Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015 v tis. Kč Tř. Text SR 2015 1. daňové příjmy 173 308 2. nedaňové příjmy 68 810 3. kapitálové příjmy 2 100 4. dotace 25 225 I. Příjmy celkem: 269 443 5. běžné výdaje 250 324 6. kapitálové výdaje 64 649 II. Výdaje celkem: 314 973 III. Saldo: -45 530 IV. Financování: 45 530
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 34 000 1112 daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 1 000 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 3 000 1121 daň z příjmu právnické osoby 32 000 1211 daň z přidané hodnoty 70 000 Sdílené daně celkem 140 000 1122 daň z příjmu právnické osoby-obec 2 000 1511 daň z nemovitosti 14 000 1334 odvody za odnětí půdy 400 1340 místní poplatek za komunální odpad 7 000 1341 místní poplatek ze psů 320 1342 místní poplatky pobytové 30 1343 místní poplatek za užívání VP 200 1344 místní poplatek ze vstupného 50 1345 místní poplatek z ubyt.kapacity 30 1351 odvod z loterií a podobných her 500 1353 příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění 1 200 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 5 000 1361 správní poplatky 2 578 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 173 308 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 pečovatelská služba 390 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 2111 Příjmy z poskytování služeb 970 2122 Nařízený odvod PO - MěTS Bí 2 000 2131 Pronájem pozemků 500 nájemné byty 16 000 nájemné nebytové prostory 3 800 nájemné za RaSZ s.r.o. 1 331 pronájem sloupů VO 20 2132 Pronájem nemovitostí 21 151 2141 Úroky z běžných účtů 1 000 2212 Přijaté sankční platby 1 145 2343 Příjmy dle horního zákona 40 000 2412 splátka půjčky HNsP s.r.o. 1 000 2460 splátky půjček z FRB 1 044 Splátky půjček 2 044 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 68 810
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků 400 3112 příjmy z prodeje domů 1 500 3112 příjmy z prodeje bytů 200 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 100 4. PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky 70 4112 dotace na výkon státní správy 16 389 4111 všeob.pokladní správa 230 4116 účelové dotace neinvestiční 6 907 4122 dotace z KÚÚK 1 629 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 25 225 Úhrn příjmů: 269 443
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.01 Odbor životního prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy 450 1036 správa v lesním hospodářství 50 1037 údržba lesních pozemků 170 2333 úpravy vodních toků - Lukovský potok 270 3722 svoz komunálního odpadu-černé skládky 190 3733 monitoring podzemních vod-přísp.seso 96 3745 veřejná zeleň OŽP výdaje celkem 1 045 2 271 Kap.03 Odbor dopravy 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) 2 800 2223 servis radaru 350 2229 dopravní značení OD výdaje celkem 700 3 850 Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdrav. 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD 303 3429 kluby důchodců 131 3513 lékařská služba první pomoci-dotace KÚ 700 3513 lékařská služba první pomoci 960 3541 protidrogová ochrana-terénní program 225 4339 výkon pěstounské péče 2 104 4339 výkon pěstounské péče-rezerva z r. 2014 2 045 4342 sociálně terénní pracovník 420 4349 Program sociálního začleňování-rezerva 0 4349 podpora města na komunitní plán 50 4351 pečovatelská služba 479 43xx příspěvky-oblastní charita,soc.prevence OSVaZ výdaje celkem 275 7 692 Kap.05 Stavební úřad 3635 územní plán 450 výkup pozemků 500 3639 pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 400 vodné za pronajaté zahrady 10 6171 daň z převodu nemovitostí SÚ výdaje celkem 350 1 721
Kap.07 a 77 Odbor nemovitostí a investic 3111 mateřské školy-údržba 2 505 3113 základní školy-údržba 2 251 3141 školní jídelna-údržba 20 3231 ZUŠ-údržba 80 3314 knihovna-údržba,otop 854 3315 výstavní síň 10 3392 KC Kaskáda 18 3412 sportovní zařízení města 10 3421 Dům dětí a mládeže 70 3429 kluby důchodců-otop,údržba 241 3522 HNsP-opravy 300 3526 lázně-údržba,hlídání 810 3612 bytové hospodářství 14 377 3613 nebytové prostory 5 213 3612 bytový dům (dříve azylový) 592 3613 Integrované centrum prevence 300 4351 sesterna v DPS 10 5512 požární ochrana-údržba,otop 115 6171 budovy MěÚ - údržba 2 050 Celkem údržba majetku 29 826 jmenovité invest. a neinvest. akce 74 084 Jmenovité akce celkem 74 084 Rezerva na projekty 2 000 DINA 1 500 2212 silnice 2 000 2219 chodníky ONI výdaje celkem 2 000 111 410 Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3319 ostatní činnost v kultuře-propagace města 350 3341 rozhlas a televize 50 3399 ostatní záležitosti kultury 118 3632 sociální pohřby 120 5212 ochrana obyvatelstva 30 5272 činnost orgánů krizového řízení 50 5512 požární ochrana (požární vozidlo) 1 033 zastupitelstva obcí-provozní výdaje 385 6112 odměny členů ZM 3 183 odvody 691 6115 volby 230 platy+odvody -městský úřad 36 470 -org. složky -DPS 2 058 -MěK 2 300 -Bytový dům 1 686 6171 UZ 13101 veřejně prospěšné práce 1 469 UZ 13234 OPLZZ-veřejně prospěšné práce 1 522 jednodenní zájezdy občanů 80 ostatní činnost místní správy 14 823 zaměstnanecký fond 2 163 6223 mezinárodní spolupráce+dotace OSaVV výdaje celkem 266 69 077
Kap.09 Finanční odbor Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 947 Investiční příspěvek 210 Celkem MŠ Švabinského 1 157 3111 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 1 826 Investiční příspěvek 160 Celkem MŠ Čapkova 1 986 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 491 Celkem MŠ Síbova 3 491 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 2 998 Celkem ZŠ Lidická 2 998 3113 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 3 972 Celkem ZŠ Za Chlumem 3 972 Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 4 617 Celkem ZŠ Aléská 4 617 Celkem mateřské školy 6 634 Celkem základní školy 11 587 3141 Centrální školní jídelna 954 3231 Základní umělecká škola 508 3392 Kaskáda 9 000 3392 Kaskáda-investiční příspěvek 0 3421 Dům dětí a mládeže 2 327 3639 Městské technické služby 40 040 Celkem příspěvkové organizace 71 050 3314 knihovna 1 200 3349 vydávání městských novin 703 3399 ostatní záležitosti kultury 150 příspěvky sport.organizacím 3 000 34-19 program podpory sportu 2 000 Fotbalový klub-údržba trávníku 250 3543 příspěvek Arkádie 70 3632 příspěvek pohřební službě 12 6171 silniční daň 9 6320 pojištění majetku 1 050 6399 daň z příjmu za obec 2 000 6399 odvod DPH 250 64-09 rezerva RM 250 příspěvky na kulturu a činnost spol. a záj. org. 1 000 3412 Rekreační a sportovní zařízení 12 500 FO výdaje celkem 95 494
Kap.11 Městská policie provoz MěP 2 611 mzdy 11 285 5311 dohody o prac.činnosti 54 odvody 3 912 náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP-dotace 743 investice MěP výdaje celkem 484 19 159 Kap.14 Zvyšování kvality základního vzdělávání 32-99 Projekt vzdělávání pro konkurencesch. 3 919 Kap.14 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 919 64-02 finanční vypořádání dotací r. 2014 380 Úhrn výdajů 314 973 Rozpis financování v tis. Kč Zapojení prostředků z přebytku min. let 45 530 8115 změna stavu finančních prostředků 45 530 Financování celkem: 45 530 V Bílině dne: 30.04.2015 Zpracovala: Bezuchová (č.t. 417 810 829) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t. 417 810 820) rogulova@bilina.cz