Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY odpa DPFO závislá 1111 16 800 000,00 DPFO SVČ 1112 1 000 000,00 DPFO z kapitál. výnosů 1113 1 700 000,00 DPPO 1121 17 000 000,00 DPPO za obce 1122 3 000 000,00 DPH 1211 35 000 000,00 Poplatky ze psů 1341 230 000,00 Poplatek za užívání veř. prostr. 1343 60 000,00 Poplatek ze vstupného 1344 30 000,00 Odvod z loterií mimo VHP 1351 300 000,00 Odvod z VHP 1355 1 500 000,00 Správní poplatky 1361 650 000,00 Daň z nemovitostí 1511 7 000 000,00 Daňové příjmy 84 270 000,00 Nájem kanalizace 2321 57 000,00 Vývěsní skříňky 3639 10 000,00 Nájem parkovné koupaliště 2219 30 000,00 Koupaliště služby 3429 1 500 000,00 Nebytové prostory 3613 2 850 000,00 Bytové hospodářství 3612 6 235 000,00 Nájem tělocvičny HD organizace 3412 100 000,00 Nájem tělocvičny HD veřejnost 3412 40 000,00 Nájem hřiště UT3G 3412 50 000,00 Komunální odpad 3722 3 750 000,00 Separace odpadu 3725 950 000,00 Pohřebnictví 3632 10 000,00 Nájem pozemků 3639 30 000,00 Hřbitovní poplatky 3632 60 000,00 Pečovatelská služba 4351 730 000,00 Nájem pozemků koupaliště 3639 35 000,00 Příjmy z úhrad dobývacího prost. 2119 150 000,00 Přijaté úroky 6310 150 000,00 Přijaté pokuty 5311 12 000,00 Kulturní středisko 3392 1 424 000,00 Vratimovské noviny 3349 195 000,00 Kino 3313 115 000,00 Městský ples 3399 25 000,00 Vratimovská pouť 2219 35 000,00 Nedaňové příjmy 18 543 000,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR 4112 4 045 200,00 Neinv. dotace od obcí 4121 1 645 000,00 Dotace 5 690 200,00
Finanční prostředky z min. let 8115 42 000 000,00 Financování 42 000 000,00 CELKEM PŘÍJMY 150 503 200,00 VÝDAJE ORJ 1 Kanalizace,koupaliště,IS,TV zařízení 15 093 686,00 (odpa 2321,3111, 3633, 2310,3745, 3412) ORJ 2 Komunikace,dopr.obsluž.,čištění,skříňky 32 503 000,00 (odpa 2219,2212,2221,1035,3745,3631,3939) ORJ 3 CO, projektové dokumentace 761 000,00 (odpa 5212,6409) ORJ 4 Byty,nebyty,odchyt psů,přísp.zájm.org. 8 626 100,00 (odpa 3412,3613,3612,6409,1014) ORJ 5 Údržba nemovitého majetku města 19 191 200,00 ( odpa 3111,3113,5512,3141,3231,3314,6171,3639,3421,3612,3613,3392) ORJ 6 Územní plánování 300 000,00 (odpa 3635) ORJ 7 Ochrana přírody a komunální odpad 11 770 000,00 (odpa 3749,3722, 3745) ORJ 8 Školství,kultura a územní správa 34 302 000,00 Mateřská škola - PO 2 466 000,00 ZŠ TGM - PO 1 830 000,00 ZŠ Datyňská - PO 2 240 000,00 Zařízení školního stravování - PO 1 650 000,00 Knihovna - PO 3 208 000,00 Dům dětí a mládeže - PO 1 603 000,00 (odpa 3111,3313,3141,3314,6112,6171,3421,3319)
ORJ 9 1 345 000,00 Hasiči SDH Vratimov 1 056 000,00 SDH Horní Datyně 289 000,00 (odpa 5512) ORJ 10 200 000,00 SPOZ, úprava zevnějšku při obřadech (odpa 3399,3632,6112,6171) ORJ 11 4 389 000,00 Prodej a pojišť. majetku,nájem pozemků (6320,3612,3639,5311,1032) ORJ 12 1 986 000,00 Pečovatelská služba (odpa 4351) ORJ 13 297 000,00 Lokální online TV obce, sociální příspěvky (odpa 3341,3900,4357,4319) ORJ 15 8 838 014,00 Finanční operace (odpa 6310,6409,6171,6399,3634,2321,3612,2321) ORJ 16 6 371 200,00 Kulturní středisko (odpa 3392,3349,3313,3399) ORJ 17 Sociální fond 670 000,00 (odpa 6171) Financování 3 860 000,00 (odpa 8124) CELKEM VÝDAJE 150 503 200,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Návrhu rozpočtu na rok 2016 v Kč - odvětvové členění Příjmy paragraf položka DPFO závislá 16 800 000,00 1111 DPFO SVČ 1 000 000,00 1112 DPFO z kapitál. výnosů 1 700 000,00 1113 DPPO 17 000 000,00 1121 DPPO za obce 3 000 000,00 1122 DPH 35 000 000,00 1211 Poplatky ze psů 230 000,00 1341 Poplatek za užívání veř. prostr. 60 000,00 1343 Poplatek ze vstupného 30 000,00 1344 Odvod z loterií mimo VHP 300 000,00 1351 Odvod z VHP 1 500 000,00 1355 Správní poplatky 650 000,00 1361 Daň z nemovitých věcí 7 000 000,00 1511 Daňové příjmy 84 270 000,00 Neinv. dotace ze SR 4 045 200,00 4112 Neinv. dotace od obcí 1 645 000,00 4121 Dotace 5 690 200,00 Finanční prostředky z min. let 42 000 000,00 8115 Financování 42 000 000,00
OdPa Příjem Výdej 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 120 000,00 1032 Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností 400 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 150 000,00 2212 Silnice 20 073 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 000,00 3 042 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 638 000,00 2310 Pitná voda 10 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadnách vod a nakládání s kaly 57 000,00 3 374 980,00 3111 Předškolní zařízení 3 010 500,00 3113 Základní školy 14 323 500,00 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 737 000,00 3231 Základní umělecké školy 30 000,00 3313 Filmová tvrorba, distribuce, kina 115 000,00 650 100,00 3314 Činnosti knihovnické 3 263 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 20 000,00 3341 Rozhlas a televize 52 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 195 000,00 439 500,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 424 000,00 6 065 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 225 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 725 000,00 7 902 606,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 813 500,00 3612 Bytové hospodářství 6 235 000,00 6 878 400,00 3613 Nebytové hospodářství 2 850 000,00 3 734 500,00 3631 Veřejné osvětlení 3 000 000,00 3632 Pohřebnictví 70 000,00 10 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 850 000,00 3634 Lokální zásobování teplem 8 000,00 3635 Územní plánování 300 000,00 3639 Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené 40 000,00 3 461 500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 750 000,00 4 700 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separace) 950 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12 570 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 500 000,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 000,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 93 000,00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 66 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 730 000,00 1 986 000,00 4357 Domovy důchodců 150 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 11 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 000,00 312 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 156 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 423 000,00 6171 Činnost místní správy 20 961 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 000,00 4 550 000,00 6320 Pojištění 350 000,00 6399 Ostatní finanční operace 3 800 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 580 014,00 Financování (splátky jistin) 3 860 000,00 8124 jistina úvěr kanalizace + revitalizace bytové domy 2 700 000,00 jistina úvěr odkup podíl TEPLO 450 000,00 jistina úvěr ČS kanalizace 710 000,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 v Kč Příjmy paragraf položka DPFO závislá 16 800 000,00 1111 DPFO SVČ 1 000 000,00 1112 DPFO z kapitál. výnosů 1 700 000,00 1113 DPPO 17 000 000,00 1121 DPPO za obce 3 000 000,00 1122 DPH 35 000 000,00 1211 Poplatky ze psů 230 000,00 1341 Poplatek za užívání veř. prostr. 60 000,00 1343 Poplatek ze vstupného 30 000,00 1344 Odvod z loterií mimo VHP 300 000,00 1351 Odvod z VHP 1 500 000,00 1355 Správní poplatky 650 000,00 1361 Daň z nemovitých věcí 7 000 000,00 1511 Daňové příjmy 84 270 000,00 Nájem kanalizace 57 000,00 2321 Vývěsní skříňky 10 000,00 3639 Nájem parkovné koupaliště 30 000,00 2219 Koupaliště služby 1 500 000,00 3412 Nebytové prostory 2 850 000,00 3613 Bytové hospodářství 6 235 000,00 3612 Nájem tělocvičny HD organizace 100 000,00 3412 Nájem tělocvičny HD veřejnost 40 000,00 3412 Nájem hřiště UT3G 50 000,00 3412 Komunální odpad 3 750 000,00 3722 Separace (třídění) odpadu 950 000,00 3725 Pohřebnictví 10 000,00 3632 Nájem pozemků 30 000,00 3639
Hřbitovní poplatky 60 000,00 3632 Pečovatelská služba 730 000,00 4351 Nájem pozemků koupaliště 35 000,00 3412 Příjmy z úhrad dobývacího prost. 150 000,00 2119 Přijaté úroky 150 000,00 6310 Přijaté pokuty 12 000,00 5311 Kulturní středisko 1 424 000,00 3392 Vratimovské noviny 195 000,00 3349 Kino 115 000,00 3313 Městský ples 25 000,00 3399 Městská pouť 35 000,00 2219 Nedaňové příjmy 18 543 000,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR 4 045 200,00 4112 Neinv. dotace od obcí 1 645 000,00 4121 Dotace 5 690 200,00 Finanční prostředky z min. let 42 000 000,00 8115 Financování 42 000 000,00 Celkem příjmy 150 503 200,00
Výdaje ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení 15 093 686,00 Kanalizace org. 1 3 302 180,00 2321 Kanalizace HD II. etapa 1 852 180,00 PD DUR a DSP Kanalizace HD II. etapa 1 522 180,00 Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa 300 000,00 Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) 30 000,00 Kanalizace HD I. etapa + Podlesí 250 000,00 Náklady na provozní služby SmVaK 50 000,00 Rezerva (ZVA, vyhodnocení zkušebního provozu, monitoring) 200 000,00 Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.okrajová, 1 200 000,00 Adámkova, Zaryjská - dle studie Mateřská škola Vratimov org. 8 rezerva na opravy 25 000,00 3111 Inženýrské sítě org. 48 850 000,00 3633 Rezerva na výdaje související s prověřením skutečného stavu dešťové kanalizace 50 000,00 v majetku města Rezerva na výdaje související s prodejem plynofikace 50 000,00 DUR, DSP Emana Slívy - plyn, voda 650 000,00 Rezerva na havárie 100 000,00 Pitná voda org. 52 10 000,00 2310 Požární voda pro hasiče a VS 10 000,00 Vratimovské služby - údržba veřejné zeleně včetně hřbitova org. 89 5 500 000,00 3745 Údržba hřbitova a drobné opravy (likvidace náhrobků, úpravy chodníčků) 300 000,00 PD (DSP, PDPS) rozšíření hřbitova 200 000,00
Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího 5 000 000,00 Koupaliště údržba org. 52 2 254 206,00 3412 Služby 261 834,00 Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) 6 534,00 Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody 300,00 3 500,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Postřik trávníku proti jednoletkám 10 000,00 Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu 10 000,00 Úklid po zimě 3 500,00 Jarní ošetření trávy 36 300,00 Sekání trávy 61 000,00 Tvarování živého plotu 2 500,00 Ošetření chodníků 1 600,00 Spuštění bazénové chemie 20 000,00 Kontrola bazénových vod (Labtech) 25 000,00 Bezpečnostní agentura 75 000,00 Kontrola ventilace 5 000,00 Opravy 842 372,00 Zprovoznění sociálek 2 650,00 Zprovoznění plynového ohřívače 2 212,00 Porevizní opravy elektro 12 600,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu 250 000,00 Generálka všech motorů a oběhových čerpadel 100 000,00 Kontrola pískového filtru 13 310,00 Výměna písku filtru (vypískování + písek) 155 000,00 Oprava filtru (bude-li třeba) 30 000,00 Oprava nerez dna bazénu 30 000,00 Navrtat a nově udělat spojovací matky pro spodní kanálky 30 000,00 Udělat vypouštěcí ventil 20 000,00 Chodník před šatnami - dodláždění 30 000,00 Pítko u bazénu (oprava či výměna) 20 000,00
Přemístění jističe k restauraci Oprava ovládání bazénového vysavače Nátěr laviček + stojany na kola Nátěr strojovny podlaha + schody Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) Závit na brodítku Dveře strojovny - výměna 10 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 Materiál 250 000,00 Chemikálie pro bazén 100 000,00 Nákup materiálu 50 000,00 Kamerový systém a audio systém 50 000,00 Rezerva 50 000,00 Investice 900 000,00 Studie, DUR, (strojovny), DSP rekonstrukce budovy a strojovny 900 000,00 Tělovýchovná zařízení org. 120 3 152 300,00 3412 Služby 372 000,00 Revizní prohlídky prvků dětských a sport. hřišť 15 000,00 Celoroční úklid hřišť 52 000,00 Kontrola hřišť - každodenní pro 6 hřišť Servisní prohlídka traktor 300 000,00 5 000,00 Údržba 270 000,00 Rezerva 50 000,00 Porevizní opravy hřišť a sportovních prvků 10 000,00 Opravy hřišť a sportovních prvků - rezerva 50 000,00 Roční údržba hřiště UT3G odbornou firmou 30 000,00 Tělocvična - ochrana táhel otevírání oken 10 000,00 Doplnění vybavení dětských hřišť (písek, míče, sítě atd.) 100 000,00 Oprava oplocení dětský koutek Radniční náměstí 20 000,00 Drobný majetek 25 000,00 Tělocvična - branky na minifotbal 20 000,00
Údržba hřiště 5 000,00 Investice Hřiště UT3G - Osvětlení -stavba Hřiště u Radničního náměstí - doplnění oplocení 2 463 300,00 1 000 000,00 40 000,00 Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Horních Datyních včetně PD a TDS 200 000,00 Úpravy hřiště u DDM 160 000,00 Hřiště UT3G - administrace dotace 48 300,00 Hřiště UT3G - budka pro uskladnění příslušenství 15 000,00 Hřiště UT3G - PD terénní úpravy kolem hřiště, polohopis, výškopis 50 000,00 Hřiště UT3G - plot mezi koupalištěm a hřištěm - realizace 200 000,00 Hřiště UT3G - terénní úpravy kolem hřiště - realizace 500 000,00 PD skatepark - DUR, DSP (DURSP), PDPS 250 000,00 PHM 22 000,00 Hřiště UT3G - benzín pro traktor 20 000,00 Hřiště UT3G - olej pro traktor 2 000,00 ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky 32 503 000,00 Vratimovské služby 8 670 000,00 ostatní 23 833 000,00 Komunikace chodníky org. 2 492 000,00 2219 Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.pd+dodatek) oprava chodníku od Okružní,Na Vyhlídce po Datyňskou (od MŠ po křižovatku II/478) případné PD k ÚS pro nasvícení chodníčku Václavovická 272 000,00 200 000,00 20 000,00 Komunikace silnice org. 5 18 003 000,00 PD DSP+PDPS oprava MK ul. Družstevní 300 000,00 2212
Realizace opravy MK ul. Popinecká 2 400 000,00 D Frýdecká-Nová 2 400 000 Kč Realizace opravy MK Popinecká - TDI, koo BOZP, AD 150 000,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace) 4 950 000,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP 150 000,00 Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká 870 000,00 plocha A+I+F 870 000 Kč Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK, chodníků+park.místa MK 434 000,00 ul. U Mateřské Školy a plochy před MŠ a stravováním vč. části MK Na Vyhlídce od křiž. MŠ po Datyňská (+ dopracování studie) Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK ul. Hřbitovní 300 000,00 Instalace dynamického semaforu na ul. Datyňská u ZŠ 500 000,00 Parkovací plocha pro zákazníky pekárny Boček - realizace 450 000,00 PD DÚR, DSP na opravu (popř.rozšíření pro chodník) MK ul. K Hájence 700 000,00 Správní poplatky 20 000,00 Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) 500 000,00 IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) 342 000,00 Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů GO mostů č.10 Lipová,č.22 Adámkova (zpracování PD PDPS po vyd. SP) (doplatek ze 50 000,00 302 000,00 SML 547/14/INV) a realizace GO mostu č.22 Adámkova - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) 1 700 000,00 GO mostu č.10 Lipová - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) 1 700 000,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - PDP (po vydání SP) 150 000,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) 2 000 000,00 Platby dle smlouvy s fy.vsign Platby za označníky ulic 35 000,00 Příspěvek ČSAD org. 6 18 000,00 2221 Příspěvek DPO org. 7 2 620 000,00 2221 podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou 2 400 000,00
příspěvek na bezplatnou přepravu pro seniory 220 000,00 Vratimovské služby - les org. 82 100 000,00 1032 investiční činnost 100 000,00 Vratimovské služby - zimní údržba org. 83 1 150 000,00 3745 Nákup posypového materiálu 250 000,00 Zimní údržba cesty a chodníky 900 000,00 Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84 3 000 000,00 3631 Elektrická energie 1 100 000,00 Běžné opravy VO 1 150 000,00 Realizace VO ul. L. Fajkuse, HD 550 000,00 Realizace nasvícení chodníčku uv ul. Václavovické (nebude-li stávající dostačující, 200 000,00 po vydání ÚS) Vratimovské služby - čištění obce org. 85 2 350 000,00 3745 Vratimovské služby - komunikace org. 86 2 070 000,00 2212 Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK 750 000,00 Čištění příkop a propustů 220 000,00 Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK 100 000,00 Dopravní značení (doplnění +výměna) 200 000,00 Operativní opravy nesjízdných MK po zimě 150 000,00 Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK 50 000,00 Oprava ploch města a ÚK (dle DSK a vedení města a odsouhlaseného seznamu) 250 000,00 Výměna,oprava - drátěný systém 100 000,00 Pořízení nového městského mobiliáře 100 000,00 Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) 150 000,00
Vývěsní skříňky org. 87 150 000,00 3639 opravy a údržba plakátovacích ploch 80 000,00 opravy a údržba vývěsních skříněk 70 000,00 Cyklostezka org. 113 2 550 000,00 2219 Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice Rezerva Slezská brána 2 250 000,00 100 000,00 Rezerva opravy 200 000,00 ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace 761 000,00 Civilní ochrana org. 16 11 000,00 5212 Služby telekomunikací 10 000,00 Rezerva na řešení krizových situací 1 000,00 Projektové dokumentace org. 47 750 000,00 6409 Projektové dokumentace - rezerva 600 000,00 výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace 150 000,00 ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím 8 626 100,00 Nebytové hospodářství org. 30 1 302 000,00 3613 materiálové náklady 1 242 000,00 služby 60 000,00 Kauce byt org. 39 15 000,00 3612 Bytové hospodářství org. 45 3 243 000,00 3612
materiálové náklady 2 993 000,00 služby 250 000,00 Příspěvky zájmovým organizacím org. 63 500 000,00 6409 Odchyt psů org. 68 120 000,00 1014 Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90 150 000,00 Vyúčtování služeb za rok 2015 150 000,00 3613 Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97 800 000,00 Vyúčtování služeb za rok 2015 800 000,00 3612 Koupaliště - služby a mzdy org. 21 2 184 000,00 3412 mzdové náklady 768 000,00 materiálové náklady 1 343 000,00 služby 73 000,00 Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org. 120 312 100,00 mzdové náklady 312 100,00 3412 ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města 19 191 200,00 Mateřská škola org. 8 519 500,00 3111 Mateřská škola Vratimov 330 000,00 Oprava schodiště v zahradě u budovy D 80 000,00 Oprava podlahy chodby ve 2. NP budovy A dlažba 75 000,00
Oprava schodiště v budově A dlažba 75 000,00 Oprava vnitřních dešťových svodů budova A 40 000,00 Rezerva na opravy 50 000,00 Vyčištění žlabů a dešť. svodů budova D 10 000,00 Mateřská škola Horní Datyně 189 500,00 Kontrola záchytného systému střechy 2 500,00 Prohlídky a seřízení plyn. kotlů 10 000,00 Kontrola (revize) plynových zařízení 6 000,00 Rezerva na havarijní opravy 20 000,00 Rekonstrukce WC učitelek 60 000,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 10 000,00 Vyřízení dotace - odměna za administraci projektu 35 000,00 Sadové úpravy po zateplení budovy 46 000,00 ZŠ TGM org. 10 4 570 500,00 3113 Oprava omítek II. etapa 3 874 000,00 Oprava terasové podlahy ve 2. NP 50 000,00 Oprava osvětlení 4 tříd včetně výpočtu osvětlení 370 000,00 Revize - prohlídka plynových zařízení 1 500,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 40 000,00 Oprava ležatého rozvodu SV v 1. PP ke kuchyňkám 85 000,00 Rezerva na opravy 50 000,00 Oprava příjezdu ve dvoře ZŠ k šatnám cca 120 m2 100 000,00 ZŠ Datyňská org. 11 5 483 000,00 3113 ZŠ Datyňská 5 363 500,00 Elektrorevize spotřebičů budovy ZŠ a pavilonu 7 500,00 Nástavba a stavební úpravy (spoluúčast) 4 000 000,00 Demontáž rozvodů plynu 25 000,00 Kontrola ( revize) plynových zařízení 1 000,00 Oprava plotu školní zahrady 450 000,00
Terénní úpravy pro plot u lesa 20 000,00 Oprava - výměna 2 ks vrat v pavilonu 60 000,00 Výměna obložení tělocvična, nářaďovna 75 bm x 3m v 300 000,00 Kryty na ÚT tělocvična 10 bm 15 000,00 Rezerva na opravy 55 000,00 Vyčištění žlabů a dešťových svodů 50 000,00 Úprava vstup. prostoru u hl. vchodu (kryty rozvodů ÚT, oprava zábradlí, výměna okna prostor školníka) 50 000,00 Oprava vnitřní asfaltové komunikace k pavilonu 20 000,00 Oprava venkovních betonových schodů u vrátek (do pryskyřice s kamenivem 9 stupňů) 60 000,00 150 000,00 Zpracování žádosti o dotaci 100 000,00 ZŠ Horní Datyně 119 500,00 Elektrorevize spotřebičů budovy 4 000,00 Revize a kontrola plynových zařízení 2 500,00 Oprava stropu u vstupu do školy od MŠ 15 000,00 Rezerva na opravy 20 000,00 Venkovní učebna ve dvoře školy 40 000,00 Oprava oplechování u výlezu na střechu 8 000,00 Roční kontrola a servis kotlů 10 000,00 Porevizní opravy elektro 10 000,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 10 000,00 SDH Vratimov org. 12 741 500,00 5512 Rezerva - drobná údržba 40 000,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 4 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení pl. zařízení 15 000,00 Revize a prohlídky komínů 1 000,00 Opravy elektro 6 000,00 Revize elektro přenosných zařízení 5 000,00 Úprava odvodnění stříšky nad hl. vchodem 15 000,00 Rezerva na opravu ploché střechy has. zbrojnice 20 000,00 Oprava dlažby venk. schodiště k hl. vchodu 15 000,00 70 000,00 Oprava izolace, zatékání do 1. PP u venk. schodiště 30 000,00
Zateplení objektu PD 420 000,00 Žádost o zpracování dotace 100 000,00 Zařízení školního stravování a výdejny jídel org. 13 87 000,00 3141 Rezerva na opravy 50 000,00 Revize a prohlídky plynových zařízení 2 000,00 Revize a prohlídky el. zařízení 15 000,00 Opravy el. a plynových zařízení po revizích 20 000,00 Základní umělecká škola org. 15 30 000,00 3231 Rezerva na opravy 20 000,00 Oprava zábradlí vnitřního schodiště 10 000,00 Knihovna org. 18 55 000,00 3314 Knihovna Vratimov 25 000,00 Rezerva na opravy 10 000,00 Oprava osvětlení - výměna svítidel 15 000,00 PD pro přemístění knihovny viz. NP NNS 1094 Knihovna Horní Datyně 30 000,00 Rezerva na opravy 10 000,00 Oprava omítek ve skladu včetně výmalby 20 000,00 SDH Horní Datyně org. 40 69 500,00 5512 Prohlídky a revize pl. zařízení a kotle 1 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení pl. kotle 5 000,00 Elektrorevize spotřebičů 1 000,00 Opravy elektro 15 000,00 Revize hromosvodů 2 000,00 Porevizní opravy hromosvodů 5 000,00 Rezerva drobná údržba 40 000,00
Údržba budovy MěÚ org. 42 1 575 000,00 6171 Oprava - výměna zábradlí hl. schodiště 250 000,00 Provedení klimatizace 2. a 3. NP úpr. PD 80 000,00 Provedení klimatizace 2. NP 300 000,00 Provedení klimatizace 3. NP 500 000,00 Čištení vnitřní kanalizace 10 000,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 5 000,00 Revize hydrantů 1 500,00 Revize a drobné opravy výtahu 45 000,00 Revize a údržba klimatizace 25 000,00 Platba za e - aukci pro dodávku plynu 9 000,00 Výmalba kanceláří ve 2. NP 35 000,00 Manipulace s nábytkem při výmalbě 16 000,00 Výmalba spisovny v 1.PP, FO 10 000,00 Pomocné práce při výmalbě spisovny FO 5 000,00 Oprava podlahy spisovny v 1. PP, FO 90 000,00 Manipulace s nábytkem při opravě podlahy 10 000,00 Opravy elektro a osvětlení 30 000,00 Kontrola záchytného systému střechy 3 500,00 Rezerva na opravy 150 000,00 Deratizace veřejného prostranství org. 43 25 000,00 3639 Dům dětí a mládeže org. 55 210 500,00 3421 Oprava - výměna plynového kotle ve 2. NP 65 000,00 Rezerva na opravy 50 000,00 Čištění okapových žlabu a střeš. oken 10 000,00 Opravy a seřízení plynových kotlů 10 000,00 Oprava nátěru plotu od ul. Frýdecké 25 000,00 Oprava venkovních dveří skladu 8 000,00 Revize nebo kontrola plynových zařízení 2 500,00 Oprava podlahy kanceláře v 1. NP 40 000,00
Bytové hospodářství org. 60 2 673 200,00 3612 č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká 319 600,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Revize (prohlídka) pl. zařízení 3 000,00 Čištění vpustí dešťové kanalizace 1 000,00 Vyčištění okapových žlabů 20 000,00 Výmalba kanc. pečovatelky vč. maniplace s nábytkem 20 000,00 Elektrorevize č.p. 205 a č.p. 206 5 000,00 Elektrorevize spotřebičů 600,00 Porevizní opravy elektro 15 000,00 Oprava prádelny včetně sprchy pro pečovatelky 150 000,00 Závěsný systém na sušení prádla a police 5 000,00 č.p. 808-810 ul. Popinecká 256 200,00 Revize a prohlídky plynových zařízení 7 000,00 Porevizní opravy elektro 10 000,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Čištění okapových žlabů 17 200,00 Oprava podlahy v chodbách sklepů 120 000,00 Revize hromosvodů 1 000,00 č.p. 820-825 Radniční nám., ul. Úzká 395 400,00 Oprava podlah v chodbách sklepů 150 000,00 Elektrorevize 7 300,00 Čištění okapových žlabů 35 000,00 Čištění dešťové kanalizace 5 600,00 Revize (prohlídka) pl. zařízení 12 500,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Vyčištění anglických dvorků 10 000,00 Očištění a vypačokování sklepních prostor domu 75 000,00
č.p. 830-832 ul. Frýdecká 212 000,00 Oprava dlažby 3 venkovních schodišť 50 000,00 Revize hromosvodů 1 000,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Revize, prohlídka pl. zařízení 7 000,00 Porevizní opravy 10 000,00 Čištění okapových žlabů 17 000,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Očištění a vypačokování sklepních prostor domu 26 000,00 Zařizovací předměty 50 000,00 vany, sporáky, WC 50 000,00 Havarijní a ostatní drobná údržba 440 000,00 Havarijní a ostatní drobná údržba 400 000,00 Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů 30 000,00 Opravy hydrantů v bytových domech 10 000,00 Nový domov důchodců 1 000 000,00 Projektová dokumentace pro DUR a DSP 1 000 000,00 Nebytové prostory org. 69 2 282 500,00 3613 Datyňka 429 000,00 Oprava střechy a okapových žlabů 15 000,00 Elektrorevize budovy 6 000,00 Oprava oken a vstupních dveří 400 000,00 Porevizní opravy elektro 8 000,00 Zastávka točna Horní Datyně 25 000,00 Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů 5 000,00 Oprava omítky fasádní barvou 20 000,00
Garáže za Datyňkou 170 000,00 Zadláždění dvora po dostavbě zastřešení dvora 160 000,00 Oprava střechy 10 000,00 Prodejna Důlňák 0,00 Obchody č.p. 821-824, 832 80 000,00 Opravy vnitřních odpadů 50 000,00 Elektrorevize NP 820-824 10 000,00 Porevizní opravy elektro 20 000,00 Nákupní středisko nové 823 000,00 Revize a zkoušky výtahu 80 000,00 Revize požárních klapek 18 000,00 Rezerva na opravy 60 000,00 Oprava a vyčištění střechy 10 000,00 Opravy výtahu 5 000,00 PD pro vydání stavebního povolení pro úpravu 1 PP. na knihovnu včetně výměny oken 300 000,00 PD k provedení stavebních úprav na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1.PP 300 000,00 Energetický štítek (audit) - posouzení - zateplení budovy (je možné také až při úpravách pro knihov 50 000,00 Drobné havarijní opravy 300 000,00 Vratimovské služby 455 500,00 Oprava střechy zám. dílny 10 000,00 Rezerva na opravy 60 000,00 Kontrola a servis klimatizace obřadní síně 6 000,00 Servis chlazení lednice smuteční síně 20 000,00 Elektrorevize spotřebičů smuteční obřadní síně 4 500,00 Vyčištění okapů a dešť. svodů smut. síně Vratimov 10 000,00 Vyřízení žádosti o dotaci 100 000,00 Výměna 2 ks oken kanceláří spr. budovy (pokud nebude rekonstrukce) 30 000,00 Oprava podhledu schodiště do 1. NP (pokud nebude rekonstrukce) 15 000,00 PD na aktualizaci DSP a PDPS rekonstrukce správní budovy a šaten včetně PD plynofikace 200 000,00
Údržba budov kulturních zařízení org. 108 869 000,00 3392 KD + Sokolovna HD 443 500,00 Opravy elektro a nouzového osvětlení 50 000,00 Rezerva na opravy 90 000,00 Prohlídka a seřízení plynových kotlů 15 000,00 Plynorevize, prohlídky 3 500,00 Kontrola nouzového osvětlení 5 000,00 Revize a prohlídky komínů 2 000,00 Elektrorevize 13 000,00 Vyčištění žlabů a svodů 40 000,00 Porevizní opravy elektro 25 000,00 Výměna 2 ks plynových kotlů ÚT (rezerva) 200 000,00 Kulturní středisko Vratimov 425 500,00 Kontrola nouzového osvětlení a nouzového osvětlení s vlastními zdroji 9 500,00 Opravy elektro a nouzového osvětlení 75 000,00 Rezerva na opravy 80 000,00 Elektrorevize 20 000,00 Osvětlení pergoly 16 000,00 Úprava - zastřešení pergoly 200 000,00 Porevizní opravy elektro 25 000,00 ORJ č. 6 územní plán org. 47 300 000,00 3635 územní studie a změna ÚP 250 000,00 posudky 50 000,00 ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad 11 770 000,00
Ochrana přírody org. 3 3 500 000,00 3749 Ořezy,kácení, frézování, výsadba 500 000,00 Projekty úpravy zeleně 500 000,00 Projekt Mlýnek HD 1 500 000,00 Projekt Sídelní zeleň 500 000,00 Náhradní výsadby 500 000,00 Komunální odpad org. 81 4 700 000,00 3722 Komunální odpad 4 700 000,00 Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89 3 570 000,00 3745 údržba veřejné zeleně 3 570 000,00 ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa 34 302 000,00 MŠ Vratimov, HD PO org. 8 2 466 000,00 3111 neinvestiční dotace na provoz 2 466 000,00 ZŠ TGM PO org. 10 1 830 000,00 3113 neinvestiční dotace na provoz 1 830 000,00 ZŠ Datyňská PO org. 11 2 240 000,00 3113 neinvestiční dotace na provoz 2 240 000,00 Zařízení školního stravování PO org. 13 1 650 000,00 3141 neinvestiční dotace na provoz 1 650 000,00 Základní umělecká škola PO 0,00 3231 neinvestiční dotace na provoz 0,00 Knihovna PO org. 18 3 208 000,00 3314 neinvestiční dotace na provoz 1 563 000,00 průtoková dotace na provoz poboček 1 645 000,00 Zastupitelstvo města org. 24 2 398 000,00 6112
mzdové náklady 2 138 000,00 materiálové náklady 115 000,00 služby 125 000,00 údržba 20 000,00 Místní správa org. 25 18 621 000,00 6171 mzdové náklady 14 037 000,00 materiálové náklady 1 523 000,00 služby 2 901 000,00 údržba 60 000,00 stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Rezerva školství org. 44 200 000,00 3113 Dům dětí a mládeže org. 55 1 603 000,00 3421 neinvestiční dotace na provoz 1 603 000,00 Kronika org. 74 20 000,00 3319 Komunitní plánování org. 92 66 000,00 4349 materiálové náklady 19 000,00 služby 47 000,00 ORJ č. 9 hasiči 1 345 000,00 SDH Vratimov org. 22 1 056 000,00 5512 mzdové náklady 357 000,00 materiálové náklady 513 000,00 služby 136 000,00 opravy a udržování 50 000,00 SDH Horní Datyně org. 23 289 000,00 5512 mzdové náklady 30 000,00
materiálové náklady 180 000,00 služby 44 000,00 opravy a udržování 35 000,00 ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech 200 000,00 SPOZ org. 20 140 000,00 3399 materiálové náklady 137 000,00 služby 3 000,00 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125 50 000,00 zastupitel 25 000,00 6112 zaměstnanec 25 000,00 6171 Povinné náklady za pohřby org. 101 10 000,00 3632 ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků 4 389 000,00 Pojištění majetku města org. 19 350 000,00 6320 Prodej bytů org. 28 140 000,00 3612 odhady 80 000,00 daně 60 000,00 Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29 3 270 000,00 3639 odhady, geometrické plány 500 000,00 daně 400 000,00 výkup pozemků, věcná břemena 2 370 000,00 Nájem pozemků org. 31 15 000,00 3639 (Michálková, Moroz, kamery ENESPO) Nájem nezemědělského pozemku org. 105 1 500,00 3639 (pozemkový fond)
Nájem kamery org. 139 312 500,00 5311 7 pohledů + rezerva 310 000,00 el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ 2 500,00 Vratimovské služby - les org. 82 300 000,00 1032 pěstební činnost 300 000,00 ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce 1 986 000,00 4351 Pečovatelská služba org. 37 1 986 000,00 mzdové náklady 1 109 000,00 materiálové náklady 135 000,00 služby 702 000,00 opravy a udržování 40 000,00 ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce 297 000,00 lokální online TV 121 52 000,00 3341 finanční dary veřejněprospešným organizacím org. 36 2 000,00 3900 Domovy důchodců org. 38 150 000,00 4357 příspěvek za občany města Podané ruce org. 72 90 000,00 4319 Onko Amazonky org. 100 3 000,00 4319 ORJ č. 15 finanční operace 8 838 014,00
poplatky za vedení bankovních účtů 4 550 000,00 6310 Svaz měst a obcí 20 000,00 6409 Soudní poplatky z žalob 70 000,00 6171 Sdružení tajemníků 1 500,00 6409 Daň z příjmu za obec 3 000 000,00 6399 Slezská brána 120 000,00 6409 Odvod DPH 800 000,00 6399 úrok z úvěru odkup TEPLO 8 000,00 3634 úrok z úvěru 50.000.000,- Kč - kanalizace 10 800,00 2321 úrok z úvěru 50.000.000,- Kč - bytové domy 7 200,00 3612 úrok z úvěru ČS kanalizace 62 000,00 2321 Rezerva na provoz 188 514,00 6409 ORJ č. 16 kulturní středisko 6 371 200,00 Kulturní středisko org. 17 5 196 500,00 3392 mzdové náklady 2 758 000,00 materiálové náklady 1 302 000,00 služby 1 106 800,00 údržba 29 700,00 Vratimovské noviny org. 70 439 500,00 3349 mzdové náklady 158 800,00 materiálové náklady 36 300,00 služby 244 400,00 Kino org. 93 650 100,00 3313 mzdové náklady 278 500,00 materiálové náklady 184 100,00 služby 177 500,00 údržba 10 000,00 Městský ples org. 107 38 800,00 3399
mzdové náklady 6 300,00 materiálové náklady 19 000,00 služby 13 500,00 Vratimovská pouť org. 112 46 300,00 3399 mzdové náklady 9 000,00 materiálové náklady 3 100,00 služby 34 200,00 ORJ č. 17 sociální fond 670 000,00 příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby 670 000,00 6171 Financování 3 860 000,00 jistina úvěr kanalizace + bytové domy 2 700 000,00 jistina úvěr odkup podíl TEPLO 450 000,00 jistina úvěr ČS kanalizace 710 000,00 Celkem 150 503 200,00 Rozdíl 0,00
Výdaje dle ORJ ORJ 1 Hojgr 15 093 686,00 ORJ 2 Drabinová 32 503 000,00 ORJ 3 Kašparová 761 000,00 ORJ 4 Fiedorová 8 626 100,00 ORJ 5 Blažek 19 191 200,00 ORJ 6 Pavlovská 300 000,00 ORJ 7 Hranická 11 770 000,00 ORJ 8 Herzová 34 302 000,00 ORJ 9 Šalamounová 1 345 000,00 ORJ 10 Večeřová 200 000,00 ORJ 11 Zecha 4 389 000,00 ORJ 12 Langrová 1 986 000,00 ORJ 13 Holuša 297 000,00 ORJ 15 Musálková 8 838 014,00 ORJ 16 Slavíková 6 371 200,00 ORJ 17 Mičulková 670 000,00 146 643 200,00