MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.12.2018 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c. 1 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 30.9. 2018 Priloha c. 2 - plan vynosu a nakladu vedlejsi hospodarske cinnosti k 30. 9. 2018 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 1. zasedání dne 28. 11. 2018 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV 01.18.03 ze dne 29. 11. 2018 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018 a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Macurová Drdla Bílek Blaštíkov á Bundálek Doležal Jílkov á Kalousek Mises Oplatek Sedláková Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 1

Pro Pro Pro Pro Nepřítomen Pro Pro Nepřítomen Pro Nepřítomen Nepřítomna RMČ BS materiál projednala na svém 2. zasedání dne 10. 12. 2018 s výsledkem: Usnesení RMČ/2018/2/15 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018 RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10.12.2018, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Termín: 12.12.2018 Usnesení bylo přijato. Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Schwab Švachula Vaníček pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2018. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 30. 9. 2018 dosáhly výše 437 788 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 603 304 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 30. 9. 2018 je 704 323 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 62,16 %. 1.1.Daňové příjmy 61 720 tis. Kč (82,77 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (25 891 tis. Kč), daň z příjmů právnických z hospodářské činnosti (15 442 tis. Kč), poplatek ze vstupného (4 675 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (4 385 tis. Kč), správní poplatky (2 829 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 243 tis. Kč). 1.2.Nedaňové příjmy 12 024 tis. Kč (87,14 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (5 080 tis. Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 2

Kč), příjmy z vlastní činnosti (2 514 tis. Kč), přijaté sankční platby (897 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (3 440 tis. Kč). 1.3.Přijaté transfery 359 207 tis. Kč (58,32 % UR) 1.3.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stá Dotace na volby prezidenta republiky 1.3.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci so Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví. 1.3.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí. 1.3.4.Dotace z rozpočtu města Brna 247 227 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.3.5.Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 997 tis. Kč Zahrnuje dotaci od Jihomoravského kraje na sociální služby. 1.3.6.Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 1.3.7.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 41 555 tis. Kč Zahrnuje zapojení zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti (39 283 tis. Kč) a použití 10 % zisku VHČ za rok 2017 (2 272 tis. Kč) 1.3.8.Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 363 tis. Kč Dotace na projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 30. 9. 2018 dosáhly výše 417 976 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 621 095 tis. Kč, upravený rozpočet Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 3

k 30. 9. 2018 je 802 936 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 52,06 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů1 653 tis. Kč (56,45 % UR Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 312 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj933 tis. Kč (46,96 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 1 082 tis. Kč (36,79 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 1 792 tis. Kč (44,84 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 115 128 tis. Kč (72,62 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 310 tis. Kč (54,18 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 7 563 tis. Kč (61,27 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 12 267 tis. Kč (87,12 % UR) Zahrnuje transfery soukromoprávním subjektům (1 079 tis. Kč), vratky dotací městu Brnu za rok 2017 v rámci finančního vypořádání (5 622 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob z rozpočtové činnosti (5 271 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 2 438 tis. Kč (58,65 %UR) Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 4

Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže86 317 tis. Kč (60,34 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 67 500 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 81 280 tis. Kč (58,68 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 0 tis. Kč (0 % UR) 3 300 Odbor Pečovatelská služba 893 tis. Kč (44,62 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb. 3400 Odbor dopravy a majetku 9 529 tis. Kč (53,72 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Na dotační program WC free byla vyplacena částka 25 tis. Kč. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů96 793 tis. Kč (32,49 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2018 patří Rekonstrukce bytových domů 190 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Dětské centrum ulice Pivovarská 10 586 tis. Kč 3. Financování -19 812 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 5

Celkové výnosy k 30. 9. 2018 dosáhly výše 250 145 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (236 812 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 203 850 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (146 294 tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 232 997 159,97 Kč. Vytvořeno 12.12.2018 12:33:46 6

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30.9. 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 91 653 86 025 67 960 74 564 61 720 82,77 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 3 120 3 000 5 271 5 271 99,99 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 30 421 15 000 15 442 15 442 100,00 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 278 1 300 1 300 1 243 95,63 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 2 660 2 000 2 000 1 984 99,18 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 35 888 32 150 35 650 25 891 72,63 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 4 138 5 500 5 500 4 675 84,99 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 3 943 4 000 4 391 4 385 99,87 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 577 5 010 5 010 2 829 56,48 10 Nedaňové příjmy 13 828 13 050 13 782 13 799 12 024 87,14 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 3 860 4 055 4 067 2 514 61,80 12 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty 0 0 0 12 0 0,00 13 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 234 0 0 6 14 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 454 1 000 1 000 399 39,85 15 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 7 0 0 7 16 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 641 2 600 2 600 1 888 72,62 17 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 172 110 110 87 79,33 18 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 352 345 345 127 36,77 19 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 5 933 6 647 6 647 5 080 76,42 20 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 826 1 700 1 700 1 563 91,95 21 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 116 155 155 218 140,86 22 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 694 600 600 591 98,48 23 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 0 250 250 0 0,00 24 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 952 805 805 599 74,37 25 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 1 653 2 607 2 607 2 012 77,18 26 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 618 530 530 27 5,00 27 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 74 0 0 70 28 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 32 64,54 29 6310 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 32 64,54 30 221x Přijaté sankční platby 2 606 835 1 420 1 420 897 63,15 31 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 55 100 100 185 185,00 32 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 0 0 0 33 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 775 1 320 1 320 712 53,92 34 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 38 0 0 50 35 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0 13 36 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 38 0 0 37 37 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 941 1 600 1 605 3 440 214,32 38 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 7 0 0 0 39 3745 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 5 14 284,56 40 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0 227 41 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 3 0 0 5 42 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 89 0 0 38 43 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 7 0 0 0 44 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 0 0 1 45 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 32 0 0 15 46 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 16 0 0 153 47 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 7 0 0 0 48 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 0 49 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 250 100 100 1 176 50 2219 2328 Neidentifikované příjmy 0-1 0 0 0 51 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 11 0 0 1 52 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 0 53 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0 0 0 1/27

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 54 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 141 0 0 509 55 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 4 0 0 0 56 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 0 0 0 9 57 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 41 0 0 11 58 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 330 1 500 1 500 1 281 85,40 59 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 19 10 10 12 120,40 60 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 19 10 10 12 120,40 61 Kapitálové příjmy 0 50 0 0 4 837 62 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 50 0 0 4 837 63 3612 3112 Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 0 0 0 0 4 837 64 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 50 0 0 0 65 Přijaté transfery 382 570 512 286 521 562 615 960 359 207 58,32 66 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 1 716 0 1 837 1 837 100,00 67 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 0 0 0 0 68 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 0 1 686 0 0 0 69 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 30 0 1 837 1 837 100,00 70 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 47 392 47 392 35 542 75,00 71 4112 Stavební úřad 0 0 4 661 72 4112 Matrika 0 0 9 409 73 4112 Zvláštní matrika 0 0 8 887 74 4112 Ostatní státní správa 0 0 23 014 75 4112 Veřejné opatrovnictví 0 0 1 421 76 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 32 067 8 178 27 935 26 337 94,28 77 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 107117015 7 7 99,93 78 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 107517016 126 126 100,00 79 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 000013101 0 3 386 0 7 024 5 186 73,83 80 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 13 813 0 14 612 14 612 100,00 81 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 2 457 1 382 940 1 018 108,24 82 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 12 411 6 796 5 226 5 388 103,11 83 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 306 481 271 992 337 663 247 227 73,22 84 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 17 208 85 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 0 0 1 162 86 6330 4137 Pečovatelská služba 0 0 9 597 87 6330 4137 Centra denních služeb 0 0 300 88 6330 4137 Účelové komunikace 0 0 4 316 89 6330 4137 Zvláštní matrika 0 0 1 833 90 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 163 566 91 6330 4137 Obyvatelé 0 0 54 734 92 6330 4137 Žáci 0 0 64 332 93 6330 4137 Místní komunikace 0 0 27 938 94 6330 4137 Veřejná zeleň 0 0 11 631 95 6330 4137 Výměra MČ 0 0 4 931 96 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 51 518 97 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 0 0 45 000 98 6330 4137 Úklid chodníků 0 0 6 448 99 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 0 0 70 100 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 39 700 101 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 0 2 000 102 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 0 0 22 000 103 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 0 0 15 700 104 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 2 679 0 4 997 4 997 100,00 105 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 2 251 0 4 626 4 626 100,00 106 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 428 0 291 291 100,00 107 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 80 80 100,00 108 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 290 0 0 348 109 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 290 0 0 348 2/27

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 110 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 116 967 192 500 192 500 39 283 20,41 111 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 0 8 274 1 500 2 272 2 272 100,00 112 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 363 1 363 100,00 113 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ 107117968 76 76 99,99 114 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ 107517969 1 288 1 288 100,00 115 Příjmy celkem 488 051 611 411 603 304 704 323 437 788 62,16 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 9. 2018) S 2018 Skutečnost k 30. 9. 2018 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/27

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 928 1 653 56,45 2 Provozní výdaje 3 268 2 928 1 653 56,45 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 018 2 713 1 586 58,45 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 182 51 28,23 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 9 18,28 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 82 36 44,39 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 6 11,69 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 885 1 312 69,59 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 785 1 312 73,49 10 3349 5194 0100101000000 Věcné dary 0 100 0 0,00 11 3636 51xx Územní rozvoj 0 65 0 0,00 12 3636 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 65 0 0,00 13 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,00 14 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 15 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 16 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 17 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 4 36,73 18 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 4 36,73 19 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 68 7 10,41 20 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 20 20 0 0,00 21 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 3 0 0,00 22 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 0 0 23 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 45 45 7 15,72 24 6171 51xx Činnost místní správy 773 403 212 52,59 25 6171 5139 0000000000217 59 Nákup materiálu 0 5 0 0,00 26 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 50 50 100,00 27 6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 28 6171 5169 0000000000217 59 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 25 0 0,00 29 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet 500 115 85 73,81 30 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 0,00 31 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb 0 0 0 32 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 110 145 43 29,81 33 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 5 49,61 34 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 20 55,79 35 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 50 50 50 100,00 36 5511 53xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 100,00 37 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 100,00 38 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 0 0 39 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 40 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 165 17 10,30 41 6171 54xx Činnost místní správy 200 165 17 10,30 42 6171 5494 0100101000000 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 100 7 6,99 43 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 200 65 10 15,38 44 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 933 46,96 45 Provozní výdaje 850 1 926 933 48,43 46 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 486 933 62,76 4/27

47 3636 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 486 933 62,76 48 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 750 786 550 69,97 49 3636 5139 0100215000000 Nákup materiálu 0 9 7 82,82 50 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 233 48 20,61 51 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 100 432 317 73,32 52 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 26 10 40,13 53 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 440 0 0,00 54 3636 53xx Komunální služby a územní rozvoj 0 440 0 0,00 55 3636 5331 0100215000000 Neinvestční příspěvky zříz. PO 0 440 0 0,00 56 Kapitálové výdaje 0 60 0 0,00 57 63xx Investiční transfery 0 60 0 0,00 58 3636 63xx Komunální služby a územní rozvoj 0 60 0 0,00 59 3636 6351 0100215000000 Investiční transf. PO 0 60 0 0,00 60 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 940 1 082 36,79 61 Provozní výdaje 1 375 2 940 1 082 36,79 62 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 940 1 082 36,79 63 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,00 64 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0,00 65 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 915 1 082 37,10 66 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 656 378 22,84 67 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby 800 1 194 703 58,91 68 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 0,00 69 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 2 065 3 996 1 792 44,84 70 Provozní výdaje 2 065 3 874 1 671 43,13 71 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 3 874 1 671 43,13 72 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 895 625 69,83 73 3636 5154 0100209000000 Elektrická energie 0 25 0 0,00 74 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 870 625 71,84 75 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 76 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 77 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 78 4359 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 690 0 0,00 79 4359 5169 0100246000000 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 35 0 0,00 80 4359 5169 0100246000000 104113013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 69 0 0,00 81 4359 5169 0100246000000 104513013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 586 0 0,00 82 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 50 7 13,90 83 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 40 0 0,00 84 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 7 69,50 85 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 2 239 1 039 46,39 86 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 642 64,24 87 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 120 90 74,65 88 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 18 91,68 89 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 5 5 50 1 000,00 90 6171 5169 0100103000003 104100000 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 102 7 6,79 91 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 83 14 16,61 92 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 709 118 16,61 93 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 20 10 50,00 94 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 10 5 50,00 95 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 170 85 50,00 96 Kapitálové výdaje 0 122 121 99,18 97 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 122 121 99,18 98 3636 61xx Územní rozvoj 0 122 121 99,18 99 3636 6122 0100209000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 122 121 99,18 5/27

100 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 158 535 115 128 72,62 101 Provozní výdaje 133 544 158 535 115 128 72,62 102 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 154 803 113 914 73,59 103 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 10 528 11 406 108,34 104 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 712 149,51 105 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 3 327 149,61 106 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD 0 4 600 4 054 88,13 107 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 0 0 108 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 0 0 109 2219 5011 0100103000004 VPP Charita 0 550 418 75,97 110 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 178 149,69 111 2219 5031 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 150 1 014 88,15 112 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 833 148,98 113 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 0 0 114 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 0 0 115 2219 5031 0100103000004 VPP Charita 138 105 75,74 116 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 64 149,11 117 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 300 147,67 118 2219 5032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 416 187 44,93 119 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 0 0 120 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 0 178 121 2219 5032 0100103000004 13101 VPP Charita 0 50 38 75,24 122 3612 50xx Bytové hospodářství 342 378 414 109,44 123 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 54 123,63 124 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 227 109,10 125 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 14 113,32 126 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 64 117,74 127 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 10 5 48,95 128 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 50 50 100,56 129 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 11 956 8 449 70,67 130 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 8 923 6 282 70,41 131 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 2 230 1 593 71,43 132 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 803 573 71,41 133 4341 50xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 1 669 659 39,50 134 4341 5011 0000000005388 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 63 25 39,14 135 4341 5011 0000000005388 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 125 49 39,33 136 4341 5011 0000000005388 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 059 417 39,33 137 4341 5031 0000000005388 104100000 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 16 6 40,06 138 4341 5031 0000000005388 104113013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 31 12 40,05 139 4341 5031 0000000005388 104513013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 264 106 40,05 140 4341 5032 0000000005388 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 6 2 40,05 141 4341 5032 0000000005388 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 11 4 40,03 142 4341 5032 0000000005388 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 95 38 40,03 6/27

Ostatní sociální péče a pomoc osatnám skupinám 143 4349 50xx obyvatelstva 0 688 248 36,10 144 4349 5011 0000000005387 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 26 9 35,55 145 4349 5011 0000000005387 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 51 19 36,23 146 4349 5011 0000000005387 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 436 158 36,23 147 4349 5031 0000000005387 104100000 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 7 2 35,18 148 4349 5031 0000000005387 104113013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 13 5 35,86 149 4349 5031 0000000005387 104513013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 109 39 35,85 150 4349 5032 0000000005387 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 2 1 35,19 151 4349 5032 0000000005387 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 5 2 35,88 152 4349 5032 0000000005387 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 39 14 35,86 153 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 15 030 8 988 59,80 154 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 1 100 0 0,00 155 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 192 6 192 6 192 100,00 156 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 3 814 431 11,30 157 4351 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 208 0 0,00 158 4351 5021 0100103000000 55 55 0 0,00 159 4351 5021 0100103000000 72 Pečovatelská služba 30 30 79 261,75 160 4351 5031 0100103000000 423 423 0 0,00 161 4351 5031 0100103000000 72 Pečovatelská služba 1 400 1 400 1 365 97,52 162 4351 5031 0100103000000 435 52 0 0,00 163 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 795 316 39,74 164 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 547 99,38 165 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 106 0 0,00 166 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 19 0 0,00 167 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 286 59 20,51 168 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 694 565 81,44 169 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 4 4 4 100,00 170 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 230 138 59,78 171 4356 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 10 10 100,00 172 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 271 271 100,00 173 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 35 58,59 174 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 2 2 100,00 175 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 176 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 68 68 100,00 177 4356 5032 0100103000000 0 0 0 178 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 13 55,72 179 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 1 0 0,00 180 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 25 25 100,00 181 4359 50xx Operační program Zaměstnanost 0 392 282 71,75 182 4359 5011 0100246000000 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 13 11 80,81 183 4359 5011 0100246000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 25 21 83,54 184 4359 5011 0100246000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 214 179 83,54 185 4359 5021 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 3 0 0,00 186 4359 5021 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 5 0 0,00 187 4359 5021 0100246000000 104513013 VPP - 82,38 0 46 0 0,00 7/27

188 4359 5031 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 4 3 65,68 189 4359 5031 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 6 5 83,90 190 4359 5031 0100246000000 104513013 VPP - 82,38 0 53 45 83,87 191 4359 5032 0100246000000 104100000 Operační program Zaměstnanosti-vlastní zdroje 0 2 1 47,25 192 4359 5032 0100246000000 104113013 VPP - 17,62% 0 2 2 87,91 193 4359 5032 0100246000000 104513013 VPP. 82,38 0 18 16 87,78 194 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 33 0 0,00 195 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 33 0 0,00 196 6112 50xx Zastupitelstva obcí 14 850 14 850 10 963 73,83 197 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,00 198 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 204 204 153 74,87 199 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 6 280 6 280 4 691 74,69 200 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 4 392 4 392 3 244 73,85 201 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 1 200 1 200 744 61,99 202 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 699 1 699 1 306 76,86 203 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 070 1 070 826 77,23 204 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 205 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 27 206 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 207 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 0 0 208 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 0 20 209 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 210 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 0 5 211 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 2 212 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 896 1 534 171,32 213 6118 5011 0100103000000 98008 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 80 1 1,59 214 6118 5019 0100103000000 98008 Ostatní platy 0 60 138 230,50 215 6118 5021 0100103000000 98008 Ostatní osobní výdaje 0 722 1 374 190,46 216 6118 5031 0100103000000 98008 zaměstnanosti 0 25 15 60,00 217 6118 5032 0100103000000 98008 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 5 60,00 218 6171 50xx Činnost místní správy 87 522 87 637 63 347 72,28 219 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 000 62 600 45 073 72,00 220 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 325 325 225 69,16 221 6171 5011 0100103000003 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 0 0 222 6171 5011 0100103000003 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vlastní podíl MČ 0 37 18 47,51 223 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl státního rozpočtu 55 45 35 78,75 224 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl EU 464 380 299 78,74 225 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 500 900 858 95,31 226 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 310 77,59 227 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 8 0 0 228 6171 5021 0100103000003 104100000 Ostatní osobní výdaje Vlastní podíl MČ 0 12 9 74,40 229 6171 5021 0100103000003 104113013 Ostatní osobní výdaje Podíl státního rozpočtu 14 22 18 82,28 230 6171 5021 0100103000003 104513013 Ostatní osobní výdaje Podíl EU 122 184 152 82,31 231 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 160 60 37,50 232 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 0 0,00 233 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 15 750 15 750 11 466 72,80 234 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 134 74,33 8/27

235 6171 5031 0100103000003 zaměstnanosti 7 0 0 236 6171 5031 0100103000003 104100000 Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ 0 10 4 43,94 237 6171 5031 0100103000003 104113013 zaměstnanosti Podíl státního rozpočtu 14 11 9 78,75 238 6171 5031 0100103000003 104513013 zaměstnanosti Podíl EU 119 95 75 78,74 239 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 670 5 670 4 122 72,70 240 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 48 74,10 241 6171 5032 0100103000003 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 0 0 242 6171 5032 0100103000003 104100000 Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ 0 4 2 39,55 243 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl státního rozpočtu 5 4 3 78,68 244 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl EU 43 34 27 79,18 245 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 550 550 400 72,77 246 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 502 10 052 7 032 69,95 247 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 7 437 7 208 5 221 72,44 248 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 240 0 0,00 249 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 250 6171 5031 0123300000000 75 zaměstnanosti 1 739 1 694 1 331 78,57 251 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 220 220 0 0,00 252 6171 5032 0123300000000 75 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 594 578 479 82,92 253 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 112 0 0,00 254 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 810 1 006 658 65,42 255 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 120 86 71,50 256 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí 0 120 86 71,50 257 4341 51xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 5 7 136,00 258 4341 5179 0000000005388 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 5 259 4341 5179 0000000005388 104100000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 0 0 32,00 260 4341 5179 0000000005388 104113013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 0 32,00 261 4341 5179 0000000005388 104513013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 4 1 32,00 262 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 66 41 61,83 263 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 66 41 61,83 264 6112 51xx Zastupitelstva obcí 500 500 211 42,11 265 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 211 42,11 266 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 0 0 267 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 268 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 269 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 270 6114 5161 98071 Služby pošt 0 0 0 271 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 5 3 52,04 272 6118 5161 0100103000000 98008 Služby pošt 0 5 3 52,04 273 6171 51xx Činnost místní správy 310 310 312 100,50 274 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 10 10 6 59,11 275 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 276 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 277 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 300 306 101,88 278 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 754 976 556 56,93 279 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 220 178 80,84 280 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 18 18 13 72,96 281 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 82 82 61 74,88 9/27

282 2219 5424 0100103000002 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 90 84 93,41 283 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 9 0 0 284 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 41 0 0 285 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 30 19 64,19 286 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,00 287 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 2 2 0 0,00 288 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 8 8 0 0,00 289 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 142 62 43,81 290 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 0 0,00 291 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí 0 102 62 60,99 292 4341 54xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 0 1 293 4341 5424 0000000005388 104100000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 294 4341 5424 0000000005388 104113013 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 295 4341 5424 0000000005388 104513013 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 1 296 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 14 14 56 402,64 297 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 14 14 56 402,64 298 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 299 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 300 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 0 0 0 301 6171 54xx Činnost místní správy 540 590 258 43,75 302 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 520 520 211 40,58 303 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 304 6171 5424 0123300000000 75 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města 20 70 47 67,34 305 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 1 750 1 750 0 0,00 306 6112 59xx Zastupitelstva obcí 1 750 1 750 0 0,00 307 6112 5909 0100103000000 Nespecifikované rezervy Odchodné 1 750 1 750 0 0,00 308 2300 Odbor matrika 572 572 310 54,18 309 Provozní výdaje 572 572 310 54,18 310 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 566 566 307 54,30 311 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 3 43,33 312 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 6 6 3 43,33 313 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 130 33,83 314 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 315 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 22 10,92 316 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 108 59,85 317 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 183 183 178 97,13 318 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 319 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 180 178 98,75 320 2400 Odbor informatika 7 320 12 344 7 563 61,27 321 Provozní výdaje 6 430 8 080 4 764 58,96 322 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 430 8 080 4 764 58,96 323 6171 51xx Činnost místní správy 6 430 8 080 4 764 58,96 324 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 832 677 81,42 325 6171 5137 0100106000000 75 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 132 0 0,00 326 6171 5137 0100242000000 107100000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 57 0 0,00 327 6171 5137 0100242000000 107117015 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 29 0 0,00 328 6171 5137 0100242000000 107517016 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 486 0 0,00 329 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 850 637 74,97 330 6171 5139 0100106000000 75 Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika 100 100 64 64,45 331 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 200 1 200 828 68,99 332 6171 5161 0100106000000 75 Služby pošt Zvláštní matrika 800 900 800 88,89 333 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 820 820 330 40,23 10/27

334 6171 5162 0100106000000 75 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 30 38 24 63,16 335 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 750 1 147 65,53 336 6171 5169 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 36 0 0,00 337 6171 5169 0100242000000 107117015 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 18 0 0,00 338 6171 5169 0100242000000 107517016 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 309 0 0,00 339 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 130 130 106 81,43 340 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 180 150 83,56 341 6171 5172 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 21 0 0,00 342 6171 5172 0100242000000 107117015 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 11 0 0,00 343 6171 5172 0100242000000 107517016 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 181 0 0,00 344 Kapitálové výdaje 890 4 264 2 799 65,63 345 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 4 264 2 799 65,63 346 6171 61xx Činnost místní správy 890 4 264 2 799 65,63 347 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 150 0 0 348 6171 6111 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 160 104 65,04 349 6171 6111 0100242000000 107117968 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 80 52 65,04 350 6171 6111 0100242000000 107517969 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 358 883 65,04 351 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 300 447 388 86,81 352 6171 6122 0100242000000 107100000 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 8 0 0,00 353 6171 6122 0100242000000 107117968 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 4 0 0,00 354 6171 6122 0100242000000 107517969 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 65 0 0,00 355 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 240 793 793 99,96 356 6171 6125 0100242000000 107100000 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 115 48 41,39 357 6171 6125 0100242000000 107117968 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 57 24 41,39 358 6171 6125 0100242000000 107517969 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 977 404 41,39 359 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 200 200 103 51,45 360 2500 Odbor ekonomický 5 430 14 080 12 267 87,12 361 Provozní výdaje 5 430 14 030 12 217 87,08 362 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 62 41,53 363 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 0 0,19 364 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,96 365 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,00 366 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 367 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 368 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,00 369 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 62 62,19 370 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 62 62,19 371 52xx Neinvestinční tranfery soukromoprávním subjektům 2 055 2 082 1 079 51,81 372 3111 52xx Mateřské školy 30 30 0 0,00 373 3111 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 0 0,00 374 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 40 40 20 50,00 375 3119 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 376 3119 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 20 66,67 377 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 40 0 0,00 378 3239 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 0 0,00 379 3311 52xx Divadelní činnost 104 104 67 64,04 380 3311 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 9 9 0 0,00 381 3311 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 20 0 0,00 382 3311 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 75 75 67 88,80 383 3312 52xx Hudební činnost 193 198 150 75,76 384 3312 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 23 12 0 0,00 385 3312 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 13 74 74 100,00 386 3312 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 40 30 0 0,00 387 3312 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 97 67 66 98,51 11/27

388 3312 5223 0100234000000 neinvestiční transfery 0 10 10 100,00 389 3312 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 5 0 0,00 390 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 61 61 0 0,00 391 3313 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 20 20 0 0,00 392 3313 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 21 21 0 0,00 393 3313 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 0 0,00 394 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 10 20 20 100,00 395 3317 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 396 3317 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 20 20 100,00 397 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 272 235 34 14,47 398 3319 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 7 7 0 0,00 399 3319 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 24 60,00 400 3319 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 401 3319 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 200 163 10 6,13 402 3319 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 0 0,00 403 3319 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 404 3326 52xx Pořízení, zachování a obnova hodnot 0 0 0 405 3326 5222 0100245000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 406 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0,00 407 3392 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 408 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 90 90 80 88,89 409 3399 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 45 50 50 100,00 410 3399 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 5 0 0,00 411 3399 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 35 35 30 85,71 412 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 346 353 270 76,43 413 3419 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 40 40 0 0,00 414 3419 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 10 10 0 0,00 415 3419 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 296 303 270 89,04 416 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 136 136 50 36,62 417 3421 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 13 13 0 0,00 418 3421 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 21 21 0 0,00 419 3421 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 52 52 50 95,77 420 3421 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 50 50 0 0,00 421 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 73 135 135 99,70 422 3429 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 6 0 0 423 3429 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 20 20 100,00 424 3429 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 14 14 100,00 425 3429 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 94 94 99,57 426 3429 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 8 7 7 100,00 427 3429 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 34 0 0 428 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 40 40 0 0,00 429 3543 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 430 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 10 0 0,00 431 3599 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 432 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 90 0 0,00 433 3745 5221 0100236000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 434 3745 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 70 70 0 0,00 435 3745 5229 0100236000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 436 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 10 10 0 0,00 437 3792 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 438 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 25 25 0 0,00 439 4319 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 25 0 0,00 440 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 25 0 0,00 12/27