1 Návrh rozpočtu na rok 010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 81 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 34000 111 00000641 Daň právnické osoby 4000 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 17000 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 400 133 3 30000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 10 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 00 1337 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 1337 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000 1341 000000 Poplatek ze psů 440 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 00 1347 00000037 Poplatek za umístění VHP 1300 1351 00000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1050 1353 1 000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 300 1361 různé různé Správní poplatky 6375 1511 00000633 Daň z nemovitosti 0700 C e l k e m daňové příjmy 160840 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 40 11 1000001 Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna 300 C e l k e m OSV 300 3639 111 13 130001 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 510 C e l k e m OS 510 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty 500 3639 111 15 1500000773 Příjmy z parkování (ul.krajířova) 40 C e l k e m MP 540 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 1140 3639 39 17 170000001 MŽP - Místní agenda 1 "Most k občanům" C e l k e m zastupitelé 116 Kancelář tajemníka 460 18 00XXX Splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor 60 141 00000001 Příjmy z úroků 5 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO 8466 8518 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1019 0 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP 10 10 14X 11X 5 500000505 Obchodní služby 465 336 5 5000000 Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) 5 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR 60 530 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 30 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 190 3639 0 6 60000006 Prodej drobného majetku 5 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 40 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3903 361 111 6 6XXXXXXXX Služby bytové prostory 350 361 111 6 600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 46 1019 1 6 600000110 Nájemné - zahrádky 18 3613 13 6 600000XXX Nájemné - nebyty 5950 3613 13 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 919 3613 13 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 137 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 390 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 496 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 363 111 6 6000001 Služby hřbitovy 4 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 55 3613 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 1693 0 13 6 600000151 Nájem VHS 49 3613 13 6 600000XXX Nájem od příspěvkových org. 159 3639 1 6 60000XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM 361 Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby 7833 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 45 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 10 C e l k e m ostatní 7998 C e l k e m nedaňové příjmy 55119 ROZPOČET009 Stránka 1
8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 1 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 11 6 60000X17 Prodej pozemků 000 361X 1 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 5000 3639 13 6 6000000X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra) 550 3639 6 60000011 Příspěvek bytové zóny 030 3639 6 60000010 Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy 36150 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 5109 TRANSFERY 4111 11 100085X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR 45 4111 13 130009 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby 009 (doplatek) 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 30303 4116 11 13XXX Ostatní neinvestiční transfery ze SR 000 4118 5 500003505 Neinvestiční transfer z Národního fondu 400 4116 18 00098 101 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 107 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 3494 4X3 6 600013 Bazén Výšinka 7000 4 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 4XXX 6 60000001 Naučné stezky přeshraniční spolupráce 0 4XXX 6 60000009 Terminál I. etapa C e l k e m transfery 9000 15460 C e l k e m p ř í j m y 406369 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 53 11 1000403 Dětské centrum Turnov 140 640 5366 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 1764 4357 53 11 1000606 Zdravotně sociální služby Turnov 96 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 855 různé 5XXX 11 1000854 Režie odboru 330 6171 5XXX 11 1000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 1675 6171 5XXX 11 1000856 98116 Sociální služby - použití transferu 750 41XX 5410 11 10000XX různé Sociální dávky 000 C e l k e m OSV 11694 Odbor dopravní 3 5XXX 1 000871 Režie odboru 90 6171 5161 1 0010 Platby za měření rychlosti 3600 6171 5169 1 0010 Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD 0 4490 6171 5XXX 13 130000083 Režie odboru 500 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 50 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 550 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 6171 5XXX 13 1300XX010 Volby do PS a ZO mimo dotace C e l k e m O S 1500 51 5XXX 15 1500000070 6840 51 5169 15 15000010 Platby za měření rychlosti C e l k e m MP 50 7090 Stavební úřad 3639 5XXX 16 000161 Režie SÚ C e l k e m SÚ 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 130 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 50 611 5XXX 17 1700000094 - odměny,režie 3950 0 539 17 1700065103 - VHS Čistá Jizera - úroky, závazková provize 769 339 513 17 170000051 Hlasy a ohlasy 5 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 50 6171 5137 17 170000009 Nákup DVD Proměny města 1989-009 9 34 5XXX 17 1700000503 190 let výročí založení MKAM 00 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 10 35 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 8 35 513 17 1700000440 PNT s.r.o. - příspěvek na činnost 0 různé 5X 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 350 6171 různé 17 17000XXXX Dotace spádovým obcím 150 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 30 6171 5 17 17000XXXX Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko 50 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé 0 8365 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 00098 Mzdové náklady 3940 6171 50XX 18 00099 Odměny dle motivační směrnice 150 6171 5XXX 18 00405 Režie KT 650 6171 51XX 18 0098 Náklady na exekuce 10 6171 5XXX 18 00983 Image města 6171 51XX 18 00107 Fond sociální 1 5XXX 18 0051 Dopravní obslužnost 450 různé 50XX 18 0XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka 150 43950 ROZPOČET009 Stránka
164 165 166 167 168 169 170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 1 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 Odbor školství,kult. a sportu 11 53 1 000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 334 11 53 1 00030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 61 11 53 1 000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 660 11 53 1 000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 11 53 1 000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 554 11 53 1 000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 19, okres Semily 364 11 53 1 000307 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 651 11 53 1 000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 565 13 53 1 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3434 13 53 1 0003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 46 13 53 1 00033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3498 17 53 1 00034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 490 14 53 1 00035 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 438 341 53 1 0003 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 500 3 53 1 000333 ZUŠ Turnov 10 34 53 1 000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 741 339 5XXX 1 000508 Památková zóna, ochrana památ. 500 39 5XXX 1 000509 Kronika 10 13 5169 1 000517 Trenér - učitel 5 3399 5XXX 1 000510 SPOZ 0 různé různé 1 000513 Spolky a kulturní akce 770 3419 různé 1 000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 3419 59 1 000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka, ocenění sportovců 300 31 5164 1 000515 Kulturní spolky nájemné 40 3419 513 1 003 Městská sportovní Turnov 400 339 513 1 005501 KCT s. r. o. 5450 3399 5XXX 1 000091 Společenské akce města 00 6171 51XX 1 00009 Cena obce, čestné obč., ceny sportovcům MS,ME 150 6171 5494 1 000093 Finanční odměny sportovcům za medaile 6171 51XX 1 000757 Režie odboru 30 6171 53 1 0013X Hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova, 8.října 40 C e l k e m OŠKaS 34151 Finanční odbor 60 5141 0000103 Úroky z úvěru 4 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 17000 6171 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství 450 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 1500 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 000 11 53 000301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 50 11 53 00030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 7 11 53 000304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 14 11 53 000305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 183 11 53 000306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 179 11 53 000307 MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 154 11 53 000308 WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 13 53 000 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1015 13 53 0003 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1051 13 53 00033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 001 17 53 00034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 14 53 00035 ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 144 341 53 0003 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 35 3 53 000333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 34 53 000503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 117 3 53 00000504 Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 3599 53 00000403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 47 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifik. C e l k e m FO 3000 33559 různé 5499 3 3000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 6000 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 0 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 450 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 0 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 700 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00 379 5XXX 3 300000 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 336 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 340 6171 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 300 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 00 37XX 51XX 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 3745 51XX 3 30000039 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia 190 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. 3745 51XX 3 30000041 Ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově 300 3745 5169 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 00 C e l k e m OŽP 3706 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 9715 ROZPOČET009 Stránka 3
47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 3 33 34 35 36 37 38 39 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záležitosti 50 C e l k e m O V V 9765 14X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 1083 336 5XXX 5 5000000 Synagoga 477 C e l k e m OCR 1560 3639 5171 6 600000004 Informační systém 150 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 500 361 5171 6 600XXXXXX Byty opravy 1500 361 51XX 6 60000001 Byty služby 444 361 51XX 6 600001606 Byty služby (ZSST) 540 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 650 3613 51XX 6 600000014 Nebyty služby 700 3613 51XX 6 60130904 Nebyty - oprava areálu restaurace Šetřilovsko 3639 5169 6 6000005 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 500 3639 51XX 6 6000006 Režie odboru 1 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údržba 150 3639 51XX 6 60000030 Regenerace sídl. J.Patočky 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 10 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 400 361 5169 6 600000018 Revize bytů 36 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 37 5169 6 600000065 TST smlouva 14000 1 5169 6 600000066 TST smlouva - údržba komunikací 1350 1 5169 6 600000064 TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá 500 3639 5171 6 600000067 Dolánky údržba 00 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 60 6171 5171 6 60000335 Radnice údržba 00 4357 53 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 159 11 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 3000 3639 51XX 6 60000001 Naučné stezky program přeshraniční spolupráce 500 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údržba 300 3613 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice 1 3639 51XX 6 60000510 Čistá Jizera - technická pomoc 600 3639 51XX 6 600005105 Čistá Jizera - náklady související 000 3613 5171 6 60130373 SUPŠ výměna oken 400 361 50XX 6 6000001 Domovníci 10 C e l k e m OSM 4505 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Režie odboru 300 3639 5XXX 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 C e l k e m ORM 0 Běžné výdaje c e l k e m 330335 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5519 613 13 1300000993 Hasičský vůz 6171 619 13 130000083 Akustické jednotky C e l k e m OS 1 51 619 15 1507014669 Kamerový systém 00 C e l k e m MP 00 0 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 0 6349 17 1700015103 VHS - Čistá Jizera 40000 0 6349 17 170005103 VHS - bytové zóny 500 C e l k e m zastupitelé 46650 Odbor školství, kult. a sportu 11 6351 1 000301 Mateřská škola, 8. října 757 - nákup myčky 70 13 6351 1 000 Základní škola, Skálova 600 - nákup myčky 400 C e l k e m OŠKaS 470 375 61XX 3 30000035 Projekt kompostárny a SD 540 37 61XX 3 30000049 Intenzifikace - podz. kontejnery 1500 3745 61XX 3 30000036 Revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem 333 61XX 3 30000037 Stebénka - projekt 00 3745 61XX 3 30000038 Údolí niva Jizery 0 3745 61XX 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 010 700 C e l k e m OŽP 400 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika 400 C e l k e m OVV 400 141 51XX 5 500000500 Kniha o Turnovu C e l k e m OCR 1 611 6 600000010 Komunikace 5000 1 611 6 600001474 Komunikace - Nudvojovice chodník Kamax 500 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1500 3639 611 6 60000XXX Projekty 6000 3639 611 6 600005104 VO v souvislosti s Čistou Jizerou 3000 3639 611 6 600000167 OK Sobotecká 3000 ROZPOČET009 Stránka 4
330 3 33 333 334 335 336 337 338 339 340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 3639 611 6 60000030 Regenerace sídl. J.Patočky 150 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 605 3639 611 6 60001030 Zateplení ZŠ ul. Alešova 4000 3639 611 6 600010306 Zateplení MŠ ul. Jana Palacha 500 3639 611 6 60000001 Naučné stezky přesharniční spolupráce 8600 3639 611 6 60000009 Terminál I. etapa 40000 3639 611 6 600000 Bytové zóny 7030 3639 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM 95605 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 615 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje 15 151840 C e l k e m v ý d a j e 48175 FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 40000 8114 Splátka kontokorentního úvěru -40000 813 Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera 30000 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -1700 813 Přijatý revolvingový úvěr 37000 814 0000011 Splátka revolving.úvěru -9000 8115 Stav na účtech k 1.1.010 C e l k e m financování 35006 756 Rekapitulace příjmy 406369 výdaje 48175 V Turnově 13. 1. 010 financování -756 ROZPOČET009 Stránka 5