Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 800 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 980 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 700 1211 DPH 19 800 1122 Daň z příjmů právnický osob za obec 0 1511 Daň z nemovitostí 11 000 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF 7 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 1 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod 42 1337 Poplatek za komunální odpad 705 1341 Poplatek ze psů 100 1343 Poplatek za užívájní veřejného prostranství 5 1344 Poplatek ze vstupného 10 1351 Odvod loterií kromě VHP 140 1355 Odvod z VHP 260 1361 Správní poplatky 330 Daňové příjmy a poplatky celkem 53 280 položka Přijaté dotace 4112 Státní vyrovnávací 1 849 Přijaté dotace celkem 1 849 A) CELKEM 55 129 B) Nedaňové příjmy odd. Příjmy z vlastní činnosti: 3314 knihovna 20 3612 byty 90 3613 nebytové prostory 220 4351 sociální věci 500 Příjmy z pronajatého majetku: 3612 nájemné byty 96 3613 nájem nebyt.prostor 700 3632 hřbitovní poplatky 95 3639 pozemky 4 4351 sociální věci 390 2310 vodovody 27 2119 Záležitosti těžkého průmyslu 3 3722 Poplatek EKO-KOM, inzerce kalendář 480 6310 Příjmy z úroků a finančního majetku 35 6171 Ostatní nedaňové příjmy 235 Nedaňové příjmy celkem 2 895 odd. Kapitálové příjmy 6171 Prodej pozemků 27 Kapitálové příjmy celkem 27 B) CELKEM 2 922 Stránka 1 Schválený rozpočet 2016
C) Konsolidace příjmů položka 4134 Převody z rozpočtových účtů 402 Celkem převody 402 C) CELKEM 402 A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM 58 453 V Ý D A J E (v tis. Kč) A) Výdaje neinvest. výdaje 2016 investiční výdaje 2016 odd., 1014 Odchyt psů 223 0 2212 Silnice - provoz, dopravní obslužnost, opravy, investice 6 550 7 017 2219 Chodníky 330 461 2221 Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná) 1 000 0 2310 Pitná voda 50 1 345 2321 ČOV, kanalizace - provoz, opravy a investice 2 498 19 118 2333 Drobné toky 650 427 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice 80 0 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek 4 417 0 3314 Knihovna 674 0 3319 Dělnický dům, kronika 195 298 3341 Místní rozhlas 380 0 3349 Sdělovací prostředky - Okénko 127 0 3399 Kultura ostatní 1 296 0 3612 Bytové hospodářství - provoz, opravy a investice 106 0 3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a investice 1 043 1 255 3631 Veřejné osvětlení - provoz, opravy a investice 1 550 0 3632 Pohřebnictví - hřbitov provoz, opravy a investice 137 25 3635 Územní plánování 0 453 3639 Komunální služby - provoz, mzdy, opravy a investice 3 377 100 3713 Změna technologií vytápění 720 0 3722 Komunální odpad - provoz, opravy a investice 5 000 100 3733 Monitoring půdy monitoring a podzemní půdy vody a podzemní vody 1 0 3745 Veřejná zeleň - VPP, provoz, opravy a investice 962 550 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 303 0 4350 Domovy pro seniory 0 2 100 4351 Sociální věci - mzdy, provoz, opravy a investice 3 004 675 5512 Požární ochrana 807 0 6112 Zastupitelstvo obce 1 314 0 6171 Místní správa - provoz, opravy a investice 8 987 300 6310 Služby peněžních ústavů 35 0 6399 Ostatní finanční operace (DPH) 100 0 6399 Ostatní fin.operace (příspěvky společenským organ.) 2 030 0 6409 Ostatní čin.j.n. - nerozdělená rezerva 2 000 0 A) CELKEM 49 946 34 224 B) Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí 402 0 B) CELKEM 402 0 A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ) 84 572 Stránka 2 Schválený rozpočet 2016
Financování Financování Sociálního fondu Zůstatek prostředků předchozího roku CELKEM 2016 50 26 069 26 119 Přílohy: Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Seznam investičních akcí na rok 2016 Dne: 17.12.2015 Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10 Stránka 3 Schválený rozpočet 2016
Seznam investičních akcí na rok 2016 (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa č.akce - ORG akce částka 2212 - Silnice 1403 Komunikace v Dolku - stavba+projekt+služby 2 670 000 1502 Rekonstrukce mostu u hřiště parc.č.100 - stavba+projekt+služby 1 257 000 1504 Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc) - stavba+služby 310 000 1506 Odvodnění MK parc.č. 2236/1 a 2 - stavba+služby 310 000 1601 Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt 120 000 1602 Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvodn.,zpevn.+vo) - projekt 350 000 výkupy pozemků 2 000 000 CELKEM 7 017 000 2219 - Chodníky 1507 Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt+služby 161 000 1603 Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67 - projekt 300 000 CELKEM 461 000 2310 - Pitná voda 1604 Vodov.řád parc.č.2972 (čp.384-215, cca 200 m)-stavba+projekt+služby 450 000 1605 Vodov.řád parc.č.1060 (čp.630-664, cca 150 m)-stavba+projekt+služby 335 000 1606 Vodov.řád parc.č.3061 (čp.48-400, cca 300 m)-stavba+projekt+služby 560 000 CELKEM 1 345 000 2321 - ČOV, kanalizace ORJ 9 Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ - stavba+projekt+služby 15 624 000 ORJ 9 Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ II.etapa - projekt 212 000 1521 Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt 14 000 1522 Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt 18 000 1523 III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt 1 744 000 1524 Decentral.odkanal.obce Dětmarovice - Koukolná, I.etapa - projekt+služby 966 000 1607 Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem - projekt 140 000 1608 Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt 150 000 1609 Kanalizace na Olmovci - projekt 250 000 CELKEM 19 118 000 2333 - Drobné toky 1401 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného - stavba+projekt 427 000 CELKEM 427 000 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1527 Energetická úspora Dělnický dům - projekt + služby 298 000 CELKEM 298 000 3613 - Nebytové hospodářství 1511 Výměna septiku za žumpu Hájenka 240 000 1514 Technické oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+projekt 870 000 1610 Zateplení SK - projekt 95 000 Klimatizace v budově SK čp.1120 50 000 CELKEM 1 255 000 3632 - Pohřebnictví 1611 Zřízení kolumbária na hřbitově - projekt 25 000 CELKEM 25 000 3635 - Územní plánování Stránka 1 Seznam investic
27 územní plán - služby 3 000 1612 územní plán - změna č.1 450 000 CELKEM 453 000 3639 - Komunální služby a územní rozvoj Doplnění zametače k malotraktoru 100 000 CELKEM 100 000 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Kontejnery 2 ks (velikost 12 m 3 ) 100 000 CELKEM 100 000 3745 - Veřejná zeleň 1516 Rekonstrukce prostranství před OÚ parc.č. 416 500 000 1518 Sportovní hřiště na Zálesí - projekt 50 000 CELKEM 550 000 4350 - Domov pro seniory ORJ 10 Domov pro seniory - projekt 2 100 000 CELKEM 2 100 000 4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1613 Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 1.patro - stavba+projekt 675 000 CELKEM 675 000 6171 - Místní správa výkup pozemků 300 000 CELKEM 300 000 PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2016 C E L K E M 34 224 000 Zpracoval: Václav Kyjonka, Ing. Radka Kozielová Dne: 17.12.2015 Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10 Stránka 2 Seznam investic
Obec Dětmarovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v Kč Příjmy 1. Zůstatek z roku 2015 50 000 odhad 2. Tvorba fondu 4,7% mzd.prostředků 402 000 3. Splátky půjček 0 4. Úroky 1 000 CELKEM 453 000 Výdaje 1. Stravování 138 000 2. Rekreace, rehabilitace 192 000 3. Životní jubilea, odchod do důchodu 30 000 4. Penzijní připojištění - přísp.zam-tele 90 000 5. Poplatky účet 2 000 6. Rezerva 1 000 CELKEM 453 000 Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 17.12.2015 Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10 Stránka 1 Schválený rozpočet SF 2016