 II. etapa nasvícení severního křídla zámku 35 výměna části střešní krytiny zámku vč. části oken nad konírnou likvidace navážky a sanace zdiva pod 1. nádvořím 5 5 zámek - obnova Dlouhé jízdy - uvolnění pozastávky 121 zámek - oprava opěrné zdi jižní zahrady zámek - oprava části fasády a výměna oken zámek - kanalizace k Tyršovu domu 2 1 4 9 96 zámek - pokračování oprav jižních zahrad zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště PD - zámek - rehabilitace jižní zámecké zahrady 1 1 12 12 3326 - Mariánská louka - demolice vč. archeologického výzkumu 2 8 2 8 oprava kaple sv. Jana Nepomuckého 1 4 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - sportovní zařízení dostavba ubytovny koupaliště (Plavecký areál) 28 525 28 525 525 1 534 1 534 615 dostavba plaveckého areálu - St. Město - 3. bazén 28 1 722 Plavecký areál - PD (zimní šatny) 94 dopravní hřiště (dar Arnika) 243 sportovní hala ul. Práce IV. etapa - zpevněné plochy 1 92 fin. spoluúčast s obcí Malšovice - vybudování šk. hřiště ve Vilsnici 1 112 fotbalový stadion ul. Práce - vybudování kanalizační stoky a propojů 1 56 rekonstrukce tepelných čerpadel v plaveckém areálu 3 5 oprava povrchu hřiště v Křešicích 65 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3631 - veřejné osvětlení úprava sítě veř. osvětlení - Červený Vrch 2 5 rozšíření rozvodu VO - Folknáře 37 rozšíření rozvodu VO - Chrochvice - Jílovská ul. 25 PD - nová trasa VO Jílovská ul. Děčín VII - vytýčení 6 výstavba nových světelných míst v ul. Pod Úvozem 137 PD - VO Sněžnická 393/35 - odbočka vpravo 43 3632 - PD - bezbar. přístup kaple na hřbitově Folknáře 33 3639 - komunální služby a územní rozvoj dotace na inženýrské sítě k rodinným domům OE 3 3 26 442 2 85 výkupy nemovitostí a pozemků 2 43 oprava oplocení zahr. terasy u obj. restaurace Pastýřská stěna 862 oprava střešního pláště DDM Březiny 2 3 37 - ochrana životního prostředí 3729 - ostatní nakládání s odpady 1 6 13 592 5 442 anaerobní digesce - zpracování odpadů Orlík - 1. etapa 3 877 areál třídění odpadů - 1. etapa 3 1 735 oprava jímky průsakových vod - skládka Orlík III 1 85 vybudování stanoviště a nákup podzemních kontejnerů na tříděný odpad 98 3741 - ZOO Děčín 4 5 122 oplocení areálu ZOO PD - ZOO - rekonstrukce 4 5 75 47 3742 - sanace skal OŽP 1 964 Stoličná hora - objekt 12G 274 Stoličná hora - objekt 13C 911 Teplická ul. - objekt 132/5 28 oprava záchyt. plotů pošk. pádem stromů (orkán EMMA) Drážďanská ul. 499 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 64 zatraktivnění a zefektivnění městských kašen 76 výroba a montáž 2ks reklamních sloupů na výlepové plochy 72 vybudování přístřešku městské autobusové dopravy v Děčíně-Bělé 72 dětské hřiště Bělá - oplocení 16 43 - sociální služby 4345 - Centrum sociálních služeb 2 5 5 9 475 2 17 výtah - Domino - vnější přístavba 5 457 půdní vestavba v azylovém domě Řecká ul. OSV realizace půdní vestavby v azylovém domě Řecká ul. 5 rekonstr. nevyuž. býv. skladu mazutu na garáže Krásnostudenecká 14A 3 29 223 2 748 1 15
4357 - Domovy 2 7 368 Domov pro seniory 2 Domov důchodců PD k SP PD - rekonstrukce býv. MŠ Březiny na DPZP a DZR výtah v DD Kamenická 61 - všeobecná veřejná správa 448 1 5 1 44 4 878 2 792 6171 - Metropolitní síť - projekt OPO 448 592 klimatizace horní patro budovy A1+B1 95 Název akce na r. 8 31.12.8 vyrovnání podlaží budovy B1 64 - ostatní činnosti 649 - rezerva na vlastní podíl města k získaným dotacím OE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 25 53 324 53 324 114 946 258 455 schválený upravený rozpočet rozpočet k na r. 8 31.12.8 Třída 8 - financování 8114 - splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků -28-28 12 842 v tom: splátka kontokorentního úvěru KB, a. s. -28 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM -28 12 842 12 842