Město Prachatice Závěrečný účet města za rok 22 Rozpočtový výsledek: Příjmy po konsolidaci: Výdaje po konsolidaci Rozpočtový výsledek = Financování 226 547 449,3 Kč 243 261 911,29 Kč -16 714 461,99 Kč Účetní výsledek: Zúčtování příjmů 217 Zúčtování výdajů účet 218 Účetní výsledek = účet 933 243 92 786,93 Kč 241 313 119,9 Kč 1 779 667,84 Kč Výsledek hospodářské činnosti: Výnosy Náklady Hospodářský výsledek před zdaněním 31 16 889,32 Kč 25 267 14,89 Kč 5 893 784,43 Kč Zpracoval : Ing. František Štěpán Prachatice dne 8.4.23 Vyvěšeno dne: Ing Jan Bauer Starosta města
Město Prachatice vykázalo v roce 22 rozpočtový schodek Účetní schodek Rozdíl činí -16 714 461,99 Kč 1 779 667,84 Kč 18 494 129,83 Kč Rozdíl mezi výsledky se skládá: Příjmy fondů Účet 378 15 Splátka TH Zapojení FRR Zápočty nájmů Zúčtování zálohy akcie ČS Výdaje fondů Předpis nezapl. fa. za dojíždějící žáky Převod do SF Převod do FB Převod do FS Půjčka TH Účet 379 1 (SP) 658 879,37 Kč 433 927, Kč 55, Kč -12 51, Kč -3 621 544, Kč -1 976, Kč -765 276,2 Kč -8 6, Kč 376 696, Kč 379 23, Kč 2 71 283, Kč -4, Kč -1 725, Kč 18 494 129,83 Kč Návrh na příděly fondům : Fond sociální Sociální fond byl dotován v souladu se Směrnicí o použití prostředků sociálního fondu částkou rovnající se 2 % vyplacených mzdových prostředků Zálohově bylo převedeno: 312 322 Kč Zbývá převést 31 185 Kč Příděl fondu celkem 343 57 Kč Fond skládky Podle schváleného statutu fondu skládky je tvořen příděl z části nájemného, která se rovná odvodu investičního podílu, zahrnutého do ceny skládkového, kterou platí producenti odpadu. Zálohově bylo odvedeno 2 71 283 Kč Zbývá odvést 336 977 Kč Příděl fondu celkem: 2 48 26 Kč Fond obnovy bytového fondu V roce 22 bylo z fondu vyplaceno 23 Kč na půjčky pro soukromé vlastníky obytných budov. Podle směrnice pro hospodaření s fondem, musí být provedena dotace fondu z rozpočtu města ve výši odpovídající podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti návratné finanční výpomoci ( rok 24), takto vypočtená částka bude navýšena o 3%. Výpočet přídělu : 23 /2*1,3 = 118 45 Kč. Převedeno: 118 45 Kč 2
Město Prachatice Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 22. Úvod Rok 22 byl rokem, který se vyvíjel odlišně od předchozích roků. Rozhodující vliv na hospodaření města měly povodně, které v našem městě proběhly v měsíci srpnu. I když město nebylo vystaveno zátopové vlně jako jiná města a průběh povodní byl relativně krátký, vnikly ve městě rozsáhlé škody na majetku města i ostatních subjektů. Nejvíce postiženou oblastí byla základní infrastruktura města. Došlo k poškození čistírny odpadních vod, která musela být odstavena, ke značnému poškození komunikací, mostů a kanalizace, byl poškozen majetek ve sportovním areálu Tatran. Výše škod na majetku města byla odhadnuta na 74 125 tis. Kč. Část škod ve výši 13 24 tisíc Kč byla pokryta pojistným plněním, na účtu města se sešlo 2 595 tis. Kč finančních darů od měst, firem i občanů. Na likvidaci škod jsme obdrželi dotace ve výši 5 978 tis. Kč. Z toho je zřejmé, že největší část nákladů na obnovu ponese město ve svých rozpočtech. Celé hospodaření města v závěru roku bylo podřízeno obnově města. V organizační struktuře města došlo ke změně v oblasti školství. Byly zřízeny další dvě příspěvkové organizace ze základních škol. Tím se celé základní školství dostalo na stejnou organizační strukturu a stejný způsob finančního hospodaření. Vzhledem k výši nákladů na školství je nutno tuto organizační změnu hodnotit jako významnou. V tomto roce se konaly i komunální volby, které vždy ovlivňují hospodářský chod města. Příjmová část : Příjmová část rozpočtu se v roce 22 vyvíjela příznivě. Bylo dosaženo těchto příjmů ( v tis. kč) Rozpočet skutečnost Daňové příjmy ( včetně daně obce) účtová třída 1 96 254 91 237 Nedaňové příjmy účtová třída 2 38 87 55 426 Kapitálové příjmy účtová třída 3 2 5 3 234 Dotace účtová třída 4 23 274 76 649 Příjmy celkem 16 898 226 547 Příjmy po konsolidaci 12 1 8 6 4 2 96 254 91 237 76 65 55 426 38 87 23 274 2 5 3 234 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Rozpočet Skutečnost 3
Složení příjmů (včetně daně obce) 34% 1% 41% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace 24% Příjmy po konsolidaci bez daně obce 1 8 6 4 2 82 69 76 65 66 254 55 426 38 87 23 274 2 5 3 234 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Rozpočet Skutečnost Složení příjmů bez daně obce 35% 1% 39% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace 25% 4
Daňové příjmy Nejvyšší podíl příjmů tvoří daňové příjmy. Toto souhrnné označení v sobě zahrnuje jednak podíl na daních vybíraných státem a podíl, který tvoří poplatky vybírané přímo městem. Tyto poplatky jsou správní, sankční a místní. Zvláštní postavení má daň z příjmů právnických osob placená městem, která je účtována oboustranně městem na příjmech a výdajích. Tím neovlivňuje výši použitelných zdrojů rozpočtu. 2% 8% 2% Daně Správní poplatky Sankční poplatky Místní poplatky 88% Daně Výběr daní řídí stát pomocí soustavy daní. Obce a města se na výnosu daní podílí poměrem, který je určen v zákoně č. 243/2 Sb. o rozpočtovém určení daní. Město se podílí na sdílených daních, do kterých se řadí tyto daně: - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ( z podnikání) - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - Daň z příjmů právnických osob - Daň z přidané hodnoty Na těchto daních se podílí obce částí 2,59 %. Tato část se rozpočítá do rozpočtu obcí stanoveným podílem odvozeným od počtu obyvatel a velikosti obce. Čím menší obec, tím menší velikostní koeficient a nižší příjem daní na jednoho obyvatele. Tento způsob přerozdělení platí od roku 21. Dále do příjmů obce vstupují daně, které jsou výlučně příjmem obce: -Daň z nemovitostí ležících v katastrálním území obvodu města -Daň z příjmů právnických osob placená městem Zbývající daně ( např. spotřební, silniční a pod. ) jsou výlučným příjmem státu ( popř. Státních fondů). Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 5
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních.pož. 18 15 135 15142 1375 16578 12 13619 13836 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Jedná se o sdílenou daň. Tato daň má v průběhu let stabilní výši i téměř stabilní vývoj. Daň se rozděluje mezi stát a obce ze dvou hledisek. Z celkových výnosů této daně se oddělí 1,5 %, které se přidělí obcím podle počtu pracovníků v provozovnách v té které obci. Tato část je považována za stimulační prvek v péči obcí o místní zaměstnanost. Ze zbývající části je oddělen podíl obcí ve výši 2,59%, který se rozpočítá v poměru počtu obyvatel k počtu obyvatel státu, upraveného velikostním koeficientem obce. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 4 3 2 1 29818 2311 23837 9829 8843 15788 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Tato daň přešla od roku 21 zákonem o rozpočtovém určení daní z daní výlučných ( jejichž výnos je celý obce) do daně sdílené. Rozdělení mezi rozpočty bylo upraveno tak, aby i zde byla motivace pro obce k podpoře soukromého podnikání v obci. Daň je alokována podle trvalého bydliště poplatníka. Z vybrané částky v místě bydliště se oddělí do rozpočtu příslušné obce 3% výnosu daně ( ale i 3% případné vratky přeplatku), která je převedena do místního rozpočtu. Zbývající část se jako celostátní výnos rozdělí mezi stát a obce s tím, že obcím připadne podíl 2,59%, který je rozdělen stejně jako všechny ostatní sdílené daně. Grafického vyjádření je patrný sestupný trend této daně. Je to způsobeno nejen nižší výkonností ekonomiky, ale i organizačními změnami. Značná část fyzických osob převedla svoje podnikání na formu podnikání právnických osob. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. 6
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 18 16 14 12 1 1151 1136 r.21 r.22 Daň je samostatně účtována od roku 21, v předcházejícím období byla účtována jako součást daně z podnikání. Daň z příjmů právnických osob. Daň z příjmů právnických osob 19 17 15 13 11 9 7 5 18167 16758 162 1527 13388 1458 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Daň právnických osob tvoří stabilní a rozsáhlý příjem města. Jedná se o sdílenou daň, která je přepočítávána celostátně. Výnos daně kopíruje vývoj ekonomiky státu s ročním zpožděním, což je dáno systémem vyúčtování daně a placení záloh. Daň z přidané hodnoty. DPH 265 26 255 25 245 24 235 24489 r.21 r.22 2649 Daň z přidané hodnoty jako sdílená daň měla stabilizovat finanční situaci obcí po změně zákona o rozpočtovém určení daní, kdy městu byl odebrán 7% výnos daně z podnikání fyzických osob. Tato daň má stabilní průběh i v průběhu roku a pomáhá obcím vyrovnávat potřebu finančních zdrojů vzhledem k výdajům. Odráží průběh ekonomiky státu v běžném roce. Daň z nemovitostí. 7
Daň z nemovitostí 4 3 2 1 373 2615 2744 2824 385 2841 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Daň z nemovitostí náleží výlučně obci, na jejímž katastru nemovitosti leží. Obec může výši daně ovlivnit schválením přepočítávacího koeficientu, který stanovuje obecně závaznou vyhláškou zastupitelstvo města. Výše v průběhu jednotlivých let je ovlivněna doměrky této daně, které Finanční úřad vybere za minulá léta. Poplatky Správní poplatky Správní poplatky 35 3 25 2 15 1 5 3182 1886 174 1887 221 1959 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Správní poplatky jsou součástí daňových příjmů a městu uhrazují část nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Jejich výše je stanovena zákonem a město ji nemůže ovlivnit. Sankční poplatky 8
Sankční polatky 2 15 1 5 1687 293 225 432 275 391 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Sankční poplatky mají charakter správních poplatků a vyjadřují sankce společnosti za vliv na životní prostředí. Skládají se z těchto poplatků: Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypouštění látek do ovzduší Poplatky za ukládání odpadu na skládky Poplatky za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí lesní půdy. Z hlediska příjmů je nejvýznamnější poplatek za ukládání odpadu, který byl v minulém roce zákonem navýšen a dosahuje částky 1 653 tis. Kč. Místní poplatky Místní poplatky 7 6 5 4 3 2 1 6177 287 2454 2285 1318 227 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Místní poplatky jsou stanoveny zákonem pouze rámcově a každá obec je může konkretizovat vlastní obecně závaznou vyhláškou, kterou vydává zastupitelstvo obce. Tím tyto poplatky mohou působit i jako regulátor určitých činností a aktivit ve městě. Město uplatňuje tyto místní poplatky: 1)Poplatek za komunální odpad ( od roku 21) 2)Poplatek ze psů 3)Pobytové poplatky ( v roce 22 zrušeny pouze doplatek za minulá období) 4)Poplatek za užívání veřejného prostranství 5)Poplatek ze vstupného 6)Poplatek z ubytovací kapacity 7)Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 9
Složení místních poplatků 5 4 3 2 1 488 1122 332 429 67 24 114 1 2 3 4 5 6 7 Místní poplatky tvoří významný zdroj příjmů. V minulém roce byl zaveden poplatek za komunální odpad, který nahradil původní platby za likvidaci komunálního odpadu formou služeb. I přes nepříznivé prognosy se podařilo vybrat 95 % předepsaného poplatku a nedoplatek činí pouze 229 tis.kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy 6 5 4 3 2 1 56122 55427 44252 48324 3283 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Nedaňové příjmy vyjadřují úplatné hospodaření s majetkem města v rámci rozpočtu. Jsou zde zejména úhrady nájemného z majetku města od společností, které s naším majetkem hospodaří ( VaK a.s., Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., Technické služby Prachatice s.r.o., Městské lesy Prachatice s.r.o., Sportovní zařízení města Prachatice s.r.o., pronájmy pozemků firmám i soukromníkům, nájemné od provozovatele skládky. Nájemné od provozovatele skládky se dělí na dvě části, vlastní nájemné, které zůstává městu a investiční podíl, který se převádí do Fondu skládky. Tento fond je společný pro obce, které skládku budovaly a bude sloužit k výstavbě další etapy skládky. V nedaňových příjmech se v minulých letech promítal výběr stravného ve školních jídelnách. Za rok 22 je zde již pouze stravné ze školek, neboť na základním stupni je to příjem příspěvkových organizací ( škol). Od roku 23 nebude stravné součástí příjmů města. Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor se účtují v hospodářské činnosti a do rozpočtu vstupují pouze převodem hospodářského výsledku. V této části příjmů se promítají i úhrady od pojišťovny za pojistné škody ( 13 mil. Kč) v rámci povodně ze srpna 22 a dary přijaté v souvislosti s povodněmi (2,9 mil). V případě odečtu těchto částek by nedaňové příjmy byly nižší než v roce 21. 1
Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou příjmy za zcizený majetek města. Tato operace je vždy nevratná.rozdíl v minulých letech byl způsoben prodejem hlasovacích práv k distribučním společnostem a prodejem bytů v kasárnách. V současné době klesá možnost prodeje majetku a do budoucna je třeba si uvědomit, že tento zdroj příjmů bude výjimečný. Kapitálové příjmy 6 5 4 3 2 1 4922 54729 11919 17646 1782 3234 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Složení kapitálových příjmů: Složení kapitálových příjmů 25 2 15 1 5 2391 55 1 263 65 1 2 3 4 5 1) Příjmy z prodeje pozemků 55 2)Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 2391 3)Příjmy z prodeje ost.hmot.invest.majetku 1 4)Přijaté dary na investice 263 5)Příjmy z prodeje akcií 65 Dotace Město je příjemcem několika druhů dotací. Základní dotace poskytuje stát na částečnou úhradu činností, které vykonává město za stát. Jedná se zejména o úhradu části nákladů na výkon státní zprávy, části nákladů na provoz školních zařízení, náklady na sociální dávky. Jedná se o dotace ze souhrnného vztahu ke státnímu rozpočtu a jsou uvolňovány měsíčně 1/12 z rozpočtované částky. Do této kategorie se řadí i dotace na mzdy pedagogických pracovníků na školách a školkách, které procházejí u subjektů s právní subjektivitou naším rozpočtem. 11
Druhou skupinou dotací jsou účelové investiční a neinvestiční dotace poskytované v rámci různých dotačních programů a titulů. O tyto dotace musí město požádat a musí splnit podmínky, které dotační programy předepisují. Nejrozsáhlejší programy spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V minulém roce byly tyto programy rozšířeny zejména na likvidaci následků po povodních. Třetí skupinou jsou programy s mezinárodní účastí poskytované mezinárodními organizacemi a fondy (např. PHARE, SAPARD apod. ). Dotace 1 8 6 4 2 7665 6887 64 417 4 338 39 136 1998 1999 2 21 22 V rámci vyhlášených programů město získalo v roce 22 tyto dotace Položka 4116 Dotace úřadu práce 159 575 Kč Opravy panelových vad (MMR) 752 Kč Dotace na úroky z hypotečních úvěrů na byty 468 38 Kč Oprava komunikace a kanalizace Tatran (MMR) 87 Kč Oprava Libínské cesty po povodních (MMR) 445 Kč Oprava komunikace do Městské Lhotky(MMR) 1 839 Kč Oprava komunikace a mostu Leptáč ( MMR) 257 Kč Zalesnění pozemků 67 75 Kč Regenerace památek ( MK) 2 33 Kč Dotace na pořádání Zlaté stezky (MK) 45 Kč Položka 4213 Výstavba bytů lokalita Štadvín (SFRB) 3 9 Kč Položka 4111 Dotace na volby do parlamentu 151 456 Kč Dotace na volby komunální 158 83 Kč Dotace na mimořádné povodňové dávky 3 25 Kč Položka 4152 Dotace Krajského úřadu na povodňové škody 2 612 Kč Dotace Kraj. úřadu na akci Zlatá stezka 1 Kč Položka 4152 Prostřednictvím Phare bylo získáno (celkem 18 projektů) 1 7 64 Kč Českoněmecký fond budoucnosti 1 Kč 12
Výdaje Výdaje rozdělujeme z hlediska použití na běžné a kapitálové. Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města a údržbě majetku města, kapitálové výdaje slouží k rozvoji majetku města. Na hranici mezi těmito skupinami stojí rekonstrukce a modernizace, které zajišťují jak údržbu, tak i současně částečný rozvoj majetku. Běžné výdaje jsou v rozpočtové skladbě označovány položkami začínajícími číslicí 5, kapitálové výdaje jsou uvedeny pod položkami začínajícími číslicí 6. Sledování výdajů se provádí ze dvou pohledů. Jednak je to druhové třídění dané číslem položky ( přehled výdajů dle položek ), které nám říká jaké výdaje byly vynaloženy ( údržba, spotřeba materiálu, služby ap.). Dalším hlediskem je účel vynaložených nákladů, které sledujeme pod označením Paragraf. Toto třídění nám umožňuje sledovat jednotlivé oblasti, na které jsou výdaje vynakládány (Přehled výdajů dle paragrafů). V uplynulém roce došlo k výraznému navýšení údržby majetku. Souvisí to s obnovou majetku poškozeného povodněmi. Je třeba si říci, že tento trend bude i v dalších letech. Porovnání kapitálových a běžných výdajů 3 25 2 15 1 5 13818 15678 172814 1979 8582 6415 74159 119862 19499 53733 1998 1999 2 21 22 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Porovnání příjmů a výdajů 3 25 23636 255675 26177 243262 2 15 1 15336 149234 183239 25788 22857 226547 Příjmy celkem výdaje celkem 5 1998 1999 2 21 22 13
Jak vyplývá z porovnání příjmů a výdajů, dochází k prohlubování schodku ve zdrojích financování města ( již třetí rok je rozpočet schodkový). 214 Obchod a cestovní ruch Cestovní ruch a obchod 25 2 15 1 5 234 164 1 941 48 1 246 687 1997 1998 1999 2 21 22 V rámci uvedené kapitoly byly čerpány finanční prostředky na zabezpečení akcí propagujících Město Prachatice v oblasti cestovního ruchu. Zejména se jednalo o úhradu nákladů na členství v JCCR, účast města na veletrzích cestovního ruchu, zpracování a vydání propagačních materiálů v rámci ediční činnosti města a na jednotlivé akce, organizované městem, propagaci města v zahraničí, v tisku, tlumočení, překlady, uspořádání nejrůznějších akcí v oblasti cestovního ruchu např. návštěva partnerského města Mauthausen, uspořádání mezinárodního turnaje v sálové kopané, pořádání různých seminářů a setkání pracovníků cestovního ruchu příhraničních regionů, setkání starostů příhraničních měst, vybudování nové naučné stezky Po Svatopeterské cestě atd. Některé z uvedených akcí byly dotovány z prostředků Phare CBC. Další část nákladů uvedené kapitoly tvoří příspěvky k dotačním titulům. Vzhledem k tomu, že nedošlo do konce roku k poukázání všech přiznaných dotačních příspěvků od Phare, došlo na uvedené kapitole k překročení rozpočtu. 2212 Pozemní komunikace Pozemní komunikace 25 2 15 1 5 22 536 2 346 18 82 6837 1 251 4 844 1997 1998 1999 2 21 22 Finanční prostředky byly čerpány jednak na běžnou údržbu komunikací, zimní údržbu a investiční akce. Mezi nejvýznamnější realizované investiční akce patřila II. etapa rekonstrukce ulice Budovatelská včetně chodníku podél řadové výstavby, vybudování nového chodníku na VI. B.O. - chodník Osecká, stavba nového parkoviště pro 2 osobních automobilů v ulici Starokasárenská, dílčí rekonstrukce chodníku u Základní školy ve Vodňanské ulici. V rámci běžné údržby byl opraven např. chodník v ulici Na Sadech u čp. 561-564, oprava drenáže v ulici Italská, oprava plochy parkoviště na Velkém náměstí po havárii, oprava povrchu komunikace v ul. Borová, oprava chodníku u gymnázia v ul. Lázeňská, oprava schodů u prodejny Chalupa-Zeman, vybudování chodníku od schodů z ul. Osecká k halovým garážím (okolo autoservisu Auto Ševčík), oprava spojovacího chodníku z ul. Za Baštou do ul. Slepá, oprava chodníku na Malém náměstí u slunečních hodin, prodloužení chodníku od čp. 67 k domu pro seniory na IV. B.O., oprava komunikace v ul. Kasárenská před SOU, opravy 14
chodníku a komunikace u bývalé autoškoly v ul. Zlatá Stezka, opravy komunikace a obrubníků za čp. 415 v ul. Na Sadech. Dále došlo k k opravám komunikací frézováním, kdy došlo k celkovým opravám povrchů na komunikacích v ulicích Česká, Pod Cvrčkovem, Zahradní, Slámova, Hradební, Na sadech, dále k lokálním opravám např. v ulicích Starokasárenská, Rožmberská, U Stadionu, Vodňanská. Rovněž byly provedeny opravy vstupů do domů a objektů (např. Pod Hradbami 61-64, Italská 773, nám. Přátelství 651-652, 561-564, schodiště k čp. 56, dále schody u obchodního centra, schodiště ke spořitelně), výspravy komunikací v zahrádkářských koloniích a v přilehlých osadách, opravy řady silničních vpustí, vyvrácených obrubníků atd. Prostředky byly rovněž čerpány na údržbu a doplňování svislého dopravního značení a obnovu vodorovného značení a na zimní údržbu místních komunikací, vč. nákupu posypového materiálu, na PD a zpracování aktualizace pasportu místních komunikací. Po srpnových povodních došlo ke škodám na místních komunikacích a po schválení příslušných rozpočtových změn došlo k provedení oprav místních komunikací a cest po povodních, např: - Oprava komunikace v Mlýnské ulici od mostu až k VaKu - Oprava komunikace Kaštanová Lázeňská - Výsprava komunikace do zahrádkářské kolonie Leptáč II - Oprava ulice U Stadionu komunikace vč. chodníků - Oprava chodníku v Nádražní ulici od mostu okolo zahrady školní družiny ZŠ Vodňanská - Oprava komunikace a kanalizace u haly ve Sportovním zařízení - Oprava Libínské cesty (pod Patriarchou) - Oprava cesty, vč. propustku, do zahrádkářské kolonie Leptáč I I. etapa, vč. PD - Oprava komunikace, vč. vodoteče a mostu z Ostrova do Městské Lhotky - Oprava cesty od maltárny k Vaku (zřízení provizorního přístupu do tohoto území, po povodni nepřístupné z důvodu stržení mostu v ul. Mlýnská) - Oprava lávky přes Feferský potok v ul. U Stadionu - Oprava chodníku v ulici Primátorská - Oprava komunikace v Ostrově u hasičárny - Oprava komunikace na Libínském Sedle u Soukupů, u Tisoně - Oprava dlažby v ulici Dlouhá - Opravy povrchů po povodni frézování II např. křižovatka Hradební, Žernovická (k Lipovému Dvoru), křižovatka U Stadionu, komunikace k ZTV Vilímek (pod Kůtou), Pod Lázněmi a drobné výspravy na MK - Zahájeny práce na PD na most přes Živný potok v ulici Mlýnská Oproti rozpočtu a schváleným rozpočtovým změnám nebyla zahájena akce rekonstrukce mostu v ul. Mlýnská, neboť nebyly získány další finanční prostředky z dotačních titulů. Dále nebyly čerpány prostředky na PD komunikace U Stadionu (odklonění Feferského potoka) s tím, že tato akce bude řešena komplexně v rozpočtu 23. Výdaje spojené s odstraňováním následků povodní na komunikacích činily v roce 22 celkem 8 515 tis. Kč. 2221 Obslužnost území 15
Obslužnost území 4 3 2 1 3 553 133 73 1 354 1 534 1 31 1997 1998 1999 2 21 22 Dopravní obslužnost území je financována na základě uzavřených smluv s jednotlivými obcemi a dopravci. Tyto smlouvy jsou řádně kontrolovány a vyhodnocovány. Finanční prostředky, které byly sdruženy na zvláštním účtu budou, na základě odsouhlasení dopravní komise, použity na financování dopravní obslužnosti v roce 23. Tuto činnost bude zajišťovat Krajský úřad Jihočeského kraje. 231 Vodní hospodářství pitná voda Vodní hospodářství - pitná voda 12 1 8 6 4 2 9 653 216 4 55 2 178 2 8 1 119 1997 1998 1999 2 21 22 V rámci uvedené kapitoly byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek v Lázeňské ulici nad Štadvínem, rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zlatá stezka od gymnázia k čp. 145, rekonstrukce šoupátkového uzlu v křižovatce Jánská-Zlatá stezka, dovystrojení šachty ve vodojemu Fefry, rekonstrukce přípojky k čp. 15 v Husinecké ulici, rekonstrukce odvodnění revizní šachty u VDJ Fefry, rekonstrukce přípojky k čp. 26 v Lázeňské ulici, dále dovybavení VDJ Oseky chlorátorem, oprava rozvodů vody v kašně po vandalech, odstranění starých přípojek na Policií ČR v křižovatce v ul. Hradební a Starokasárenské. Byla zpracována PD na prodloužení vodovodního řadu pro osadu Podolí a návrh umístění VDJ Oseky. Z uvedené kapitoly byly hrazeny rozbory vody. Z upraveného rozpočtu schválenými rozpočtovými změnami nedošlo k realizaci akce oprava prameniště Oseky po povodních a to z důvodu špatných klimatických podmínek, neustálého podmáčení prameniště vlivem dlouho trvajících dešťů a zásadním nesouhlasem ze strany majitele se vstupem na soukromé pozemky. Dále nedošlo k dočerpání prostředků na úhradu věcných břemen na vodovodní přivaděč do průmyslové zóny z důvodu nedokončení smluvních jednání s některými majiteli pozemků (smluvně zajišťuje divize služeb VaK a.s.) 2321 Vodní hospodářství - kanalizace 16
Vodní hospodářství - Kanalizace 8 6 68829 4 2 29 887 5 133 5 451 11 27 3 583 1997 1998 1999 2 21 22 Nejvýznamnější akcí na uvedené kapitole byla akce rekonstrukce kanalizačního řadu od PENNY ke skladu piva Primátorská ulice. Dále byla realizována akce kanalizace v ul. Lázeňská okolo Štadvína do sběrače v ul. Jánská, přeložka zborcené, ucpané kanalizace v ul. Budovatelská, přeložka kanalizační přípojky k čp. 12 v Národní ulici, menší opravy dešťové kanalizace ve městě a v osadách. ČOV byla dovybavena dmychadly a čerpadly. Prostředky byly rovněž čerpány na dotaci stočného pro domácnosti, dále byla tvořena účelová rezerva na opravu biofiltru, která nebyla čerpána. V rámci odstraňování povodňových škod došlo k realizaci rekonstrukce dešťové kanalizace u VaK, oprava ČOV a přivaděče na ČOV, sanace ČOV po povodních, čištění kanalizace po městě vysokotlakým a sacím vozem, oprava vodoteče v Dělnické ulici okolo průmyslové zóny, svedení povrchových vod na Lázních sv. Markéty a rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Hradební. Částka vynaložená na odstranění povodňových škod činila 4 824 tis. Kč. 2333 Vodní toky Vodní hospodářství - vodní roky 12 1 8 6 4 2 674 597 1 82 25 12 75 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu čištění vodních toků a nádrží. V rámci odstraňování povodňových škod při a po povodních byla pročištěna koryta Živného potoka od bývalého skladu plynu v Mlýnské ulici až ke Kavanů rybníku a to opakovaně, dále Fefrovského potoka od JČM až k vyústění do Živného potoka, současně byly čištěny i břehy. V osadě Podolí byla vyčištěna a opravena požární nádrž, v Ostrově a Podolí byly pročištěny vodoteče. V Mlýnské ulici byla prodloužena opěrná břehová zeď a v ul. Nádražní byla provedena oprava opevnění břehu pod mostem u Jihokovu. K přečerpání rozpočtovaných prostředků došlo vlivem odstraňování povodňových škod a částečně byly tyto prostředky kryty příspěvkem JČ kraje. Celkem bylo vynaloženo v souvislosti s povodněmi 822 tis. Kč. 17
3111 Mateřské školy Mateřské školy 5 4 3 2 1 4 734 4 286 3 419 3 656 2986 2 85 1997 1998 1999 2 21 22 Z rozpočtu určeného pro mateřské školky MŠ Zahradní a MŠ Krumlovská 2 487 tis.kč na rok 22 bylo k 31.12.2 vyčerpáno 2,36 tis. Kč, tj. 8,74 %. U MŠ Skalka a MŠ Česká.byl rozpočet 3 388 tis.kč a čerpání bylo 3.424,- Kč. V roce 22 byla v rámci rozpočtu mateřských škol zrealizovaná jedna větší investiční akce, a to rekonstrukce fasády na objektu MŠ Skalka. Počty dětí v předškolním zařízení 5 48 46 44 42 4 38 482 442 439 442 419 1998 1999 2 21 22 3113 Základní školy Základní školy 6 5 4 3 2 1 48 74 8182 7 854 1 46 11 435 29 812 1997 1998 1999 2 21 22 V roce 22 došlo k zásadní změně v organizaci základních škol. Do právní subjektivity byly převedeny Základní škola Vodňanská a Základní škola Zlatá stezka. Tím dochází ke srovnatelné základně u všech třech škol, neboť Základní škola v Národní ulici měla právní subjektivitu již dříve a zbylé dvě školy hospodařily rozpočtově. Souběžně s tím se však ztrácí zpětné porovnání, protože školy nyní hospodaří nákladovým způsobem a je jim poskytován pouze příspěvek. Současně došlo ke změně financování osobních výdajů pedagogických pracovníků, kdy tyto prostředky prochází také rozpočtem zřizovatele. V průběhu roku se prováděla běžná údržba budov všech základních škol. 18
3l4l Školní jídelny Od začátku roku 22 bylo v provozu šest školních jídelen. Tři při základních školách, které jsou součástí právního subjektu školy a neprojevují se v čerpání rozpočtu města, tři v mateřských školách. Školní stravování jako samostatný paragraf zanikne v roce 23, kdy přejdou do právní subjektivity i školky a jídelny se stanou součástí těchto subjektů. 3313 Kino Kino 8 6 4 2 741 48 265 217 79 7 1997 1998 1999 2 21 22 Finanční prostředky byly čerpány na provoz stálého kina v kinokavárně hotelu Park a na provoz a údržbu letního kina, které provozuje KIS. Z důvodu požáru letního kina došlo k výměně celého promítacího plátna a reproduktorů. Finanční prostředky na tyto opravy byly čerpány z pojistného plnění. V rámci údržby letního kina došlo k výměně vodovodní přípojky v letním kině, k celkovému úklidu a údržbě zeleně v celém areálu kina a byly financovány drobné udržovací práce. Po celou dobu se řeší kvalita provozování kinokavárny, kde vzhledem k velikosti prostoru je provoz kina neekonomický. 3314 Knihovna Knihovna 25 2 15 1 5 12 1 35 2 165 1 35 1 22 1 23 1997 1998 1999 2 21 22 Město Prachatice z této položky dotovalo poskytovalo příspěvek na provoz Okresní knihovny Prachatice dle stanoveného platebního kalendáře a příspěvek na knižní fond. Od 1.1.23 přešel majetek knihovny do majetku města a město se stavá zřizovatelem knihovny. 19
3319 Kultura jinde neuvedená Kultura jinde neuvedená 7 6 5 4 3 2 1 3385 6 581 6 532 3 578 5 47 3 24 1997 1998 1999 2 21 22 Nejvyšší položka je čerpána jako příspěvek na provoz KIS Prachatice, který zahrnuje provoz samotné příspěvkové organizace, vč. Informačního centra, Galerie Dolní Brána, nově Galerie O.H.Hajeka. Příspěvek je poskytován podle schváleného platebního kalendáře. Vedle tohoto příspěvku byla z této položky KIS Prachatice poskytnuta účelová dotace na zabezpečení oslav Zlaté stezky s tím, že byla v příjmové části rozpočtu Města Prachatice vyvážena příspěvky z dotačních titulů, finančními a věcnými sponzorskými dary. Další náklady byly hrazeny na organizaci a zabezpečení akcí pořádaných Městem Prachatice Ples města, Slavnosti solné Zlaté stezky, Pálení čarodějnic, Oslavy osvobození, Den veteránů, Dny duchovní hudby, Setkání kulturních spolků, Otevření brány do pekla, Adventní programy, Příjezd paní Zimy, Silvestr atd. Dále byly z této položky čerpány prostředky na pořízení a provoz vánoční výzdoby města, běžnou údržbu a opravy kulturních zařízení a to zejména v Galerii Dolní Brána dokončení výměny akumulačních kamen. Z uvedené kapitoly je rovněž financováno vedení kroniky města. K nedočerpání finančních prostředků došlo z důvodu zrušení významné kulturně-společenské akce celonárodního zahájení Dnů evropského dědictví, na kterou bylo vyčleněno v rozpočtu 25 tis. Kč. Vzhledem ke zrušení akce v průběhu realizace došlo k uhrazení pouze prokazatelně vynaložených prostředků na přípravné práce, které byly v té době již objednány. Zbylé finanční prostředky nebyly čerpány. Zároveň nedošlo k čerpání 2 tis. Kč na zpřístupnění věže kostela sv. Jakuba, z důvodu nedořešení stavebních úprav, nutných ke zprovoznění pro veřejnost. 3322 Kultura památky Kultura - památky 8 6 4 2 7 542 3721 6 798 2 872 4 435 642 1997 1998 1999 2 21 22 Na opravu památek bylo stejně jako v minulých letech využíváno především příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ. Z celkové částky 2 86 tis. Kč získané v rámci tohoto dotačního titulu město na památky ve svém vlastnictví využilo zhruba 2 mil. Kč. Zbytek byl poskytnut soukromým vlastníkům. Kromě toho město soukromým vlastníkům poskytlo příspěvek ve výši 1 % celkových nákladů na opravu příslušných památek (to je jedna z podmínek Programu regenerace). 2
Největšími akcemi v loňském roce byly restaurátorská obnova fasád na Staré radnici čp. 1 a Husově domku - čp. 71 a dále pak statické zabezpečení další etapy hradeb. Zvýšené náklady na obnovu těchto objektů, oproti původně rozpočtovaným nákladům, byly po projednání v radě a následně v zastupitelstvu kompenzovány upuštěním od realizace obnovy čelní fasády Národního domu. Nevyčerpání všech finančních prostředků kapitoly reflektuje nižší potřebu příspěvků města soukromým vlastníkům památek než předpokládal rozpočet města. 3419 Tělovýchova Tělovýchova 14 12 1 8 6 4 2 1 498 12 393 9 733 7 859 9 233 3948 1997 1998 1999 2 21 22 Jednou z hlavních položek je příspěvek na činnost Sportovního zařízení Města Prachatice s.r.o., který je čerpán podle schváleného platebního kalendáře a finanční prostředky pro navýšení základního kapitálu společnosti. Z této položky byly dále vyčerpány finanční prostředky na výstavbu, úpravu a opravu sportovišť, dětských hřišť a pískovišť výměna písku v pískovištích, instalaci nového mobiliáře pro nejmenší děti např. na náměstí Přátelství, za prodejnou Spar ve Zvolenské ulici, v kasárnách u bytové výstavby, instalace nového zařízení hřiště v Moravské ulici, opravy zařízení hřiště v Národní ulici nebo v ulici Větrná, opravy stávajícího zařízení např. v ulici Sokolovská, Slámova, Černohorská. V rámci této kapitoly byly plánovány finanční prostředky na realizaci investičních akcí v areálu Sportovního zařízení města s.r.o. Rekonstrukce povrchu škvárového hřiště (tato akce byla RZ 34 zrušena), rekonstrukce palubovky v hale vč. montáže horolezecké stěny a odvodnění haly a parogenerátor v plaveckém bazénu. Vzhledem k srpnovým povodním došlo ke značným škodám na majetku v areálu tohoto sportovního zařízení a do rozpočtu města byly zařazeny další investiční akce, na odstranění těchto povodňových škod. Jednalo se zejména o navýšení nákladů na rekonstrukci haly palubovka, podlahy, izolace, palubovka stolní tenis, podlahy judo, úprava šaten, sociálního zařízení, oprava vnitřní komunikace a odvedení povrchových vod v areálu Tatran. V rámci likvidace povodňových škod bylo uhrazeno 2 869 tis. Kč. 3421 Využití volného času V rámci této položky byl poskytnut příspěvek na činnost Krizového centra Prachatice, příspěvky kulturním a společenským spolkům, které spolupracují v průběhu roku s Městem Prachatice a KIS a podílí se na akcích, které jsou ve městě organizovány. Dále byly prostředky použity pro organizování akcí pro využití volného času dětí a mládeže ve městě např. turnaj v kopané, odbíjené, košíkové, hokejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj, plavecké závody atd.. Město Prachatice zainteresovala místní školy k organizování mimoškolních aktivit a stalo se spolupořadatelem uvedených akcí. 21
3612 Bytové hospodářství Bydlení 7 6 5 4 3 2 1 379 6 682 47 612 28 581 38 137 18 738 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky byly čerpány na správu bytového fondu, na správu objektu dolních kasáren a na úhradu ztráty domů s pečovatelskou službou na Skalce a v ulici SNP. Hlavní akcí na uvedené kapitole byla demolice vyklizeného bytového domu v ulici Zlatá stezka (Štadvín) a zahájení výstavby nového bytového domu s 53 b.j. Další významnou investiční akcí bylo odstranění panelových vad v ulici Slámova čp. 519. V rámci ostatních služeb byly čerpány prostředky např. na zprostředkování prodeje bytů, vypracování posudků, hrazení nájmů a služeb z dočasně neobsazených bytů, oprava střechy na galerii, vymalování Dolní brány atd., prováděcí PD pro bytový dům Národní-Mírová. Z původně plánovaných akcí nebyly realizovány opravy střech a fasád v MPR na čp. 65 a 68 z důvodu přesunu dotací na MPR. Po srpnových povodních bylo z uvedené kapitoly nakoupeno celkem 12 ks vysoušečů zdiva, které jsou zapůjčovány občanům. Došlo k odstraňování povodňových škod opravami na rozestavěném bytovém domě Zlatá stezka (Štadvín). Nedošlo k profinancování všech plánovaných finančních prostředků v rámci výstavby bytového domu Zlatá stezka (Štadvín), tyto prostředky byly přesunuty do rozpočtu na rok 23. Na povodňové škody bylo vynaloženo 1 628 tis. Kč. 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 4 3 2 1691 1 58 3 477 2 814 2 435 1 1 46 1997 1998 1999 2 21 22 Finanční prostředky byly čerpány v rámci mandátní smlouvy s TS s.r.o., tj. za běžnou údržbu a opravy rozvodů veřejného osvětlení, revize a platby za spotřebovanou elektrickou energii. Dále byla provedena rekonstrukce VO v ul. Primátorská a Rožmberská, bylo instalováno nové VO na chodníku Osecká. Byly vyměněny lampy VO v Dolní bráně, v Parkáně a v Klášterní ulici došlo k doplnění světelných bodů. Došlo k výměně lamp VO v prostoru Skalka, kde docházelo k neustálému poškozování stávajícího zařízení a z tohoto důvodu došlo k výměně lamp. Původní lampy budou použity v jiné lokalitě a jsou v současné době uloženy na TS. V ulici Budovatelská a SNP došlo k přeložení některých sloupů VO z důvodu další výstavby, byly doplněny tři světelné body v Kahově. 22
3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 14 12 1 8 6 4 2 1 331 1 129 616 296 393 534 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky byly čerpány na správu hřbitova v Prachaticích a na Libínském Sedle. Na uvedené kapitole nebyly plánovány žádné investiční akce. V rámci údržby byla opravena další část hřbitovní zdi, oprava zábradlí u parkoviště, instalace vývěsních skříněk a další běžná údržba hřbitova i technického zařízení. Finanční prostředky byly dále čerpány za spotřebu vody, elektrické energie a odvoz odpadu. V rámci údržby zeleně bylo provedeno převážně kácení poškozených stromů a prořezávky ostatní zeleně. Po říjnové vichřici došlo na hřbitově k vyvrácení několika stromů, které pádem poškodily hrobová místa a hrobová zařízení. Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění vyvrácených stromů, úklid zasažené části hřbitova, odvoz dřevní hmoty a odpadu. Zároveň byla poskytnuta částečná náhrada nákladů na opravy poškozených hrobů. K nedočerpání prostředků z uvedené kapitoly došlo z důvodu neuskutečněného plánovaného kácení dalších poškozených stromů ve staré části hřbitova. Z důvodu nedořešení povolení ke kácení a následně špatným klimatickým podmínkám k tomuto zásahu nedošlo. 3634 Zásobování teplem Lokální zásobování teplem 15 1 7 921 6 779 13 755 5 587 4 528 5 75 1997 1998 1999 2 21 22 Z uvedené kapitoly byla poskytnuta půjčka pro Tepelné hospodářství s.r.o. a prostředky na navýšení základního kapitálu společnosti. Tím došlo ke stabilizaci společnosti, která měla záporný vlastní kapitál a hrozila její likvidace. Největší investiční akcí na tomto úseku bylo vybudování nové výměníkové stanice v Husinecké ulici v čp. 15, dále byla vybudována nová horkovodní přípojka a VS k čp. 265 v Družstevní ulici, vybudována nová horkovodní přípojka pro bytový dům Zlatá stezka (Štodvín). V souvislosti s instalací termoregulačních ventilů byla měněna čerpac í technika ve VS I., VS U Rybníčku, VS III, VS u parku Mládí (Agrostav). Ke zlepšení funkčnosti řízení celého systému byla instalována zařízení na přenos dat do VS 461, VS Věžák, VS 61, rovněž bylo rozšířeno dispečerské pracoviště na kotelně. V areálu kotelny byla provedena první část rekonstrukce ochranného valu 23
olejového hospodářství. Prostředky byly rovněž čerpány na PD na rekonstrukci horkovodu u Hůlů rybníka a na horkovod Národní-Mírová, na VS u Pěstů, VS Věžák a VS OSP, ve VS Ševčíkova byla instalována nová úpravna teplé užitkové vody. Dále byly čerpány finanční prostředky na zaměření sítí pro digitální mapu. K nedočerpání všech rozpočtovaných prostředků došlo v souvislosti s úsporou finančních prostředků na akci horkovodní přípojka pro bytový dům Zlatá stezka (Štodvín), úspory nákladů na některých investičních akcích. Dále nedošlo k realizaci akcí, zejména u výměn čerpací techniky ve VS, v souvislosti s odložením investic jednotlivých správců bytového fondu. 3635 územní plánování Územní plánování 2 15 1 5 1 479 688 77 31 164 9 1997 1998 1999 2 21 22 Největší položkou byly finanční prostředky na pořízení digitální technické mapy včetně digitální katastrální mapy. Ta je zpracovávána ve spolupráci se správci inženýrských sítí tak, aby se docílilo zlevnění jejího pořízení. Jednání s některými správci byla náročná a těžkopádná (např. Českému Telecomu trval více než 1/2 roku podpis smlouvy o spolupráci, jejíž návrh již reflektoval podmínky předem dojednávaným spuštěním v počítačové síti (podmíněno přestěhováním úřadu do Nové radnice a zprovozněním této sítě). Dále byly dokončeny a schváleny dílčí změny územního plánu města umožňující rozvoj dalších lokalit, dokončen a schválen Program regenerace sídliště Šibeniční vrch, proveden rozbor parkování a garážování ve městě včetně dopravního průzkumu a vyhodnocení nejvíce zatížených křižovatek ve městě. Částečné nedočerpání rozpočtovaných prostředků je způsobeno nezbytným přesunem části prací na technické mapě města do roku 23. To bylo způsobeno pozdním podepsáním smluv s geodetickou firmou v důsledku zmiňovaných průtahů firmy Telecom, a.s.. 3639 Komunální služby jinde neuvedené Finanční prostředky byly použity na provoz a údržbu veřejných WC, deratizaci veřejných prostranství, na vodné a stočné v kašně, fontánkách, nákup, instalaci nebo údržbu odpadkových košů, městského mobiliáře, vč. orientačního systému pro pěší, opravy kašny, fontánky, pramene Žába a Pivovarského pramene, vstupních vrat do Parkánu, různých zídek atd. Došlo k úpravě veřejných prostranství v kasárnách, nad Štěpánčiným parkem, v ulicích Vodňanská, Jabloňová a okolo MPR byla vybudována místa na umístění kontejnerů na tříděný odpad nebo na umístění kontejnerů s posypovým materiálem. 24
Komunální služby jinde neuvedené 2 15 1 5 1656 114 718 1 8 1472 1348 1997 1998 1999 2 21 22 Bylo vyklizeno a upraveno prostranství v horních kasárnách u vjezdu k ZTV Pod Cvrčkovem (u firmy Audience) a celá řada dalších drobných činností v rámci údržby majetku města. Z uvedených prostředků bylo pořízeno základní pracovní vybavení pro obecně prospěšné práce, dále byl poskytnut příspěvek na provoz charity Domu pro matky s dětmi a na samotnou pracovní činnost charity. V osadách byla realizována údržba veřejných prostranství a zařízení např. odvodnění, oprava kapličky v Kahově a Osekách, hasičské zbrojnice v Osekách, úpravu hřiště, vč. oplocení v Podolí, údržba hřiště v Ostrově, úprava prostranství u křižovatky u bytovek v Ostrově, úprava návsi na Libínském Sedle a v Perlovicích, doplnění mobiliáře na Libínském Sedle. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů 25 2 15 1 5 196 1751 1 774 1455 1344 1121 1997 1998 1999 2 21 22 Finanční prostředky byly použity na svoz a likvidaci odpadu, který vzniká při čištění města a likvidaci odpadů a na úhradu poplatků za uložení těchto odpadů na skládku. Prostředky jsou čerpány průběžně na základě mandátní smlouvy s TS Prachatice, s.r.o. a úklidovou firmou p. Laciho. K překročení rozpočtovaných nákladů došlo vlivem likvidace odpadu při a po srpnových povodních. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Sklo, papír - odvoz odpadu probíhal 1x měsíčně při naplnění kontejneru ze 2/3 a více. U skla nejsou problémy s přeplňováním kontejnerů, pouze dochází k míšení s plasty v případě, že jsou kontejnery na plasty plné. Nástává přeplňování kontejnerů s papírem (zejména na stanovištích ve Zvolenské, Vodňanské a ulici Na Sadech) a papírový odpad se hromadí u kontejnerů, kde dochází k jeho znehodnocení. Na zvýšení množství se podílí zejména nárůst rozsahu denního tisku (rozšířená vydání) a dále skutečnost, že prodej papíru ve sběrných surovinách se nerentuje. Nyní je již lhůta pro odvoz zkrácena na tři týdny. 25
Sběr a svoz odpadů 6 5 4 3 2 1 356 481 222 88 94 21 1997 1998 1999 2 21 22 Za rok bylo vytříděno 32,91 t papíru a 29,68 t skla. Svoz plastů probíhal zpočátku roku 1x za 14 dnů, protože docházelo k neustálému zvyšování objemu odpadu byl cca od března zaveden týdenní svoz. Částečně se zlepšila morálka občanů a většina plastových lahví je do nádob vhazována ve zmačknutém stavu. Celkem bylo vytříděno 41,3 t plastů. Kovy - jarní sběr železného odpadu představoval v tomto roce 16,91 t sebraného odpadu. Třetím rokem pořádaná soutěž Hliník do popelnice nepatří měla opět velký ohlas ve školách, děti sebraly 45 kg zlomkového hliníku. Za vytříděný odpad získalo město Prachatice v loňském roce od společnosti EKO-KOM za 1-3 Q celkem 132 791,4 Kč. Týdenní svoz plastů byl zahájen až v březnu, proto zůstala nedočerpaná částka ve výši 3,- Kč. 3724 Sběr nebezpečného odpadu Zneškodňování nebez. opadu 1 8 6 4 2 938 655 453 39 35 229 1997 1998 1999 2 21 22 Sběr nebezpečného odpadu probíhal po celý rok ve sběrném dvoře, dále měli občané možnost odevzdávat monočlánky v prodejně Elektro Chalupa Zeman a v Drogerii STIMAX. Největší podíl na nebezpečném odpadu tvoří stále vyřazené televizory (367 ks tj. 1,62 t) a lednice ( 356 ks tj. 13,24 t). Nezanedbatelný podíl na množství odpadu mají pneumatiky, které sice nepatří mezi nebezpečný odpad, ale ve sběrném dvoře se jich za rok soustředilo 3,64 t. Množství nebezpečného odpadu neustále stoupá, do zvýšených nákladů se negativně promítlo zvýšení poplatků stanovených zákonem. Sběrný dvůr zůstal po srpnových povodních 2,5 měsíce uzavřen, proto cca 3,-Kč zůstalo nevyčerpáno. 26
3729 Ostatní nakládání s odpady jinde neuvedenými Zneškodňování komunál. odpadu * 12 1 8 6 4 2 188 4191 191 336 54 587 1997 1998 1999 2 21 22 Na tomto paragrafu došlo v minulém roce k zásadní změně. Město přešlo na systém placení úhrady za svoz komunálního odpadu formou poplatku. Prostřednictvím tohoto paragrafu jsou prováděny úhrady za svoz Technickým službám, úhrada uložení odpadu a nákup nových popelnic. Tyto částky byly v minulých letech v režii Technických služeb. Sběr a svoz komunálního odpadu probíhal dle harmonogramu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Náklady na svoz a uložení odpadu byly čerpány dle rozpočtu. Částka určená na uložení odpadu nebyla vyčerpána cca o 1 tis., neboť vzhledem ke změně byla pro rok 22 stanovena pouze odhadem. Množství ukládaného odpadu však má od července 22 trvale stoupající tendenci. Došlo k překročení rozpočtovaných nákladů na obnovu popelnic cca o 1 Kč, o výměnu poškozené nádoby požádalo mnohem více domácností, než jsme předpokládali, a také došlo k výměně více kontejnerů, jejichž technický stav je v některých případech velmi špatný. Na skládce Leptáč byl v dubnu letošního roku proveden pravidelný monitoring. Byla dokončena oprava vjezdu, oplocení a zhotovena nová vrata. Likvidace černých skládek byla řešena průběžně, úklid některých byl prováděn ve spolupráci s Městskou policií, která dohlížela na občany odsouzené k veřejně prospěšným pracím. Na podzim byla zlikvidována rozsáhlejší černá skládka u zahrádek za Klimou nákladem necelých 4 Kč. K překročení rozpočtu došlo v podkapitole velkoobjemové kontejnery, kde vzrostl počet odvozů kontejneru ze sběrného dvora. Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi činily 336 tis. Kč 3741 Ochrana přírody Kotce pro toulavé psy byly přestěhovány do areálu Leptáč a byla na nich provedena oprava střechy. Městská policie zajišťuje odchyt psů, vyšetření veterinářem, jejich předání majiteli či odvoz do útulku v Českých Budějovicích. Městská policie též průběžně vydává sáčky na psí exkrementy. Ochrana přírody 8 6 67 4 2 11 29 54 32 37 1997 1998 1999 2 21 22 27
3745 Péče o vzhled obcí a zeleň Péče o vzhled obce 7 6 5 4 3 2 1 4448 6653 3 59 269 2464 33 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky byly čerpány na údržbu veřejné zeleně ve městě, zejména na sečení a odstraňování trávy, údržbu živých plotů, prořezávky a tvarování vzrostlé zeleně, vysazování a péče o okrasnou zeleň, výsadba a údržba mobilních květináčů, kropení a zalévání okrasné zeleně, květináčů a lip na Velkém náměstí, kácení dřevin a stromů, opatření proti klíněnce v kaštanové aleji na Lázních sv. Markéty a další činnosti související s údržbou veřejné zeleně. V rámci čištění města byl proveden jarní a podzimní úklid a pravidelný týdenní úklid města, vč. sobotního a nedělního úklidu během turistické sezóny, a to na základě uzavřených smluv s Technickými službami Prachatice s.r.o. a úklidovou firmou p. Laciho. K přečerpání rozpočtovaných prostředků došlo vlivem odstraňování škod při a po povodních. Zejména se jednalo o odstraňování náplav a čištění města, které prováděly firmy na základě výzvy Města Prachatice. Vynaložené prostředky jsou částečně kryty z prostředků poskytnutých Jihočeským krajem. Tyto náklady činily 1 311 tis. Kč. 4179 Dávky sociální pomoci Dávky sociální pomoci 12 1 8 6 4 2 6834 7 292 7132 1143 4421 2618 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky vyplácené sociálně potřebným v rámci zaměstnanosti. 28
418 Dávky zdravotně postiženým občanům Dávky zdrav. postiženým občanům 5 4 3 2 1 4229 3 755 3752 338 2726 224 1997 1998 1999 2 21 22 Prostředky vyplácené sociálně potřebným a zdravotně postiženým občanům. 4199 Povodňové sociální dávky Prostřednictvím města byly vyplaceny sociální dávky v částce 3182 tis. Kč lidem, kteří byli postiženy při povodni v srpnu 22. Všechny sociální dávky jsou určeny pro celý správní obvod našeho Městského úřadu. Náklady spojené s těmito dávkami jsou hrazeny ze státního rozpočtu v rámci dotace ze souhrnného vztahu. 4314 Pečovatelská služba Pečovatelská služby 14 12 1 8 6 4 2 1129 1 4 11 115 849 93 1997 1998 1999 2 21 22 Město Prachatice zajišťuje pečovatelskou službu prostřednictvím organizace Červeného kříže, se kterou má smlouvu o spolupráci. Tuto službu platí formou příspěvku této organizaci a zajištěním vozidla pro potřebu pečovatelské služby. 5311 Městská policie V roce 22 došlo k přečerpání rozpočtu ve výdajové části o 42 Kč. Toto přečerpání vzniklo náklady na opravu vozidla Avie Trend, které bylo poškozeno po činnosti při povodní a nákupem 2 ks radiových stanic, které byly zničeny při povodni a bylo nutné je nahradit. Tyto náklady jsou částečně kryty v příjmové části rozpočtu uplatněním pojistky 29
Městská policie 5 4 3 2 1 3962 3 952 434 4442 2747 3151 1997 1998 1999 2 21 22 5512 Požární ochrana Požární ochrana 2 15 1 726 1 5 23 67 115 5 164 1997 1998 1999 2 21 22 Z rozpočtu na rok 22 ve výši 9 tis. Kč bylo vyčerpáno 65 tis. na zajištění provozuschopnosti vozového parku dobrovolných hasičů a ostatního materiálového vybavení. Zbývající část byla poskytnuta HZS na vybudování příjezdu do nového areálu. 6121 Zastupitelstva obcí Zastupitelé 2 15 1 5 863 148 1142 1 165 1352 1539 1997 1998 1999 2 21 22 Prostřednictvím tohoto paragrafu se financují osobní náklady uvolněných zastupitelů, odměny pro ostatní členy zastupitelstva a za práci v komisích a výborech. 3
6171 Místní správa Místní správa 3 2 1 1663 1649 18796 2 129 24315 2619 1997 1998 1999 2 21 22 Výdaje na místní správu byly čerpány v souladu s rozpočtem v jednotlivých položkách. Mzdové náklady byly přečerpány o částku 12 tis., toto překročení vzniklo z důvodu úhrady mzdových nákladů pro absolventky škol a bylo kryto dotací Úřadu práce v Prachaticích. Celkový rozpočet ve výši 26 218 tis. Kč byl vyčerpán na 99,24 %. Na některých položkách byl překročen nákup materiálu, služby peněžních ústavů, nákup programového vybavení. Na dalších položkách došlo k úsporám v čerpání. Převážná většina překročení čerpání byla způsobena reformou veřejné správy. V celku za paragraf nedošlo k překročení čerpání. 31
Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.22 formou řádné inventury. Výsledek inventarizace byl projednán v hlavní inventarizační komisi a v Radě města. Bilance města k 31.12. 22 a porovnání s rokem 21 Rok 22 Rok 21 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 17 946,63 1 931 73,9 2. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 1 22 681,55 96 351,65 3. Nedokončené nehmotné investice 1 51 184,7 215 276 75 4. Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 8, 197 5. Dlouhodobý hmotný majetek 925 478 162,86 933 76 153,31 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 211 128,97 14 61 966,5 7. Obrazy 3 149 537, 2 946 627 8. Pozemky 42 445 971,8 41 624 252,48 9. Nedokončené hmotné investice 33 49 287,53 18 31 25,67 1. Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 7 245, 11. Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 5 875, 5 875 12. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 14 42, 16 113 13. Poskytnuté zálohy na investice 96 Investiční majetek celkem: 1 47 765 91,4 1 35 73 952,26 Investiční majetek pronajatý (účet 378) 929 993 322,89 922 914 843,89 Majetek celkem 1 977 759 223,93 1 958 618 796, 14. Zásoby: Stavební materiál 232 45, 232 45 Kancelářský materiál a čistící prostředky 86 82, 24 731,8 Potraviny 71 273,56 242 523,17 PHM v nádržích 6 123,9 5 65,6 Poskytnuté provozní zálohy ( El.energie,voda,teplo) 4 851 36,2 3 741,7 Zásoby celkem: 5 247 298,66 4 218 96,28 15. Peněžní prostředky rozpis všech používaných účtů: Na běžném účtu -2311 17 517 826,47 2 356 97,76-23111 32 19 61,33 4 9189 481,19-23112 91 156,65 92 476,65-23114 591 432,71 321 68,95-23116 122 32,29 6 69,31 Na účtu hospodářské činnosti - 2418 byty 14 73 111,22 16 879 449,91-24181 realitka 792 11,77 433 89,46 Na účtu FRR 895 557,3 13 319 797,43 Na účtu FB 4 144 719,81 3 747 52,86 Na účtu depozitním 2 362 44,5 2 357 95,93 Na účtu SF 77 98,42 689 15,5 Na účtu SP (dopravní obslužnost) 3 236 33,88 5 569 455,85 fond skládky 9 872 397,87 7 261 714,62 Peněžní prostředky celkem: 87 173 94,5 111 953 44 32