Stránka 1 plán Příjmy města celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218681 0% Výdaje celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227714 0% Rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9033 Financování -1144 zůstatky na bank.účtech 10177 PŘIJMY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218681 0% DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81178 0% - Daň z přímu FO ze záv.čin. 11900 0% - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 2650 0% - Daň z příjmu FO z kap.výn. 1020 0% - Daň z příjmu práv.osob 12200 0% - Daň z příjmu za obec 4800 0% - Daň z přid.hodnoty 25000 0% - Správní poplatky 3200 0% - Spr.popl. automaty 1250 0% - Poplatky za zneč. ovzduší 3 0% - odvody za odnětí zem.půdy 5 0% - Poplatek za komun.odpad 3150 0% - Odstr.odpadu z obalů 1300 0% - Poplatek ze psů 200 0% - Poplatek rekreační 900 0% - Popl.za užívání VP+parkovací místa 400 0% - Popl.z ubyt.kapacity 700 0% - Popl.za automaty MP 3700 0% - Příjem z výtěžku hr.automatů 1200 0% - Daň z nemovitostí 7400 0% - Za zkoušky ŘP 200 0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32223 0% -Příjmy za nebezp.dodpad 40 0% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 70 0% -SPOZ 35 0% -Vinobraní 3000 0% -Příjmy Kina 280 0% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 350 0% - Pojistné náhrady -Příjmy z pos.sl. Místní správa 4 0% -Příjmy z vydobývání 314 0% -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 776 0% -Nájemné z parkovišť TEDOS 150 0% -Věcná břemena 100 0% -Nájem VO Tedos 50 0% -Ostatní nájmy neb.prostor 150 0% -nájem NP senior-klub 16 0% -Pohřebnictví příjmy 35 0% -Příjmy za nájem NP a bytů 23600 0% -Přijaté sankční popl.za přestupky 70 0% -Přijaté sankč.platby přes.komise 13 0% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 150 0% -Přijaté sánkč.platby SÚ 40 0% -Přijaté sánkč.platby MěP 1400 0% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 1100 0% -Náklady řízení 120 0% -Příjmy z úroků 200 0% -Ostatní nahodilé příjmy 120 0% -Prodej inzer.mat.cr 40 0%
Stránka 2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10479 0% -prodej poz.u Celnice 2400 0% -Ost.drobné prodeje poz. 600 0% -Prodej bytů 1000 0% -Prodej poz.u kasáren 1000 0% -Dražba domu Brněnská 43 0 -Prodej majetku TEDOS 0 -Prodej garáží - ul. Husova 1698 0% -Prodej prov.bud.jeskyně 1461 0% -Prodej zahrádek pod Sv.kopečkem+ za kasárnami 2320 0% -Sankce DSI 0 PŘIJATÉ DOTACE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94801 0% inv.a neinv.dotace z fondů,vps,sr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19685 0% -Napoleon 510 0% -Potenciál využití OZE 520 0% -Rekonstrukce amfiteátru -oplocení 1800 0% -G-centrum-dotace z ROP JV 11230 0% -MěPR 400 0% Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek Vrácení vkladu z předfinancování -479 0% Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko Vrácení vkladu z předfinancování -336 0% Dotace Profes.partner CR I.et. 5240 0% -dotace Czech POINT -dotace MKDS 500 0% -Kultura spojuje 300 0% Neinvestiční přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75116 0% -Sociální dávky HN,ZP 11000 0% -Dotace na školsví 1224 0% -výkon státní správy 18340 0% -výkon přen.půs.v soc.službách 467 0% -sociálně-právní ochrana dětí 1700 0% -terénní peč.služba 75 0% -Příspěvek na péči 40000 0% -pojistné soc.služby 0 -komunitní plán. Soc.služeb 36 0% -Dotace na školství od obcí 650 0% -Dotace přestupky od obcí 50 0% -Dotace soc.poradenství od obcí 30 0% -ost.účelové dotace 0 -Dotace z Úřadu práce 90 0% -Dotace vinobraní JMK 300 0% -Dotace volby Odvod z odpisů Mikulovská sportovní 800 0% Převody mezi účty ÚP+RP přísp.od navrhovatelů 354 0% SF-půjčky CELKEM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218681 FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1144 -Splátka půjček obyv.sídliště -127 -splátka úvěru VaK -1032 -úvěr na inv.akce města 4735 -splátka inv.úvěru na inv.akce -4720 10177 Zůstatek z roku 2009 9097 Zůst.z roku 2009 ost.účty města 1080
Stránka 3 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6027 0% CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek 60 0% Mikulovsko-profes.partner v CR 4338 0% PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 399 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 800 0% aktualizace web.stránek 90 0% propagace 250 0% veletrhy a ost. prop. akce města 90 0% DOPRAVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 0% -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 230 0% -Příspěvek na IDS 187 0% -MHD BORS 900 0% -BESIP 70 0% ŠKOLSTVÍ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10183 0% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1952 0% Pod strání provozní náklady 1047 0% -malování podkroví 70 0% -opr.zahrady-zpev.ploch, zídka 100 0% Ul.Habánská provozní náklady 675 0% -staveb.opravy 60 0% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8171 0% ZŠ +ŠJ Pavlovská 1000 0% -mzda správce hřiště 60 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická 1957 0% -malování 200 0% -parkety 50 0% -správce hřiště 40 0% -oprava elektroinstalace-hav. 850 0% ZŠ+ŠJ Hraničářů 3172 0% -spráce hřiště 142 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -malování,nátěry konstrukcí 300 0% -oprava opěrné zídky 200 0% -sportovní areál 100 0% Ost.náklady na školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0% ZUŠ-podpora kult.akcí 25 0% DDM-cyklus akcí 2010 20 0% SRPDŠ při ZŠ Valtická 15 0%
Stránka 4 KULTURA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22115 0% Ostatní záležitosti kultury: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0% -SPOZ 40 0% -Vedení kroniky 60 0% -Č.svaz chovatelů-okr.výstava 11 0% -CEV 100 0% -Senior klub-činnost 5 0% -Svaz důchodců 8 0% -REZERVA 36 0% -Radioklub-provoz 40 0% Kulturní akce města 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6477 0% -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní 3076 0% Ostatní akce města Mik.rozvojová 2300 0% -Po stopách hist.mikulova v 19.stol. 100 0% VII.part.olympiáda regionů 101 0% -Speciální sportovní hry 2010 0 -Kultura spojuje-(mikulov-galanta) 550 0% Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0% Muzejní spolek 5 0% Občans.sdružení Morava 35 0% NS Pálava 80 0% Národy Podyjí o.s. 10 0% Společ.pro rozvoj MVS 10 0% Dotace na kulturní akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0% Kytarový festival 200 0% Klavírní kurzy 100 0% Soutěž sport.tanců Jaro 36 0% Festival národů Podyjí 70 0% Trojfestival "Sousedé" NS 40 0% Mikulovský zpěváček NS 15 0% Virtuosi-koncert.cyklus 50 0% Virtuosi-Kampanila 50 0% Eurotrialog 40 0% SRPDŠ ZUŠ-ples 9 0% krojová chasa-hody 20 0% Jazzový koncert K.K. 40 0% galerie Efram-cyklus výstav 35 0% Muz.spolek-pamět.deskaLorm 40 0% Rez.komise-ocenění zasl.pracovníků 5
Stránka 5 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0% Dotace na činnost Junák 30 0% Lacrosse club Mikulov 20 0% FC Pálava činnost 550 0% Jezdecký klub 70 0% Tenisový oddíl 35 0% Ocenění zasl.pracovníků 5 0% FRC-florbal 70 0% Sportovně střelecký 10 0% Rezerva- pro TJ Pálava 30 0% Dotate na akce sportovní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2554 0% Jezd.klub - Mistr.ČR vytrvalost.dostihy 50 0% Jezd.klub-Parkur Z-L 20 0% Jezd.klub-Parkur Z-L 20 0% Drezura Z-T 20 0% Mistr.JM parkur 50 0% Jezd.závody drezúra Z-S 20 0% Jezd.závody drezúra Z-S 20 0% Sport.jezdec.soustředění 20 0% Jezd.závody-parkury Z-S 40 0% Radioklub mezinár.setkání 5 0% Radioklub mezinár.uhf závod 4 0% Radioklub-polytech.soutěž 5 0% Radioklub-klubovní soutěže 5 0% Radioklub Polní den 2 0% Krajs.soutěž juniorekve volej. DDM 5 0% krajské sout.a tenisový kemp 19 0% Tenis.klub-krajské soutěže 25 0% Příspěvek na provoz haly Mik.sportovní 2224 0% Provoz zařízení: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4074 0% Knihovna provoz 1080 0% -nákup knih 220 0% Oprava kina/náhr.zdroj osvětl.+kotle 1010 0% Kina provoz 695 0% Hrobka provoz 336 0% Městská galerie 195 0% Zpravodaj města Mikulov + P.R. 538 0% Regenerace pam.rezervace: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0% Videňská 15,17 4000 0% Náměstí 8 3000 0% VNITŘNÍ SPRÁVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58336 0% Zastupitelé uvolnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4550 0% -Odměna uvol.a neuvol funkcionářům 3264 0% -Odvody 886 0% -Cestovné, škol,tf 400 0% Městská policie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8609 0% -Mzdy 4900 0% -Odvody 1666 0% -MKDS IV.et.+kriminalita 683 0% -Provoz auta 240 0% -auto leasing+nový nákup auta 360 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem 760 0% -projekty prevence
Stránka 6 Administrativa: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44977 0% -Mzdy 23491 0% -Vybavení 2150 0% -Voda, energie, plyn 1800 0% -Materiál 1150 0% -Cestovné 200 0% -Poštovné 1000 0% -Telefonní poplatky 500 0% -Odvody mezd 8038 0% -náhrada mzdy za nemoc 95 0% -Ostatní služby 1500 0% -komun.plánování+soc.sl. 246 0% -Inf.system Gordic 677 0% -Správa sítě 260 0% -Internet 132 0% -Kopírky leasing nájem 270 0% -Školení zaměstnanců 450 0% -Odvod do soc.fondu 760 0% -Pojistné 152 0% -Benzin 200 0% -Fond starosty 200 0% -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba 500 0% -Stravné 500 0% -Ost. peněž, požitky 326 0% -Obřadní síně 100 0% -Cesty do zahr. 50 0% -Czech POINT 0 -leasing 80 0% POŽÁRNÍ SBOR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0% úhrada50% provozu Mylné platby SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54041 0% -Sociální dávky HN ZP 11000 0% -Dávky na péči 40000 0% -Senior klub 130 0% -Pohřebné 20 0% -Provoz G.centra +vybavení 2695 0% -Dům peč.sl.náměstí 21 0% -Poradna pro rodinu,manželství 147 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 10 0% -Přísp.důchodcům na obědy 18 0% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30610 0% -očista města 2400 0% -VO údržba 600 0% -VO úhrada energie 1650 0% -veř. zeleň 2350 0% -zimní údržba 600 0% -údržba opr.chodníků a komunikací 500 0% -čištění vpustí 150 0% -pohřebnictví 400 0% -správa bytového a nebyt.fondu 1710 0% -Služby na BH a NP 11300 0% -opr. byt.a nebyt.fondu 6500 0%
Stránka 7 -veřejné WC + DS 350 0% -úprava děts.hřišť,provoz 150 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 100 0% -opravy koupaliště 250 0% -rezerva koupaliště 150 0% -přísp.na spl.úvěru DS 1400 0% -oprava stánků tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8826 0% -útulek pro psy+materiál 253 0% -monitoring skládky Bavory 35 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 3 0% -černé skládky 185 0% -VZ města-nové výsadby 400 0% -VZ G-centrum 800 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu 6850 0% -přísp.města do sdružení 300 0% STAVEBNICTVÍ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12229 0% -výkup poz.od PF a poz.ul.nová 400 0% -odvod DPH za movitý majetek TJ 113 0% -výkup skladu Brněnská 6 100 0% -výkup poz.za Frigoprimou 1600 0% -smluvní nájemné +hrob.místa 70 0% -Jeskyňáři narovnání 181 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 300 0% -územně anal.podklady 360 0% -platby daní Finančnímu úřadu 500 0% -daň z příjmu a z nemov. za město 5052 0% -Změna územního plánu+regulač.plány 623 0% -Studie, projekty 2000 0% -Geodetické práce 300 0% -Digitalizace inform.map systému+ivis nekom.značení 130 0% -havarie,demolice-výkon rozh. 500 0% INVESTIČNÍ VÝSTAVBA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23960 0% G-centrum oplocení 800 0% rek.amfiteátru-4et./oplocení 3000 0% Rekonstr.ul. Nová 7060 0% Mikve - přípojka el.aodvodnění 70 0% VO Brněnská 2050 0% Chodníky Brněnská 2500 0% Chodníky Sadová 1000 0% Budování nových chodníků+park.sídliště 2000 0% Komunikace U Celnice +VO 1350 0% Parkoviště u sportovní haly 1300 0% Rek.ohradní zdi Na Hradbách 500 0% Kašna u kina 0 Splátka úroků z úvěrů 1130 0% Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava 1100 0% Volby Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.09 100 0% SF+ převody z účtů CELKEM VÝDAJE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227714 0%
Stránka 8
Stránka 9