ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti 5 000 2 000 1 758 678 34% X 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v. 908 908 1 109 1 079 119% X 1121 Právnické osoby 18 360 18 360 13 839 13 135 72% X 1122 Právnické osoby za obec 7 000 6 033 15 154 6 033 100% X 1211 Daň z přidané hodnoty 25 000 25 000 26 490 28 347 113% X 1511 Daň z nemovitostí 3 100 3 100 3 215 5 074 164% X 1332 Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 4 4 4 100% X 1341 Popl. ze psů 306 306 298 305 100% X 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 20 20 18 24 120% X 1345 Popl. z ubyt. kapacity 20 20 24 26 130% X 1347 Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP) 400 400 417 401 100% X 1351 Výtěžek z provozování VHP 500 500 444 259 52% X 1361 Správní poplatky 400 400 456 515 129% Daňové příjmy 73 018 69 051 76 495 68 894 100% 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9.RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 6171 2141 Příjmy z úroků 500 500 1 186 505 101% 3111 2122 MŠ vratky odpisů 1 170 1 170 1 229 1 047 89% 3113 2122 ZŠ vratky odpisů 2 344 2 344 1 533 2 344 100% 3314 2111 Příjmy z knihovny 0 13 0 9 69% 3319 2111 Příjmy z kultury 0 10 0 72 720% 3419 2111 Příjmy hřiště Na Rozcestí 0 250 45 336 134% X 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 35 0 0% 6171 Ostatní příjmy- nahodilé 0 115 541 163 142% % 1

Nedaňové příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy 4 014 4 402 4 569 4 476 102% 3639 3113 Prodej komunální techniky(fréza, traktor) 0 996 0 935 94% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 714 0 996 0 1 649 166% 4. PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE X 4112 Neinvest. dotace ze SR 1 300 1 308 1 315 1 308 100% X 4111 Neinvest.dotace volby-parlament 0 216 0 216 100% X 4100 Dotace volby do ZO a 1/3 senát 0 210 192 210 100% X 4131 Převod z hospodářské č. (Kapitálové příjmy) 34 382 52 148 56 698 43 500 83% X 4132 Převod z depozitního účtu X 4132 Převod z bytového hospodářství 0 3 800 2 025 3 800 100% X 4132 Převod z kulturního fondu 0 78 65 78 100% X 4132 Převod ze sportovního fondu 0 39 39 100% X 4132 Převod z ost.vlastních fondů 0 0 0 623 X 4116 Neinvestiční dotace X 4216 Investiční dotace Přijaté dotace a převody Příjmy celkem 35 682 57 799 60 295 49 774 86% 112 714 132 248 141 359 124 793 94% ROZPOČET VÝDAJŮ - KAPITÁLOVÉ 2010 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plnění 1- OdPa Položka Název položky 2010 po 9. RO 12/2009 Kancelář tajemníka 6171 6123 Dopravní prostředky 400 6171 6111 Programové vybavení 351 6111 Úprava programu DES 96 6111 Tvorba a správa webových stránek 350 6171 6111 Publikace o Vratislavicích - prezentační DVD 500 3639 6121 Česká spořitelna- budova 0 Plnění 1-12/2010 % 6171 Státní správa a územ.samospráva celkem 0 0 1 697 0 Celkem kapitálové výdaje Kancelář Tajemníka 0 0 1 697 0 2

Technický odbor - Technické středisko 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 200 44 1 232 103% 3639 Komunální služby celkem 0 1 200 44 1 232 103% Celkem kapitálové výdaje Technické Středisko 0 1 200 44 1 232 103% Technický odbor 2212 6121 Silnice - stavby 9 150 7 090 2 457 7 158 101% 2241 6121 Železniční dráhy 0 0% 2219 6121 Ostat. zálež. pozem. komununikací 3 950 5 018 19 763 4 694 94% 22.. Doprava celkem 13 100 12 108 22 220 11 852 98% 2310 6121 Vodovody - stavby 1 200 100 30 92 92% 2321 6121 Kanalizace - stavby 9 200 5 030 213 4 878 97% 23.. Vodní hospodářství celkem 10 400 5 130 243 4 970 97% 3429 6121 Spolkový dům 1 000 200 0 155 78% 3429 6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 29 000 59 500 0 52 902 89% 3429 Kultura celkem 30 000 59 700 0 53 057 89% 3419 6121 Sportovní zařízení v majetku obce - stavby 2 300 1 300 27 756 835 64% 3419 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 2 300 1 300 27 756 835 64% 3612 6121 Bytové hospodářství - stavby 480 3639 6121 Nebytové hospodářství - stavby 2 500 0 262 0 3631 6121 Veřejné osvětlení - stavby 1 237 3633 6121 Plynovody - stavby 2 000 100 62 145 145% 3612 6119 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá 250 250 0 0 0% 3639 6313 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek 1 280 3330 6323 Investiční příspěvek Kostel 5 200 5 200 262 5 162 99% 3639 6313 Investiční příspěvek-parovod 0 720 712 99% 3699 6371 Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl. 50 25 50% 36.. Bydlení, komun.služby celkem 9 950 6 320 3 583 6 044 96% 3745 6121 Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby 1 922 3745 Ochrana životního prostředí celkem 0 0 1 922 0 6171 6121 Budova úřadu 3 515 126 6171 6121 Česká spořitelna - výkup 3 500 3 500 100% 6171 6123 Dopravní prostředky 0 260 60 23% 3

6171 Státní správa a samospráva celkem 0 3 760 3 515 3 686 98% Celkem kapitálové výdaje TO 65 750 88 318 59 239 80 444 91% Technický odbor - školství 3111 6121 Předškolní zařízení - stavby 1 000 1 156 2 250 408 35% 3111 6122 Předškolní zařízení - přístroje, zařízení 0 216 194 224 104% 3113 6121 Základní škola - stavby 0 0 4 914 0 Celkem kapitálové výdaje TO-školství 1 000 1 372 7 358 632 46% Celkem kapitálové výdaje 66 750 90 890 68 338 82 308 91% OdPa Položka Název položky Technický odbor INFORMATIVNÍ ČÁST KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO 2212 6121 Rekonstrukce komunikace U Lesa 1 862 Plnění 1- Plnění 1-12/2009 12/2010 % 2212 6121 Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E 1 500 200 108 196 98% 2212 6121 PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru 800 10 479 10 100% 2212 6121 Komunikace Zvonková - Zapadlá 6 800 6 800 4 6 851 101% 2212 6121 Kanalizační přípojky v ul. K Mojžíšovu prameni 50 80 101 126% 2212 6121 PD - komunikace Mojžíšův pramen 4 2212 Pozemní komunikace celkem 9 150 7 090 2 457 7 158 101% 2219 6121 Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna 0 2219 6121 Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko 2 129 2219 6121 Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje 0 2219 6121 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová 0 2219 6121 Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická 100 0 6 0 2219 6121 Parkovací plochy ul. Náhorní III. 300 0 139 0 2219 6121 Parkovací plochy Zámecký Vrch 2 500 2 500 3 000 2 349 94% 2219 6121 Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem 3 346 2219 6121 Připojovací chodník mezi železničními přejezdy 3 2219 6121 PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská 550 10 196 10 100% 2219 6121 PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská 5 886 2219 6121 PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokon 200 200 0 201 101% 4

2219 6121 Chodník Prosečská 0 2219 6121 Chodník Dlouhomostecká 1 461 2219 6121 Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3 20 2219 6121 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.krajní a U Sila 51 2219 6130 Výkupy pozemků 300 2 308 198 2 134 92% 2219 6130 Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem 3 328 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 950 5 018 19 763 4 694 94% 22.. Doprava celkem 13 100 12 108 22 220 11 852 98% 2310 6121 Vodovod Za Tratí 1 200 100 30 92 92% 2310 Pitná voda 1 200 100 30 92 92% 2321 6121 Kanalizace Krajová 4 000 4 580 15 4 584 100% 2321 6121 Kanalizace Nová Ruda 5 000 250 115 186 74% 2321 6121 Kanalizace Za Tratí 100 100 0 0 0% 2321 6121 PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková 100 100 83 0 0% 2321 6121 Inženýrské sítě-šikmáxtanvaldská-kanalizace 108 2321 Odpadní voda 9 200 5 030 213 4 878 97% 23.. Vodní hospodářství celkem 10 400 5 130 243 4 970 97% 3429 6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba 22 500 43 500 42 943 99% 3429 6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-parkovací plochy 4 000 3 448 86% 3429 6122 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-DHM 6 500 12 000 6 511 54% 3429 6121 Spolkový dům (kino) 1 000 200 155 78% 3429 Kultura celkem 30 000 59 700 0 53 057 89% 3419 6121 Rozhledna Císařský kámen 300 300 1 365 183 61% 3412 6121 Hřiště Na Rozcestí 500 500 25 708 157 31% 3412 6121 Hřiště při ulici U Sila 500 500 0 495 99% 3412 6121 Nákup toaletních buněk 683 3412 6121 Hřiště na plážový volejbal 1 000 0 0 34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem 2 300 1 300 27 756 835 64% 3631 6121 VO Zámecký park 1 237 3631 6121 VO Vyhlídková 480 3330 6323 Investiční příspěvek Kostel 5 200 5 200 262 5 162 99% 3633 6121 Plynovod Za Tratí 2 000 100 50 37 37% 3633 6121 Plynovod Tyršův Vrch 12 5

3612 6119 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá 250 250 0 0 0% 3639 6313 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek 1 280 3639 6121 Stožár radiokomunikací-lokalita Nová Ruda 2 500 0 0 3639 6313 Investiční příspěvek-parovod 0 720 712 99% 3639 6122 Nákup traktoru, fréza 0 1 200 1 232 103% 3633 6121 Inženýrské sítě-šikmáxtanvaldská-plyn 108 3699 6371 Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl. 50 25 50% 36.. Bydlení, komun.služby celkem 9 950 7 520 3 321 7 276 97% 3745 6121 Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní 0 3745 6121 Zámecký park - oplocení Zámecká konírna 118 3745 6122 Lesopark DDHM 1 804 3745 Ochrana životního prostředí celkem 0 0 1 922 0 6171 6121 Budova úřadu - výměna oken a fasáda 3 515 6171 6123 Dopravní prostředek pro strážníka 60 60 100% 6171 6121 Česká spořitelna - výkup 3 500 3 500 100% 6171 6121 Úprava prostor kolem MÚ 126 6171 6123 Dopravní prostředek pro potřeby MO 200 6171 Státní správa a samospráva celkem 0 3 760 3 515 3 686 98% Celkem kapitálové výdaje TO 65 750 89 518 58 977 81 676 91% Technický odbor - školství 3111 6122 Investiční výdaj - trampolíny 108 0 112 104% 3111 6122 Konvektomat 194 MŠ Lísteček, Východní ul. 0 108 194 112 104% 3111 6121 Zíťka včetně parkoviště 500 500 85 253 51% 3111 6121 Rekonstrukce - rozšíření kapacity školky 500 656 29 155 24% MŠ Sídliště, Skloněná ul. 1 000 1 156 114 408 35% 3111 6121 Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti 2 136 3111 6122 Investiční výdaj - trampolíny 108 0 112 104% MŠ Tanvaldská ul. 108 2 136 112 104% 3113 6121 Rekonstrukce sociálních zařízení 4 543 3113 6121 Změna zdroje tepla 287 3412 6122 Hřiště florbalové mantinely 84 Základní škola Vratislavice nad Nisou 0 0 4 914 0 6

Celkem kapitálové výdaje TO - školství 1 000 1 372 7 358 632 46% ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2010 v tisících Kč OdPa Položka Název položky Kancelář tajemníka Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % 3319 5169 Prezentace MOV 450 450 367 375 83% 3319 Vánoční výzdoba X 0 X X X 3319 Kulturní činnost 207001.01/207001.001 celkem 450 450 367 375 83% 3349 5169 Kulturní kalendář 25 25 25 22 88% 3349 5169 Vratislavický zpravodaj 600 600 536 659 110% 3349 5169 Příloha ke zpravodaji 150 150 150 170 113% 3349 Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003 celkem 775 775 711 851 110% 3399 5169 Komunitní plánování 100 100 100 94 94% 3399 5194 Vítání občánků 200 200 89 121 61% 3399 5194 SPOZ- věcné dary 100 100 116 27 27% 3399 SPOZ 207001.01/207001.010 celkem 400 400 305 242 61% 3412 5229 Koupaliště - příspěvek na vstupné 150 150 150 150 100% 3412 Tělovýchova -Sportovní zařízení 207001.01/207001.013 celkem 150 150 150 150 100% 5311 5229 Streetwork 100 100 10 64 64% 5311 5229 Příspěvek na zřízení cely 65 65 0 X Příspěvek na dopravní prostředek pro strážníka 60 0 0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 207001.01/207001.011 celkem 225 165 10 64 39% 5512 5229 Dotace nezisk.org. - hasiči 200 200 173 200 100% 5512 Požární ochrana 207001.01/207001.005 celkem 200 200 173 200 100% 6171 5169 Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivin 800 900 843 805 89% 6229 5229 Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI 30 0 30 100% 6171 5029 Finanční dar 80 843 85 106% 6171 Vrácení pokuty X 50 15 50 100% 5269 5321 Finanční výpomoc-heřmanice u F.-povodně X 100 X 100 100% 6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celkem 800 1 160 1 701 1 070 92% 7

Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka 3 000 3 300 3 417 2 952 89% Technický odbor - Technické středisko 2212 5139 Materiál do spotřeby zimní údržba 2 200 1 000 2 087 1 073 107% 2212 5169 Nákup služeb zimní údržba 400 400 188 126 32% 6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celkem 2600 1400 2275 1199 86% 2321 5169 Čištění kanalizací 200 200 115 0 0% 2321 Vodní hospodářství 207003.01207003.009 celkem 200 200 115 0 0% 3631 5154 Elektrická energie 1 500 1 500 1 479 1 726 115% 3631 5169 Nákup služeb (revize) 50 50 13 10 20% 3631 5171 Opravy 580 580 549 644 111% 3631 Veřejné osvětlení 207003.01/207003.003 celkem 2 130 2 130 2 041 2 380 112% 3639 5011 Platy zaměstnanců 4 200 4 126 3 870 3 905 95% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 300 292 148 49% 3639 5031 Sociální pojištění 1 040 1 021 962 1 011 99% 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 4 14 35% 3639 5032 Zdravotní pojištění 374 367 363 367 100% 3639 5038 Pojištění odpovědnosti 20 20 17 17 85% 3639 5132 Ochranné pomůcky 150 150 131 69 46% 3639 5137 Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000) 200 200 156 126 63% 3639 5139 Materiál - TS,vozov.park 300 500 310 542 108% 3639 5151 Voda 20 20 1 5% 3639 5153 Plyn 520 520 437 62 12% 3639 5154 Elektrická energie 80 80 52 76 95% 3639 5156 PHM 1 000 1 000 760 975 98% 3639 5162 Služby telekomunikací 80 80 85 66 83% 3639 5163 Pojištění majetku 200 200 205 274 137% 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 8 21 210% 3639 5169 Nákup služeb stravné 140 140 128 123 88% 3639 5169 Nákup služeb-monitoring,ccs, malování,poplatky,očkování 80 80 102 159 199% 3639 5171 Opravy a udržování - vozov.park TS 400 750 645 761 101% 3639 5173 Cestovné 3 3 2 1 33% 3639 5175 Pohoštění 5 5 2 1 20% 3639 5169 Čerpání soc. fondu 95 105 118 130 124% 8

3639 5362 Platby daní a poplatků 5 5 4 5 100% 3639 Nákup služeb - pokos X X X X X 3639 Komunální služby 207003.01/207003.004 celkem 9 262 9 722 8 653 8 854 91% Celkem běžné výdaje TS 14 192 13 452 13 084 12 433 92% Ekonomické oddělení 6112 5023 Odměny zastupitelů 1 450 1 450 1 121 1 176 81% 6112 5021 Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 450 450 327 290 64% 6112 5031 Sociální pojištění 154 154 156 163 106% 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 X 0 X 6112 5032 Zdravotní pojištění 171 171 134 137 80% 6112 5038 Pojištění odpovědnosti 4 4 3 3 75% 6112 5162 Služby telekomunikací 60 60 50 22 37% 6112 5167 Školení a vzdělávání 30 30 3 8 27% 6112 5169 Reklamní materiály/novoročenky 200 200 297 29 15% 6112 5173 Cestovné 80 50 35 47 94% 6112 5175 Pohoštění 50 66 49 72 109% 6112 5194 Věcné dary 20 50 19 46 92% 6112 5137 Nákup notebooků 0 250 224 90% 6112 Místní zastupitelské orgány 207004.01/207004.003 celkem 2 674 2 940 2 194 2 217 75% 6171 5011 Platy zaměstnanců 5 520 5 703 4 830 5 795 102% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 200 200 120 247 124% 6171 5031 Sociální pojištění 1 430 1 476 1 158 1 486 101% 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 9 16 40% 6171 5032 Zdravotní pojištění 515 531 425 535 101% 6171 5136 Knihy, učební pom. a tisk 75 75 55 41 55% 6171 5038 Pojištění odpovědnosti 21 21 20 27 129% 6171 5137 Drobný dlouhodob.hmot.majetek do 40-ti tis.kč 400 400 253 63% 6171 5139 Materiál do spotřeby 300 300 299 321 107% 6171 5151 Voda 30 30 26 35 117% 6171 5153 Plyn 180 180 158 114 63% 6171 5154 Elektrická energie 85 85 135 77 91% 6171 5156 PHM 50 50 51 105 210% 6171 5161 Služby pošt 140 140 140 111 79% 9

6171 5162 Služby telekomunikací 200 200 185 143 72% 6171 5163 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 200 200 150 94 47% 6171 5166 Konzultace, právní služby 20 20 22 110% 6171 5167 Školení a vzdělání 170 170 51 133 78% 6171 5169 Nákup služeb - stravné 120 120 107 149 124% 6171 5169 Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,keli, Kelkom,Stejskal,ostat. 500 550 494 538 98% 6171 5171 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 50 50 47 11 22% 6171 5172 Programové vybavení 0 0 20 0 X 6171 5173 Cestovné 50 50 40 16 32% 6171 5429 Náklady škody (spoluúčast) 10 10 1 10 100% 6171 5169 Čerpání soc. fondu 135 158 124 143 91% 6171 5195 Odvod za nezaměstnávání ZTP 30 30 29 0 0% 6114 5169 Volby do parlamentu 0 216 216 100% 6115 ÚZ Volby do ZO a 1/3 senátu PČR 0 210 366 174% 6171 5139 Povodně srpen 2010-materiální výpomoc 0 200 212 106% 6171 5171 Opravy budovy úřadu 200 200 251 126% 6171 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 376 6171 5149 Převod na depozitní účet X X 700 0 X 6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.01/207004.004 celkem 10 671 11 615 9 374 11 843 102% 6399 5362 Daň z příjmů za obec 7 000 6 033 15 154 6 033 100% 6171 5137 Čerpání dotace CzechPOINT X 0 X X X 6117 4111 Čerpání dotace volby X 0 191 0 Ostatní běžné výdaje 207004.01,/207004.036 celkem celkem 7 000 6 033 15 345 6 033 100% Celkem běžné výdaje EO 20 345 20 588 26 913 20 093 98% Technický odbor 1014 5169 Nákup služeb ( útulek) 70 140 106 122 87% Zemědělství 207005.01/207005.001 celkem 70 140 106 122 87% 2212 5139 Materiál - dopravní značení 250 250 234 203 81% 5169 Služby - dopravní značení 50 50 50 61 122% 5171 Opravy komunikací 3 350 3 350 7 387 3 252 97% 5171 Oprava a údržba světelné signalizace 180 180 514 167 93% Doprava 207005.01/207005.002 celkem 3 830 3 830 8 185 3 683 96% 2321 5169 Kanalizace - deratizace 100 100 100 95 95% 10

Vodní hospodářství 207005.01/207005.004 celkem 100 100 100 95 95% 3419 5171 Oprava tělocvičny Vratislavice 500 500 255 51% Sportovní zařízení ve Vratislavicích 207005.121 celkem 500 500 0 255 51% 3613 5171 Opravy nebytového hospodářství - demolice 500 500 64 498 100% 3613 Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013 celkem 500 500 64 498 100% 3639 5171 Technické středisko - nový areál - opravy 300 300 1 310 84 28% 3639 5171 Rezerva na opravy-mosty 100 100 X 100 100% 3639 5169 Demolice kina X 2 800 X 2 770 99% 3639 5193 Náklady na provoz dvou mikrobusů X 350 X 200 57% 3639 Komunální služby - TS 207005.01/207005.022 celkem 400 3 550 1 310 3 154 89% 3722 5169 Likvidace odpadu 700 700 951 1 003 143% 3722 Ochrana životního prostředí Odpad 207005.01/207005.010 celkem 700 700 951 1 003 143% 3745 5229 Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 100 100 70 74 74% 3745 5137 Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000) 100 100 127 0 0% 3745 5139 Materiál do spotřeby 50 50 111 211 422% 3745 5169 Nákup služeb 700 900 840 1 025 114% 3745 5137 Lesopark DDHM 0 0 1 075 0 3745 5137 Parky-DHM 150 150 155 103% 3745 5171 Lesopark - opravy 200 200 3 017 120 60% 3745 5171 Zámecký park - opravy 500 500 3 017 487 97% 3745 5171 Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký park 115 3745 5171 Prostor kolem MÚ Vratislavice n.n.-opravy 600 740 666 90% 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010 celkem 2 400 2 740 8 372 2 738 100% 5311 5169 Kamerový systém - poplatky 15 15 8 6 40% 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 207005.01/207005.020 celkem 15 15 8 6 40% Celkem běžné výdaje TO 8 515 12 075 19 096 11 554 96% Ekonomický odbor - školství 3111 5331 MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek 500 500 501 500 100% 3111 5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy 285 285 223 181 64% 3111 5331 MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek 590 590 590 590 100% 3111 5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy 355 355 442 318 90% 3111 5331 MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek 1 060 1 260 1 040 1 260 100% 3111 5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy 530 530 563 548 103% 11

3111 Předškolní zařízení celkem 3 320 3 520 3 359 3 397 97% 3113 5331 Neinvest. příspěvek z rozp. obce 2 420 2 620 1 830 2 620 100% 3113 5331 Neinvestiční příspěvek na energie 3 700 3 700 2 810 3 700 100% 3113 5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy 2 344 2 344 1 534 2 344 100% 3113 5331 Neinvest. příspěvek na vybavení 280 3113 5021 Příspěvek na plat nového pedagoga (+soc,zdrav.poj.) 172 3113 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 180 3113 5031 Sociální pojištění 9 3113 5032 Zdravotní pojištění 4 3113 5331 Příspěvek na provoz školní jídelny 1 016 3113 Základní škola celkem 8 464 8 664 7 835 8 664 100% 3141 5213 Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování žáků 385 3141 Školní jídelna celkem 0 0 385 0 0% Celkem běžné výdaje - EO školství 11 784 12 184 11 579 12 061 99% Technický odbor - školství 3111 5171 Opravy podlahových krytin 400 400 398 100% 3111 5171 Oprava vodovodní pumpy na zahradě 200 200 198 99% 7048 MŠ Tanvaldská ul. - opravy celkem 600 600 0 596 99% 3111 5171 Oprava kuchyněk 0 152 7050 MŠ Skloněná ul. - opravy celkem 0 0 152 0 3113 5171 Oprava omítek v suterénu, malba 350 350 350 100% 3113 5171 Oprava splaškové kanalizace 750 750 775 103% 3113 5171 Výměna dřevěného obložení tělocvičen 0 222 3113 Opravy WC 61 3113 Základní škola - opravy 207151.01/207151.001 celkem 1 100 1 100 283 1 125 102% Celkem běžné výdaje - TO školství 1 700 1 700 435 1 721 101% Celkem běžné výdaje 59 536 63 299 74 524 60 814 96% Odbor kultury, školství a sportu 3314 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 122 122 106 112 92% 3314 5031 Sociální pojištění 31 31 16 18 58% 3314 5032 Zdravotní pojištění 10 10 6 7 70% 3314 5136 Knihy a tisk 120 120 143 104 87% 12

3314 5137 Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000) 50 50 64 22 44% 3314 5139 Materiál do spotřeby 30 30 6 30 100% 3314 5162 Služby telekomunikací 20 20 11 11 55% 3314 5168 Služby zpracování dat 5 5 2 0 0% 3314 5169 Nákup ostatních služeb 12 12 23 22 183% 3314 5171 Opravy a udržování 5 5 0 0 0% 3314 5194 Věcné dary 5 5 3 5 100% 3314 Knihovna 207001.01/207001.001 celkem 410 410 380 331 81% 3319 5169 Kulturní činnost 1 700 1 998 838 1 598 80% 3319 Kulturní činnost 207006.102 celkem 1 700 1 998 838 1 598 80% 3419 5229 Sportovní činnost 480 460 120 113 25% 3419 5169 Provoz Hřiště Na Rozcestí" 1 000 1 000 1 208 886 89% 3419 5229 Příměstský tábor 200 200 152 138 69% 3419 5229 Granty sportovní 400 439 688 329 75% 3419 5229 TJ Jiskra Vratislavice n.n. 200 3419 5137 Sport ve Vratislavicích-DDHM 300 300 203 68% 3419 5169 Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje 0 406 364 90% 3419 5139 Nákup bruslí 55 55 41 75% 3419 Ostat.tělovýchovná čin. 207001.01/207001.004 celkem 2 435 2 860 2 368 2 074 73% 3429 5169 Provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 500 500 502 100% 3429 5137 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-DHM 5 743 3429 5137 Nákup stánků a lavic na slavnostní akce 300 300 128 43% 3429 5139 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-materiál 357 3319 Kulturní činnost 207006.104 celkem 800 800 0 6 730 841% Celkem běžné výdaje 64 881 69 367 78 110 71 547 103% INFORMATIVNÍ ČÁST K BĚŽNÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plnění 1- Plnění 1- OdPa Položka Název položky 2010 po 9. RO 12/2009 12/2010 % Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem 3319 5169 Koncerty 50 50 43 36 72% 13

3319 5169 Akce v sále pod kaplí 40 40 48 37 93% 3319 5169 Řeka Nisa 15 15 13 9 60% 3319 5169 Dětský den 100 80 141 60 75% 3319 5169 Vratislavické slavnosti 300 300 317 306 102% 3319 5169 Akce v knihovně 40 40 34 30 75% 3319 5169 Lampiónový průvod 20 20 8 20 100% 3319 5169 Velikonoce 20 20 7 13 65% 3319 5169 Rozsvícení vánočního stromku 20 20 26 19 95% 3319 5169 Propagace akcí 50 50 30 47 94% 3319 5169 Svátek matek 10 0 0 3319 5169 Čert a Mikuláš 25 25 2 8% 3319 Slavnostní otevření Rozhledny Císařský kámen 115 3319 5169 Vratislavická pouť císaře Josefa II. 80 80 85 106% 3319 5169 Slavnostní otevření Kulturního centra Vratislavice 101010 300 350 352 101% 3319 5169 Kronika 150 150 33 22% 3319 5229 Granty kulturní 400 478 387 324 68% 3319 5169 Oslavy k 650.výročí Vratislavic n. Nisou 0 200 162 81% 3319 5169 Ostatní akce 80 80 56 63 79% 3319 Kulturní činnost 1 700 1 998 1 225 1 598 80% 3419 5139 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 15 15 14 15 100% 3419 5169 Vratislavické SKI 20 20 20 100% 3419 5169 Vratislavická zimní olympiáda 25 25 27 0 3419 5169 Karneval na Hřišti Na Rozcestí 30 30 0 3419 5169 Valentýnské bruslení na Hřišti Na Rozcestí 20 10 9 90% 3419 5169 Sportovní akce pro vratislavické teenagery 20 10 0 3419 5169 Sport ve Vratislavicích n.nisou 300 300 65 22% 3419 5169 Ostatní akce 50 50 79 4 8% 3419 Sportovní činnost 480 460 120 113 25% REKAPITULACE 2010 v tisících Kč Položka Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % 14

Příjmy celkem 112 714 132 248 126 945 124 794 94% 1 Daňové příjmy 73 018 69 051 76 495 68 895 100% 2 Nedaňové příjmy 4 014 4 402 4 569 4 476 102% 3 Kapitálové 0 996 1 649 166% 4 Dotace a transfery 3 597 1 773 4131 Převod z HČ- (Kapitálové příjmy) 35 682 57 799 42 284 48 001 83% Výdaje celkem 165 843 132 248 126 945 124 794 94% 6. Kapitálové výdaje 66 750 90 890 68 076 82 309 91% 5 Běžné výdaje 64 881 69 367 75 875 71 547 103% 220700460005 HV zisk- ztráta 34 212-28 009-17 006-29 062 104% Přebytek z minulých let Financování z přebytku Volné prostředky 24 554 50 655 67 700 50 655 X 28 009 17 006 29 062 X 0 22 646 50 694 21 593 X BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 v tisících Kč účet Příjmy Plnění 1-12/2009 602000110 nájemné byty 1 600 1 600 2 866 2 223 139% 602000130 nájemné nebytové prostory 430 430 589 651 151% 642000160 ostatní výnosy 51 22 642000100 Pokuty a penále 926 Celkem výnosy Výdaje Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2010 % 2 030 2 030 4 432 2 896 143% 511000110 Opravy a údržba domů 160 160 441 1 184 740% 511000140 Opravy a údržba bytů 80 80 541 289 361% 511000160 Výměna zařizovacích předmětů 60 60 88 66 110% 511000170 Opravy zařizovacích předmětů 20 20 31 29 145% 518000160 Revize 40 40 61 153% 518000220 Odměna správci 440 240 414 288 120% 15

518000130 Ostatní služby 0 0 37 29 518000150 Ostatní služby- soudní výlohy 17 556000200 Tvorba zákonných OP 19 Daň z příjmů Rezerva Celkem výdaje čerpané správcem Do rozpočtu obce převést Celkem výdaje 300 563 525 0 0% 130 67 0 0% 1 230 1 230 2 094 1 965 160% 800 802 2 025 931 2 030 2 032 4 119 2 896 143% Výnosy 6.třída Účet hlavní knihy Druh výnosu Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % 651 000 100 Prodej pozemků 11 613 33 895 17 233 32 724 97% 651 000 100 Prodej nemovitostí 23 150 18 634 24 985 18 914 102% 651 000 100 Ostatní příjmy z prodeje majetku 150 150 176 53 35% 602 000 100 Pronájem pozemků 440 440 408 270 61% 602 000 100 Pronájem nebytových prostor 570 570 697 536 94% 644 000 100 Příjmy z úroků z účtu hospodářské činnosti 5 5 7 140% 602 000 100 Věcná břemena 20 20 50 354 1770% 602 000 100 Příjmy z prodeje služeb TS 500 500 450 272 54% 604 000 100 Příjmy z prodeje dřeva 26 63 602 000 100 Provize ze vstupenek 4 4 3 75% 602 000 100 Městský orientační systém 40 40 1 3% 602 000 100 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 35 Náklady 5. třída Účet hlavní knihy Výnosy celkem 36 492 54 258 44 025 53 232 98% Druh nákladu HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2010 v tisících Kč Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % 518 000 100 Právní služby 290 24 518 000 100 Nákup služeb (geometráky, oddělení pozemků, znalci) 600 600 300 781 130% 518 000 100 Nájemné 5 5 66 4 80% 538 000 100 Daň z převodu nemovitostí 1 500 1 500 1 083 756 50% 16

518 000 100 Bankovní služby 5 5 2 5 100% 518 000 100 Ostatní náklady 26 518 000 100 Energie 49 552 000 100 Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku 12 332 501 000 101 Odpisy majetku 1 217 554 000 100 Prodané pozemky 9 260 556 000 100 Tvorba a zúčtování opravných položek 92 591 000 100 Daň z příjmu PO-obec 5 633 Náklady celkem 2 110 2 110 1 741 30 179 1430% Hospodářský výsledek (převeden do rozpočtu) 34 382 52 148 42 284 23 053 44% A. Prodeje pozemků p.p.č. Zájemce p.p.č.2055/1 p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková p.p.č. 2364/2 p.p.č. 1710, 1711 p.p.č. 348/1, 348/5 p.p.č. 2689/1 p.p.č. 1021 p.p.č. 1004/1 p.p.č. 1332/2 p.p.č. 2645/22 p.p.č. 1851/55 p.p.č. 456/2 a 457/1 p.p.č. 2113/8 p.p.č. 2113/9 p.p.č. 2113/10 p.p.č. 2113/16 + 2098/4 p.p.č. 2113/17 p.p.č. 2113/7 PRODEJ MAJETKU 2010 v Kč 2010 9.RO X X Skutečnost spol. IMOBILIEN AG 6 808 350 6 808 350 X X 6 808 350 p. Schmitz 3 852 300 3 852 300 X X 3 292 938 manželé Urbanovi 321 000 X X 321 000 pí.košnarová 422 100 X X 422 100 p.besta 63 000 X X 63 000 p.holý 88 700 X X 88 700 manželé Novotní 401 400 X X 401 400 manželé Hudcovi 236 000 X X 236 000 pí.růzhová 97 300 X X 97 300 p.šafka 26 900 X X 26 900 manželé Lhotákovi 20 370 X X 20 370 manželé Vackovi 1 245 650 X X 1 250 000 pí.pelcová 1 291 600 X X 1 291 600 manželé Malinovi 1 293 200 X X 1 293 200 manželé Černí 1 343 000 X X 1 343 000 pí.eichlerová 1 217 500 X X 1 217 500 p.lebeda 1 277 700 X X 1 277 700 manželé Kubášovi 44 750 X X X X 17

p.p.č.2349/9 manželé Kubáčkovi 666 000 X X 666 000 p.p.č.10 p.žďárský 612 000 X X 612 000 p.p.č.941/6 manželé Lejskovi 1 431 000 X X 1 431 001 p.p.č. 1004/4 manželé Hudcovi 90 500 X X 90 500 p.p.č. 2113/11 manželé Fáčkovi 1 256 100 X X 1 256 100 p.p.č. 2113/14 + 2098/2 + 2102/2 manželé Štajnerovi 1 361 100 X X 1 361 100 p.p.č. 2113/15 + 2098/5 + 2098/6p. Fejgl 1 279 300 X X 1 340 000 p.p.č. 1736/1 + 1852/3 spol. EUROHEAT s r.o. 4 768 925 X X 4 768 926 p.p.č. 94/5 + 98/3 + 99/8 Halbich Vítězslav X X 320 000 p.p.č. 2113/18 p. Nezmar 1 427 600 X X 1 427 600 CELKEM POZEMKY 10 660 650 32 943 345 X X 32 724 285 B. Prodeje domů a staveb dům č.p.44 dům č.p.45 dům č.p.544 Zámecký vrch čp. 1400 Tanvaldská č. 39 bývalé TS, ul. Lovecká 2010 9.RO X X Skutečnost prodáno v draž. 2 700 000 2 700 000 X X 2 700 000 znovu do dražby 3 500 000 0 X X 0 znovu do dražby 3 950 000 0 X X neprodané byty do dražby 13 000 000 5 293 000 X X 5 293 000 současní nájemníci 3 800 000 X X 3 800 000 p. Prevužňák 3 000 000 X X 3 280 000 1126 ulo. Májová spol. ADDAT s r.o. 3 841 000 X X 3 841 000 CELKEM DOMY 23 150 000 18 634 000 X X 18 914 000 CELKEM PRODEJ NEMOVITOSTÍ 34 762 650 52 529 345 X X 52 529 345 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35